2022版質(zhì)量管理體系手冊

XXXX包裝材料有限公司

質(zhì)量管理體系手冊

（符合GB/T19001-2022idtIS09001:2022標(biāo)準(zhǔn)）

文件編號：

編制：XX

審核：XX

批準(zhǔn)：XX

2022年6月1日發(fā)布2022年6月1日實(shí)施

發(fā)布令

為提升公司質(zhì)量管理水平，更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿意

度，學(xué)習(xí)并應(yīng)用國際先進(jìn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體

系.本手冊參照GB/T19001—2022idt1S09001：2022標(biāo)準(zhǔn)的要求起草，規(guī)定了

公司質(zhì)量管理體系的要求。對內(nèi)是公司最高的強(qiáng)制性工作要求；對外是關(guān)于公司質(zhì)

量管理體系的說明.

要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行.特此發(fā)布。

董事長：XX

2022年6月1日

任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2022idtIS09001:2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對質(zhì)

量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)和口常管理，特任命XXX同志兼任公司管理者代表，任命

陳燕兼任質(zhì)量管理體系專員。

管理者代表的主要職責(zé)是代表董事長全面建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的質(zhì)量管理

體系并承擔(dān)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外聯(lián)工作，具體包括：

a）確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求：

b）確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)工作獲得預(yù)期的績效；

c）在公司內(nèi)部通報(bào)質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)機(jī)會，特殊是向董事長報(bào)告；

d）確保在整個(gè)公司推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

質(zhì)量管理體系專員的主要職責(zé)是承擔(dān)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的策劃、指揮、執(zhí)

行、監(jiān)督、改進(jìn)等具體工作，輔助管理者代表履行好職責(zé).

公司各職能、部門可推薦骨干成員參預(yù)質(zhì)量管理體系的建設(shè)和改進(jìn)工作，成立

質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組，小組成員由管理者代表任命并由體系專員領(lǐng)導(dǎo)日常工作.

董事長:XX

2022年6月1日

公司概況

本手冊的管理說明：

1.手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂等日常管理工作由公司行政科統(tǒng)一管理.內(nèi)容對

照GB/T19001-2022第4-10章節(jié)格式編制，并全部應(yīng)用這些章節(jié)的質(zhì)量管理體系

要求，沒有刪減。手冊內(nèi)容由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)解釋。

2o公司通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放電子檔手冊，員工在下載使用時(shí)，應(yīng)核實(shí)手冊的版本號

和最新修訂F1期，以保證文件處于有效狀態(tài)；如需要紙質(zhì)文件，應(yīng)向行政科提出申

請，辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。

3。當(dāng)相關(guān)方需要時(shí)，版本受控的文本由行政科統(tǒng)一登記發(fā)放；非受控文本，可由各

部門根據(jù)需要向外界提供，非受控文本內(nèi)容可能沒有得到跟蹤而失效。

4。當(dāng)手冊發(fā)生修訂時(shí)，行政科應(yīng)及時(shí)內(nèi)部溝通通知各部門，并依據(jù)紙質(zhì)手冊的發(fā)放

登記通知相關(guān)人員更新。

4組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司高層應(yīng)定期（如年度管理評審時(shí)）組織對公司經(jīng)營環(huán)境的討論和分析。董事長負(fù)責(zé)投

資方、集團(tuán)總部、國家政策、行業(yè)、社會等相關(guān)信息；總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠部經(jīng)營績效、員工能

力意識和文化建設(shè)、質(zhì)量技術(shù)等相關(guān)信息；經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客和供方、合作方動態(tài)等相關(guān)信

