2024年各種管理制度（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2024年各種管理制度一、原料入庫(kù)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)1.確保庫(kù)存容量充足，及時(shí)將完成的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)，以免干擾生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行。2.原材料入庫(kù)時(shí)，需嚴(yán)格按照供應(yīng)商提供的物料清單逐一核對(duì)，入庫(kù)材料應(yīng)按材料類別和規(guī)格進(jìn)行分類存儲(chǔ)。二、存儲(chǔ)與防護(hù)管理1.成品紙?jiān)趦?chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)按產(chǎn)品編號(hào)、名稱和規(guī)格進(jìn)行分類堆放，保持堆放穩(wěn)定、整齊、層次清晰、數(shù)量準(zhǔn)確，防止倒塌，確保安全。同時(shí)，需對(duì)堆放的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記并做好記錄，完成每日、每月的庫(kù)存報(bào)告。2.倉(cāng)庫(kù)實(shí)行每日小盤(pán)點(diǎn)和每月大盤(pán)點(diǎn)制度。每日對(duì)前一天和當(dāng)天進(jìn)出庫(kù)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月對(duì)所有庫(kù)存物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬物不符、破損、混堆等問(wèn)題及時(shí)處理，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)清單和退倉(cāng)清單。3.倉(cāng)庫(kù)保管員需定期檢查儲(chǔ)存的成品紙和原料，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、質(zhì)量變化及安全隱患等情況應(yīng)立即報(bào)告并盡快處理。4.倉(cāng)庫(kù)需做好防潮、防蟲(chóng)、防火工作。5.嚴(yán)格遵守安全防范措施，堅(jiān)持無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定。下班前需關(guān)閉門(mén)窗，檢查電器開(kāi)關(guān)是否已關(guān)閉，確保安全。三、產(chǎn)品交付1.綜合部?jī)?chǔ)運(yùn)科開(kāi)票員需將每張《發(fā)貨通知單》中的購(gòu)貨單位、產(chǎn)品編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、《發(fā)貨通知單》號(hào)碼和日期及時(shí)電話通知倉(cāng)庫(kù)專職發(fā)貨員，發(fā)貨員需做好電話記錄。2.嚴(yán)格執(zhí)行憑證發(fā)貨。發(fā)貨員需核對(duì)客戶提貨時(shí)出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄，確認(rèn)無(wú)仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員需仔細(xì)檢查《發(fā)貨通知單》的相關(guān)手續(xù)、財(cái)務(wù)印章及責(zé)任人簽字是否齊全，如有疑問(wèn)需立即與綜合部?jī)?chǔ)運(yùn)科、財(cái)務(wù)科核實(shí)品種、數(shù)量及貨款支付情況，核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)貨，實(shí)行發(fā)貨責(zé)任制?！栋l(fā)貨通知單》僅當(dāng)日有效（自發(fā)貨第一天起），不符則要求客戶更換。3.裝車(chē)前，發(fā)貨員需檢查車(chē)輛是否符合清潔、干燥、無(wú)異味的要求，督促車(chē)主做好清潔工作，車(chē)廂外部需有嚴(yán)密良好的篷布覆蓋，對(duì)不合格車(chē)輛拒絕裝車(chē)，確保產(chǎn)品和包裝不受污染。發(fā)貨員需監(jiān)督外包工在裝卸貨物時(shí)做到輕拿輕放，文明作業(yè)，防止包裝物損壞。4.發(fā)貨過(guò)程中，發(fā)貨員不得離開(kāi)發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)，需仔細(xì)核對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品編號(hào)、品種、規(guī)格、數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》一致，并做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。對(duì)市外客戶提貨需嚴(yán)格執(zhí)行雙發(fā)貨員制度。