酶及原料可研報告2條

貴州華德斯生物制藥有限公司酶制品及醫(yī)藥原料高技術產業(yè)化項目實施時間：2010年10月-2012年6月聯(lián)系人：石玉城二0—0年二月二十八日1.1.2承辦企業(yè)概況1.2.1編制依據(jù)1.2.2編制原則3.1建設規(guī)模3.2產品方案3.3主要建設內容3.4質量標準3.5包裝方式4.1.3總體技術方案5.1.1原輔材料、包裝材料消耗5.1.2主要原輔材料供應5.1.4燃料及動力消耗6.1.1建設地點6.1.2廠區(qū)概況7.1設計原則7.3.1主要建筑物的建筑特征及結構設計7.3.2特殊基礎工程的設計7.3.3建筑材料7.5.6公用輔助工程7.6.1供電工程7.7.4供熱設計7.8土建設計7.8.1設計依據(jù)7.8.2設計要求8.1.2設計依據(jù)8.1.3環(huán)境保護標準8.2.2排放方式和方向8.3.2預期達到的效果8.4環(huán)保監(jiān)測設施方案9.職業(yè)安全衛(wèi)生9.1設計依據(jù)9.2基本情況9.3.1工程中主要危害的分析9.4工業(yè)衛(wèi)生9.5職業(yè)安全衛(wèi)生教育9.6預期效果及評價10.1設計依據(jù)10.2基本情況10.3消防設施規(guī)劃10.3.2總圖10.3.3消防給水10.3.4電氣消防10.3.6工藝11.節(jié)能11.2節(jié)能措施綜述12.勞動定員12.1車間班制、定員12.1.2生產勞動定員14.1項目投資估算及資金籌措14.2.2財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關說明14.2.6燃料動力費用14.2.7工人工資及福利費用14.2.9無形及遞延資產攤銷費14.2.10修理費14.2.11利息支出14.3.1利潤14.4.7新材料和新產品的出現(xiàn)15.評價及結論財務分析表格貴州華德斯生物制藥有限公司酶制品及醫(yī)藥原料高技術產業(yè)化項目可行性研究報告項目名稱：酶制品及醫(yī)藥原料高技術產業(yè)化項目1.1.2承辦企業(yè)概況公司注冊資金：1000萬元貴州華德斯生物制藥有限公司是新組建的以生物工程菌發(fā)酵公司現(xiàn)有的產品以及開發(fā)的品種均為國家產業(yè)政策重點支持勢?，F(xiàn)有品種投產后，在最初的1-2年以國外市場為主，2年后以貴州華德斯生物制藥有限公司是股份制企業(yè)，于2006年7月學微生物教授，從事藥業(yè)管理15年。三位股東均為本科畢業(yè)，其股東介紹：(簡歷見附件)董事長高德勇董事湯華釗技術總監(jiān)兼任總工程師。高級工程師。生董事石玉城副總經理微生物學副教授長期從改委、國家金融部門明確列為2007年重點支持的五大產業(yè)之一。而液體發(fā)酵生物制藥因其研制水平高、生產技術難度大而最為稀可數(shù)的幾家生物發(fā)酵廠家的大部分菌種都是由本公司的股東提供均具有高附加值、均是以公斤計算的品種，如他克莫司每公斤種酶制品的菌種及技術是本公司從中國農業(yè)科學院引進的國家1.1.3.2.1飼用酶國內外市場的需求：在飼料中添加酶制劑，可以強化分解功能，提高消化效率，促進營養(yǎng)物質的吸收。酶無毒、無副作用等優(yōu)點，從而提高了畜產品的質量，減少了廢棄物對環(huán)境的污染。這一類高效、環(huán)保型的“綠色”飼料添加劑在21世紀必將有十分廣闊的應用前景。飼用酶制劑作為重要的新型生物飼料添加劑，是飼料生管歐洲絕大多數(shù)飼料廠商都使用酶制劑，美國、加拿大飼料養(yǎng)殖使用飼用酶制劑也越來越多，但是迄今為止，全球單胃可用于我國飼料工業(yè)在飼料中運用酶制劑開始于二十世紀80年代。2000年，我國飼用酶制劑的年銷售量達到8000噸以上。我國配合飼料年產量約6500萬噸，其中20%左右已加酶，酶制劑使用量每年約10000噸。到2010年，全國配合飼料年產量預計達到1億噸，飼用酶制劑添加量按0.1%計，如果全國配合飼料有1/2添加飼用酶制劑，酶制劑的需求量將達到5萬噸。因此，飼用酶制劑在我國還有很大的市場空間和發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳拔覈曈妹钢苿┑氖袌鲆呀洺醪叫纬?，并逐步發(fā)展，各類酶制劑在國內有良好的發(fā)展勢頭和前景。1.1.3.2.2飼用酶制品實施的重要意義：(1)、提供具有高效，對熱處理、低pH值和蛋白分解酶的抵抗力高，有較長的貨架期，生產成本較低，易于在配合飼料中檢測的三個(木聚糖酶、纖維素酶、β一甘露聚糖酶)新飼(2)、對畜禽行業(yè)及農產品加工行業(yè)具有帶動作用。(3)、促進農業(yè)產業(yè)結構調整，緩解農業(yè)生產壓力。(4)、提高地方工業(yè)科技含量，帶動高技術產業(yè)化的發(fā)展。(5)、轉化‘863’計劃的研究成果，使其產業(yè)化，產生造福群眾的社會效益并產生經濟效益；項目實施有利于壯大我國飼料行業(yè)及其關聯(lián)產業(yè)，對調整農村產業(yè)結構，促進農民增收，發(fā)展地方經濟，解決就業(yè)有明顯的帶動和促進作用。項目市場前景廣闊，技術含量高，知識產權明晰、符合國家和地方產業(yè)政策，項目建設對所在地的環(huán)境無重大不良影響。1.1.4.1.2飼用酶制品的創(chuàng)新性：(1)生產的酶針對不同動物、不同的生理階段以及飼料原料間的特異性差異，產品的作用效(2)、產品經獨特工藝穩(wěn)定化處理，科學選擇載體，活性更穩(wěn)定，能夠耐受飼料制粒的高溫、高壓過程，并可在各使用環(huán)境下保持強力酶活，使用效果卓越；(3)、本項目生產的三種酶制品所用酶均為酵母分泌酶，無殘留，無污染，安全性高，是綠色環(huán)保型添加劑。究與新產品開發(fā)》項目的研究成果(該項技術2006年5月29日通過了農業(yè)部組織的成果鑒定，批準號：農科果鑒字(2006)第039號)。三種酶(木聚糖酶、纖維素酶、β一甘露聚糖酶)基因在其新編碼基因的基礎上，利用基因工程的手段，在生物反應器中高效表達，酶單位產量提高500～3000倍，技術含中試生產結果表明：完成3個醫(yī)藥原料品種的中試：確定了相應的生產工藝。