IATF16949轉(zhuǎn)版烏龜圖匯編

合約訂單過(guò)程烏龜圖輸入方法輸出諾評(píng)價(jià)采購(gòu)過(guò)程烏龜圖資源人員輸入輸出方法評(píng)價(jià)1.資源：運(yùn)輸車(chē)故障。2.人員：報(bào)價(jià)員考慮不周到、理解錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤。3.輸入：模具材料用量計(jì)算錯(cuò)、鋼材單價(jià)不穩(wěn)定及工期等估算錯(cuò)誤、模具設(shè)計(jì)思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確。客戶樣板材質(zhì)或其他參數(shù)不明確。4.輸出：材料采購(gòu)價(jià)格偏高、質(zhì)量有問(wèn)題、采購(gòu)回材料有偏差5.方法：成本估計(jì)錯(cuò)誤、方法不相符。6.評(píng)價(jià)：及時(shí)、準(zhǔn)確、合理。開(kāi)發(fā)管理過(guò)程烏龜圖人員人員輸出評(píng)價(jià)資源輸入方法1.資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無(wú)法達(dá)到。2.人員：審核人員考慮不周到、或理解錯(cuò)誤。3.輸入：圖紙參數(shù)與本身要求不符、參數(shù)自行更改未溝通。4.輸出：產(chǎn)品的特殊特性的識(shí)別失誤、工程人員輸入錯(cuò)誤。5.方法：分析方法失誤。6.評(píng)價(jià)：是否及時(shí)、準(zhǔn)確生產(chǎn)管理過(guò)程烏龜圖業(yè)務(wù)部海外業(yè)務(wù)部中央計(jì)劃部交期達(dá)成率/TS達(dá)成率顧客/備件訂單、庫(kù)存情況設(shè)備狀況、工裝狀況、材料到《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》2.人員：缺乏經(jīng)驗(yàn)與技能。制造過(guò)程烏龜圖資源資源生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、輸入生產(chǎn)單、生產(chǎn)能力、庫(kù)存目標(biāo)的安全庫(kù)存要求方法《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》《制程控制計(jì)劃》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》輸出滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品制造過(guò)程2.人員：?jiǎn)T工工作不細(xì)心、看錯(cuò)圖紙、新員工對(duì)工序不熟。3.輸入：圖紙、生產(chǎn)單有誤、領(lǐng)錯(cuò)料。4.輸出：不合格品6.評(píng)價(jià)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。出貨管理過(guò)程烏龜圖資源資源方法《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》出貨管理過(guò)程評(píng)價(jià)輸出6.評(píng)價(jià)：判定不準(zhǔn)確。客戶抱怨過(guò)程烏龜圖資源人員輸出評(píng)價(jià)輸入方法1.資源：測(cè)量?jī)x器誤差導(dǎo)致誤測(cè)、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。2.人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗(yàn)。3.輸入：信息錯(cuò)誤、不及時(shí)、含糊不清。4.輸出：回復(fù)不滿意，再次投訴。5.方法：渠道不暢通。6.評(píng)價(jià)：未能得到客戶的真實(shí)信息業(yè)務(wù)部、海外業(yè)務(wù)部《質(zhì)量手冊(cè)》《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法》電腦M2質(zhì)量成本過(guò)程烏龜圖資源人員輸入長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)、方法《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管輸出1、報(bào)價(jià)單，2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本估價(jià)書(shū),3、報(bào)價(jià)說(shuō)明書(shū)，4、審查記錄資源人員輸出評(píng)價(jià)輸入方法《溝通管理程序》2、人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)；5、方法：未掌握相應(yīng)的溝通技巧方法《管理評(píng)審程序》、《糾輸出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求M5內(nèi)部審核過(guò)程烏龜圖管理者代表品管部1、內(nèi)部審核計(jì)劃；2、內(nèi)部審核報(bào)告；3、糾正&預(yù)防措施執(zhí)內(nèi)審計(jì)劃完成率、不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率、不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率、產(chǎn)品審核符合率、過(guò)程審核符合率《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《糾正預(yù)防和改進(jìn)管理程序》《產(chǎn)品和過(guò)程審核管理辦法》6.