中建成本精細(xì)化管理指標(biāo)數(shù)據(jù)冊(cè)及管控措施匯編

商務(wù)管理部I I II 第六部分項(xiàng)目部分成本指標(biāo)管控措施匯編 為進(jìn)一步完善一局成本精細(xì)化管理體系，落實(shí)各層級(jí)、多維度的成本管理指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比晾曬動(dòng)作，夯實(shí)成本管理引領(lǐng)指標(biāo)，明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別量化標(biāo)準(zhǔn)，助力子企業(yè)提升項(xiàng)目商務(wù)管控能力和盈利能力，有效指導(dǎo)項(xiàng)目開展成本控制工作，商務(wù)管理部以全局結(jié)算住宅一期對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了子企業(yè)及項(xiàng)目部層面的排序晾曬。同時(shí)對(duì)已有十項(xiàng)成本管控指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化與分解，公布了現(xiàn)階段一局高層住宅及公建項(xiàng)目（萬達(dá)系列）部分成本指標(biāo)的合理最優(yōu)值及優(yōu)秀管控措施。希望通過公布的數(shù)據(jù)和管控措施，樹立各項(xiàng)指標(biāo)的成本管控標(biāo)桿，指導(dǎo)各單位落實(shí)精細(xì)化管理，開拓成本管控的新思路，進(jìn)一步提升項(xiàng)目成本管理及盈利能力水平。由于編制時(shí)間倉促，書中難免有欠妥之處，請(qǐng)讀者指正，并提出寶貴意見及建議?！吨薪ㄒ痪殖杀揪?xì)化管理指標(biāo)數(shù)據(jù)冊(cè)及管控措施匯編》（第一期）的完成得到了各單位的大力支持，各單位、各項(xiàng)目的有關(guān)人員在資料的采集及整理過程中都付出了辛勤的勞動(dòng)。在此，我們向所有為本匯編的完成給予關(guān)心和支持的人員表示衷心感謝！序號(hào)指標(biāo)名稱局引領(lǐng)值近兩年結(jié)算項(xiàng)目合理最優(yōu)值公司名稱計(jì)算公式計(jì)算范圍主體結(jié)構(gòu)人工平米指標(biāo)元/m2200205.96建設(shè)發(fā)展公司主體結(jié)構(gòu)分包結(jié)算價(jià)格/建筑面積主體結(jié)構(gòu)人工內(nèi)容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結(jié)構(gòu)勞務(wù)施工內(nèi)容，費(fèi)用包括人工、輔材、中小型鋼筋盈余率%817.56五公司（鋼筋業(yè)主結(jié)算量–鋼筋實(shí)際使用量）÷鋼筋業(yè)主結(jié)算量×100%鋼筋結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量應(yīng)扣除已沖減成本的廢鋼筋量混凝土盈余率%38.87五公司（混凝土業(yè)主結(jié)算量–混凝土實(shí)際使用量）÷混凝土業(yè)主結(jié)算量×100%混凝土結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量為物資出庫量大型機(jī)械平米指標(biāo)元/m22018.22一公司大型機(jī)械結(jié)算價(jià)格/建筑面積汽車吊等。結(jié)算價(jià)格包括駕駛?cè)藛T費(fèi)4.1其中：塔吊元/m2/11.25西南公司塔吊結(jié)算價(jià)格/建筑面積塔吊結(jié)算價(jià)格包括駕駛?cè)藛T費(fèi)用、機(jī)械使用費(fèi)、安拆費(fèi)和場外運(yùn)費(fèi)等。4.2梯元/m2/6.24華江公司施工用電梯結(jié)算價(jià)格/建筑面積施工用電梯結(jié)算價(jià)格包括駕駛?cè)藛T費(fèi)（續(xù)表）序號(hào)指標(biāo)名稱局引領(lǐng)值近兩年結(jié)算項(xiàng)目合理最優(yōu)值項(xiàng)目名稱計(jì)算公式計(jì)算范圍周轉(zhuǎn)架料租賃平米指標(biāo)元/m221建設(shè)發(fā)展公司周轉(zhuǎn)架料結(jié)算價(jià)格/建筑面積周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架（木模體系）、臨邊防護(hù)架等所有的架料。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用。