公司廢舊物資處置管理制度(試行)

公司廢舊物資處置管理制度（試行）總則公司（以下簡稱“分公司”）判廢鑒定、收集轉(zhuǎn)運、倉儲和處置節(jié)約資源、保護環(huán)境，處置原則（一）再利用優(yōu)先原則：對經(jīng)過修理加工后有使用價值或可返回生產(chǎn)過程的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用；（二）公開透明原則：廢舊物資的處置過程中要遵循公開透明的原則進行；（三）集中處理原則：產(chǎn)生部門對待處置廢舊物資進行集中堆放，處置小組對廢舊物資采用集中統(tǒng)一處置原則；（四）屬地管理原則：廢舊物資產(chǎn)生部門對產(chǎn)生的廢舊物資進行日常管理工作。定義本標(biāo)準(zhǔn)中所稱廢舊物資是指分公司在生產(chǎn)、檢修（包含大小修）、更新改造過程中拆除更換的無法再利用的部件、設(shè)備、物資等。具體包括：主要部件已損壞或技術(shù)性能已落后，大修或技改也不能恢復(fù)其使用性能的設(shè)備；生產(chǎn)、大小修、加工制造過程中更換下來的廢金屬機件、軸承、報廢的小型機具、五金工具、廢舊鋼鐵（鋼絲繩、鐵絲）及其邊角余料；電氣設(shè)備更換下來的廢舊電機、電纜電線、開關(guān)動靜觸頭、刀閘、漆包線、銅母線、熱偶、繼電器、接觸器、壓力表等儀器儀表；生產(chǎn)運行、檢修中產(chǎn)生的標(biāo)氣空瓶類壓力容器、廢舊包裝物等。國家環(huán)保部門規(guī)定的一般固廢、危廢。其他無法回收利用但具有殘值的廢舊物資。機構(gòu)與職責(zé)分公司成立廢舊物資管理小組，負責(zé)分公司廢舊物資的判廢鑒定及處置管理工作。組長：分公司分管設(shè)備副經(jīng)理成員：設(shè)備管理部生產(chǎn)管理部安全環(huán)保部經(jīng)營部廢舊物資處置小組廢舊物資管理小組日常事務(wù)管理歸口部門為設(shè)備管理部，生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、經(jīng)營部協(xié)助工作。分公司成立廢舊物資處置小組，負責(zé)廢舊物資具體事務(wù)的管理、處置以及對外業(yè)務(wù)工作。產(chǎn)出部門職責(zé)負責(zé)對產(chǎn)生的廢舊物資進行現(xiàn)場管理，在特定場所或區(qū)域分類堆放，明確標(biāo)識，確保物資不被損壞、偷盜。負責(zé)對產(chǎn)生的廢舊物資進行初步判廢。負責(zé)對初步判廢的物資進行上報，嚴(yán)格履行部門內(nèi)部的審批手續(xù)。負責(zé)對本部門的廢舊物資進行造冊登記，做到賬物相符，并落實具體負責(zé)人。負責(zé)做好廢舊物資清運處理時進出門崗及現(xiàn)場監(jiān)管等分公司內(nèi)部管理工作。設(shè)備管理部職責(zé)負責(zé)制定分公司廢舊物資管理制度，規(guī)范廢舊物資管理流程，并對相關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查、考核。加強備品備件管理、檢修維修監(jiān)督，完善回收利用并建立相關(guān)激勵機制，減少廢舊物資產(chǎn)生。負責(zé)對檢修部門在維修、更新過程中產(chǎn)生的廢舊備件、廢鋼材等提出處置建議，進行判廢鑒定并將判廢資料移交廢舊物資處置小組。生產(chǎn)管理部職責(zé)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少廢舊物資的產(chǎn)出，加強廢舊物資循環(huán)利用，建立相關(guān)激勵機制，杜絕資源浪費。負責(zé)對生產(chǎn)流程中產(chǎn)生的廢料、廢舊包裝物等提出處置建議，進行判廢鑒定并將判廢資料移交廢舊物資處置小組。