設(shè)計單位項目質(zhì)量考核細(xì)則

設(shè)計單位項目質(zhì)量考核細(xì)則為了認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針,落實項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法，提高設(shè)計人員的質(zhì)量意識,保障設(shè)計質(zhì)量,更好地為客戶服務(wù),樹立我院良好的外部形象。特制定本細(xì)則。質(zhì)量是企業(yè)的生命。質(zhì)量貫穿設(shè)計全過程，要做到事前指導(dǎo)，事中檢查，事后評定和總結(jié)。設(shè)計管理部和專業(yè)室及項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時掌握項目執(zhí)行動態(tài),根據(jù)項目的進(jìn)展情況,對工程項目的質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定和考核。著重抓好成品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行及文件記錄的檢查和考核。質(zhì)量考核實行百分制打分，詳見質(zhì)量考核表。一、成品質(zhì)量考核內(nèi)容及評定方法成品質(zhì)量應(yīng)及時檢查和評定，分高階段設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個方面。(一)．高階段設(shè)計高階段設(shè)計的成品質(zhì)量評定要以設(shè)計成品的功能性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、可信性、安全性、時間性等七項性能分合格品或不合格品。不合格品不得出院。1.合格品應(yīng)符合下列要求：（1）設(shè)計指導(dǎo)思想明確，符合國家有關(guān)方針、政策及計劃書的要求。（2）設(shè)計內(nèi)容完整，篇目齊全，設(shè)計深度符合符合有關(guān)規(guī)定和設(shè)計規(guī)范。（3）設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)齊全、準(zhǔn)確。如原料的性質(zhì)和規(guī)格、氣象、地質(zhì)、地形、地震及有關(guān)試驗報告等基礎(chǔ)資料，技術(shù)改造（擴(kuò)建）項目還應(yīng)該近期現(xiàn)場的有關(guān)資料。（4）認(rèn)真落實設(shè)計的必要條件。如已批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書，主要原、輔材料的供應(yīng)來源，水、電、氣、運輸?shù)耐獠繀f(xié)議（5）總平面布置、工藝流程合理、設(shè)備選型切實可行，建筑結(jié)構(gòu)合理。（6）采用可靠的新工藝、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)、新材料和引用的先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，采用的機(jī)械化、自動化水平符（7）工業(yè)“三廢”治理方案落實，防治項目齊全，有具體措施，污染物的排放符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。積極采用防治污染新技術(shù)，環(huán)境保護(hù)方面較國內(nèi)同類項目有明顯改善。（8）節(jié)能措施落實，較國內(nèi)同類項目有顯著效果。（9）設(shè)計內(nèi)容符合防火、抗震規(guī)范，及安全、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定。（10）主要設(shè)備訂貨清單中，設(shè)備型號、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)條件齊全。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和主要材料估算基本準(zhǔn)確。（11）設(shè)計概算基本準(zhǔn)確，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類項目的水平，經(jīng)濟(jì)效益明顯，經(jīng)濟(jì)評價原則正確，計算公式和數(shù)值的選用準(zhǔn)確可靠。（12）設(shè)計文件文句通順，問題交代清楚，圖紙符合制圖標(biāo)準(zhǔn)，法定計量單位標(biāo)注正確。