5.1指標(biāo)元/m2/11.37五公司架管結(jié)算價(jià)格/建筑面積周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架（木模體系）、臨邊防護(hù)架等所有的架管。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用。5.2指標(biāo)元/m2/6.48六公司扣件結(jié)算價(jià)格/建筑面積周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架（木模體系）、臨邊防護(hù)架等所有的扣件。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用。5.3率%/二公司（鋼管進(jìn)場量-鋼管退場量）/鋼管進(jìn)場量5.4率%/2.03二公司（扣件進(jìn)場量-扣件退場量）/扣件進(jìn)場量（續(xù)表）序號(hào)指標(biāo)名稱局引領(lǐng)值近兩年結(jié)算項(xiàng)目合理最優(yōu)值項(xiàng)目名稱計(jì)算公式計(jì)算范圍模板體系平米指標(biāo)元/m24026.75一公司模板木方材料費(fèi)/建筑面積包括面板及背楞的材料費(fèi)用，不包含殘值。6.1指標(biāo)元/m2/13.35一公司模板材料費(fèi)/建筑面積僅包含面板費(fèi)用，不包含殘值。6.1指標(biāo)元/m2/一公司木方材料費(fèi)/建筑面積背楞、鋼包木、木方等費(fèi)用，不包含殘值。臨設(shè)費(fèi)用占比%三公司臨設(shè)費(fèi)用（含人工費(fèi)）/項(xiàng)目總成本臨設(shè)包括：辦公室、加工廠、工具房、倉庫、塔吊基礎(chǔ)、小型臨時(shí)設(shè)施、休息室、廁所、臨時(shí)道路、圍墻；臨水、臨電及消防設(shè)施（含購置、安裝、維護(hù)費(fèi)用）；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護(hù)設(shè)施、CI、現(xiàn)場及二場地臨時(shí)搭建的職工宿舍、食堂、浴室等7.1指標(biāo)元/m2/4.86三公司臨水臨電費(fèi)用/建筑面積包括：臨水臨電相關(guān)費(fèi)用（含購置、安裝、維護(hù)費(fèi)用）7.2其中：CI費(fèi)用指標(biāo)元/m2/二公司CI支出總費(fèi)用/建筑面積（續(xù)表）序號(hào)指標(biāo)名稱局引領(lǐng)值近兩年結(jié)算項(xiàng)目合理最優(yōu)值項(xiàng)目名稱計(jì)算公式計(jì)算范圍水電費(fèi)平米指元/m27.47三公司水電費(fèi)/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費(fèi)用8.1其中：生活區(qū)、辦公區(qū)水電費(fèi)平米指標(biāo)元/m2/華江公司生活區(qū)、辦公區(qū)水電費(fèi)/建筑面積僅計(jì)算生活區(qū)、辦公區(qū)用水用電費(fèi)用8.2水電費(fèi)平米指標(biāo)元/m2/5.97三公司施工現(xiàn)場水電費(fèi)/建筑面積僅計(jì)算施工現(xiàn)場用水用電費(fèi)用管理費(fèi)占比%32.28一公司管理費(fèi)用/項(xiàng)目總成本財(cái)務(wù)成本科目中工程施工/間接費(fèi)用，過程獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用需注明9.1標(biāo)元/m2/華江公司按財(cái)務(wù)賬面該科目費(fèi)用/建筑面積計(jì)算財(cái)務(wù)成本科目中辦公費(fèi)9.2費(fèi)指標(biāo)元/m2/五公司按財(cái)務(wù)賬面該科目費(fèi)用/建筑面積計(jì)算財(cái)務(wù)成本科目中業(yè)務(wù)招待費(fèi)9.3元/m2/47.37華江公司按財(cái)務(wù)賬面該科目費(fèi)用/建筑面積計(jì)算財(cái)務(wù)成本科目人員工資+勞務(wù)派遣人員工資+安全人員工資（續(xù)表）序號(hào)指標(biāo)名稱局引領(lǐng)值近兩年結(jié)算項(xiàng)目合理最優(yōu)值項(xiàng)目名稱計(jì)算公式計(jì)算范圍鋼筋損耗率%/0.50華南公司（鋼筋現(xiàn)場使用量-鋼筋翻樣量）/鋼筋現(xiàn)場使用量混凝土損耗率%/0.45華南公司（混凝土實(shí)際使用量-混凝土計(jì)算量）/混凝土現(xiàn)場使用量實(shí)際使用量按物資出庫量計(jì