裝貨完畢后，發(fā)貨員需再次進(jìn)入車(chē)廂內(nèi)核實(shí)，確保發(fā)貨品種、規(guī)格和數(shù)量的準(zhǔn)確性，防止錯(cuò)漏作業(yè)事故的發(fā)生，并監(jiān)督裝卸過(guò)程中的安全。如有違規(guī)操作，影響安全，應(yīng)立即制止，必要時(shí)需停工整頓，確保安全無(wú)事故。5.裝車(chē)后，需在《發(fā)貨通知單》和《運(yùn)單》上準(zhǔn)確記錄實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，要求提貨人核對(duì)承運(yùn)車(chē)號(hào)、身份證號(hào)碼并簽字，發(fā)貨員簽字后將《運(yùn)單》和《客戶意見(jiàn)反饋表》交給提貨人，作為運(yùn)費(fèi)結(jié)算的憑證。6.發(fā)貨后，記賬需及時(shí)，確保當(dāng)天的賬目當(dāng)天結(jié)清。專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)產(chǎn)品臺(tái)賬，每天核對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存量，確保無(wú)誤，計(jì)算準(zhǔn)確，賬目清晰，符合記賬規(guī)則，保證賬物相符。7.《入庫(kù)單》、發(fā)貨原始單據(jù)、賬簿等憑證、文件需妥善保管，并裝訂成冊(cè)存檔，不得隨意丟棄、亂放，禁止客戶、司機(jī)及其他非倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)辦公室翻閱憑證資料和賬簿、記錄文件，防止商業(yè)機(jī)密泄露。四、退貨處理1.接收到客戶退貨時(shí)，需做好交接記錄，退貨應(yīng)單獨(dú)堆放，暫不入庫(kù)，但需做好保管工作。退貨未經(jīng)處理，不得出庫(kù)。2.立即向財(cái)務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知銷(xiāo)售部。3.根據(jù)相關(guān)部門(mén)的處理意見(jiàn)進(jìn)行入庫(kù)操作。4.如退貨不符合入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)《退倉(cāng)單》退回生產(chǎn)廠，并完成相關(guān)銷(xiāo)賬工作。五、其他規(guī)定1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品及物品未經(jīng)許可，禁止挪用，否則將按盜竊處理。2.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)保持清潔、整齊、衛(wèi)生，每日需對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外進(jìn)行清潔工作。3.倉(cāng)庫(kù)需嚴(yán)格執(zhí)行公司的防火規(guī)定和措施，消防設(shè)備需齊全，消防責(zé)任需明確，確保防火“三懂三會(huì)”。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)備需定期檢查和維護(hù)，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。4.樹(shù)立良好的服務(wù)意識(shí)，2024年各種管理制度（二）一、倉(cāng)庫(kù)容量管理確保倉(cāng)庫(kù)容量充足，成品應(yīng)及時(shí)存入，以免影響生產(chǎn)工廠的正常運(yùn)行。二、原料入庫(kù)管理1.原材料入庫(kù)時(shí)，須嚴(yán)格按照供應(yīng)商提供的物料清單逐一核對(duì)，并按材料類別和規(guī)格分類存放。三、儲(chǔ)存和防護(hù)管理1.成品紙儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品編號(hào)、名稱和規(guī)格分類堆放，保持堆放穩(wěn)定、整齊，層次清晰，數(shù)量準(zhǔn)確，防止倒塌，確保安全。同時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記并做好庫(kù)存記錄，完成每日、每月的庫(kù)存報(bào)告。2.倉(cāng)庫(kù)實(shí)施每日小盤(pán)點(diǎn)和每月大盤(pán)點(diǎn)制度。每日盤(pán)點(diǎn)前一天和當(dāng)天的進(jìn)出庫(kù)產(chǎn)品和原料，每月進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬物不符、破損、混堆等問(wèn)題及時(shí)處理，填寫(xiě)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)和退倉(cāng)清單。3.倉(cāng)庫(kù)保管員需定期檢查庫(kù)存的成品紙和原料，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、質(zhì)量變化及安全隱患等情況應(yīng)立即報(bào)告并盡快處理。