企業(yè)管理手冊(cè)建立思路與方法

12014年10月管理手冊(cè)制定交流材料（討論版）管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)——形成管理規(guī)范管理手冊(cè)通過以下方式:闡述公司的發(fā)展規(guī)劃和公司當(dāng)前的主要任務(wù)，公司依據(jù)法律或遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求所實(shí)施的治理結(jié)構(gòu)設(shè)置，公司為實(shí)現(xiàn)規(guī)劃和任務(wù)目標(biāo)所采取的組織結(jié)構(gòu)。闡述公司為實(shí)現(xiàn)規(guī)劃和任務(wù)目標(biāo)所必須開展的各項(xiàng)工作，包括:戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)計(jì)與制訂，必須開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，必要的支持活動(dòng)，采取的控制活動(dòng)等。闡述公司治理結(jié)構(gòu)相關(guān)的各項(xiàng)制度，公司對(duì)部門和分子公司管理的各項(xiàng)制度，公司所有員工必須遵守的制度。達(dá)到如下目的:使公司全員員工能夠有效了解公司的管理體系，使公司所有管理團(tuán)隊(duì)和干部能夠準(zhǔn)確了解公司的發(fā)展目標(biāo)和所肩負(fù)的使命，使國家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)能夠切實(shí)掌握公司的管理水平和發(fā)展?fàn)顩r。公司戰(zhàn)略——強(qiáng)化計(jì)劃管理意識(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)營——改善業(yè)務(wù)運(yùn)作績效組織體系——規(guī)范組織結(jié)構(gòu)權(quán)責(zé)資源管理——提高資源利用效率運(yùn)營監(jiān)控——保障基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)制度流程——確保管理規(guī)范順暢第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)——提升管理水平管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法5①⑥④⑤⑦⑧（二）業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)崂恚ㄒ唬┎块T職能與目標(biāo)梳理②③（三）組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化（四）流程建設(shè)（五）制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)（六）崗位工作梳理（七）KPI體系建設(shè)管理手冊(cè)的形成邏輯:對(duì)各經(jīng)營/管理職能體系按部門進(jìn)行分階段推進(jìn)，具體工作可分為以下八個(gè)部分從公司管理中整理基礎(chǔ)管理要素,形成管理手冊(cè)的過程管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法7山重租賃的基礎(chǔ)管理體系,范圍上是承接公司戰(zhàn)略之下的跨部門及部門內(nèi)部的工作管理,其核心是工作任務(wù)和工作流程。管理手冊(cè)的框架結(jié)構(gòu)前言第一章總則管理手冊(cè)的意義管理手冊(cè)形成的邏輯管理手冊(cè)的內(nèi)容管理手冊(cè)的執(zhí)行第二章xx公司管理體系概述

2.1管理體系結(jié)構(gòu)管理體系構(gòu)建圍繞的重點(diǎn)管理體系的目的管理體系的運(yùn)行模式管理體系監(jiān)管管理體系改進(jìn)

第三章xx公司戰(zhàn)略管理公司戰(zhàn)略概述公司使命公司發(fā)展思路公司發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃公司戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略制定管理戰(zhàn)略制定的目標(biāo)要求戰(zhàn)略制定的原則戰(zhàn)略制定的重要環(huán)節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施管理戰(zhàn)略實(shí)施的目標(biāo)要求戰(zhàn)略實(shí)施的原則戰(zhàn)略實(shí)施的重要環(huán)節(jié)戰(zhàn)略評(píng)估管理戰(zhàn)略評(píng)估的目標(biāo)要求戰(zhàn)略評(píng)估的原則戰(zhàn)略評(píng)估的重要環(huán)節(jié)戰(zhàn)略改進(jìn)與提升管理戰(zhàn)略改進(jìn)與提升的目標(biāo)要求戰(zhàn)略改進(jìn)與提升的原則戰(zhàn)略改進(jìn)與提升的重要環(huán)節(jié)第四章xx公司業(yè)務(wù)運(yùn)營管理

