標識和可追溯性控制程序 河北鋼鐵集團宣鋼公司程序文件

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標識和可追溯性控制程序

編號：XGGLC-JZ-II-05

受02控版次/修訂號：1/0

主責(zé)部門：計檢中心（自動化公司）

1目的

為防止生產(chǎn)全過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的對產(chǎn)品和

服務(wù)的追溯；為確保職工及相關(guān)方了解現(xiàn)場情況，對環(huán)境、職業(yè)健康安

全主要控制場所、控制點進行適當(dāng)?shù)臉俗R，起到提示、指導(dǎo)作用，特制

定本程序。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品形成全過程的產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識及實現(xiàn)可追溯性

的控制管理；適用于本公司范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全、現(xiàn)場管理、交通、

消防有關(guān)標識的管理控制。

3術(shù)語和定義

3.1可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。

4引用文件

4.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

4.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

4.3GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

4.4GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

4.5GB/T19022-2003測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求

4.6GB/T23331-2012能源管理體系要求

5職責(zé)

5.1計檢中心（自動化公司）

5.1.1負責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標識的實施。

5.L2負責(zé)產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識和可追溯性的監(jiān)督和管理，并負

責(zé)標識在流轉(zhuǎn)過程中的有效性。

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5.2技術(shù)中心負責(zé)產(chǎn)品標識標準的制定及頒布。

5.3采購部門負責(zé)各自采購物資產(chǎn)品標識的維護及狀態(tài)標識的實施

和管理。

5.4物流公司負責(zé)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標識及維護管理。

5.5各部門負責(zé)本部門產(chǎn)品的記錄標識的實施和管理。

5.6安生處負責(zé)生產(chǎn)過程中職業(yè)健康安全標識的監(jiān)督檢查。

5.7生產(chǎn)計劃處負責(zé)現(xiàn)場管理標識的監(jiān)督檢查。

5.8機動處（能源環(huán)保處）負責(zé)生產(chǎn)過程中能源、環(huán)境標識的監(jiān)督檢

查。

5.9保衛(wèi)處負責(zé)交通、消防標識的監(jiān)督檢查。

5.10工程項目組織單位負責(zé)工程項目職業(yè)健康安全、能源、環(huán)境、

交通、消防標識的監(jiān)管。

5.11各生產(chǎn)廠負責(zé)各自原料和成品的產(chǎn)品標識的實施。

各單位和職能部門負責(zé)設(shè)置、管理本單位、本部門的職業(yè)健康安全、

能源、環(huán)境、交通、消防標識。標識的設(shè)置要符合國標，無國標的自行確

定。

6管理內(nèi)容及要求

6.1產(chǎn)品標識

6.1.1鐵水采用記錄標識，記錄上標有該鐵水的生產(chǎn)日期、爐罐號、

出鐵時間、化學(xué)成份。

6.1.2鐵合金采用掛牌標識，牌上標有名稱、產(chǎn)地、車號、品位等。

6.1.3采購的備品備件、計量器具采用記錄和標牌標識,記錄上標有：

名稱、產(chǎn)地、入廠時間、放置地點、原標識內(nèi)容（型號、編號等）；標牌

上標有：名稱、型號等。

6.1.4連鑄坯采用印跡標識，以爐為單位，在連鑄坯上標明爐號，并

根據(jù)不同鋼種采取不同的顏色進行標識區(qū)分鋼號。

6.1.5熱軋鋼帶采用印跡標識，在鋼帶表面印有鋼號、批號、規(guī)格等。

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6.1.6熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋盤條、熱軋型材等產(chǎn)品采用掛