使用較低成本的普通原料、生產條件易控酶制品技術的開發(fā)由中國農業(yè)科學院飼料研究所完成。該項目由中華人民共和國科學技術部委托的“新型生物飼料關鍵技術研究與新產品的開發(fā)(國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃))”課題已于2005年通過了國家基因工程安全性評估，獲準中試生產。因而具有優(yōu)秀的開發(fā)前景。通過利用自然微生物遺傳資源和基因工程重組發(fā)酵技術，完成了新的生物技術發(fā)明，方案新穎、效果突出。在篩選分離到真正適合于在飼料中應用的性質優(yōu)良(熱穩(wěn)定性好而同時在常溫下又具有高活性、最適PH在酸性同時在整個酸性和中性的PH范圍內又能維持較高活性、對動物胃蛋白酶和胰蛋白酶具有較好的抗性等綜合性質)的飼料用木聚糖酶、纖維素酶、β一甘露聚糖酶及其新編碼基因的基礎上，利用基因工程的手段使這些適合于在飼料中應用的、性質優(yōu)良的飼料用酶基因在生物反應器中高效表達，將它們的單位產量提高500～3000倍，從而使其能夠大規(guī)模廉價生產，在生產實踐中推廣應用，創(chuàng)造好的社會效益和經濟效益，同時獲得了具有獨立知識產權的飼料創(chuàng)立的飼料用酶制劑生產工藝及后處理技術，成熟穩(wěn)定，為以綠色工業(yè)過程生產新型生物飼料奠定了技術基礎。本項目以基因工程方法解決了酶的產率、穩(wěn)定性、專一性、寡糖生成率等本領域的難題，篩選到的性質優(yōu)良的飼料用酶居世界領先水平，重組菌株中目標蛋白的單位表達量均高于其他報導水平，并創(chuàng)立了高?；睢⒏吡魃⒍犬a品的后加工工藝。已完成飼用酶制品的中試；進行了3個完整批次的發(fā)酵中試研究，研制了飼料專用的3種酶制劑，進行了產品制備技術的中試。提供了全套的發(fā)酵工藝參數(shù)和技術資料。建立了先進的原酶液態(tài)深層高密度發(fā)酵工藝和產品后加工工藝。中試結果(1)更好的提高了動物的生產性能和日糧的利用率，復合酶系列產品可提高畜禽的生產性能3-16%,減少飼料原料之間減少管理成本5-10%,提高經濟效益8-17%。(2)進一步降低飼料用酶的生產成本，本項目產品銷售價格較國外品牌低30% (3)提高了對環(huán)境的有效保護率。糞便的排放量可以減少20%左右，豬糞氮的排放下降15%左右，雞糞氮的排放下降20%。由于其含有植酸磷，還可以減少磷對環(huán)境的污染50%以上。所專利成果。該成果系中國農業(yè)科學院飼料研究所承擔的國家高技術研究(863)發(fā)展計劃項目“新型生物飼料關鍵技術研究供的鑒定資料齊全，技術路線正確。研究成果總體達到國際先進水平。”研究所購買25株先進品種的生產菌種及相關工藝技術。1.1.4.5.1已經建成了研發(fā)中心，并正在組建中試中心：研發(fā)中心已經建成，預計2011年12月正式開始實驗。生物發(fā)酵中試中心也將在2012年底建立。研發(fā)機構以及相關科技隊伍可以作為本項目產業(yè)化所購技術的承接力量，并可持續(xù)開發(fā)自主產品，為企業(yè)不斷發(fā)展提供動力。同時計劃在三年內在貴州大學化工學院及貴陽中醫(yī)學院建立2個協(xié)作基地。1.1.4.5.2研發(fā)和工藝操作相結合的技術團隊：現(xiàn)在在冊人員已經有高級職稱研制人員2名，中級技術員3名，正在從省外特聘技術廠長及主要技術員5名。另外還有有償協(xié)作的國內知名專家3位，形成高、中級技術人員為主的生產技術隊伍，1.1.4.6建立并培訓現(xiàn)代生物發(fā)酵高技術產業(yè)化的操作隊伍：鑒于貴州省尚無液態(tài)生物發(fā)酵企業(yè)，沒有相關的生產技術人員和操作人員，本項目將從省外引進生產技術的領軍人員3-5名。同時加強培訓，通過在省外企業(yè)跟班培訓崗位骨干，同時在本企業(yè)內現(xiàn)場培訓一般操作工。(2)貴州華德斯生物制藥有限公司與安徽省四方綜合設計研規(guī)范》(1998年修訂)的要求進行設計。(1)擬建二套各30噸級的發(fā)酵車間(預留六套生產線)。(2)酶制品及醫(yī)藥原料多品種的分離純化車間。(3)綜合樓(含行政、質量中心等)。(4)新建庫房、鍋爐房、動力中心、儲罐庫區(qū)、消防站、循(5)研發(fā)中心。(6)制劑車間。(二期)(7)相應的生活設施：食堂、廚房、集體宿舍。序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產規(guī)模年木聚糖酶他克莫司替考拉寧1000噸300噸20Kg2主要原輔材料、包裝材料、燃料消耗噸/年葡萄糖無水噸/年黃豆粉噸/年酵母粉噸/年5油噸/年塑料袋50kg裝個/年鐵桶10kg裝個/年3公用系統(tǒng)消耗生產用水蒸汽循環(huán)水電500萬4年工作日天5勞動定員人6廠區(qū)占地面積畝林地60畝7建筑面積8項目總投資萬元9建筑工程費用萬元設備購置萬元購菌種及技術(28種)萬元另計年銷售收入萬元內部收益率%稅后貸款償還期年含建設期投資回收期(全部)年稅后盈虧平衡點%1.4.3項目綜合評價及結論(2)發(fā)展生物發(fā)酵產業(yè)，使用的原料、培養(yǎng)基均是經加工后(3)本項目所生產的品種，均是目前世界上及國內需求急劇(7)從技術經濟分析看，項目總投資4000萬元在3.33年內期低于行業(yè)基準投資回收期，成本利潤率較高，本項目平均投資利潤率為104.19%。項目盈虧平衡點為37.72%,風險較小，故該2.1需求預測2.1.1產品性能及用途2.1.1.1飼用酶制品——β一甘露聚糖酶、木聚糖酶。為飼料添加劑，可以強化分解功能，提高消化效率，促進營養(yǎng)物質的吸收。具有很好的營養(yǎng)學作用，大大提高飼料的利用率；同時提高了畜產品的質量；減少了廢棄物對環(huán)境的污染。2.1.1.2他克莫司(FK506)——免疫抑制劑(抗移植物排斥藥)。即準使用的FK506活性為CyA的50倍，除用于器官移植外，臨床上2.1.1.3替考拉寧——最新的抗甲氧西林耐藥金葡菌(MRSA)感學合成及生物藥)二大類，后者占80%以上；全世界目前藥品約有4000多種，在市場銷售有相當規(guī)模、較為頻繁的品種約為1000多種?；瘜W合成及生物藥占95%以上。其中98%是國外的專利。