4.1業(yè)務(wù)管理體系概述重點(diǎn)業(yè)務(wù)管理xxx業(yè)務(wù)管理xxx業(yè)務(wù)管理目標(biāo)要求xxx業(yè)務(wù)管理原則xxx業(yè)務(wù)管理重要環(huán)節(jié)第五章xx公司組織管理組織管理概述組織設(shè)置公司組織結(jié)構(gòu)圖公司高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)山重租賃的基礎(chǔ)管理體系,范圍上是承接公司戰(zhàn)略之下的跨部門及部門內(nèi)部的工作管理,其核心是工作任務(wù)和工作流程。管理手冊(cè)的框架結(jié)構(gòu)公司各部門職責(zé)公司崗位設(shè)置及描述第六章xx公司資源管理資源配置體系概述人力資源管理人力資源管理模式人力資源規(guī)劃管理人力資源的使用與退出管理人力資源管理的改進(jìn)提升財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理預(yù)算目標(biāo)管理預(yù)算組織與編制編制管理預(yù)算執(zhí)行與控制管理預(yù)算分析與考核管理預(yù)算改進(jìn)與提升管理籌融資管理資金管理運(yùn)營資金管理利潤分配管理物資機(jī)械管理采購管理存貨管理固定資產(chǎn)管理……其他資源管理技術(shù)管理信息系統(tǒng)管理法律管理工作環(huán)境管理……第七章xx公司運(yùn)營監(jiān)控管理公司運(yùn)營監(jiān)控管理體系概述風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)監(jiān)察管理內(nèi)部審計(jì)管理安全質(zhì)量管理紀(jì)檢監(jiān)察管理第八章xx公司流程管理流程管理公司流程流程體系框架流程及流程描述流程表單第九章xx公司制度管理制度管理公司制度制度體系框架制度匯編管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法第一章公司的愿景第二章公司的使命第三章公司價(jià)值觀第四章戰(zhàn)略目標(biāo)與衡量指標(biāo)第五章年度工作計(jì)劃第六章戰(zhàn)略實(shí)施與考核戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法——戰(zhàn)略管理體系概述年度工作目標(biāo)與計(jì)劃戰(zhàn)略實(shí)施與考核戰(zhàn)略目標(biāo)與衡量指標(biāo)價(jià)值觀使命愿景企業(yè)未來的境界業(yè)務(wù)定義與范圍年度工作安排落實(shí)到各部門的工作內(nèi)容衡量戰(zhàn)略實(shí)施績效企業(yè)經(jīng)營理念戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法——戰(zhàn)略管理體系內(nèi)涵戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法——戰(zhàn)略管理體系關(guān)系愿景

使命以公司的產(chǎn)品、服務(wù)和健康信息來源來提高公司顧客的生活品質(zhì)；以永遠(yuǎn)求新為公司發(fā)展的企業(yè)核心價(jià)值觀

提升在中國行業(yè)在國際的領(lǐng)導(dǎo)地位創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)以人為本追求卓越標(biāo)與衡量指標(biāo)加強(qiáng)政府關(guān)系管理健全零售及采購體系降低營運(yùn)成本與費(fèi)用增強(qiáng)員工技能并加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及電子商務(wù)戰(zhàn)略目實(shí)現(xiàn)國際化集團(tuán)公司提供明確的目標(biāo)導(dǎo)向戰(zhàn)略實(shí)核年銷售額市場份額品牌知曉度存貨周期商品結(jié)構(gòu)年?duì)I運(yùn)收入年利潤總額銷售費(fèi)用占總收入比例年員工流

?年客戶滿動(dòng)率

意度年員工滿

?年電子商意度

務(wù)收入收益率年度組織施與考

?年度投資

及協(xié)辦政府活動(dòng)的次數(shù)提供可衡量的指標(biāo)以保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)年度工2013年國際作目標(biāo)化工作目標(biāo)與計(jì)劃2013年政府關(guān)系管理工作目標(biāo)零售及采購體系工作目

降低營運(yùn)成標(biāo)