息；行政科負(fù)責(zé)企業(yè)需遵守的相應(yīng)法律法規(guī)、人力資源等相關(guān)信息。其它各部門監(jiān)視并收

集各自可獲得的公司經(jīng)營環(huán)境信息。

記錄：管理評審會議記錄。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

與質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要相關(guān)方有：

1）集團(tuán)公司，要求公司能做好安全生產(chǎn)工作，承接好集團(tuán)公司產(chǎn)品的包裝材料生產(chǎn)任

務(wù)，并積極面向社會開辟市場，創(chuàng)造效益；

2）其它顧客，要求公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價(jià)比有競爭優(yōu)勢，能夠解決顧客產(chǎn)品的包

裝方案，并能保證交貨期的控制；

3）員工，期望有較好的工作環(huán)境；

4）供應(yīng)商和合作方,期望公司能做好信息溝通。

與這些相關(guān)方密切聯(lián)系的部門崗位，應(yīng)持續(xù)關(guān)注他們的需求和期望。

4o3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司質(zhì)量管理體系覆蓋一車間和二車間所有部門和區(qū)域，覆蓋的產(chǎn)品包括EPS泡沫板

和瓦楞紙箱。公司遵循GB/T19001-2022的全部要求，均能合用，不作刪減。

4o4質(zhì)量管理體系及其過程

4.1。1公司建立完整的質(zhì)量管理體系，并關(guān)注重要的過程，包括：

1）銷售過程，包括對外拓展市場的宣傳、報(bào)價(jià)、業(yè)務(wù)洽談、合同管理、項(xiàng)目跟蹤及顧客滿

意等重要環(huán)節(jié)；

2）樣品制作和供應(yīng)商、合作方管理；

3）生產(chǎn)和運(yùn)輸交付；

4）設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)；

5）與安全生產(chǎn)有關(guān)的一些過程；

6）員工的意識和技能培訓(xùn)。

這些重要的工作均策劃有生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)范，并制定相應(yīng)的監(jiān)視、評價(jià)和考核方法。質(zhì)

量管理體系專員應(yīng)在年度的內(nèi)審和管理評審期間關(guān)注質(zhì)量管理體系及其過程是否有改進(jìn)的

機(jī)會。

4.4.2針對上述重要過程，廠部應(yīng)保持相應(yīng)的文件和記錄，并做好歸檔工作.保持哪些文件

和記錄需考慮質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，以及相關(guān)方的要求（比如集團(tuán)公司的要求、法律

法規(guī)的要求）.

記錄：公司有效文件清單、有效記錄清單；相應(yīng)的工藝文件、管理文件、制度、流程圖

等。

相關(guān)制度：《XX管理制度（匯編）》、《XX市XX包裝材料有限公司管理制度（匯編）》、

《規(guī)章制度的制定與修正規(guī)程》

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)牢記作為領(lǐng)導(dǎo)的基本職責(zé)：指明方向，創(chuàng)造環(huán)境。

董事長對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終的責(zé)任，并親自開展以下工作：

1）授權(quán)管理者代表、廠區(qū)總經(jīng)理、體系專員、推進(jìn)小組成員及各部門各崗位全員參

與，共同推進(jìn)質(zhì)量管理體系：

2）批準(zhǔn)質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃；

3）主持管理評審，催促質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)；

4）聽取管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系的匯報(bào)；

5）審批質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資金投入和工作安排；

6）評價(jià)、考核各部門工作績效。

記錄：授權(quán)書、崗位說明、審批記錄、考核記錄等。

相關(guān)制度：《領(lǐng)導(dǎo)干部考核考察制度》

5。1。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

董事長要求質(zhì)量管理體系具備以下功能：

1）顧客意見采集、顧客投訴處理流程，相應(yīng)的措施應(yīng)形成規(guī)范的記錄；

2）做好樣品確認(rèn)和交貨期控制，確保保質(zhì)守時(shí)地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；

3）做好內(nèi)部員工的顧客意識培訓(xùn)和教育。

記錄:顧客滿意調(diào)查、合同評審記錄、樣品確認(rèn)記錄、培訓(xùn)記錄等.