國內國工業(yè)平均利潤率低26.24個百分點，135家國內重點制藥企業(yè)利潤同比下降11.5%;2005年，144家重點制藥企業(yè)有25家虧損，虧工業(yè)虧損面達到40.4%。這種困境短期內還會延續(xù)，估計4-5年內產轉為定向采購，因此也就使原料藥產業(yè)逐漸走向全球分工的趨高科技的醫(yī)藥原料市場在相當一段時間內必須以國外市場為查。1995年阿姆斯特丹條約(TreatyofArmstedan)生效以后，歐上市。這種互認程序于1998年1月強制生效。對于在歐盟成員國年12月22日生效的歐洲議會公共衛(wèi)生委員會AP一CSP(99)4決生物飼料添加劑，是飼料生物技術和添加劑新產品研究和發(fā)展的重要領域。歐美國家90%的家禽飼料中添加酶制劑，60%的豬使用的種類主要集中在少數(shù)幾種。在美洲，甘露聚糖酶用量最大，占使用總量的20%以上，其次是β—葡聚糖酶，占20%,植酸酶占20%,α—淀粉酶和蛋白酶共占3%,果膠酶占5%。美國由于飼糧類型是玉米—豆粕型，甘露聚糖酶的用量較大，占酶總消耗量的20%以上。而中國主要的飼糧類型是玉米一豆粕我國是世界上飼料和糧食資源最短缺的國家之一，平均每年進口的豆粕玉米等飼料原料超過2000萬噸。飼用酶制劑能降解植物性飼料原料中的粘性多糖，提高飼料利用率5%以上，節(jié)約糧食，能補充畜禽內源消化酶不足，消除和降解飼料原料中的抗營養(yǎng)因子，促進畜禽生長，提高各種常規(guī)和非常規(guī)飼料的轉化效率，具有直接經濟效益和巨大的市場需求。我國又是畜酶制劑產品效果顯著,效益高，無藥物殘留，是提高畜禽水產品質量安全，加強我國畜禽水產品生產和出口，解決加入WTO后藥物使用等非關稅壁壘的有力手段。飼用復合酶制劑中各種酶的配比既和飼料化學成分的性質有關，也和動物消化系統(tǒng)的生理特點有關。一般情況下，添加以內源性消化酶為主的復合酶作用不太明顯，添加以外源性酶為主的復合酶才有實際意義。外源性酶主要用于補充幼禽畜內源酶的不足，同時還能激活內源酶的分泌，有利于幼禽畜對淀粉和蛋白質的吸收和利用。木聚糖酶、纖維素酶、甘露聚糖酶等正是非內源消化酶，是配制復合酶制品時最重要的幾種非內雖然酶制劑的重要性已為人們廣泛認知，但長期沒有在飼料工業(yè)上廣泛應用，其根本原因在于，植酸酶和β一甘露聚糖酶雖廣泛存在于多種微生物、植物種子等中，但含量低，難以獲得大量產品，因此價格昂貴，不能滿足飼料工業(yè)發(fā)展的要求。隨著生物技術、基因工程等高新技術的發(fā)展，通過基因工程的手段，利用生物反應器來高效表達飼用酶基因可望達到大幅度提高酶產量、降低生產成本，實現(xiàn)產業(yè)化生產。我國已經批準使用的飼料級酶制劑有12種，分別是纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶、支鏈淀粉酶、糖化酶、果膠酶、脂肪酶、β一葡聚糖酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和植酸酶等。同時國家出臺重點產業(yè)支持政策支持上述品種產業(yè)化，支持飼用酶的研2.1.3.1他克莫司的市場預測目前在全世界己廣范使用。主要生產廠家為Fujisawa及2002年全世界免疫抑制劑藥物份額約100億美元，我國約50據(jù)衛(wèi)生部1999年底公布的資料表明：1999年我國城市肥胖人口約3500萬以上，超重人口在1.1億左右。從分布情況來看，北方城鄉(xiāng)人口平均超重率為24%,南方為18%,城市居民平均超重率25%,兒童肥胖的問題也日益嚴重。作用，己被美國FDA撤消。奧利司他(0rlistat賽尼可)為脂肪公司的研制人員從1997年起，由于具有獨特的科技能力，掌握了快速研制生產菌及生物工程菌的技術方法，進行了大量的菌種選發(fā)酵水平可達3000μg/ml,提取收率50%以上，半合成收率80%,2002年上半年全球銷售額2.73億美元。2000年在中國銷售，2002市場容量大于20000kg。無專利保護。本項目研究人員從2003年目前市場上廣范使用的抗耐藥菌抗生素主要是萬古霉素和去霉素的1/50-1/3),作用更強，可透過細胞壁殺死細胞內的細菌， 2000年我國飼用酶制劑的年銷售量達到8000噸以上。我國配合飼料年產量約6500萬噸，其中20%左右已加酶，用酶約10000噸。據(jù)中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年1月到8月期間，中國混合飼料產量為7080萬噸，到2010年，全國配合飼料年產量預計達到1億噸，飼用酶制劑添加量按0.1%計，如果全國1/2配合飼料添加飼用酶制劑，酶制劑的需求量將達到5萬噸。因此，飼用酶制劑在我國還有很大的市場空間和潛力。目前我國飼用酶制劑的市場已經初步形成，并逐步發(fā)展，各類酶制劑在國內有良好的發(fā)展勢頭和前景。我國現(xiàn)在已經批準使用的飼料級酶制劑有12種，分別是纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶、支鏈淀粉酶、糖化酶、果膠酶、脂肪酶、β一葡聚糖酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和植酸酶等。飼用酶制劑作為重要的新型生物飼料添加劑，是飼料生物技術和添加劑新產品研究和發(fā)展的重要領域。歐美國家90%的家禽飼料中添加酶制劑，60%的豬用日糧中添加酶制劑。我國飼用酶制劑研究和應用的起步稍晚，但一直是飼料工業(yè)生產和應用研究應用領域和使用效果持續(xù)增強，為開發(fā)利用飼料資源，提高飼料利用效率，作出了重大的成效。2.2.1市場運營原則廠家。特別纖維素酶、木聚糖酶、β一甘露聚糖酶成為國內的2.2.2競爭策略外市場的建立需要有一定時間，特別是要獲得歐美市場的準入資2.2.3.3申報國內品種原料和相關制劑的文號，參與國內的競總和61.11%的生產廠家：上海羅氏制藥有限公司(19.37%)、瑞士山道士制藥公司(15.63%)、浙江康萊特藥業(yè)有限公司(13.56%)、浙江杭州中美華東制藥有限公司(6.49%)、浙江正大青春寶藥業(yè)有限公司(6.06%)。與這些跨國公司建立良好的專業(yè)2.2.4銷售預測2.2.4.1投產后年銷售額15150萬元。