安全環(huán)保部職責(zé)負責(zé)一般固廢和危廢處置客戶的資質(zhì)審查工作。參與現(xiàn)場產(chǎn)生的廢舊物資鑒定工作，對廢舊物資屬性進行審核鑒定，協(xié)助辦理相關(guān)固體廢物（含危廢）轉(zhuǎn)移手續(xù)。協(xié)助中標(biāo)單位（以下簡稱“客戶”）辦理相關(guān)環(huán)保手續(xù)，并將每月涉及的固廢物資處理量上報集團安全環(huán)保部備案。負責(zé)入廠作業(yè)的外來人員安全培訓(xùn)教育、作業(yè)安全抽查、考核。負責(zé)對廢舊物資存放現(xiàn)場及拉運過程中的安全措施、環(huán)保措施進行抽查、考核。經(jīng)營部職責(zé)負責(zé)對處置的固、危廢物資進行電子競價平臺競價申請、合同的起草、會審及簽訂工作。協(xié)調(diào)解決固、危廢處置合同執(zhí)行過程中涉及商務(wù)事件的爭議及糾紛。廢舊物資處置小組職責(zé)負責(zé)分公司級廢舊物資判廢手續(xù)匯總、整理，建立廢舊物資管理統(tǒng)計臺帳。負責(zé)辦理公司級判廢鑒定、固體廢物（含危廢）轉(zhuǎn)移相關(guān)手續(xù)和其它分公司廢舊物資處置對外業(yè)務(wù)。負責(zé)辦理固、危廢物資招標(biāo)申請相關(guān)手續(xù)（包括投標(biāo)人資質(zhì)、處置要求、技術(shù)規(guī)范、期限等）。根據(jù)固、危廢物資招標(biāo)結(jié)果，配合集團財務(wù)部做好固、危廢物資處置過程中的核算、結(jié)算，完成客戶在集團相關(guān)部門備案工作。辦理固體廢物（含危廢）提貨單、出門證等相關(guān)手續(xù)。負責(zé)客戶拉運過程制卡、跟磅等對外業(yè)務(wù)全過程監(jiān)督，收集、整理票據(jù)。負責(zé)協(xié)調(diào)處理廢舊物資管理過程中出現(xiàn)的其他問題。判廢原則及要求判廢原則設(shè)備：設(shè)備按照公司《設(shè)備能源管理制度》內(nèi)固定資產(chǎn)報廢與閑置管理辦法進行處置。電氣/機械備件：電氣/機械備件是指用于替換設(shè)備原有的部件、模塊、組件及元件。具體有非標(biāo)件、標(biāo)準(zhǔn)件、電氣件、電線電纜、液壓件、空壓件等。電氣/機械備件基本判廢原則：1.使用年限過長、功能喪失、完全失去使用價值；2.備件因損壞或變形導(dǎo)致不能夠正常使用，且無法修復(fù)或修復(fù)價值高于新備件市場價值；3.產(chǎn)品技術(shù)落后、質(zhì)量差、耗能高、效率低、已屬淘汰且不適于繼續(xù)使用，或技術(shù)指標(biāo)已達不到使用要求，在其他地方也無法再利用；4.主要附件損壞，無法修復(fù)，而主體尚可使用的，可作部分報廢。低值易耗品：低值易耗品是指單體獨立能操作、能使用的價值在2000元以下的工具、小型設(shè)備、包裝容器、雜品等。低值易耗品基本判廢原則：失去原有的使用性能且無修復(fù)再利用價值。機物料：機物料是指為維護固定資產(chǎn)等設(shè)備所消耗的各種材料，如：鋼材、耗材等。機物料基本判廢原則：機物料經(jīng)維護設(shè)備使用后的標(biāo)準(zhǔn)達不到實際使用要求?，F(xiàn)對部分通用備品備件判廢標(biāo)準(zhǔn)做如下要求，其他各類物資的判廢標(biāo)準(zhǔn)由各部門依據(jù)上述判廢原則自行制定。1.電纜：絕緣不符合要求或經(jīng)耐壓試驗不符合要求；2.板材：整塊完好板材的殘余面積≤0.2㎡；3.管件：整條完好管件的殘余長度≤0.5m。廢舊物資的判廢鑒定和處置，嚴(yán)格按照本制度中的流程圖的程序執(zhí)行（附件1）。