2024年備品備件采購(gòu)管理制度范文（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年備品備件采購(gòu)管理制度范文1.4工程部需在每月特定日期前，對(duì)各部門(mén)的“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行詳細(xì)審核，確保無(wú)誤后，整合為“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”。此計(jì)劃需提交生產(chǎn)部的綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)庫(kù)存情況，隨后由倉(cāng)儲(chǔ)部主管部長(zhǎng)審批。最后，該計(jì)劃的紙質(zhì)版和電子版需經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，交予生產(chǎn)部。3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員在完成詢價(jià)和比價(jià)后，應(yīng)打印采購(gòu)計(jì)劃并由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字審批。所有流程需在每月特定日期前完成。3.1.6通常情況下，不接受緊急采購(gòu)計(jì)劃。然而，若設(shè)備出現(xiàn)意外故障，確實(shí)需要緊急采購(gòu)時(shí)，可提交緊急計(jì)劃（按照標(biāo)準(zhǔn)模板）。同時(shí)，需提交一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、副總和總經(jīng)理簽字后，交由工程部備案，由生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2詳細(xì)的采購(gòu)申報(bào)流程圖請(qǐng)參考附圖。4、采購(gòu)管理4.1各部門(mén)不得擅自采購(gòu)備件，如發(fā)生此類情況，需自行處理，且月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4.2每年初，需與各備件供應(yīng)商簽訂備品備件采購(gòu)合同，以規(guī)范雙方行為，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.3采購(gòu)計(jì)劃確定后，需向合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和比價(jià)。4.3.1對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必需品，應(yīng)有兩家或以上供應(yīng)商作為備用，以確保供應(yīng)渠道暢通。同類型產(chǎn)品的供應(yīng)商越多，選擇最佳供應(yīng)商的機(jī)會(huì)越大。4.3.2從供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行年度評(píng)估，綜合考慮質(zhì)量、運(yùn)輸、價(jià)格、逾期率、配合度等因素，確定最合適的供應(yīng)商。4.3.3對(duì)于未通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格的物品，單次采購(gòu)金額超過(guò)特定金額，需三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。在評(píng)估質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信和客戶群等因素后，與供應(yīng)商協(xié)商確定最終價(jià)格。單價(jià)超過(guò)特定金額的備件，必須簽訂采購(gòu)合同。5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)5.1采購(gòu)的備品備件到廠后，生產(chǎn)部需通知相關(guān)部門(mén)，包括設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員和財(cái)務(wù)部，要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)到場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括核對(duì)型號(hào)、檢查質(zhì)量，確認(rèn)與申報(bào)計(jì)劃是否一致。驗(yàn)收合格后，需簽字確認(rèn)。未按時(shí)到場(chǎng)的部門(mén)，其負(fù)責(zé)人將被罰款。若備件管理人員不在，可由其他相關(guān)人員代替驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的備件辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的則退回供應(yīng)商。5.2收到貨物后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通開(kāi)具發(fā)票，收到發(fā)票后立即向財(cái)務(wù)部報(bào)賬。5.3每月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額和可付額度制定付款計(jì)劃，計(jì)劃批準(zhǔn)后，需填寫(xiě)付款申請(qǐng)單并提交審批。6、庫(kù)房管理6.1貨物到庫(kù)后，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)，遵循“先入庫(kù)后出庫(kù)”的原則。對(duì)于已到庫(kù)未入庫(kù)的備件，將對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行考核。督促采購(gòu)員對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的未下訂單商品及時(shí)下訂單，以便完成入庫(kù)。6.2根據(jù)出庫(kù)類別（月度維修、大修和技改）將備件分發(fā)至相應(yīng)賬戶。若需出庫(kù)，需及時(shí)辦理手續(xù)，無(wú)出庫(kù)單的，綜合庫(kù)有權(quán)拒絕出庫(kù)。對(duì)于未下訂單的緊急出庫(kù)，需先出庫(kù)并隨后補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，以保持賬物平衡。6.3如需領(lǐng)用其他部門(mén)的備件，需與相關(guān)部門(mén)溝通并獲得同意，同時(shí)在下月計(jì)劃中補(bǔ)充相應(yīng)備件。6.4綜合庫(kù)負(fù)責(zé)監(jiān)督備件領(lǐng)用，對(duì)質(zhì)保期短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，防止備件因庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而失去價(jià)值。相同備件遵循先進(jìn)先出原則，先采購(gòu)的備件需在出庫(kù)完畢后，才可允許車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。6.5對(duì)于需要領(lǐng)用其他部門(mén)備件的情況，需與相應(yīng)部門(mén)溝通并獲得許可后方可出庫(kù)，并在下月計(jì)劃中補(bǔ)充相應(yīng)備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定7.1考慮到榆林市的偏遠(yuǎn)地理位置和交通條件，根據(jù)各車間的固定資產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行狀況，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超過(guò)特定金額，以保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行。