相關(guān)制度：《銷售與收款管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》

5o2方針

502.1制定質(zhì)量方針

公司質(zhì)量方針經(jīng)董事長批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和

改進(jìn)的方向和宗旨，指導(dǎo)一切質(zhì)量管理工作。各級員工應(yīng)謹(jǐn)記方針內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略

和價(jià)值而共同奮斗.

質(zhì)量方針：規(guī)范自律，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；

細(xì)致入微，持續(xù)地滿足顧客的需求和期望.

內(nèi)涵：公司的價(jià)值是為集團(tuán)提供包裝材料、為外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、為投資

者獲取投資回報(bào)、為社會經(jīng)濟(jì)作出自己的貢獻(xiàn)，這需要全體員工同心協(xié)力，共同去實(shí)現(xiàn).做

事要規(guī)范：保證事事有策劃，按規(guī)范要求開展工作，合理地回避風(fēng)險(xiǎn)，象軍隊(duì)一樣有很強(qiáng)的

紀(jì)律性和執(zhí)行力。一方面要堅(jiān)持直要的工作要有監(jiān)管，另一方面更應(yīng)該加強(qiáng)員工的自律意

識.自律是優(yōu)質(zhì)員工的素質(zhì)表現(xiàn)，是企業(yè)文化建設(shè)追求的目標(biāo)。規(guī)范和自律，可以讓我們?yōu)?/p>

顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù).做事情要細(xì)心，對待工作一絲不茍,一次性把事情做對做全，

這也是一個(gè)優(yōu)秀員工應(yīng)該追求的.公司的經(jīng)營需要全體員工用心血去澆灌，我們的產(chǎn)品是我

們的價(jià)值表現(xiàn)。愛產(chǎn)品，愛顧客，才是愛自己、愛企業(yè)、愛國家的真實(shí)表現(xiàn).細(xì)致入微的工

作風(fēng)格，可以讓我們能持續(xù)地滿足顧客的需求和期望.

當(dāng)具體工作缺乏明確的要求時(shí)，可以考慮質(zhì)量方針的內(nèi)涵，明確公司高層對質(zhì)量管理的

宗旨是什么。必要時(shí)與公司質(zhì)量管理體系管理者代表及體系專員溝通。

相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識別管理制度》

5o2o2溝通質(zhì)量方針

公司通過手冊發(fā)布質(zhì)量方針，另通過以下渠道宜貫和溝通：

D在廠區(qū)內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語；

2）新員工培訓(xùn)；

3）通過公司網(wǎng)站、宣傳資料對外宣傳；

4）在重要的會議（如管理評審）上對質(zhì)量方針進(jìn)行宣講和研討。

記錄：新員工培訓(xùn)、會議記錄。

相關(guān)制度：《員工培訓(xùn)教育制度》

5o3組織的崗位、職費(fèi)和權(quán)限

公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：

董事長

管理者代表

廠部總經(jīng)理室

|經(jīng)營科||生產(chǎn)設(shè)備科|I行政科I|財(cái)務(wù)科

函I工藝質(zhì)檢I@薊

未列入此圖的其它部門和崗位，可能由其它文件規(guī)定了與質(zhì)量管理體系的關(guān)系。

公司各部門各崗位的職費(fèi)和權(quán)限見崗位說明書，由行政科統(tǒng)一整理發(fā)布。

公司各部門與質(zhì)量管理體系要素之間的職能分配：▲表示主要責(zé)任部門；△表示相關(guān)部門

條款號董事長管代廠部經(jīng)營科生設(shè)科行政科財(cái)務(wù)科

4。1理解組織及其環(huán)境▲

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲

4。3確定質(zhì)量管理體系的范▲

圍

4。4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲

5.2方針▲△

5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)▲△△

限

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△△△△△

6。2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策▲△△

劃

6。3變更的策劃▲△△

7。1.1（資源）總則▲

7.U2人員△△▲

7.U3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△

7。1。4過程運(yùn)行環(huán)境△△▲△

7.1。5監(jiān)視和測量資源▲

7。lo6組織的知識△△△△△▲△

7。2能力△▲

7o3意識△△▲

7.4溝通▲△△△△△

7o5形成文件的信息△▲

8。1運(yùn)行的策劃和控制A△▲

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求▲

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開辟△△▲

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和▲△

服務(wù)的控制

8。5o1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控▲

制

8.5.2標(biāo)識和可追溯性△▲

8.5.3顧客或者外部供方的財(cái)▲△

產(chǎn)