本與費(fèi)用工作目標(biāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作目標(biāo)建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及電子商務(wù)提供年度具體工作目標(biāo)管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法——公司主價(jià)值鏈業(yè)務(wù)分析 每一個(gè)企業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動(dòng)的集合體。所有這些活動(dòng)可以用一個(gè)價(jià)值鏈來表明。 價(jià)值鏈分析方法視企業(yè)為一系列的輸入、轉(zhuǎn)換與輸出的活動(dòng)序列集合,每個(gè)活動(dòng)都有可能相對(duì)于最終產(chǎn)品產(chǎn)生增值行為,從而增強(qiáng)企業(yè)的競爭地位。 價(jià)值鏈分析的基礎(chǔ)是價(jià)值,其重點(diǎn)是價(jià)值活動(dòng)分析。各種價(jià)值活動(dòng)構(gòu)成價(jià)值鏈。價(jià)值是買方愿意為企業(yè)提供給他們的產(chǎn)品所支付的價(jià)格,也是代表著顧客需求滿足的實(shí)現(xiàn)。主價(jià)值鏈就是公司獲得收入和利潤最主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（包含多種產(chǎn)品）。 [示例]主價(jià)值鏈?zhǔn)崂順I(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法業(yè)務(wù)的主要過程/活動(dòng):一般基于流程角度過程/活動(dòng)的主要責(zé)任部門:單個(gè)部門/有主有輔/各部門過程/活動(dòng)的管理原則:內(nèi)容、責(zé)任、程序、時(shí)間、質(zhì)量等方面的宏觀要求通用模塊——業(yè)務(wù)描述模板管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法組織管理概述部門職責(zé)梳理崗位職責(zé)梳理組織管理概述——公司組織機(jī)構(gòu)圖18一、部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置[示例]運(yùn)行部2013年組織機(jī)構(gòu)圖:19組織管理概述——部門組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置二、部門崗位設(shè)置[示例]運(yùn)行部2013年組織機(jī)構(gòu)圖:20組織管理概述——部門組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置三、部門定崗定編情況21序號(hào)科室/二級(jí)部門崗位名稱定編人數(shù)1234合計(jì)崗位數(shù)定編人數(shù)備注組織管理概述——部門組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法22組織管理概述部門職責(zé)梳理崗位職責(zé)梳理基本要求業(yè)務(wù)活動(dòng)的獨(dú)立性業(yè)務(wù)活動(dòng)的操作性避免職能交叉、職能缺失和職能錯(cuò)位業(yè)務(wù)活動(dòng)的連續(xù)性部門職責(zé)梳理——部門職責(zé)梳理基本要求部門使命一級(jí)職能二級(jí)職能通常只用名詞短語來概括來表達(dá)本部門的主要業(yè)務(wù)和管理職能分解一級(jí)職能具體業(yè)務(wù)活動(dòng),三級(jí)職能都是一些具體的作業(yè)項(xiàng)目,是可以操作的業(yè)務(wù)項(xiàng)通常用一句來概括來概述組織賦予部門的核心使命部門職責(zé)梳理——最終模板針對(duì)制度、方案、計(jì)劃等文件編制、制定、擬定、審核、轉(zhuǎn)呈、轉(zhuǎn)交、提交、呈報(bào)、下達(dá)、備案、存檔、提出意見針對(duì)信息、資料調(diào)查、研究、整理、分析、歸納、總結(jié)、提供、匯報(bào)、反饋、轉(zhuǎn)達(dá)、通知、發(fā)布、維護(hù)管理關(guān)于某項(xiàng)工作（上級(jí)）主持、組織、指導(dǎo)、安排、協(xié)調(diào)、指示、監(jiān)督、分配、審批、評(píng)估思考行為研究、分析、評(píng)估、發(fā)展、建議、倡議、參與、推薦、計(jì)劃直接行動(dòng)組織、實(shí)行、執(zhí)行、指導(dǎo)、帶領(lǐng)、監(jiān)管、采用、生產(chǎn)、參加、闡明、解釋、提供、協(xié)助上級(jí)行為批準(zhǔn)、定義、確定、指導(dǎo)、確立、監(jiān)督、決定管理行為評(píng)估、協(xié)調(diào)、確保、鑒定、保持、監(jiān)督專家行為分析、協(xié)助、促使、聯(lián)絡(luò)、建議、推薦、支持、評(píng)估、評(píng)價(jià)下級(jí)行為檢查、核對(duì)、收集、獲得、提交、制作部門職責(zé)梳理——部門職能和崗位職責(zé)描述規(guī)范用語的常用動(dòng)詞管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法26組織管理概述部門職責(zé)梳理崗位職責(zé)梳理詳見:崗位說明書模板、填寫標(biāo)準(zhǔn)與要求崗位職責(zé)梳理——模板管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法流程與流程管理簡介流程框架體系的建立流程文檔的建立流程是為顧客創(chuàng)造價(jià)值的一系列邏輯相關(guān)的活動(dòng)?！~克爾·哈默流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)?！狪SO9000?首先,流程是一組活動(dòng),而非一個(gè)單獨(dú)的活動(dòng)。?其次,流程是一組能夠創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)?！叭绻粋€(gè)流程沒有讓三個(gè)不同崗位感到很煩惱的話,你就不要把它作為一個(gè)流程”——管理學(xué)大師邁克爾·哈默流程與流程管理簡介——什么是流程序號(hào)類別具體內(nèi)容用途1