4.倉(cāng)庫(kù)需做好防潮、防蟲(chóng)、防火工作。5.嚴(yán)格遵守安全防范措施，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，下班前需關(guān)閉門(mén)窗，檢查電器開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉，確保安全。四、產(chǎn)品交付1.綜合部?jī)?chǔ)運(yùn)科開(kāi)票員需將每張《發(fā)貨通知單》中的購(gòu)貨單位、產(chǎn)品信息、數(shù)量、單號(hào)和日期及時(shí)電話通知倉(cāng)庫(kù)專職發(fā)貨員，發(fā)貨員需做好電話記錄。2.堅(jiān)持憑證發(fā)貨。發(fā)貨員需核對(duì)客戶提貨時(shí)出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄，確認(rèn)無(wú)仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員需仔細(xì)檢查《發(fā)貨通知單》的手續(xù)、財(cái)務(wù)印章及簽字是否齊全，如有疑問(wèn)需立即與儲(chǔ)運(yùn)科、財(cái)務(wù)科核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)貨，實(shí)行發(fā)貨責(zé)任制?！栋l(fā)貨通知單》自開(kāi)具日起一天內(nèi)有效，不符則要求客戶更換。3.裝車(chē)前，發(fā)貨員需檢查車(chē)輛清潔度，督促車(chē)主做好清潔工作，確保車(chē)廂有良好的篷布覆蓋。對(duì)不合格車(chē)輛拒絕裝車(chē)，防止產(chǎn)品和包裝受污染。發(fā)貨員需監(jiān)督外包工文明作業(yè)，輕裝輕卸，避免損壞包裝。4.發(fā)貨過(guò)程中，發(fā)貨員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，需仔細(xì)核對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品編號(hào)、品種、規(guī)格和數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》一致，并做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。對(duì)市外客戶實(shí)行雙發(fā)貨員制度。裝車(chē)后，發(fā)貨員需再次核實(shí)，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止錯(cuò)漏，同時(shí)監(jiān)督裝卸安全，如有違規(guī)操作立即制止，必要時(shí)停工整頓，確保安全。5.裝車(chē)后，發(fā)貨員需在《發(fā)貨通知單》和《運(yùn)單》上準(zhǔn)確記錄實(shí)發(fā)數(shù)，要求提貨人核對(duì)車(chē)號(hào)、單號(hào)并簽字，然后發(fā)貨員簽字并將《運(yùn)單》和《客戶意見(jiàn)反饋表》交給提貨人，作為運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑證。6.發(fā)貨后，記賬需及時(shí)，當(dāng)天賬目當(dāng)天結(jié)清。專人填寫(xiě)產(chǎn)品臺(tái)賬，每天核對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)和結(jié)存量，確保無(wú)誤，計(jì)算準(zhǔn)確，賬目清晰，符合記賬規(guī)則，保證賬物相符。7.保存好入庫(kù)單、發(fā)貨原始單據(jù)、賬簿等憑證文件，裝訂成冊(cè)存檔，不得隨意丟棄或讓非倉(cāng)庫(kù)管理人員翻閱，防止商業(yè)信息泄露。五、退貨處理1.接收到客戶退貨時(shí)，需做好交接記錄，退貨應(yīng)單獨(dú)堆放，不得入庫(kù)，同時(shí)做好保管工作。未經(jīng)允許，退貨不得出庫(kù)。2.立即報(bào)告財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人，并通知銷(xiāo)售部。3.根據(jù)相關(guān)部門(mén)的處理意見(jiàn)進(jìn)行入庫(kù)操作。4.若退貨不符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)《退倉(cāng)單》退回生產(chǎn)工廠，并完成相關(guān)銷(xiāo)賬工作。六、其他1.未經(jīng)許可，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品和物品不得挪用，否則將按盜竊處理。2.保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，每天進(jìn)行清潔工作。3.嚴(yán)格執(zhí)行公司防火規(guī)定和措施，確保消防設(shè)備齊全，落實(shí)消防責(zé)任，做到防火三懂三會(huì)。定期檢