至于醫(yī)藥原料由于已經與二家具有國外銷售網絡的出口中間商建2.2.4.2第二年年銷售額1.8億元。這時期飼用酶制品及奧利司2.2.4.3第三年起年銷售額2億以上。屆時即使在不增加原料生額在4000萬以上。屆時新品種上市后的銷售額另外在此基礎上再3.1建設規(guī)模根據(jù)貴州華德斯生物制藥有限公司的資源、投資承受能力、生產技術情況、市場成熟度及規(guī)模效益等綜合平衡，確定本項目的生產規(guī)模為：(年產)β一甘露聚糖酶木聚糖酶3.2產品方案1000噸300噸本期建設的設備按年產甘露聚糖酶1000噸、木聚糖酶300設計制劑類型為粉劑、液劑及顆粒劑。粉劑與顆粒劑的規(guī)格為10kg/箱，液劑的規(guī)格為25kg/桶。甘露聚糖酶1000噸(25Kg/桶)、木聚糖酶300噸(25Kg3.3主要建設內容本項目擬建30噸級的發(fā)酵生產線2條本項目建設主要有：土建工程、污水處理及給排水工程、動力及公用工程。土建工程包括發(fā)酵、提取等主要生產車間、倉庫、21個罐位的儲罐車間、行政質檢樓及配電室等公用工程 (以上土建工程均按8條30噸級規(guī)模實施)。給排水工程包括污水處理工程、廠區(qū)內部供水管網、鋼筋混凝土排水管道的鋪設以及循環(huán)水池。動力工程包括廠內新建變電所一座、變壓器一臺，皆用抬高地坪的方式安裝。3.4質量標準酶制劑符合國標、醫(yī)藥原料符合歐盟藥品標準。3.5包裝方式甘露聚糖酶10kg/箱25kg/桶木聚糖酶10kg/箱25kg/桶4工藝技術方案4.1工藝技術方案的選擇4.1.2工藝技術方案的比選本公司股東，又是(四川大學)成都上華生物技術有限公司的術，具備有完整的技術合作和技術轉讓優(yōu)勢，包括全部廠房及生產生產的發(fā)酵產品收率、成品含量、產品純度及產品的利潤等均達到4.1.3總體技術方案利用基因工程酵母菌生產本項目系列酶制劑產品及多種醫(yī)藥原料，所使用的發(fā)酵方法簡便易操作、發(fā)酵原料易得、發(fā)酵周期短、酶產量高及產品后加工簡單。具體如下：采用30m3容積的發(fā)酵罐進行生產，進行三級發(fā)酵：將搖瓶培養(yǎng)的種子按5-10%比例接入一級種子罐(約500L),經發(fā)酵培養(yǎng)；由一級種子罐再接入二級種子罐，經發(fā)酵培養(yǎng)；再接入30m3容積的發(fā)酵罐中需氧發(fā)酵，發(fā)酵時間約120-144hr,發(fā)酵過程中適時補料，監(jiān)控菌體生長、有效成分濃度(效價)情況，防止污染。待發(fā)酵結束后，發(fā)酵物放罐，分離菌體與發(fā)酵液。根據(jù)品種不同，再按下列工藝繼續(xù)進行：(酶制劑)利用特殊濾膜技術，將發(fā)酵液添加載體(玉米芯或淀粉)進行吸附、制粒、干燥，經過含量測定后分裝打包，二次含量測定后進行銷售。配制培養(yǎng)基事酵過棄菌體棄菌體水析晶品脫層結成濾棄廢液取析晶過過濾洗脫液樹脂回收重結晶純水混合包裝待檢入庫菌種搖瓶培養(yǎng)H?0含量90%培養(yǎng)基30噸兒困工7流加無機鹽蒸汽蒸汽5.1.1原輔材料、包裝材料消耗噸/年葡萄糖無水噸/年黃豆粉噸/年酵母粉噸/年油噸/年塑料袋10kg裝個/年鐵桶10kg裝個/年5.1.2主要原輔材料供應蛋白胨、甲醇、液氨、淀粉等，市場可以供應，也可直接由淀粉或大米酶解制得葡萄糖液供發(fā)酵使用。本項目產品中，以酶制品為例，甘露聚糖酶產品所需原材料價格為每噸1.21萬元、生產木聚糖酶所需原材料價格為每噸1.8635萬元。原材料單耗及其價格表(甘露聚糖酶)名稱規(guī)格單耗kg/噸單價(元)金額(元)葡萄糖工業(yè)酵母膏工業(yè)1蛋白胨工業(yè)2磷酸鹽工業(yè)硫酸鹽工業(yè)液氨工業(yè)4甲醇工業(yè)淀粉工業(yè)輔料工業(yè)合計原材料單耗及其價格表(木聚糖酶)名稱規(guī)格單耗kg/噸單價(元)金額(元)葡萄糖工業(yè)酵母膏工業(yè)蛋白胨工業(yè)4磷酸鹽工業(yè)硫酸鹽工業(yè)液氨工業(yè)4甲醇工業(yè)淀粉工業(yè)輔料工業(yè)合計5.1.4燃料及動力消耗一個30m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費用：燃料、動力費數(shù)量/月全年10月月均成本年總成本電(萬度)蒸汽(噸)年合計(元)全年1個30m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費用約為119.75萬元。全年2個30m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費約為239.5萬元。一個15m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費用燃料、動力費數(shù)量/月全年月單位(元/噸)月均成本年總成本電(萬度)年合計(元)全年1個15m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費用約為82萬元。全年2個15m3發(fā)酵罐生產和后加工全年燃料動力費約為164萬元。原輔材料價格均按2008年中期市場價格及計?。蝗剂蟿恿r格按當?shù)赜嘘P部門收費標準計取。生產用水水溫：常溫；壓力：0.25MPa;水質：飲用水。循環(huán)水水溫：供28℃、回33℃,壓力：0.3MPa。電三相四線制，50赫茲，380/220伏。②公用系統(tǒng)消耗序號小時用量年用量1生產用水2蒸汽3循環(huán)水4電500萬kw.h6廠區(qū)建設條件6.1廠區(qū)概況6.1.1建設地點擬建地點在貴州省貴陽市修文醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)B區(qū)內，占地110畝。本項目所在地地理位置優(yōu)越、交通極為便利，在500米范圍內有鐵路、高速路及210國道通過。配套設施水、電、蒸汽等完善，土地所屬權明晰，地上無拆遷物。因此，項目選擇在此建廠是可行的。6.1.2廠區(qū)概況貴州華德斯生物制藥有限公司占地約110畝。