)算，計(jì)算量按對(duì)分包的模型算量計(jì)算輔料指標(biāo)元/m2/5.86二公司輔料費(fèi)用/建筑面積除主體勞務(wù)包含輔料外，全部輔料費(fèi)用零星用工指標(biāo)元/m2/0.14華江公司零星用工總費(fèi)用/建筑面積按項(xiàng)目發(fā)生合同范本外全部零星用工簽證的總費(fèi)用計(jì)算零星機(jī)械指標(biāo)元/m2/六公司零星機(jī)械總費(fèi)用/建筑面積除垃圾清運(yùn)、消納使用機(jī)械外項(xiàng)目發(fā)生全部零星機(jī)械簽證的總費(fèi)用計(jì)算建筑垃圾清運(yùn)、消納指標(biāo)元/m2/建設(shè)發(fā)展公司垃圾清運(yùn)消納總費(fèi)用/建筑面積現(xiàn)場用于垃圾清運(yùn)、消納總費(fèi)用序號(hào)指標(biāo)名稱竣工項(xiàng)目合理最優(yōu)值計(jì)算公式備注1基坑四大塊部分收益率51.09%基坑四大塊部分收益額/基坑四大塊部分結(jié)算額基坑四大塊僅包含基坑四大塊清單中施工內(nèi)容，不包含土建清單中的土方部分2主體結(jié)構(gòu)人工平米指標(biāo)237.94元/㎡主體結(jié)構(gòu)分包結(jié)算價(jià)格/建筑面積主體結(jié)構(gòu)人工內(nèi)容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結(jié)構(gòu)勞務(wù)施工內(nèi)容，費(fèi)用包括人工、輔材、中小型機(jī)械、安全文明施工、管理費(fèi)、稅金等。3鋼筋盈余率9.86%（鋼筋業(yè)主結(jié)算量–鋼筋實(shí)際使用量）÷鋼筋業(yè)主結(jié)算量×100%鋼筋結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量應(yīng)扣除已沖減成本的廢鋼筋量4混凝土盈余率4.63%（混凝土業(yè)主結(jié)算量–混凝土實(shí)際使用量）÷混凝土業(yè)主結(jié)算量×100%混凝土結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量為物資出庫量5大型機(jī)械平米指標(biāo)11.58元/㎡大型機(jī)械結(jié)算價(jià)格/建筑面積大型機(jī)械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結(jié)算價(jià)格包括機(jī)械使用費(fèi)、安拆費(fèi)和場外運(yùn)費(fèi)等。6周轉(zhuǎn)架料租賃平米指標(biāo)15.89元/㎡周轉(zhuǎn)架料結(jié)算價(jià)格/建筑面積周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架（木模體系）、臨邊防護(hù)架等所有的架料。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用。7模板體系平米指標(biāo)52.74元/㎡模板木方材料費(fèi)/建筑面積包括面板及背楞的材料費(fèi)用，不包含殘值。8臨設(shè)費(fèi)用占比0.84%臨設(shè)費(fèi)用（含人工費(fèi)）/項(xiàng)塔吊基礎(chǔ)、小型臨時(shí)設(shè)施、休息室、廁所、臨時(shí)道路、圍墻；臨水、臨電及消防設(shè)施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場及二場地臨時(shí)搭建的職工宿舍、食堂、浴9水電費(fèi)平米指標(biāo)8.61元/㎡水電費(fèi)/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費(fèi)用管理費(fèi)占比2.82%管理費(fèi)用/項(xiàng)目總成本財(cái)務(wù)成本科目中工程施工/間接費(fèi)用，過程獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用需注明序號(hào)指標(biāo)名稱竣工項(xiàng)目合理最優(yōu)值計(jì)算公式備注1基坑四大塊部分收益率37.07%基坑四大塊部分收益額/基坑四大塊部分結(jié)算額基坑四大塊僅包含基坑四大塊清單中施工內(nèi)容，不包含土建清單中的土方部分2主體結(jié)構(gòu)人工平米指標(biāo)204.92元/㎡主體結(jié)構(gòu)分包結(jié)算價(jià)格/建筑面積主體結(jié)構(gòu)人工內(nèi)容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結(jié)構(gòu)勞務(wù)施工內(nèi)容，費(fèi)用包括人工、輔材、中小型機(jī)械、安全文明施工、管理費(fèi)、稅金等。