2.凡有下列任一情況的設(shè)計成品，應(yīng)視為不合格品：（1）設(shè)計成品中各級質(zhì)量責(zé)任人未進(jìn)行有效簽字或印簽。（2）沒有達(dá)到行業(yè)規(guī)定的設(shè)計深度或缺少某組成部分或采用失效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。（3）凡是偏離了下列任何一種質(zhì)量特性要求：a.偏離了功能性。如：生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案（產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量等級）、生產(chǎn)方法、工藝流程、設(shè)備選型、技術(shù)裝備和自動化水平不符合已批準(zhǔn)的文件或設(shè)計合同規(guī)定的要求；總平面布置不能滿足生產(chǎn)工藝的要求，運輸設(shè)施不能保證正常生產(chǎn)的需要；電源、供電系統(tǒng)不能滿足用戶需要；水源和供水不能滿足生產(chǎn)、生活對水質(zhì)、水量、水壓及安全用水的要求；有關(guān)節(jié)能、環(huán)保、防火和有特殊要求的通風(fēng)換氣不符合設(shè)計規(guī)范；設(shè)計估算或概算不完整、不準(zhǔn)確。b.偏離了安全性。如：對不良工程地質(zhì)沒有相應(yīng)的技術(shù)處理措施；對地震、滑坡、泥石流等自然危害沒有適宜的預(yù)防措施；電氣設(shè)計和各種保護(hù)性設(shè)施不符合規(guī)范要求；供水設(shè)計、消防通道不符合消防規(guī)范規(guī)定；對有毒藥劑、放射性物質(zhì)、易燃、易暴物質(zhì)的保存與防護(hù)措施不符合有關(guān)安全防火規(guī)范要求等。c.偏離了安全性。如：廠房布置松散，單位用地指標(biāo)超過有關(guān)規(guī)定；項目總投資、追加投資和更新改造資金等編制的不完整或不合理，沒有成本分析，缺少利潤計算和獲利水平的說明，財務(wù)評價文件不齊全。（4）凡是嚴(yán)重偏離了下列任何一種質(zhì)量特性要求：a.嚴(yán)重偏理了可信性。如:設(shè)計成品文件達(dá)不到行業(yè)規(guī)定的設(shè)計內(nèi)容和深度,沒有節(jié)能篇、環(huán)保篇、消防篇；原輔材料供應(yīng)沒有保障；產(chǎn)品產(chǎn)量、規(guī)格、質(zhì)量等級達(dá)不到規(guī)定要求；設(shè)計沒有工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、測量、地震、氣象等基礎(chǔ)資b.嚴(yán)重偏離了可實施性。如：工程實際脫離施工、安裝、制作等作業(yè)技術(shù)能力，造成不能施工、安裝、制作等重大設(shè)計問題；分期建設(shè)及改擴(kuò)建工程不能保證生產(chǎn)與施工交叉進(jìn)行，互相受到障礙等。c.嚴(yán)重偏離了適應(yīng)性。如：不能滿足合同中已規(guī)定的改、擴(kuò)建要求，產(chǎn)品和使用功能的調(diào)整，原材料和能源及運輸條件的改變要求等。d.嚴(yán)重偏離了時間性。如：由于設(shè)計文件嚴(yán)重延誤合同規(guī)定的交付時間，造成工程建設(shè)拖期和造成經(jīng)濟(jì)損失；由于設(shè)計質(zhì)量問題導(dǎo)致重大返工，影響試車，投產(chǎn)時間等。高階段設(shè)計質(zhì)量評定方法:高階段設(shè)計文件質(zhì)量評定的主要依據(jù)是設(shè)計評審的結(jié)論。文件質(zhì)量人設(shè)計質(zhì)量評定可以在設(shè)計結(jié)束后或設(shè)計過程的適當(dāng)階段，有計劃地對階段成果進(jìn)行評定。設(shè)計管理部對設(shè)計文件的質(zhì)量等級提出意見，院質(zhì)量管理委員會審批。(二)．施工圖設(shè)計1．施工圖設(shè)計質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)：施工圖設(shè)計錯誤分為原則錯誤，一般錯誤及圖面錯誤三類。（1）.原則錯誤：將會造成不能施工或施工大量返工、重大浪費、安全事故、不能順利投產(chǎn)、不能維修、技術(shù)經(jīng)濟(jì)極不合理等設(shè)計錯誤。例如：a.擅自改變初步設(shè)計已審批的主要原則、重大方案、主要設(shè)備選型和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。b.