廠址位于貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)的修文醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)B區(qū)，位于貴陽至遵義高速路、川黔鐵路和210國道之間，距貴陽市中心區(qū)31公里。廠區(qū)內有60畝生長50年的森林。廠區(qū)水源來自貴陽市修文縣的市政管網，水質符合飲用水標6.2公用工程及輔助設施(3)供熱、供汽：項目實施時，需自行設置能力為6T/h的鍋爐2臺或12T/h的鍋爐1臺。6.3交通道路廠址位于貴陽市北郊，距貴陽市中心區(qū)31公里，距遵義市120公里。廠區(qū)前100米為210國道，距貴遵高速路出口約1.5公里，交7.1設計原則1、設計本著適用、經濟，在可能的條件下注意美觀的基本原則，盡量采用已成熟的新技術、新材料，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和保證，并滿足防震、防水、防腐、防噪、隔熱等要求。2、結構設計力求貫徹經濟、實用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝生產的需要，結合地質情況及地震條件綜合考慮。3、以滿足工藝要求和生產流程需要為前提，力求做到方便管理、操作和檢修，使各生產環(huán)節(jié)緊密銜接，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。7、在工藝、生產允許的前提下，盡量采用輕型材料。序號設備名稱結構形式層數(shù)建筑面積m21發(fā)酵車間輕鋼框架三層2分離純化輕鋼二層3綜合樓(質檢)框架三層4動力站框架一層6鍋爐房框架一層7倉庫磚混一層8食堂、廚房磚混二層9循環(huán)水池制劑車間輕鋼一層研發(fā)中心磚混三層甲醇、氨水儲罐場框架21個職工宿舍磚混六層門衛(wèi)磚混合計7.3設計方案7.3.1主要建筑物的建筑特征及結構設計建設項目工程，根據(jù)工藝條件，發(fā)酵、提取、成品車間、包裝車間采用框架結構，屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土剛性層面；預處理車間、原料庫和倉庫等為單層排架結構，大型鋼筋混凝土樓面，部分配套車間屋頂采用輕質石棉瓦；溶劑庫、配電房、主生產車間和原料庫均采用大跨度框架式結構。所有墻體均為24墻，生產車間、原料、倉庫、配電站、成品庫等采用鋼門窗，所有易燃、易爆危險品，均采用防護墻隔7.3.2特殊基礎工程的設計由施工單位提供具體設計。7.3.3建筑材料主要為黏土磚、混凝土、鋼筋、鋼材、石棉瓦、木材等。7.4工藝7.4.1產品序號產品生產規(guī)模1234原料藥酶制品他克莫司替考拉寧木聚糖酶1000噸/年300噸/年①發(fā)酵選用30噸發(fā)酵罐4個，操作時間7天/批。同時配10噸、5噸及1噸種子罐各一個。周處理量：60000千克選用1.0立方米的分離純化罐，裝料系數(shù)取0.75,操作時間8小時/批，每天生產3批。選用1.0立方米的分離純化罐4臺。③結晶溶解日處理量：6600千克(約7.8立方米)生產班制：1班；生產時間：8小時/班選用1.0立方米的罐，裝料系數(shù)取0.75,操作時間2小時/批，則7.8/(1×0.75×12)=0.87(臺)取1臺選用1.0立方米的溶解罐1臺。日處理量：6600千克選用JN700真空減壓濃縮罐，生產能力為400千克/批，操作時間5小時/批。6600/(400×4)=4(臺),取4臺選用JN700真空減壓濃縮罐4臺。日處理量：930千克(約1.20立方米)選用0.2立方米的結晶罐，裝料系數(shù)取0.7,操作時間10小時/批1.2/(0.2×0.7)=8.6(臺),取9臺選用0.2立方米的結晶罐9臺。日處理量：80千克選用CT-C-0烘箱，生產能力為80千克/批，操作時間3小時/批80/80×1=1(臺),取1臺選用CT-C-0烘箱1臺。分離純化系統(tǒng)序號名稱型號或規(guī)格材質數(shù)量發(fā)酵液貯罐2發(fā)酵液泵l加壓水泵1板框壓濾機聚丙烯2回流泵1壓濾液過濾器1過濾液貯罐1過濾液泵1鹽酸貯罐搪玻璃1氨水貯罐1堿液貯罐1鹽酸配制罐搪玻璃1混堿配制罐搪玻璃1混堿輸送泵1混堿過濾器1濃堿配制罐1離子交換柱1離子交換柱2離子交換柱2交換液貯罐1交換液泵1雙效濃縮器1冷凝水輸送泵1濃縮液輸送泵2單效濃縮器1單效降膜濃縮器1單效降膜濃縮器1微濾器1超濾器1納濾器1低位貯罐1低位輸送泵1濃縮液貯罐1離心噴霧干燥機1閃干機組l真空緩沖罐2水環(huán)真空泵1水環(huán)真空泵1水環(huán)真空泵1空壓機1儲氣罐1空氣預濾器1空氣精濾器1微濾器1超濾器1超濾器1雙效濃縮器1冷凝水輸送泵1濃縮液輸送泵2真空減壓濃縮器1乙醇貯罐1醇液泵聚丙烯2乙醇沉淀罐1離心機1料液槽1萃取罐1萃取液泵2萃取液罐1多級連續(xù)萃取器1萃取液余罐1濃縮液貯罐1濃縮液貯罐1回收罐1冷凝器1真空干燥箱1熱水罐1熱水泵1粉碎機1混合機1洗衣機1干手機4洗濾布機1烘干機1壓濾液過濾器1發(fā)酵系統(tǒng)序號名稱型號或規(guī)格材質數(shù)量蒸汽分配站1液堿計量罐1種子罐培養(yǎng)基配制罐1接種罐培養(yǎng)基配制罐1接種罐培養(yǎng)基泵1發(fā)酵罐培養(yǎng)基配制罐l發(fā)酵罐培養(yǎng)基配制罐1發(fā)酵罐培養(yǎng)基泵1空氣總過濾器1空氣總加熱器1熱水罐1種子罐蒸汽過濾器1種子罐空氣過濾器1種子罐空氣除菌過濾器1種子罐1分離器1分配站1接種罐蒸汽過濾器1接種罐空氣過濾器1接種罐空氣除菌過濾器1接種罐1分離器1分配站1發(fā)酵罐蒸汽過濾器2發(fā)酵罐空氣過濾器2發(fā)酵罐空氣除菌過濾器2氨水計量罐2發(fā)酵罐2分離器2補料罐蒸汽過濾器1補料罐空氣過濾器1補料罐空氣除菌過濾器1補料罐1分離器1微量物料補充罐1氨水貯罐1氨水過濾器1分配站1消沫劑蒸汽過濾器1消沫劑空氣過濾器1消沫劑空氣除菌過濾器1消沫劑罐1消沫劑泵1分配站1消沫劑計量罐1小計純水系統(tǒng)1原水箱12原水泵13多介質過濾器14活性炭過濾器15阻垢劑投加裝置ZGR-5.016清洗水箱PE材質17清洗水泵18反滲透裝置1套9一級RO裝置1套二級RO裝置1一級高壓泵1二級高壓泵1中間水泵1中間水箱1純水箱1純水泵1紫外線殺菌器1檢驗設備編號名稱型號數(shù)量搖瓶機ZP