流程體系架構(gòu)分類分級(jí)的業(yè)務(wù)模型（流程結(jié)構(gòu)與關(guān)系圖）流程分類分級(jí)反映分類分級(jí)的企業(yè)流程全貌流程分類分級(jí)清單2流程流程圖反映具體業(yè)務(wù)的運(yùn)作方式與工具流程表單與模板流程程序文件對(duì)流程圖的說明相關(guān)的操作規(guī)范、流程結(jié)果的衡量標(biāo)準(zhǔn),使流程達(dá)到預(yù)期的效果3手冊(cè)流程作業(yè)手冊(cè)流程與流程管理簡介——一個(gè)完整的流程體系管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法31流程與流程管理簡介流程框架體系的建立流程文檔的建立流程體系架構(gòu)設(shè)計(jì)流程規(guī)劃流程梳理流程框架的設(shè)計(jì)；確保企業(yè)管理體系擁有好的框架從上到下，將企業(yè)戰(zhàn)略逐級(jí)分解細(xì)化，一直規(guī)劃到可以管理的流程為止。保證框架充分展開，沒有結(jié)構(gòu)性的缺失；能夠適宜公司戰(zhàn)略與環(huán)境的要求；能夠有效地支持公司戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；框架簡潔、高效，本身設(shè)計(jì)得有效率；企業(yè)的組織架構(gòu)、IT系統(tǒng)及其他資源組織方式能夠與流程體系相匹配。自下而上:崗位職責(zé)梳理方法具體流程的設(shè)計(jì)；確保流程擁有卓越的設(shè)計(jì)能力流程梳理要保證流程規(guī)劃后的每一個(gè)流程得到合理的安排、卓越的設(shè)計(jì)；有效地與管理體系目標(biāo)相對(duì)接；不增值環(huán)節(jié)少；流程設(shè)計(jì)得易于執(zhí)行。流程框架體系的建立——構(gòu)建卓越的流程體系架構(gòu)思路思路詳解從上到下，將業(yè)務(wù)模型逐級(jí)分解細(xì)化大致的推行路線圖流程管理部根據(jù)公司業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)模式簡易模型；流程管理部對(duì)模型進(jìn)行分解；流程管理部與流程所有者對(duì)模型與現(xiàn)有的流程進(jìn)行關(guān)聯(lián)對(duì)接；無法對(duì)接的部門，由流程管理部與代表崗位人員進(jìn)行工作訪談；完成《流程清單》和流程總圖，完成《流程體系框架表》。這種方法的優(yōu)點(diǎn)工作量相對(duì)比較少；由于流程管理部對(duì)整個(gè)工作的主控力度很大，所以工作進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)更易于控制。這種方法的缺點(diǎn)因?yàn)闆]對(duì)工作進(jìn)行詳細(xì)的分析，工作容易出現(xiàn)遺漏；對(duì)參與人員的流程規(guī)劃專業(yè)知識(shí)的素質(zhì)要求比較高；（2）由于各級(jí)流程所有者未充分參與，工作成果可能不被認(rèn)可。流程框架體系的建立——流程規(guī)劃的思路1:自上而下的業(yè)務(wù)模型梳理路徑思路思路詳解從基層崗位向上，沿崗位職責(zé)進(jìn)行規(guī)劃和梳理大致的推行路線圖流程管理部先確定每個(gè)部門的代表性崗位；流程管理部與每個(gè)代表性崗位進(jìn)行工作訪談；分解出主要工作并評(píng)估其重要度；流程管理部梳理出工作中包含的流程及知識(shí)點(diǎn)；與各部門經(jīng)理訪談，補(bǔ)充和完善訪談結(jié)果；匯總各部門的流程信息，完成《流程體系框架表》。