8。5.4防護(hù)A▲

8.5。5交付后的招動△A

8。5.6更改控制△▲

Sodj門口和服務(wù)的放彳j△▲

o.，/卜口格軸J山II勺性曬A▲

9.1.1（監(jiān)視、測量、分析和△▲△△△△△

評價(jià)）總則

氏，i,,2顧客滿意△▲

A

9.1°3/JUi△▲△

9.2內(nèi)部審核△▲△

9。管理評審▲△△△△△A

，八1\Mmil

1VO1\kAzvJA△△

1AQ本人或7T描沛AA

ru.乙，卜日桁利叫1LJ自地△7A

A-▲—AA

10,3持續(xù)改進(jìn)--------------2.A/Ai\

當(dāng)外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客驗(yàn)廠、集團(tuán)公司檢查或者內(nèi)部審核時(shí)，由主要貨任部門向檢查

單位出具相應(yīng)的體系運(yùn)行證據(jù)，承擔(dān)體系運(yùn)行責(zé)任，落實(shí)不符合整改.此表中的相關(guān)部門,

是建議性質(zhì)的，可能有更多的部門與此條款相關(guān)。

相關(guān)制度：《科崗位說明書》、《組織管理結(jié)構(gòu)》、《部門工作職責(zé)》

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1。1已經(jīng)識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任部門：

1）安全生產(chǎn)（消防）風(fēng)險(xiǎn)；一-廠部總經(jīng)理室

2）顧客要求發(fā)生偏差或者不明確；一經(jīng)營科

3）產(chǎn)品批量不合格；--生產(chǎn)設(shè)備科

4）交貨期履約風(fēng)險(xiǎn)。一一經(jīng)營科

6.1.2各相關(guān)部門針對已經(jīng)識別的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)策劃、實(shí)施、保持和改進(jìn)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施.

記錄:風(fēng)險(xiǎn)管控措施；演習(xí)、檢查記錄等。

相關(guān)制度：《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管控制度》

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1公司2022年6—12月質(zhì)量目標(biāo)：

一車間：

生產(chǎn)過程中廢品損失率：〈0。2%

出廠后質(zhì)量損失率：〈1%

顧客滿意度：）85分

交貨及時(shí)率：>95%

安全生產(chǎn)事故數(shù)：0次

二車間：

生產(chǎn)過程中廢品損失率：（1%

出廠后質(zhì)量損失率：〈0。5%

顧客滿意度：）80分

交貨及時(shí)率：>90%

安全生產(chǎn)事故數(shù)：0次

計(jì)算方法說明：

廢品回收數(shù)量

生產(chǎn)過程中廢品損失率=-----------------------------X100%

入庫產(chǎn)品總數(shù)

出廠后產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的財(cái)務(wù)損失總額

出廠后質(zhì)量損失率=-----------------------------------------------------------X

100%

合同總金額

按顧客指定時(shí)間交貨

交貨及時(shí)率=Xioo%

交貨次數(shù)總和

顧客滿意度按經(jīng)營科的顧客滿意調(diào)杳方案為準(zhǔn)；安全生產(chǎn)事故數(shù)指由集團(tuán)公司認(rèn)定的或

者由政府認(rèn)定的事故次數(shù)。

各部門應(yīng)依據(jù)公司目標(biāo)及承擔(dān)的部門職貨，建立、實(shí)施、監(jiān)視、更新本部門質(zhì)量目標(biāo)。

重要崗位有崗位說明書描述了質(zhì)量目標(biāo)，可據(jù)此編制相應(yīng)的指標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)需

經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、體系專員、管理者代表逐級審批：下級指標(biāo)不能低于上級指標(biāo)。一旦發(fā)

布，應(yīng)策劃好實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體方案或者推進(jìn)計(jì)劃.