對無法在本部門再利用的廢舊物資，原則上每季度申報一次（可根據(jù)實際情況進行調(diào)整），處理一次。產(chǎn)出部門上報前必須先進行內(nèi)部初步判廢，嚴(yán)格履行部門內(nèi)部審批手續(xù)，經(jīng)部門內(nèi)部判定的廢舊物資，填報擬處理廢舊物資明細表（附件3）、判廢鑒定書（附件4和附件6）后再向上一級申報，填報申請名稱、型號、原因等必須規(guī)范、詳細、準(zhǔn)確。設(shè)備管理部、生產(chǎn)管理部接到擬處理廢舊物資明細表、判廢鑒定書（附件4）后，組織分公司級進行判廢鑒定，經(jīng)分公司級判廢后才可放置到廢舊物資臨時堆放地。判廢鑒定經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由廢舊物資處置小組將分公司級判廢鑒定表（附件4）收集建檔，建立廢舊物資管理臺賬；擬處理廢舊物資明細表（附件3）、公司判廢鑒定表（附件6）、固體廢物（含危廢）轉(zhuǎn)移申請表（附件8）上報公司生產(chǎn)運行部、設(shè)備能源部、安全環(huán)保部進行判廢鑒定。處置一般性廢舊物資經(jīng)集團公司審批同意后，廢舊物資處置小組按清單分類向供銷分公司提交判廢鑒定書、明細表，供銷分公司開具提貨單，根據(jù)提貨單安排裝卸，組織清運。經(jīng)集團公司審批同意后，固、危廢調(diào)研，形成處置限價報告，并向公司企管法務(wù)部提出招標(biāo)申請。招標(biāo)溢價或折價浮動區(qū)間在公司規(guī)定范圍內(nèi)視為有效標(biāo)價，否則作廢標(biāo)處理，重新對市場價格進行考察、申請招標(biāo)。一般固、危廢物資處置均采用網(wǎng)絡(luò)競價平臺統(tǒng)一競價。涉及議價事項的流程執(zhí)行分公司合同管理制度，議價結(jié)果執(zhí)行公司合同管理制度或招投標(biāo)管理制度相關(guān)規(guī)定。固、危廢物資招標(biāo)過程中為保障處理及時性、利潤最大化，根據(jù)實際情況可適當(dāng)向客戶提供轉(zhuǎn)運場地或臨時裝卸貨車輛。合同的簽訂經(jīng)營部根據(jù)企管法務(wù)部的中標(biāo)通知書、成交通知書、議價會議紀(jì)要，負責(zé)固、危廢物資處置合同的起草、會審及簽訂工作，具體按公司合同管理辦法執(zhí)行。固、危廢場價格波動較大和轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理難度較大的可做適當(dāng)增減，確保市場銷售價格合理合規(guī)，避免價格波動較大影響拉運處置。提貨管理按時組織處置清運，廢舊物資處置小組可根據(jù)合同內(nèi)容上報集團財務(wù)部從中標(biāo)單位賬面扣除違約金，若無特別原因延遲七天以上，分公司根據(jù)合同有權(quán)單方面解除協(xié)議并全額扣除履約保證金，取消該客戶在分公司的投標(biāo)資格。規(guī)違法行為的一經(jīng)查證，分公司將解除合約，取消該客戶在公司的投標(biāo)資格，并追究相關(guān)法律責(zé)任。廢舊物資處置小組單到供銷分公司辦理制卡、過磅手續(xù)，產(chǎn)出部門負責(zé)客戶提貨現(xiàn)場的監(jiān)督及安全管理。結(jié)算算的原則。廢舊物資處置小組需根據(jù)客戶提貨數(shù)量和合同價格按月開具貨款結(jié)算單，經(jīng)雙方簽字蓋章后，提交公司財務(wù)部開據(jù)銷售發(fā)票。處置付費類廢舊物資實行先貨后款，月度票到付款的原則。廢舊物資處置小組根據(jù)客戶提貨數(shù)量和合同價格開具貨款結(jié)算單，經(jīng)雙方簽字蓋章后應(yīng)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，向財務(wù)部提交結(jié)算單、發(fā)票和付款申請后方可付款。