這種方法的優(yōu)點(diǎn)工作分析細(xì)致透徹，工作不容易遺漏；因整個(gè)過程中流程管理部門起主導(dǎo)作用，所以對(duì)訪談人的流程管理專業(yè)知識(shí)方面的素質(zhì)要求不高；由于各級(jí)流程所有者充分參與，工作成果更容易被接受，而且后續(xù)的流程規(guī)劃成果應(yīng)用工作比較容易推進(jìn)。這種方法的缺點(diǎn)工作量比較大；工作質(zhì)量容易受訪談人的工作經(jīng)驗(yàn)及描述工作的能力的影響。流程框架體系的建立——流程規(guī)劃的思路2:自下而上的崗位職責(zé)梳理路徑一級(jí)職能:√基本上是跨部門的職能，各部門核心的一級(jí)職能一般需建立流程；√職能模塊的中的二級(jí)職能具有明顯的邏輯性，可以進(jìn)行流程文檔化；√以一級(jí)職能建立2級(jí)流程能夠滿足目前管理需要，解決問題。二級(jí)職能:√該事項(xiàng)是跨部門職能，非跨部門的，一般不建立流程文檔；√重要的工作事項(xiàng)一般需要建立流程文檔，不重要的事項(xiàng)（頻度低、對(duì)結(jié)果的影響小，占用的資源、人力投入很少）可以不建立流程文檔，如部門協(xié)助/參與的事項(xiàng)；業(yè)務(wù)部門的日常職能管理事項(xiàng)，考核、考勤、部門計(jì)劃等流程框架體系的建立——哪些職能需要建立流程文檔？一級(jí)職能2級(jí)流程二級(jí)職能3級(jí)流程部門流程識(shí)別清單流程框架體系的建立——2部門流程識(shí)別項(xiàng)目啟動(dòng)—項(xiàng)目策劃—項(xiàng)目設(shè)計(jì)—施工安裝—調(diào)試測試一級(jí)子流程:二級(jí)子流程:三級(jí)子流程:市合采項(xiàng)售場同購目后銷簽運(yùn)實(shí)服售訂輸施務(wù)IT管理,物流管理財(cái)務(wù)管理,人力資源管理行政管理,法務(wù)管理業(yè)務(wù)流程流程框架體系的建立——匯總清單,按照業(yè)務(wù)價(jià)值鏈模型查漏補(bǔ)缺以“自下而上的部門職責(zé)梳理為主,自上而下的業(yè)務(wù)模型路徑為輔”進(jìn)行流程框架規(guī)劃,形成流程目錄流程分級(jí)分類目錄主輔流程框架體系的建立——形成流程目錄管理手冊(cè)構(gòu)成第一部分企業(yè)為什么要制訂管理手冊(cè)第二部分管理手冊(cè)的形成邏輯第三部門管理手冊(cè)的大綱結(jié)構(gòu)第四部門管理手冊(cè)制訂程序及方法戰(zhàn)略管理梳理的程序及方法業(yè)務(wù)運(yùn)營梳理的程序及方法組織管理梳理的程序及方法資源管理梳理的程序及方法運(yùn)營監(jiān)控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法流程與流程管理簡介流程框架體系的建立流程文檔的建立流程文檔由《流程信息表》、《流程圖》和《流程說明》組成具體詳見文件第三部分“流程文檔的建立”。流程文檔的建立——什么是流程文檔123456明確流程的目標(biāo)明確流程適用范圍確定流程整體輸入和輸出具體描述各流程步驟填寫有關(guān)的制度標(biāo)準(zhǔn)填寫有關(guān)的表單工具流程文檔的建立——填寫流程說明2345分析執(zhí)行主體,確定泳道建立頁面框架繪制流程節(jié)點(diǎn)和走向調(diào)整美化流程圖布局1流程繪制工具—OFFICE