記錄：質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及周期性考核記錄

6.2.2公司管理者代表、體系專員應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案負(fù)責(zé)，必要時(shí)形成文件；各部

門對本部門的日標(biāo)指標(biāo)管理方案負(fù)貢，必要時(shí)形成“戈I,并報(bào)管理者代表批準(zhǔn).

記錄：目標(biāo)、指標(biāo)管理方案

相關(guān)制度：《公司質(zhì)量目標(biāo)和管理方案》

6.3變更的策劃

質(zhì)量管理體系不得隨意被變更。有變更需要的，應(yīng)向有相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告批準(zhǔn).質(zhì)量

管理體系包括本手冊、方針目標(biāo)、與質(zhì)量管理有關(guān)的制度、程敘文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝

文件、圖紙、崗位說明書、管理措施、方案、工作計(jì)劃、工作表單等表現(xiàn)形式?？稍谫|(zhì)量

管理體系專員的指導(dǎo)下變更質(zhì)量管理體系.

記錄：文件管理記錄.

相關(guān)制度：《規(guī)章制度的制定與修正規(guī)程》

7支持

7.1資源

7.1o1總則

董事長應(yīng)考慮公司的整體資源配置。廠部總經(jīng)理應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)資源情況進(jìn)行優(yōu)化和分析，

并向董事長報(bào)告利用情況及艱難。經(jīng)營科應(yīng)積極地尋訪新的原材料供應(yīng)商、外協(xié)合作方、

設(shè)備供應(yīng)商和相關(guān)信息，與外部供方保持溝通和合作，以獲得優(yōu)良的資源和競爭優(yōu)勢，尋覓

機(jī)會。

7.1。2人員

公司發(fā)布有人力資源配置計(jì)劃，并報(bào)董事長批準(zhǔn)后推行。行政科確定各崗位的基本能力

要求，并通過適當(dāng)?shù)那老蛏鐣_招聘。各部門配合行政科做好人力資源管理工作。

記錄：人員花名冊、人力資源配置計(jì)劃、招聘資料。

相關(guān)制度：《員工招聘錄用與解約離職規(guī)定》

7o1o3基礎(chǔ)設(shè)施

公司的主要基礎(chǔ)設(shè)施和相應(yīng)的管理部門：

1）廠房、倉庫及水電等配套設(shè)施；一一土建室、公用工程、生產(chǎn)設(shè)備科等

2）設(shè)備、模具、工具；一一生產(chǎn)設(shè)備科

3）安防、消防設(shè)備。一一行政科

生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)編制重要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按策劃的維保要求實(shí)施保養(yǎng).管理部

門應(yīng)定期檢查基礎(chǔ)設(shè)施，保證設(shè)施處于良好狀態(tài)。

記錄：設(shè)備維保計(jì)劃、記錄；基礎(chǔ)設(shè)施、消安設(shè)施檢查記錄。

相關(guān)制度：《固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備管理制度》、《EPS模具管理規(guī)范》

7.1?4過程運(yùn)行環(huán)境

公司推行現(xiàn)場6s管理。除此之外，生產(chǎn)設(shè)備科針對生產(chǎn)工藝過程的質(zhì)保要求，策劃有

現(xiàn)場環(huán)境因素控制要求，包括溫濕度、防濕等要求。井定期巡檢。

記錄：車間現(xiàn)場巡檢記錄。

相關(guān)制度：《廠區(qū)管理制度》、《倉儲管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》