96型1臥式壓力蒸汽消毒器1立式高壓滅菌器1凈化工作臺CJ-1S單人雙面1霉菌試驗培養(yǎng)箱2通風柜1不銹鋼餾水器電熱蒸1化驗臺3化驗臺1工作臺1工作臺1工作臺1發(fā)酵實驗系統(tǒng)1電子天平梅特勒PL-2032電子天平梅特勒AP-2042電子天平梅特勒MS204S1托盤天平上海精密JPT-10C1托盤天平上海精密JPT-1C1顯微鏡1崩解儀無錫科達LB-881B型1溶出儀1臺式離心機2水浴鍋2水浴鍋泰斯特DK-98-IIA2水浴鍋泰斯特DK-98-IIA2酸度計1箱式電爐泰斯特SRTX-4-132電熱鼓風干燥箱1電熱鼓風干燥箱上海博迅BGZ-301培養(yǎng)箱上海博迅SPX-100B-Z1生化培養(yǎng)箱上海博迅SPX-150B-Z1電導率儀1搖床SHA-A(水浴)2無油真空泵1溶劑過濾器1超聲波發(fā)生器1紫外分析儀1塵埃離子計數(shù)器1紫外分光光度計1高效液相色譜儀島津2氣象色譜儀1旋轉蒸發(fā)器1自動電位滴定儀1馬福爐1快速水分測定儀1其它設備編號名稱型號數(shù)量冰箱2鍋爐1空壓機1變壓器17.4.3車間布置(1)車間組成(2)車間布置及區(qū)域劃分發(fā)酵車間及分離、純化車間為二棟相連的各長55米，寬30米晶、干燥、混合、包裝、料桶精洗等工序為30萬級潔凈區(qū)，其余(4)車間人物流路線組織各工序生產人員由一層門廳處進出，一般生產區(qū)人員經普通更衣后前往各生產崗位；30萬潔凈區(qū)人員經緩沖→后前往各生產崗位。(1)車間消防先進工藝使粉塵不外溢外(如包衣設備),均應設置除塵設備。對聲為85db(A)。而對類似空調機組這種強噪聲源，其聲壓級在7.4.5工藝人員編制序號生產工人輔助工人管理人員技術人員班制生產工人輔助工人1運、投料3392發(fā)酵62363層析、濃縮2364粗結晶1335溶解1336重結晶1337干燥、粉碎2248制劑319包裝212515車間主任133鍋爐工838其它57.5總圖運輸7.5.1廠區(qū)概況建設用地50畝。3.新建溶劑庫4.新建庫房6.新建廢水處理站9.相應的生活設施：食堂、廚房、集體宿舍10.新建研發(fā)中心(2)菌種特殊保存；(3)包裝材料貯存期一般為2個月。7.5.6公用輔助工程擬建場地地震設防烈度7度，場地地勢平坦，土層基本成7.6.1供電工程7.6.4環(huán)境特征電氣防爆2區(qū)。0.9以上。7.6.6動力配電7.6.7照明配電爆場所穿鍍鋅鋼管明敷，其它場所穿鍍鋅鋼管在吊頂內和墻內敷7.6.8防雷接地1.在建筑物上裝設避雷網，利用建筑物金屬體作防雷接地裝等電位聯(lián)結，接地電阻小于1歐。7.6.9節(jié)能措施2.照明盡量采用高光效節(jié)能燈，熒光光源采用高效的36瓦燈7.6.10通訊、火災報警及聯(lián)動系統(tǒng)公室等處設置廠區(qū)內部電話(廠內部電話總機不在本設計范圍)。電話機(電話插座)。7.7暖通設計7.7.1空調設計(1)設計范圍1.純化30萬級凈化空調、通風設計冬季t=18～24℃按規(guī)范要求30萬級潔凈區(qū)換氣次數(shù)>15次/h,設計時取16次/h;潔凈區(qū)吊頂高為2.8m,根據(jù)換氣次數(shù)和潔凈區(qū)體積計算得出凈潔凈區(qū)與室外大氣的靜壓差應大于10Pa,空氣潔凈級別不同工藝生產需用潔凈壓縮空氣0.9m2/min,抽真空500L/S,設計本項目工藝生產耗用蒸汽約2.7t/h,空調采暖耗用蒸汽約0.5t/h,共耗用3.2t/h,本項目新建鍋爐房，鍋爐采用2臺蒸汽鍋求發(fā)酵車間為三層輕鋼結構，一、二層高均為6米，三層層高4道吊頂下凈空高度定為3.0米。米，廢水處理等輔助間層高為4.50米，長25米，寬18米，整個8環(huán)境保護8.1基本情況8.1.1廠區(qū)地址環(huán)境現(xiàn)狀修文扎佐鎮(zhèn)，距貴陽市中心區(qū)31公里。廠區(qū)內有15畝生長50年1.國務院令(1998)第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》8.1.3環(huán)境保護標準2.排放標準準8.2污染物情況排水量統(tǒng)計表序號排水點排水量(立方米)排水組成備注最大時日排量1生產廢水廢水需處理2生活污水污水需處理3冷卻塔排污水清下水可循環(huán)4鍋爐房清下水降溫后直排總計本工程總排水量86.4立方米/日，其中需處理的廢水36立方米/日，可直排的清下水40.4立方米/日。8.2.2排放方式和方向8.3.1綜合利用與回收方案(1)廢水處理塵導致沿線塵土飛揚，影響附近居民和工人正常生活。為了減少工作揚塵對周圍環(huán)境的影響，建議施工中遇到連續(xù)的晴好天氣又起風的情況下，對棄土表面灑上一些水，防止揚塵。應按防止沿程棄土滿地，影響環(huán)境整潔，同時施工者應對工地門前的道路環(huán)境實行保潔制度，一旦有棄土、建材散落，應及時清為了減少施工對周圍的居民的影響，工程在距民舍200米的區(qū)程”,組織施工單位、街道及業(yè)主聯(lián)絡會議，及時協(xié)調施工中8.4環(huán)保監(jiān)測設施方案9.1設計依據(jù)全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(1997年1月1日施行)9.2基本情況9.2.2廠區(qū)四鄰情況9.3工程建設的安全衛(wèi)生要求①.廠區(qū)總平面布置上，各建筑之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，且道路通暢，滿足消防和運輸?shù)确矫娴囊?。?車間工藝設備及輔助設施，在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，輸送有機溶劑的管道、設備均設靜電接地，電器設備選用防爆型。廠房的樓梯符③通風、冷凍管道等均用不燃燒材料進行保溫，并按有關規(guī)定，送回風管道在穿越機房的隔墻、樓板、防爆區(qū)均設置防火閥，空調系統(tǒng)在火災發(fā)生時，自動切斷風機電源④在各操作崗位配備有各種小型滅火器材，并設有火災報警系統(tǒng)，以便于及時報警，迅速撲滅火災。同時廠房和壓力容器的設計制造和檢驗將嚴格按照國家勞動部頒發(fā)的監(jiān)察規(guī)程進行。