VISIO流程文檔的建立——繪制流程圖Microsoft

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Visio-----Office系統(tǒng)軟件之一泳道式流程編制的優(yōu)秀工具流程文檔的建立——繪制流程圖OfficeVisio軟件是一種便于IT和商務(wù)專業(yè)人員就復(fù)雜信息、系統(tǒng)和流程進(jìn)行可視化處理、分析和交流的軟件。使用具有的了解,深入了解復(fù)雜信息并利專業(yè)外觀的OfficeVisio圖表,可以促進(jìn)對(duì)系統(tǒng)和流程用這些知識(shí)做出更好的業(yè)務(wù)決策。MicrosoftOfficeVisio幫助您創(chuàng)建具有專業(yè)外觀的圖表,以便理解、記錄和分析信息、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和過程。在您使用Visio時(shí),以可視方式傳遞重要信息就像打開模板、將形狀拖放到繪圖中以及對(duì)即將完成的工作應(yīng)用主題一樣輕松。流程文檔的建立——繪制流程圖Microsoft

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Visio工具介紹 示例:把繪制流程圖所需“形狀”，拖拽到繪圖區(qū),通過連線進(jìn)行連接，溝通成有指向的流程圖。示例流程文檔的建立——繪制流程圖流程動(dòng)作標(biāo)識(shí):該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如組織制度修訂），或人工檢查一個(gè)文件。流程節(jié)點(diǎn)編號(hào):對(duì)應(yīng)流程說明中該步驟的編號(hào)，如03流程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容:組織制度修訂開始標(biāo)識(shí):該標(biāo)識(shí)表示流程的開始。開始文檔標(biāo)識(shí):該標(biāo)識(shí)表示文檔，包括表格，文件和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌?biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。流程文檔的建立——繪制流程圖常用流程標(biāo)識(shí)介紹（1）方向標(biāo)識(shí):流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。決定批復(fù)標(biāo)識(shí) 后接的方向標(biāo)識(shí)屬?zèng)Q定、批復(fù)的,要雙擊線出現(xiàn)文本框后,在框內(nèi)標(biāo)識(shí)“通過”/“不通過”；屬情況判斷的,要標(biāo)識(shí)“是”/“否”常用流程標(biāo)識(shí)介紹（2）決定批復(fù)標(biāo)識(shí):該菱形框代表一個(gè)決定、批復(fù)或情況判斷。判斷框至少有兩個(gè)出處:通過、不通過；是、否；領(lǐng)導(dǎo)審批的一律用“通過”“不通過”。如為多因素判斷的，每個(gè)判斷標(biāo)識(shí)最多只能標(biāo)識(shí)3種結(jié)果，多于3種的，應(yīng)以多個(gè)判斷標(biāo)識(shí)組合表示。是/否通過/不通過流程文檔的建立——繪制流程圖結(jié)束標(biāo)識(shí):該標(biāo)識(shí)表示流程的結(jié)束。常用流程標(biāo)識(shí)介紹（3）流程接口標(biāo)識(shí)（流程轉(zhuǎn)接）:該標(biāo)識(shí)一個(gè)完整的工作流程，可以位于所要描述的流程的開始或中間的任何部分，表示所描述的流程所涉及到的其他流程。頁索引標(biāo)識(shí):該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法:在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。結(jié)束流程文檔的建立——繪制流程圖《流程信息表》流程名稱:清晰定義流程編號(hào):詳見后文介紹責(zé)任部門:負(fù)責(zé)該流程的編寫、修訂的部門名稱發(fā)布記錄—編制、審核、批準(zhǔn):填寫“姓名”修訂記錄:維護(hù)更新信息。修改人、審核人、批準(zhǔn)人處填寫“姓名”版式:每張《流程信息表》應(yīng)以A4紙縱向排版，與其標(biāo)題共同占滿一頁。流程文檔的建立——填寫流程信息