7.2各部門(mén)需具備經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額制定月度計(jì)劃，確保計(jì)劃的全面性和2024年備品備件采購(gòu)管理制度范文（二）第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的核心職責(zé)之一，該部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的全面采購(gòu)與供應(yīng)流程，涵蓋申購(gòu)計(jì)劃的系統(tǒng)整理與歸類、采購(gòu)任務(wù)的精細(xì)安排、供求信息的廣泛收集與整理，并確保及時(shí)、準(zhǔn)確地向申購(gòu)單位、部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁反饋與匯報(bào)相關(guān)信息。同時(shí)，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行深入談判、簽訂合同，并全程跟蹤收貨與質(zhì)量，建立健全的反饋檔案管理體系。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位專門(mén)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需備品備件的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)流程的順暢進(jìn)行。采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位則專注于備品備件申購(gòu)單的匯總、細(xì)致分類與整理，負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)臺(tái)賬的登記，嚴(yán)格審核相關(guān)發(fā)票，并按時(shí)編制采購(gòu)的月、季及年度報(bào)表，為管理決策提供有力支持。第三章工作任務(wù)1.采購(gòu)供應(yīng)職責(zé)：負(fù)責(zé)備品備件的全面采購(gòu)與供應(yīng)工作，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，廣泛收集并整理供應(yīng)商信息，不斷拓展供應(yīng)渠道。同時(shí)，建立并維護(hù)供應(yīng)商檔案，以備后續(xù)使用。2.專業(yè)知識(shí)與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解公司各類生產(chǎn)設(shè)備及其所需備品備件的功能、物性指標(biāo)、性能與質(zhì)量要求，確保采購(gòu)的備品備件適價(jià)、適質(zhì)且符合設(shè)備技術(shù)要求。3.申購(gòu)單審核與供應(yīng)商選擇：認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單，核對(duì)備品備件庫(kù)存情況。嚴(yán)格按照采購(gòu)程序查詢申購(gòu)備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等信息，并及時(shí)向申購(gòu)單位、部門(mén)經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。在此基礎(chǔ)上，合理選擇合格的分承包方。4.采購(gòu)審批與備案：嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序，確保采購(gòu)的合法性與規(guī)范性。備品備件的型號(hào)、貨期需經(jīng)申購(gòu)單位確認(rèn)，價(jià)格需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及分管總裁審批。簽訂的合同需自行建檔并送財(cái)務(wù)部備案。5.國(guó)內(nèi)外采購(gòu)策略：根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求及價(jià)格因素等，靈活確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)方案。國(guó)外采購(gòu)需按國(guó)外采購(gòu)程序進(jìn)行，國(guó)內(nèi)采購(gòu)則按既定程序執(zhí)行。6.全程跟蹤與質(zhì)量管理：對(duì)已簽合同或已開(kāi)證的備品備件進(jìn)行全程跟蹤，包括生產(chǎn)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)。配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)到貨數(shù)量，配合質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格品按合同規(guī)定與客戶協(xié)商處理，對(duì)合格品則負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7.檔案管理與報(bào)表編制：及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案，以備檢查。按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。8.跨部門(mén)協(xié)調(diào)與匯報(bào)：積極協(xié)調(diào)與相關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系，主動(dòng)向部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作進(jìn)展與問(wèn)題，誠(chéng)懇接受檢查與指導(dǎo)。對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1.分承包方選擇權(quán)：有權(quán)選擇合格的分承包方，并送部門(mén)經(jīng)理及分管總裁核定。2.申購(gòu)單審核與調(diào)配權(quán)：有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配。對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異議，送部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁審批后可拒絕采購(gòu)。3.合同簽訂與審批權(quán)：對(duì)外簽訂合同金額在一定限額以下由部門(mén)經(jīng)理審批；超過(guò)限額需送分管副總裁審批簽名。4.付款審批權(quán)：對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)，需附倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無(wú)誤、經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后，報(bào)部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可付款。第五章職責(zé)1.采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任：對(duì)備品備件采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備故障未能及時(shí)維修負(fù)責(zé)。2.品種規(guī)格質(zhì)量責(zé)任