牌標識，標牌上標有鋼牌號、批號、規(guī)格、尺寸、生產(chǎn)日期及售后服務(wù)電

話等內(nèi)容。

6.1.7送鋼卡片作為從連鑄坯出庫到產(chǎn)品全過程的唯一性隨行記錄

標識。各部門應(yīng)保持送鋼卡片的真實性，接卡單位不得隨意更改鋼卡內(nèi)容。

6.2產(chǎn)品狀態(tài)標識

6.2.1計量器具、鐵合金、備品備件的產(chǎn)品狀態(tài)由各部門按以下三種

狀態(tài)進行標牌標識：A.已檢驗合格B.己檢驗不合格C未檢驗

6.2.2鐵水的產(chǎn)品狀態(tài)標識由鋼軋廠負責(zé)識別。鐵水由以下三種狀

態(tài)，均采用記錄標識。

⑴經(jīng)檢驗合格：

A.煉鋼鐵水調(diào)度原始記錄上記錄的該爐化學(xué)成份合格；

B.煉鋼鐵水調(diào)度原始記錄上記錄的該爐爐罐號與實際相符。

⑵經(jīng)檢驗不合格：

A.煉鋼鐵水調(diào)度原始記錄上記錄的該爐化學(xué)成份不合格；

B.煉鋼鐵水調(diào)度原始記錄上記錄的該爐爐罐號與實際不符。

⑶未檢驗：鋼軋廠沒接到該爐鐵水的化驗結(jié)果。

6.2.3連鑄坯的產(chǎn)品狀態(tài)標識和實物標識

A.已檢驗合格:采用記錄標識，計檢中心（自動化公司）的連鑄坯檢

驗日報上除填寫爐號、化學(xué)成份、鋼號、外觀檢驗結(jié)果外，還須填寫送鋼

卡片；實物標識執(zhí)行各部門的標識管理規(guī)定和《按爐送鋼制度》。

B.己檢驗不合格：連鑄坯端部均涂紅色印跡，連鑄在檢驗日報上填寫

不合格，且不填寫送鋼卡片；

C.未檢驗:鋼軋廠未向計檢中心（自動化公司）傳遞連鑄坯的爐號、

鋼種、規(guī)格等信息，連鑄坯檢驗日報上沒有記錄。

6.2.4鋼材的產(chǎn)品狀態(tài)標識

⑴已檢驗不合格

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A.采用涂色印跡標識。整捆熱軋圓鋼、熱軋帶肋鋼筋端部涂黃漆；熱

軋鋼帶每盤表面涂白色涂料標記（煉鋼廢畫軋制廢畫“o”）；熱軋

盤條外卷表面涂黃漆。

B.采用區(qū)域標識。對于沒打捆的熱軋圓鋼、熱軋帶肋鋼筋、熱軋鋼帶

和散卷熱軋盤條單獨存放，并放置“不合格區(qū)”標牌，生產(chǎn)廠實施。

⑵已檢驗合格

A.采用記錄標識。計量檢驗中心的外觀、尺寸檢驗無錄上有該批的檢

驗記錄。

B.熱軋圓鋼、熱軋帶肋鋼筋每捆掛有兩個標識牌，熱軋盤條每捆掛有

兩個標識牌，且捆上沒涂色漆；熱軋鋼帶每捆表面除有產(chǎn)品印跡標識外,

無其他標識。

⑶已檢驗待判定：采用記錄標識。

6.3產(chǎn)品標識的管理

6.3.1產(chǎn)品的標識不得隨意修改或補充，發(fā)現(xiàn)有錯誤必須修改或補充

時，責(zé)任部門應(yīng)查明原因并在檢驗人員的監(jiān)督下進行，險驗人員應(yīng)在檢驗

記錄上寫明：

A.何種理由修改或補充產(chǎn)品標識；

B.產(chǎn)品標識的原始狀態(tài)；

C.修改后的狀態(tài)；

D.檢驗人員的簽字和日期；

6.3.2無標識的產(chǎn)品和半成品,在未搞清楚之前,不得投入使用、加工

或轉(zhuǎn)序。

6.3.3因使用或加工導(dǎo)致產(chǎn)品標識消失，有關(guān)崗位應(yīng)將原標識移植到

該產(chǎn)品。

6.3.4送鋼卡片作為生產(chǎn)全過程的隨行記錄標識與產(chǎn)品同時流轉(zhuǎn)，但

鋼軋廠按組坯規(guī)則將若干連鑄坯組成一批時,應(yīng)把該批所有送鋼卡片裝訂

成冊，并以首頁送鋼卡片中連鑄坯爐號作為該批批號，填寫好配批記錄后，

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轉(zhuǎn)入下道工序。接收崗位在接收該標識記錄時，將記錄與實物核實無誤后