采用失效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或違反現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定以及會議決定的原則問題。c.未滿足設(shè)計合同或文件明確規(guī)定的需要，明顯違反協(xié)議條d.設(shè)計漏項和主要條件錯誤。e．主要部位的計算公式選擇錯誤，使用的計算軟件未經(jīng)鑒定或性質(zhì)錯誤，計算結(jié)果錯誤或構(gòu)件的強(qiáng)度設(shè)計錯誤。f.主要數(shù)據(jù)、設(shè)備、材質(zhì)選擇和結(jié)構(gòu)形式錯誤，采用淘汰或質(zhì)量低劣產(chǎn)品。g.主要工藝、設(shè)備、管線總平面布置等不合理關(guān)鍵控制尺寸、座標(biāo)錯誤。h.整套或關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、復(fù)用圖選擇錯誤。（2）.一般錯誤：指對施工、生產(chǎn)、維修造成較大影響和不致引起較大設(shè)計返工的錯誤。例如：a.圖紙中的設(shè)備、機(jī)件、構(gòu)件、材料與設(shè)備表、材料表所列的規(guī)格、數(shù)量不一致。b.提返條件有誤。c.圖面主要尺寸有誤，投影有誤。d.圖紙交待不清，缺少必要的斷面與節(jié)點。e.技術(shù)條件和技術(shù)說明內(nèi)容不全、不明確，數(shù)據(jù)有誤。f.設(shè)備與管線布置不合理，生產(chǎn)操作位置不當(dāng)，維護(hù)、維修g.局部座標(biāo)、標(biāo)高錯誤。h.孔洞及予埋件遺漏或錯誤。i.非關(guān)鍵材料材質(zhì)選擇有誤，個別小型設(shè)備、儀表及附件選擇有誤。j.選用了非法定計量單位。k.本專業(yè)和其它專業(yè)間圖紙互相矛盾。（3）.圖面錯誤:在不影響識圖，不致引起設(shè)計返工，不會對制造、施工、安裝、生產(chǎn)造成不良影響的圖面錯誤。例如：a.不符合現(xiàn)行制圖標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)制圖規(guī)定。b.圖面表示不完整、不清晰，但尚不致造成識圖困難。c.明顯尺寸錯誤，但不致引起誤解。d.文字說明欠通順，有錯別字，錯用標(biāo)點符號，但不致引起相反含義的誤解。e.漏畫尺寸圖、剖面線、引出線及箭頭線等。f.不必要的擴(kuò)大圖形比例，圖面布置不合理或過分簡化。g.圖號、圖紙目錄填寫有誤。h.其它圖面缺陷。2．施工圖設(shè)計質(zhì)量評定方法:工圖質(zhì)量評定表對設(shè)計人、審核人、審定人逐級進(jìn)行錯誤數(shù)統(tǒng)計和質(zhì)量評定。“不合格”品不能出院，必須進(jìn)行返工、修改，并重新進(jìn)行等級評定，達(dá)到合格后方可交付用戶。（1）施工圖設(shè)計錯誤的統(tǒng)計和折算方法a.在設(shè)計人擔(dān)負(fù)的某項工程圖紙（某一部分）重復(fù)出現(xiàn)一個錯誤，按一個錯誤計算。b.一個錯誤引起它處修改者，按一個錯誤計算。c.因他人設(shè)計產(chǎn)生的錯誤，僅對引起錯誤者計算錯誤。d.圖紙經(jīng)修改以后，如有漏改或錯改者，仍按錯誤計算。e.會審中發(fā)現(xiàn)錯誤而引起較大返工，應(yīng)對造成錯誤的專業(yè)計算錯誤。f.各級審核發(fā)現(xiàn)的錯誤數(shù)，逐級累計到設(shè)計人和審核人。g.同類但不相同的錯誤，不能合并計算為一個錯誤。h.10個圖面錯誤折算成一個一般錯誤。評定等級指標(biāo)（錯誤個數(shù)/新圖張數(shù)A1）優(yōu)級合格級不合格級審核人對設(shè)計人0≤0.5審定人對審核人0≤0.70≤0.5>0.5審定人0≤0.500（2）施工圖設(shè)計質(zhì)量評定程序a.一審：對設(shè)計人質(zhì)量的評定設(shè)計人完成單項設(shè)計。經(jīng)自審后，連同設(shè)計有關(guān)數(shù)據(jù)、計算書、設(shè)計圖紙一并提交設(shè)計審核人，設(shè)計審核人在審核時，對設(shè)計人的設(shè)計錯誤進(jìn)行統(tǒng)計，并將其審核結(jié)果報設(shè)計審定人評審。b.二審：對審核人質(zhì)量的評審。審定人對設(shè)計審核人審核的施工圖進(jìn)行審定，并提出審定意見，累計設(shè)計人的設(shè)計錯誤及審核人的審核缺陷，提出初評質(zhì)量等級意見。c.三審：對審定人評審質(zhì)量的審定設(shè)計管理部或項目負(fù)責(zé)人對審定人的質(zhì)量評定意見進(jìn)行確認(rèn)。