獎懲任何部門及個人不得以任何借口私自聯(lián)系外賣、截留和處理廢舊物資，不得妨礙和阻攔拉運工作的正常進行，所涉及獎罰以責(zé)任單位考核為原則進行。生產(chǎn)設(shè)備、物資報廢未按規(guī)定程序及時辦理審批手續(xù)的，考核責(zé)任部門200元/次；未按時上報者，每遲報一天，考核責(zé)任部門200元/天；填報的申請名稱、型號、原因等不規(guī)范、不詳細、不準(zhǔn)確的，考核責(zé)任部門200元/次。產(chǎn)出部門（班組）未按規(guī)定對廢舊物資進行登造冊登記（附件5），檢查發(fā)現(xiàn)考核責(zé)任部門200元/次；弄虛作假、賬物不符，考核責(zé)任部門（班組）200元/次。產(chǎn)出部門上報的廢舊物資，未按照判廢原則上報，經(jīng)設(shè)備管理部專工鑒定，出現(xiàn)不應(yīng)報廢或經(jīng)修理即可再利用的備件，考核責(zé)任部門300元/臺（件）；出現(xiàn)不應(yīng)報廢或經(jīng)修理即可再利用的設(shè)備，考核責(zé)任部門500元/臺（件），連帶考核責(zé)任部門審核人員100元/臺（件）。生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)類物資，未到報廢年限，因使用或檢修維護原因報廢的，根據(jù)責(zé)任劃分對使用及檢修維護部門進行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)由分公司考評領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。在廢舊物資清運過程中，不及時辦理相關(guān)手續(xù)者，考核責(zé)任部門100元/次。產(chǎn)出部門不積極配合公司廢舊物資處置，不按規(guī)定全程跟車監(jiān)督檢斤，不按規(guī)定全程監(jiān)督裝車，玩忽職守、弄虛作假等行為，考核責(zé)任部門500元/次。如違反公司相關(guān)制度，受到考核，根據(jù)責(zé)任劃分由各責(zé)任部門分攤。廢舊物資產(chǎn)出部門，對廢舊物資管理不到位，現(xiàn)場管理混亂，隨意亂堆亂放，分類混亂的，每發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任部門300元；屬于危廢類廢舊物資的，沒有按管理要求管理的，按安全環(huán)保類相關(guān)制度予以考核。固定資產(chǎn)類物質(zhì)報廢，按照《分公司固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，未按固定資產(chǎn)報廢手續(xù)執(zhí)行判廢的，考核責(zé)任部門1000元/臺，連帶考核責(zé)任部門主任100元/臺；出現(xiàn)不應(yīng)報廢或經(jīng)修理即可再利用的固定資產(chǎn)類物質(zhì)，考核責(zé)任部門2000元/臺，連帶考核責(zé)任部門主任200元/臺。以上考核辦法內(nèi)沒有涉及的事項，由分公司考評領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。

附則本制度的解釋權(quán)歸公司設(shè)備管理部。