方可接收，具體執(zhí)行各部門的《按爐送鋼制度》。

6.3.5計檢中心（自動化公司）負責(zé)連鑄坯、熱軋鋼帶、熱軋帶肋鋼

筋、熱軋圓鋼和熱軋盤條、熱軋型材生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查，并做

好記錄。

6.3.6在從原料到成品生產(chǎn)全過程中，各部門要保護好產(chǎn)品狀態(tài)標

識，防止因隨意轉(zhuǎn)換標識牌或涂改丟失、損壞標識，造成混亂。

6.3.7各部門負責(zé)對所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損

壞、遺失等情況，需報原標識部門及時處理。

6.3.8如果顧客對產(chǎn)品標識有特殊要求時，生產(chǎn)廠或銷售分公司應(yīng)按

要求做好標識滿足顧客的要求。

6.4采購物資標識的管理

6.4.1采購的產(chǎn)品應(yīng)保持原有標識，有關(guān)責(zé)任部門建立記錄標識，如

臺帳，記錄標識的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、產(chǎn)品、入廠時間、放置地點，原標

識內(nèi)容（型號、編號）。

6.4.2物資進庫，庫管員應(yīng)給相應(yīng)物料用標識卡進行識別區(qū)分，內(nèi)容

包括品名、編號、規(guī)格型號、供應(yīng)商、進廠日期、數(shù)量、生產(chǎn)批號等。

6.4.3物流公司應(yīng)對采購物資進行進廠檢驗或試驗，并對物資的檢驗

狀態(tài)進行標識。

6.4.4物資入庫應(yīng)入帳管理，并按要求分門別類放在指定位置。庫房

應(yīng)對不同進廠日期的物品進行區(qū)分。

6.4.5庫房管理應(yīng)保證帳、物、卡相符。

6.4.6物資發(fā)放時應(yīng)遵循先進先出的原則。

6.5產(chǎn)品的可追溯性

6.5.1外購物資的追溯范圍是從進廠驗收入庫至被使用為止。通過標

識卡或入、出庫記錄對其進行追溯。

6.5.2當(dāng)產(chǎn)品有追溯要求時，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題或顧客有質(zhì)量異

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議或投訴時，可以通過產(chǎn)品標牌、質(zhì)量證明書、出庫記錄等查看檢驗日期,

追溯前幾道工序的生產(chǎn)日期及現(xiàn)場工藝控制情況等,通過追溯查找問題原

因，轉(zhuǎn)入《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

6.5.3當(dāng)顧客有特殊追溯要求時，銷售分公司及時將信息反饋到技術(shù)

中心，技術(shù)中心按照顧客的要求進行追溯，并將追溯結(jié)果反饋顧客。

6.6職業(yè)健康安全、現(xiàn)場管理、環(huán)保、交通、消防標識管理

6.6.1職業(yè)健康安全標識

6.6.1.1職業(yè)健康安全標識包括提示標志、警告標志、禁止標志、宣

傳標語等。各單位和職能部門負責(zé)設(shè)置與自己生產(chǎn)現(xiàn)場情況相符的職業(yè)健

康安全標識，并加強管理。特別是在重點、危險部位要設(shè)置明顯易識別的

標識。

6.6.1.2各級工作人員在生產(chǎn)過程中，必須保護各種標識，根據(jù)《安

全檢查制度》對職業(yè)健康安全標識進行檢查，如發(fā)現(xiàn)字跡不清或標識丟失

應(yīng)及時恢復(fù)。

6.6.1.3安全處、公司安全委員會成員處室安全綜合檢查組負責(zé)對各

單位和職能部門職業(yè)健康安全標識進行監(jiān)督檢查。

6.6.2現(xiàn)場管理標識

6.6.2.1現(xiàn)場管理標識包括定置管理標志、定置管理圖等。各單位和

職能部門負責(zé)設(shè)置與自己生產(chǎn)現(xiàn)場、“五室”情況相符的現(xiàn)場管理標識，

并加強管理。

6.6.2.2各級工作人員在生產(chǎn)過程中，必須保護各種標識，按規(guī)定對

現(xiàn)場管理標識進行檢查，如發(fā)現(xiàn)字跡不清或標識丟失應(yīng)及時恢復(fù)。

6.6.2.3生產(chǎn)計劃處、公司安全委員會成員處室安全綜合檢查組負責(zé)