二．質(zhì)量管理體系的運行的考核項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所承擔(dān)項目質(zhì)量體系的運行,各專業(yè)負(fù)責(zé)人做好本專業(yè)的質(zhì)量保證體系工作。設(shè)計管理部和專業(yè)室主任分別負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)項目及專業(yè)的質(zhì)量體系運行工作。（二）考核內(nèi)容及方法項目不分大小，均應(yīng)按照院質(zhì)量管理體系文件的要求運行，未執(zhí)行院質(zhì)量管理體系文件要求的設(shè)計文件不得出院。重點考核在項目運行過程中形成的質(zhì)量文件記錄是否符合要求，文件的完整性、時效性及控制程序。1．設(shè)計策劃編制的設(shè)計計劃書應(yīng)滿足合同要求，進(jìn)度計劃和人力資源安排切實可行。2．設(shè)計輸入項目負(fù)責(zé)人會同專業(yè)負(fù)責(zé)人收集相關(guān)資料，為設(shè)計人員提供完整可靠的設(shè)計依據(jù)并提出符合本工程實際情況，有針對性的設(shè)計要求。項目負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計輸入的各項要求的必要性、合理性、可行性進(jìn)行評審，填寫設(shè)計輸入控制單，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人會簽后交設(shè)計管理部和分管院長審核后下發(fā)。各專業(yè)根據(jù)工程的復(fù)雜程度，編制本專業(yè)的設(shè)計指導(dǎo)書，對設(shè)計提出統(tǒng)一措施和要求，上報專業(yè)室主任和項目負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)。3．接口控制與協(xié)調(diào)本院與顧客的技術(shù)接口，應(yīng)有書面規(guī)定并由雙方責(zé)任人簽署。內(nèi)部技術(shù)接口必須填寫“專業(yè)間資料交接單”，提交時間符合設(shè)計計劃的要求。該資料應(yīng)準(zhǔn)確、全面、可靠、及時并符合有關(guān)規(guī)程與規(guī)范，滿足接受資料專業(yè)的設(shè)計要求，并且圖文清晰，文字說明正確。由于接口資料錯誤而造成的設(shè)計返工，由提供資料專業(yè)負(fù)責(zé)。為了確保設(shè)計項目各專業(yè)的設(shè)計圖紙互相銜接，協(xié)調(diào)一致，避免錯、漏、碰、缺等現(xiàn)象，實行各專業(yè)的設(shè)計圖紙會簽制度。設(shè)計圖紙會簽工作在多專業(yè)設(shè)計圖紙審核之前進(jìn)行，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)的設(shè)計人員做好圖紙會簽工作。設(shè)計圖紙會簽時，各專業(yè)設(shè)計人應(yīng)主動介紹與其它專業(yè)相關(guān)的情況。對會簽時發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)填寫“專業(yè)會簽記錄表”，及時進(jìn)行修改，修改結(jié)果需經(jīng)相關(guān)專業(yè)驗證。4.成品輸出控制各專業(yè)輸出文件在交付項目負(fù)責(zé)人之前應(yīng)對照設(shè)計輸入要求等認(rèn)真進(jìn)行校審，校審按以下程序進(jìn)行；a.自檢：設(shè)計人員在完成設(shè)計/咨詢后，應(yīng)對設(shè)計/咨詢產(chǎn)品全面自檢；b.審核:審核人員負(fù)責(zé)全面檢查，校對設(shè)計/產(chǎn)品中各種性質(zhì)的問題、消除其中的各類錯誤；重點檢查設(shè)計/咨詢產(chǎn)品有關(guān)原則性或技術(shù)性錯誤，專業(yè)間的接口是否妥當(dāng)；專業(yè)間的技術(shù)接口有無問題，圖紙會簽是否妥善；c.審定:由專業(yè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，重點審核設(shè)計/咨詢指導(dǎo)原則是否落實，設(shè)計/咨詢產(chǎn)品是否有原則性錯誤；d.設(shè)計管理部：重點審核成品是否滿足合同要求；e.分管副院長：重點審核設(shè)計/咨詢產(chǎn)品是否有原則性問題。