附件：發(fā)電分公司廢舊物資處理流程圖發(fā)電分公司XXXX部擬處理廢舊物資審批表發(fā)電分公司擬處理廢舊物資明細表發(fā)電分公司判廢鑒定書發(fā)電分公司XXXX部廢舊物資臺賬公司判廢鑒定書廢舊物資提貨單固體廢物（含危廢）轉(zhuǎn)移申請表PAGE附件1：發(fā)電分公司廢舊物資處理流程圖產(chǎn)生部門（內(nèi)部判廢）產(chǎn)生部門（內(nèi)部判廢）生產(chǎn)類由生產(chǎn)管理部組織鑒定設(shè)備類由設(shè)備管理部組織鑒定生產(chǎn)類由生產(chǎn)管理部組織鑒定設(shè)備類由設(shè)備管理部組織鑒定安全環(huán)保部審核廢舊物資屬性安全環(huán)保部審核廢舊物資屬性主管領(lǐng)導(dǎo)審批一般性廢舊物資廢舊物資處置小組將固體廢物（含危廢）判廢、轉(zhuǎn)移申請手續(xù)報生產(chǎn)運行部、安全環(huán)保部審批廢舊物資處置小組將需判廢材料報集團生產(chǎn)運行部、設(shè)備能源部進行判廢鑒定廢舊物資處置小組按清單分類向供銷分公司提交判廢鑒定書、明細表廢舊物資處置小組根據(jù)鑒定書、清單做市場調(diào)研經(jīng)營部向企管法務(wù)部提出網(wǎng)絡(luò)競價、議價申請根據(jù)招標(biāo)議價結(jié)果簽訂購銷合同廢舊物資處置小組開具提貨單、出門證，組織現(xiàn)場清理拉運固體廢物（含危廢）主管領(lǐng)導(dǎo)審批一般性廢舊物資廢舊物資處置小組將固體廢物（含危廢）判廢、轉(zhuǎn)移申請手續(xù)報生產(chǎn)運行部、安全環(huán)保部審批廢舊物資處置小組將需判廢材料報集團生產(chǎn)運行部、設(shè)備能源部進行判廢鑒定廢舊物資處置小組按清單分類向供銷分公司提交判廢鑒定書、明細表廢舊物資處置小組根據(jù)鑒定書、清單做市場調(diào)研經(jīng)營部向企管法務(wù)部提出網(wǎng)絡(luò)競價、議價申請根據(jù)招標(biāo)議價結(jié)果簽訂購銷合同廢舊物資處置小組開具提貨單、出門證，組織現(xiàn)場清理拉運固體廢物（含危廢）供銷分公司開具提貨單，根據(jù)提貨單安排裝卸，開始清運供銷分公司開具提貨單，根據(jù)提貨單安排裝卸，開始清運

附件2：發(fā)電分公司XXXX部擬處理廢舊物資審批表名稱申請班組廢物種類生產(chǎn)廢料廢舊備品備件廢舊機電設(shè)備其它包裝數(shù)量存放地產(chǎn)出原因及成分說明判廢依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)班長申請時間審核意見專工：主任（副）：部門（章）（備注：此表格由產(chǎn)出部門自己存檔）

附件3：發(fā)電分公司擬處理廢舊物資明細表申報部門：（章）年月日序號品名規(guī)格原價數(shù)量主要成分產(chǎn)出原因判廢意見存放地點備注注：產(chǎn)出原因要盡量填寫具體，如XX機組XX設(shè)備檢修更換。附件4：判廢鑒定書申報單位：發(fā)電分公司XXXX部申報日期：年月日名稱安環(huán)類別危廢□固廢□其它□廢物種類生產(chǎn)廢料□廢舊備品備件□廢舊機電設(shè)備□其它□包裝數(shù)量存放地產(chǎn)出部門（蓋章）負責(zé)人及聯(lián)系方式產(chǎn)出原因及成分說明判廢依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)或設(shè)備管理部門意見（蓋章）安全環(huán)保部意見（蓋章）分公司意見附件5：發(fā)電分公司XXXX部廢舊物資臺賬部門（班組）：負責(zé)人：序號品名規(guī)格數(shù)量主要成分產(chǎn)出原因存放地點狀態(tài)清運時間注：1、產(chǎn)出原因要盡量填寫具體，如XX機組XX設(shè)備檢修更換。2、表格中“狀態(tài)”一欄請?zhí)顚憽皶捍妗保ū硎疚辞暹\）或“已清運”。附件6判廢鑒定書申報單位：（蓋章）申報日期：物資名稱物資類別危廢□固廢□其它□廢物種類生產(chǎn)