壓縮空氣制備和減壓系統(tǒng)均設置有安全閥。所有壓力容器或真空容器皆設有安全閥，壓力表等均作接零保護。選用帶漏電保護的電氣設備，檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電措施是：操作人員配備專用勞保用品并設有沖洗設施，以防止酸、堿接觸皮膚，萬一酸、堿接觸皮膚時也能及時沖酮，均為有毒物質，因此在生產過程中，盡量采用密閉操作、加強通風等，操作人員配備專用保護用品，防止有毒護欄桿。屋面設有一定高度的女兒墻，以保證生產人員的合理布置生產線，并在廠區(qū)內空地處和建筑物四周進行綠慮，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。潔凈區(qū)施行全面凈化空調，控制合適的溫濕度；非潔凈區(qū)采用舒材，風機加裝消聲器。同時在有噪聲源的機房內采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產設備，可充分降低工助用房。所有生產區(qū)操作人員在進入崗位前，必須換鞋、更衣并仔細洗凈雙手。潔凈區(qū)操作人員還需依次經過脫外衣、換鞋、洗手、穿潔凈衣、手消毒等嚴格的人凈過程方可進入崗位。管理人員、參觀人員若要進入生產區(qū)域，也上貨架。原材料需經去掉外包裝并清潔外表面后方可從傳(8)各生產區(qū)域均設有器具洗烘消間和潔具洗消存放間，工器具必須定期進行清洗和消毒，各生產區(qū)域也必須定期進行清潔和消毒，清潔用具使用完畢必須在專用洗消(10)二次供水水池和純水站周圍10米內無污染源。二次供水水池按規(guī)范設置有衛(wèi)生防護設施和消毒設施。純水9.5職業(yè)安全衛(wèi)生教育公司設安全科，負責職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，各生產線設安全員，班組設小組安全員，形成安全生產網絡。凡新工人、實習人員、操作人員調換崗位等均通過三級安全教育，審查合格后進入崗位，由專職安全員巡回檢查安全檢查全基地消防設施器材的完整情況，并定期組織職工進高溫等生產崗位的工人及化驗人員均享受勞保，按不同工9.6預期效果及評價的，預期能達到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關標準，能提供一個良好的生產環(huán)境及生產條件。結合該公司在安全衛(wèi)生方10消防(4)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GBJ140-90)(1997年版)(1)本工程廠址位于貴陽市修文縣扎佐，距貴陽市中心區(qū)31公里，廠區(qū)前方為312國道路。(2)本工程發(fā)酵車間內發(fā)酵、層析、濃縮、結晶等工序在生產過程中使用的少量的石油醚、乙醇、丙酮等有機溶劑，具有一定的易燃易爆危險性，其生產廠房火災危險性類別為甲類；倉庫生產類別為丙類工業(yè)建筑，鍋爐房為(3)從總圖看廠區(qū)內各建筑物間距均能符合防火規(guī)范中的防火間距要求，滿足消防道路要求。10.3.3消防給水以防雷電波浸入，接地電阻≤100。(3)按潔凈廠房防火規(guī)范要求，需設電氣火災報警系統(tǒng)。本制劑車間選用JB-QB254/DF-1501型火災報警控制器，JTY系列離子感煙探測器，TTY系列感溫探測器，手動報警按鈕及消防控制盤，值班電話等共同組成火災自動報警系統(tǒng)。當探測器探測到火災時，區(qū)域報警器收到火災報警信號并發(fā)聲、光報警。值班人員收到報警信號，確認為火災后通過消防控制盤切斷動力、照明及空調系統(tǒng)電源，啟動消防泵按鈕同時疏散事故應急點燃，以指示人員疏散，火情嚴重時，通過值班電話向消防部門報警。(4)火災報警控制器設在辦公室內，由配電室消防專用箱配電，同時還配備鎘鎳電池，以防消防事故情況下，為火災報警系統(tǒng)提供應急電源。火災報警系統(tǒng)的配電線路采用BX-105耐熱導線穿鋼管沿墻，吊頂內暗敷設。(5)每層房間出口處及走廊設置應急疏散指示燈，應急時間大于30分鐘。10.3.5暖通、空調消防(1)對產生濕、熱設備或產生粉塵設備所在工房應設置排風設施和局部排風，粉塵濃度高的工房應通過除塵器處理后外排。(2)凈化空調風管，通風除塵均采用無機不燃型風管，風管保溫材料采用有熄性材料；空調機房送風管上均設置防火閥，防火閥應與送風機聯(lián)鎖控制。(3)控制室、制水間均設事故排風風機，以便事故發(fā)生時作應急排風用。10.3.6工藝(1)生產廠房加強管道、設備封閉，嚴防跑、冒、滴、漏。有11節(jié)能采光的要求下控制建筑物的開窗面積，并盡量用新型保溫外墻材料，達到冬天保溫、夏天隔熱的效果。全廠照明采用高效電光源和高效節(jié)能燈具，降低照明電耗。在變配電方面，為了減少線損和電壓損失，采用并聯(lián)電容器提高功率因數(shù)，低壓部分的無功功率由設在低壓配電室內的低壓電容器柜進行集中補償，高壓負荷不得不在高壓側內進行補償?shù)模瑢τ谌萘枯^大，負荷平穩(wěn)且經常使用的用電設備的無功功率補償采用單獨就地方式補償。照明燈具采用節(jié)能型燈具，高大的廠房內盡如無特殊要求的應盡量采用光效好，顯色性好，熱輻射少的新型光源并設就地補償電容以便功率因數(shù)達到0.9以上。工廠電氣設備本項目在采用國內外先進的工藝設備確保產品質量的同2.在建筑材料的選用上使其滿足GMP要求和潔凈區(qū)域空調能耗的合理性。3.全廠集中供水、供汽、供冷、供電、供壓縮空氣，為節(jié)約能源，應對各耗能裝置進行計量。為此，設計中選擇準確實用的計量儀表，能源實行廠、生產線、班組的三級計量，設計選擇實用的儀表準確的計量能源消耗，及時指導產品成本分析。4.生產設備選用高效低能耗設備。5、本項目用電為380/220V,選用高效節(jié)能變壓器9.在變電所進行無功功率自動補償，補償后功率因數(shù)達0.9以上，減小配電設備容量和導線截面，降低電能損耗。照明盡量采用高光效節(jié)能燈，室外照明采用自動控制。變壓器等變配電設備選用低損耗、節(jié)能型。10.蒸汽、低溫水管道及設備均采用新型復合硅酸鹽絕熱不燃保溫材料，減少熱量損失。11.