以上各級校審均應(yīng)在“設(shè)計成品輸出控制單”中簽署意設(shè)計/咨詢文件的發(fā)放由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，交付業(yè)主時應(yīng)填寫“設(shè)計文件發(fā)放登記表”并由業(yè)主簽收。設(shè)計/咨詢輸出文件應(yīng)依據(jù)本細(xì)則進(jìn)行質(zhì)量評定，對于質(zhì)量評定為不合格品的必須返工，修改后的成品應(yīng)重新校審、驗證，并在《不合格品評審記錄表》中填寫驗證記錄。5．設(shè)計評審設(shè)計的評審可在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行，項目的可行性研究報告、初步設(shè)計階段必須進(jìn)行設(shè)計評審。對于施工圖階段，當(dāng)設(shè)計要求與方案、初步設(shè)計階段變化不大時，可以不進(jìn)行設(shè)計評審。設(shè)計/咨詢評審?fù)ǔ２捎脮h形式進(jìn)行。設(shè)計/咨詢評審由工程項目負(fù)責(zé)人組織。參加會議者除設(shè)計人外，還應(yīng)包括設(shè)計部主任、分管副院長，必要時應(yīng)請有關(guān)方面的專家和顧客代表參加。評審人員進(jìn)行討論分析，對存在的問題充分發(fā)表意見。每次設(shè)計/咨詢和開發(fā)評審后，由項目負(fù)責(zé)人編寫“設(shè)計/咨詢評審報告”并由設(shè)計管理部主任審批。項目負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)人員針對“設(shè)計/咨詢評審報告”中提出的改進(jìn)建議，對原設(shè)計/咨詢進(jìn)行改進(jìn)和完善，設(shè)計管理部對改進(jìn)建議的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。設(shè)計/咨詢評審內(nèi)容及結(jié)論應(yīng)予紀(jì)錄、整理、由工程項目負(fù)責(zé)人保存。6．設(shè)計驗證設(shè)計/咨詢驗證是驗證設(shè)計/咨詢的階段輸出是否滿足階段輸入的所有要求。項目負(fù)責(zé)人或其指定的設(shè)計人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計的驗證。驗證人員編制“設(shè)計/咨詢驗證報告”，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審批。項目負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)人員，針對“設(shè)計/咨詢驗證報告”中提出的問題，對設(shè)計/咨詢進(jìn)行修改。7．設(shè)計確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)是通過檢查和提供客觀證據(jù)來表明產(chǎn)品滿足預(yù)期的使用要求。通常是對最終產(chǎn)品/成果進(jìn)行確認(rèn)，也可分階段進(jìn)行確認(rèn)。項目負(fù)責(zé)人針對設(shè)計確認(rèn)中提出的問題，組織人員進(jìn)行整改，填寫“設(shè)計確認(rèn)報告”書面報告設(shè)計管理部。對已經(jīng)完成設(shè)計確認(rèn)的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時，項目負(fù)責(zé)人可以組織更改，以符合新的使用要求。8．設(shè)計更改的控制設(shè)計更改是指設(shè)計完成、設(shè)計文件交付后，在實施過程中所有的設(shè)計變更。制設(shè)計修改計劃并按設(shè)計評審、驗證等相關(guān)設(shè)計控制程序?qū)嵤?，有關(guān)責(zé)任人簽署后發(fā)出。顧客因非設(shè)計原因提出修改時，應(yīng)提交要求更改的書面函，經(jīng)工程項目負(fù)責(zé)人會同專業(yè)設(shè)計人員研究如將引起原設(shè)計計劃變動，應(yīng)填寫“設(shè)計計劃更改單”并經(jīng)原審批程序批準(zhǔn)進(jìn)行修改。由施工單位提出修改要求時，應(yīng)提供施工圖變更聯(lián)絡(luò)單并經(jīng)顧客確認(rèn)后，轉(zhuǎn)原設(shè)計人員進(jìn)行修改，或由設(shè)計人員、審核人員，項目負(fù)責(zé)人在聯(lián)絡(luò)單上簽署修改意見。在施工現(xiàn)場處理問題的各級人員，遇有施工緊急需要設(shè)計修改時，在授權(quán)范圍內(nèi)，可以根據(jù)具體情況先口頭表示同意修改或更改，返院后按本程序的