評(píng)價(jià)：指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確、S1文件記錄過(guò)程烏龜圖電腦、紙張、文件柜質(zhì)量文件/記錄(含技術(shù)數(shù)據(jù))、準(zhǔn)《記錄管理程序》文件版本差錯(cuò)：質(zhì)量記錄差錯(cuò)：品管部、工程部各相關(guān)部門(mén)文件記錄過(guò)程S2人力資源管理過(guò)程烏龜圖輸出2、人員：不具備必有的技能3、輸入：對(duì)實(shí)際需求人才不清晰5、方法：程序規(guī)定不清晰S3員工激勵(lì)過(guò)程烏龜圖資源人員輸入員工方法輸出評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析：6.評(píng)價(jià)：統(tǒng)計(jì)方法有錯(cuò)誤S4持續(xù)改進(jìn)過(guò)程烏龜圖資源資源品管部分析、跟蹤技術(shù)評(píng)價(jià)方法方法改善提案件數(shù)《糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》輸出作績(jī)效；2、滿意的客戶；3、滿意的員工；4、相關(guān)者工程部評(píng)價(jià)1.資源：數(shù)據(jù)分析技術(shù)選用不適當(dāng)2.人員：不具備相應(yīng)知識(shí)和能力3.輸入：管理階層支持度不夠5.方法：實(shí)用性不太強(qiáng)S5不合格過(guò)程烏龜圖資源人員標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識(shí)的輸入方法《糾正預(yù)防及改進(jìn)管理程輸出客戶退貨批率、廠內(nèi)不良S6質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程烏龜圖資源人員輸入方法輸出評(píng)價(jià)質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程1.資源：檢測(cè)設(shè)備有誤差，精度達(dá)不到客戶的要求，溫/濕度/振動(dòng)對(duì)設(shè)備造成不良影響。2.人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗(yàn)。3.輸入：圖紙不清楚，下單與圖紙不符。4.輸出：混料，標(biāo)識(shí)不清楚，錯(cuò)誤，不完整，后工序退貨。5.方法：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不明確。6.評(píng)價(jià)：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤S7設(shè)備維護(hù)過(guò)程烏龜圖息2.人員：不具備相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)6.評(píng)價(jià)：指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確S8測(cè)量?jī)x器管理過(guò)程烏龜圖資源資源輸入國(guó)家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程\專(zhuān)用量具方法評(píng)價(jià)輸出驗(yàn)收記錄、校準(zhǔn)記錄、零件人員1.資源：測(cè)量設(shè)備有誤差，測(cè)量設(shè)備達(dá)不到客戶要求的精度2.人員：未具備相應(yīng)資格3.輸入：測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、測(cè)量設(shè)備年度檢驗(yàn)計(jì)劃、控制計(jì)劃不合理4.輸出：計(jì)劃落實(shí)不徹底，執(zhí)行效果不好5.方法：MSA管理辦法實(shí)用性不好6.評(píng)價(jià)：指標(biāo)流于表面，未真正反映測(cè)量?jī)x器管理過(guò)程績(jī)效S9供方管理過(guò)程烏龜圖電腦、傳真機(jī)、紙張、電電腦、傳真機(jī)、紙張、電供方供貨質(zhì)量狀況、供方供貨交期達(dá)成狀況、供方輸出合格的供方、質(zhì)量合格、交期準(zhǔn)確、價(jià)格合理的產(chǎn)品供方管理過(guò)程S10倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程烏龜圖資源資源輸入方法《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》輸出評(píng)價(jià)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程2.人員：工作態(tài)度不認(rèn)真造成點(diǎn)數(shù)的偏差。3.輸入：收發(fā)數(shù)量不對(duì)。5.方法：溫度過(guò)高未及時(shí)抽濕，加工工藝寫(xiě)錯(cuò)。6.評(píng)價(jià)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否正確。S11夾治具管理過(guò)程烏龜圖資源資源人員易損件、制作/維修設(shè)備方法《工裝管理辦法》輸出評(píng)價(jià)在用夾治具完好率夾治具易損件最低庫(kù)存數(shù)生產(chǎn)部1.資源：易損件不能滿足生產(chǎn)需要，制作設(shè)備不先進(jìn)5.方法：文件操作性復(fù)雜6.評(píng)價(jià)：統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性差S12標(biāo)識(shí)管理過(guò)程烏龜圖清晰準(zhǔn)確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀序》電腦、紙張、條形碼機(jī)、標(biāo)識(shí)管理過(guò)程S13糾正預(yù)防管理過(guò)程烏龜圖資源