對各單位和職能部門現(xiàn)場管理標識進行監(jiān)督檢查。

6.6.3環(huán)保標識

6.6.3.1各單位在繪制廠區(qū)平面圖時，要在圖上注明重要環(huán)境因素的

產(chǎn)生位置和污水排放位置。

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6.6.3.2各單位要在現(xiàn)場以標識牌的形式注明重要環(huán)境因素，并在現(xiàn)

場設(shè)置節(jié)水、節(jié)電的提示標識，固體廢棄物分類標識。

6.6.3.3各單位負責(zé)本單位環(huán)保標識的管理。

6.6.4交通、消防標識

6.6.4.1交通、消防標識包括交通、消防禁止標志、警告標志、指令

標志、提示標志。各單位和職能部門負責(zé)設(shè)置、管理本單位、本部門的交

通、消防標識，特別是重點消防部位要有明顯易識別的標識。

6.6.4.2生產(chǎn)計劃處負責(zé)設(shè)置、管理所轄公路的交通標識。

6.6.4.3各單位和職能部門確保本單位、本部門交通、消防標識的齊

全完好，若發(fā)現(xiàn)字跡不清或標識丟失、損壞應(yīng)及時恢復(fù)。

6.6.4.4保衛(wèi)處負責(zé)對各單位、職能部門的交通、消防標識進行監(jiān)督

管理。

6.6.5工程施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全、環(huán)保、現(xiàn)場管理、交通、消防

標識管理

6.6.5.1外包工程的職業(yè)健康安全、環(huán)保、現(xiàn)場管理、交通、消防標

識，由承包方按標準要求設(shè)置、管理，發(fā)包部門負責(zé)對其監(jiān)管。

6.6.5.2各單位組織的工程項目，由各單位負責(zé)在施工現(xiàn)場設(shè)置職

業(yè)健康安全、環(huán)保、現(xiàn)場管理、交通、消防標識。

6.7測量設(shè)備標識的管理

測量設(shè)備采用彩色標識，分為合格證、限用證、停用證、準用證四種,

具體管理要求詳見《測量設(shè)備控制程序》。

7支持性文件

7.1安全檢查制度

7.2計量抽查管理辦法

8談

8.1連鑄坯送鋼卡片（見附件1）

9流程

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10附則

10.1本文件自下達之日起執(zhí)行。

10.2本文件傳達到公司基礎(chǔ)級。

10.3本文件由計檢中心（自動化公司）負責(zé)跟蹤、完善。

10.4起草人：計檢中心（自動化公司）韓勇

10.5會簽人：技術(shù)中心姜碧濤

安全處尹振奎

機械動力處（能源環(huán)保處）馬躍強王永平

保衛(wèi)處翟朝平

生產(chǎn)計劃處王宏斌

物流公司魏志江

企管處黃建光

10.6初審人：李付俊

10.7會簽人：孫風(fēng)江

魏小珍

馬立明

底根順

10.8審核人：張丙生

10.9批準人：遲桂友

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宣鋼

附件1

宣鋼連鑄坯送鋼卡片

編號：XGGLJL—JZ—45

牌

爐號鑄機號號日期年月日

物料

MnP

編碼CSiSCeq

結(jié)果

成份

元素

（）NbCrCuMoVAl

連結(jié)果

鑄斷面mm長度（m）檢驗印章

合格

坯支數(shù)鑄坯狀態(tài)檢驗員簽字審核人簽字

支RL

裝車位置及支數(shù)火車裝車位置及支數(shù)檢斤

汽車運運輸

前后

儲輸車號_車號東（下）中西上重量

左右左右

簽字

接

鋼

運裝運日期煉鋼廠（裝車）入庫工數(shù)量接鋼日期軋鋼（運銷）接鋼人員

簽

簽

字

年月日字支年月日

鋼材軋制批號爐數(shù)連鑄坯重組爐號組成本批的爐號組批人簽字

加領(lǐng)料數(shù)支鑄坯狀態(tài)出爐數(shù)支

出

排實排數(shù)支RL爐甩支

爐

爐排甩數(shù)支出鋼終止時間年月日時分

情

情

排料開始

況

熱況年月日時分

時間出鋼工

排料工簽簽字

字

產(chǎn)品規(guī)格mm檢斤情況性能試驗

帶冷彎

物料編碼盤ReiRmAZ

P條(MPa)(MPa)(%)（）(%)

及可回軋甩鋼支t

檢

驗甩廢支捆

在定尺

跑號工簽字t

合格數(shù)量