冷凍機組采用多機頭制冷設備或風冷模塊式熱泵型制冷設備、VRV變頻制冷設備，可根據(jù)負荷情況自動調節(jié)耗12.采用新型凝結水回收系統(tǒng)，無需電能，沒有噪音。12.1.1車間班制序號定員班制備注1發(fā)酵及提取精制車間32動力站、333鍋爐房834污水處理335機修86管理71共計說明：不含公司管理及研究人員12.2體制財供部質量部警衛(wèi)秘書人事機修主任動力主任環(huán)保消防檢驗(QC)質控(QA)_技術總監(jiān)技術開發(fā)部菌種室13.項目實施規(guī)劃13.1建設工期和進度安排該項目從立項到投產計劃為20個月，2010年3月開始前期準備工作，2010年10月項目全面建設，到2012年6月完進度進度設備安裝階段投產10月2月6月10月1月3月6月(1)2010年10月前：土建正式開始前的準備階段。(2)2010年10月——2011年12月土建及生產線建設階段。(3)2011年11月——2011年5月設備安裝階段。主要建設內容有：發(fā)酵生產線4條、分離純化線4條、聯(lián)動管(4)2012年4月——2012年6月生產線調試階段。(5)2012年6月——正式投產。14.1.1項目總投資萬元，鋪底流動資金650萬元。詳見《項目投入總資金構成分析表》14.1.2投資使用方案本期項目總投資為4000萬元。其中建筑工程費用1528萬元，設備購置及安裝費用1022萬元，預備費用173萬元，建設期利息150萬元，工程建設其他費用477.02萬元，共計3350萬元；鋪底流動資金650萬元。14.1.3資金籌措方案項目建設總投資4000萬元，其中：申請銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌解決3000萬元。14.1.4借款償還計劃本項目建設計劃貸款1000萬元，(假定貸款于項目建設初期到位)期限為5年，還本資金為未分配利潤、折舊費及攤銷14.2.1編制依據(jù)(1)財務價格常年份銷售收入為15150萬元，考慮到項目的實際情況，投產期(即生產經營期第一年)按設計能力的90%計算。(2)稅費本項目的增值稅稅率按17%計算。同時按照有關規(guī)定，本(3)利率(4)項目計算期本項目主要資產為各類建筑物、設備。計算期確定為11年(其中：建設期為1年，經營期為10年)。(5)生產負荷(6)產品銷售計劃及銷售價格本項目銷售計劃甘露聚糖酶為1000噸，含稅銷售價格為7.5萬元/噸；木聚糖酶300噸，含稅銷售價格為8.0萬元/噸；他克莫司20kg,含稅銷售價格為150萬元/kg;替考拉寧300Kg,含稅銷售價格為7.5萬元/Kg(7)財務基準收益率設定14.2.3銷售收入估算甘露聚糖酶制劑、300噸飼用木聚糖酶制劑、20kg他克莫司、300kg替考拉寧。市場銷售單價為7.5萬元/噸、8.0萬元/噸、150萬元/公斤及7.5萬元/公斤，經測算，本項目正常年份銷售收入為15150萬元，投產期為1年，按達產期設計能力的90%14.2.4稅金估算稅稅率按17%計算。同時按照有關規(guī)定，本項目繳納城市維護產年設計能力的90%計算。14.2.5原材料及輔料本項目甘露聚糖酶產品所需原材料價格為每噸1.21萬元、1.21萬元/噸×1000噸+1.8635萬元/噸×300噸=1769.05萬元14.2.6燃料動力費用239.5萬元+88.5萬元=328.0萬元14.2.7工人工資及福利費用本項目工程建成后，全廠定員180人左右，其中工人120人，工程技術及研發(fā)人員15人，管理及銷售人員45人。人均工資分別按1.44萬元/年、2.4萬元/年、5萬元/年計算，福利14.2.8固定資產折舊費應計提折舊的固定資產原值為3350萬元，根據(jù)國家新規(guī)算，凈殘值率取4%,年提折舊費321.6萬元。14.2.9無形及遞延資產攤銷費無形及遞延資產攤銷年限為10年，年均計提攤銷費225.814.2.11利息支出14.2.12其他費用估算正常年份的銷售稅金及附加費為1531.48萬元。稅后利潤14.3.2利潤分配14.3.3盈利能力分析1)財務內部收益率(FIRR)財務內部收益率所得稅后為82.02%2)財務凈現(xiàn)值(FNPV)本項目財務凈現(xiàn)值所得稅后為15594.34萬元3)投資回收期(Pt)本項目投資回收期(含建設期)所得稅后為3.33年4)投資利潤率本項目平均投資利潤率為104.19%1)可供還款的資金來源為未分配利潤、折舊和攤銷2)資產負債率供應的商品95%以上都供應充足，相當部分商品供過于求。同14.4.2投資費用的變動14.4.3經營成本的變動14.4.4工藝技術的變化14.4.6建設工期的變化再次本項目的產品已經列入國家12種飼料用酶制品中。基對增強和壯大地方經濟實力，加快社會發(fā)展均有良好的作用。生任何不良影響，與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平能夠相互適應，符合當?shù)鼗A設施發(fā)展水平，項目對合理利用自然資源無不利的影響對保護環(huán)境和生態(tài)平衡無重大的影響。15.評價及結論(6)從技術經濟分析看，項目總投資4000萬元3.33年內(1)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱金額—建筑、安裝費用土建工程(二)設備、安裝二工程建設其他費用三預備費小計四建設期借款利息五鋪底流動資金總投資合計序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產類別總價固定無形遞延合計其中外匯1建設用地費土地征用及遷移補償費土地使用稅耕地占用稅新菜地開發(fā)基金土地使用費2建設單位管理費建設單位臨時設施費工程建設監(jiān)理費工程保險費3勘察設計費4研究實驗費5施工機構遷移費6專有技術費7聯(lián)合試運轉費8生產職工培訓費9辦公及生活家具購置費其他合計(3)項目投入總資金構成分析表序號工程或費用名稱投資估算占建設投資的%占項目總資金的%合計其中：外幣1固定資產投資工程費用建筑工程費用設備購置工程建設其他費用預備費基本預備費漲價預備費建設期財務費用建設期借款利息其他融資費用2流動資金其中：鋪底流動資金3項目投入總資金4項目建設總投資單位：萬元序號科目名稱合計1資金應用固定資產投資鋪底流動資金2資金籌