3鋼筋盈余率13.66%（鋼筋業(yè)主結(jié)算量–鋼筋實(shí)際使用量）÷鋼筋業(yè)主結(jié)算量×100%鋼筋結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量應(yīng)扣除已沖減成本的廢鋼筋量4混凝土盈余率7.97%（混凝土業(yè)主結(jié)算量–混凝土實(shí)際使用量）÷混凝土業(yè)主結(jié)算量×100%混凝土結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量為物資出庫量5大型機(jī)械平米指標(biāo)大型機(jī)械結(jié)算價(jià)格/建筑面積大型機(jī)械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結(jié)算價(jià)格包括機(jī)械使用費(fèi)、安拆費(fèi)和場外運(yùn)費(fèi)等。6周轉(zhuǎn)架料租賃平米指標(biāo)26.48元/㎡周轉(zhuǎn)架料結(jié)算價(jià)格/建筑面積周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架（木模體系）、臨邊防護(hù)架等所有的架料。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用。7模板體系平米指標(biāo)41.69元/㎡模板木方材料費(fèi)/建筑面積包括面板及背楞的材料費(fèi)用，不包含殘值。8臨設(shè)費(fèi)用占比1.01%臨設(shè)費(fèi)用（含人工費(fèi)）/項(xiàng)塔吊基礎(chǔ)、小型臨時(shí)設(shè)施、休息室、廁所、臨時(shí)道路、圍墻；臨水、臨電及消防設(shè)施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場及二場地臨時(shí)搭建的職工宿舍、食堂、浴9水電費(fèi)平米指標(biāo)水電費(fèi)/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費(fèi)用管理費(fèi)占比2.55%管理費(fèi)用/項(xiàng)目總成本財(cái)務(wù)成本科目中工程施工/間接費(fèi)用，過程獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用需注明1）對(duì)于平米包干合同，非勞務(wù)單位施工的專業(yè)分包內(nèi)容不能計(jì)訂結(jié)構(gòu)勞務(wù)分包合同時(shí)，在合同中明確注明外墻保溫不計(jì)算建筑面2）結(jié)構(gòu)勞務(wù)合同中若采用輔料包干形式，在合同中應(yīng)注明由勞3）簽訂勞務(wù)合同時(shí)，要確保平米單價(jià)、綜合單價(jià)、暫估總價(jià)、4）周轉(zhuǎn)材料的采購控制：項(xiàng)目部必須列出結(jié)構(gòu)工程施工所使用5）若業(yè)主方存在邊設(shè)計(jì)邊施工的情況或存在設(shè)計(jì)多變的特性，在簽訂結(jié)構(gòu)勞務(wù)合同時(shí)，可在合同中約定“層高變化在**cm內(nèi)綜合6）與勞務(wù)隊(duì)簽訂的合同中，文明施工費(fèi)基本已按平米單價(jià)計(jì)入勞務(wù)進(jìn)場前要組織現(xiàn)場主要管理人員及勞務(wù)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人召開交////7是是否否//2是是5是是3否否//6是是9是是1）商務(wù)部結(jié)算量-預(yù)算量）/結(jié)算量＞4%；4）商務(wù)部：出圖后2個(gè)月內(nèi)完成整體預(yù)算量的計(jì)算工作，整體5）工程部實(shí)際進(jìn)場量-翻樣量）/翻樣量＜1%；由工程部經(jīng)理針對(duì)鋼筋邊角料的再次利用技術(shù)方案對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍（小票量-預(yù)算量（含損耗扣鋼筋/預(yù)算量（含損耗扣鋼筋1%；（結(jié)算量（含損耗）-預(yù)算量（含損耗/結(jié)算量（含損耗2%；3）商務(wù)部：出圖后2個(gè)月內(nèi)完成整體預(yù)算量的計(jì)算4）物資部：現(xiàn)場稱重系統(tǒng)采購、使用、維護(hù)、數(shù)據(jù)收集、抽查分析收貨小票工程量-稱重驗(yàn)收方量）/收貨小票工程量＜1.5%。1）合同中應(yīng)明確“過程中供貨認(rèn)證單（對(duì)賬單）僅作為過程付3）若根據(jù)圖紙量結(jié)算，合同中應(yīng)注明潤泵砂漿不計(jì)算任何費(fèi)用最大負(fù)偏差減小澆筑厚度以節(jié)約用量。同時(shí)現(xiàn)場應(yīng)盡量避免“脹?！?0線帶線控制墻體平整檢測(cè)墻體控制實(shí)測(cè)構(gòu)造柱砌筑樣板構(gòu)造柱支模樣板于其他樓號(hào)二次結(jié)構(gòu)混凝土施工。亦可將主體剩余混凝土預(yù)制成砌剩余混凝土預(yù)制砌塊剩余混凝土預(yù)制過梁混凝土用量過程控制表編號(hào)樓棟號(hào)使用部位算量（圖紙量）商務(wù)預(yù)算創(chuàng)效率4=2*（100%-3）用量創(chuàng)效量6=2-5創(chuàng)效率7=6/2節(jié)超原砼-001XX住宅樓XX#樁133.84134.351.00%XXXXXXXXXXXX砼-002XX住宅樓XX#樁181.76182.991.00%XXXXXXXXXXXX砼-003XX住宅樓XX#樁130.541.00%XXXXXXXXXXXX砼-004XX住宅樓XX#樁157.42158.281.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅樓XX#樁147.08147.791.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅樓XX#樁149.6149.741.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅樓XX#樁141.621.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅樓XX#樁110.8110.961.00%XXXXXXXXXXXX選擇合適分判模式，綜合考慮司機(jī)管理難度及稅率籌劃（干濕1）塔吊的起租：必須在塔吊安裝完成且經(jīng)驗(yàn)收合格后由承租方2）合同中應(yīng)明確限制出租方的維修時(shí)間、保修時(shí)間。過程中嚴(yán)3）合同中注明僅實(shí)際使用期間計(jì)算租費(fèi)，停滯時(shí)間（未使用）4）租賃費(fèi)的支付：可約定租賃費(fèi)用按工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付，以此5）租賃期間內(nèi)因非正常因素導(dǎo)致租賃停止時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)停需配制的模板量（含損耗），木方量按照模板總量的2%計(jì)量，算出張張張1）墻柱模板配模遵循先大墻后小墻，先平面后轉(zhuǎn)角的原則。梁地下車庫內(nèi)墻凈高示意圖地下車庫主樓剪力墻成品效果圖二層以上內(nèi)墻配板示意圖二層以上內(nèi)墻成品效果圖模板配板計(jì)算明細(xì)表模板配板編號(hào)示意圖板面實(shí)體（對(duì)應(yīng)上圖編號(hào)4板）板面實(shí)體（對(duì)應(yīng)上圖編號(hào)5板）模板配板現(xiàn)場對(duì)照2）靠幫式、坐幫式為工人操作的兩種支模習(xí)慣，對(duì)工程實(shí)體沒米，連梁50.2米。在同樣的加固方式下，坐幫式（比靠幫式：梁側(cè)模包住梁底板與梁底木方坐幫式：梁側(cè)模只包住梁模板3）墻體豎向模板的使用：為了配合豎向模板加固帶的使用，該項(xiàng)目采用了以下配模方式（層高2.9m，板厚100-120mm，模板厚度）：4）梁幫板與梁底板的集中加工、合理搭配：梁幫板與梁底板均梁模板示意圖優(yōu)化前方案優(yōu)化后方案優(yōu)化后方案存在負(fù)偏差，如：某項(xiàng)目合同采購截面尺寸50*100、長度4米的木方，實(shí)際截面尺寸僅為30*80，實(shí)際長度理論體積的47%。使木方成本增加了兩倍多。退場。進(jìn)場木方每捆隨機(jī)抽取5%驗(yàn)收截面尺寸與長度：樣品凈截面同及現(xiàn)場使用要求。雖然按照實(shí)方收方價(jià)格較3）嚴(yán)格控制流水段模板用量，超出預(yù)算量的部分由勞務(wù)公司出邊角料作為廢料釘接后覆蓋后澆帶或用作CI背板，不規(guī)則部位采用現(xiàn)場碎板拼接大部分項(xiàng)目在獨(dú)立基礎(chǔ)配模時(shí)習(xí)慣于按照?qǐng)D紙尺寸先進(jìn)行模板的完整模板，2m左右的木方，堅(jiān)決杜絕將標(biāo)準(zhǔn)層墻板木方切斷后配獨(dú)立基礎(chǔ)模板