7.1。5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

依據(jù)公司策劃的產(chǎn)品質(zhì)檢要求配置計(jì)量器具，生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)明確對計(jì)量器具的管理要

求。

7oU5.2測量溯源

生產(chǎn)設(shè)備科建立計(jì)量器具臺帳，對用于貿(mào)易結(jié)算、安全生產(chǎn)、環(huán)境、衛(wèi)生等有關(guān)的，

或者用于生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等活動對準(zhǔn)確度有要求的，一律送有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢定或者校

準(zhǔn)，以保證測量結(jié)果準(zhǔn)確可信。

記錄:計(jì)量器具臺帳；校準(zhǔn)、檢定證書。

相關(guān)制度：《計(jì)量管理制度》

7.1.6組織的知識

廠部總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的行業(yè)、協(xié)會、社會科研等信息的采集；經(jīng)營科在采購、

外協(xié)、銷售等活動中，主動采集與原輔材料、上下游產(chǎn)品的動態(tài)和情報(bào)；生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)

生產(chǎn)技術(shù)的積累，盡可能地用文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、工藝文件等）來傳承知

識；行政科負(fù)責(zé)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和傳承，必要時(shí)組織培訓(xùn)和交流活動，督

導(dǎo)各部門管理好、應(yīng)用好知識。

記錄:產(chǎn)品、行業(yè)、管理等信息資料；體系文件清單；培訓(xùn)交流記錄。

相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識別管理制度》

7。2能力

行政科協(xié)同各用人單位確定直要崗位的入職要求，組織對員工的能力實(shí)施評價(jià)、對工

作績效實(shí)施考核.能力評價(jià)人應(yīng)對被評價(jià)人的工作績效承擔(dān)聯(lián)帶責(zé)任。行政科應(yīng)該組織必要

的培訓(xùn)和教育活動來提升員工的綜合能力；可以通過有計(jì)劃地輪崗來培養(yǎng)人材；也可以安排

導(dǎo)師帶徒等方式來培養(yǎng)新員工。對采取措施后仍不能滿足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位。

行政科統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司特種崗位的資質(zhì)管理，應(yīng)確保特種崗位證書處于有效狀態(tài).

新員工執(zhí)行三級教育和考評;新員工培訓(xùn)必須包含安全生產(chǎn)教育內(nèi)容，并留有考卷.

記錄：崗位入職要求、能力評價(jià)和績效考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、特種崗位證書、

三級教育檔案、安全生產(chǎn)教育檔案。

相關(guān)制度：《科崗位說明書》、《員工招聘錄用與解約離職規(guī)定》、《員工培訓(xùn)教育制

度》

7.3意識

產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量最終由全體員工的意識決定。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)

量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊等的宣貫，在公司內(nèi)部樹立一致的、積極向上的、規(guī)范講慎的質(zhì)量

和安全意識。行政科確保每年每位員工均應(yīng)受過一次質(zhì)量和安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育.管理者代

表、廠部總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)定期向上級匯報(bào)所屬員工的意識動態(tài)和推進(jìn)計(jì)劃。

行政科和生產(chǎn)設(shè)備科可以通過演習(xí)、現(xiàn)場演示等生動的辦法加強(qiáng)公司員的安全生產(chǎn)和

質(zhì)量意識.

廠部應(yīng)考慮對員工先進(jìn)事跡的公開表揚(yáng).

記錄：培訓(xùn)和教育記錄；演習(xí)記錄。

相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識別管理制度》、《先進(jìn)的評選規(guī)定》、《員工獎懲條例》

7.4溝通

公司已經(jīng)策劃了部份信息的溝通要求，分管的責(zé)任部門分別有：

1）質(zhì)量事件調(diào)查、分析、改進(jìn)；一一生產(chǎn)設(shè)備科

2）顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的要求或者意見;一一經(jīng)營科

3）目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃完成情況;--行政科

4）集團(tuán)公司、政府、法律法規(guī)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理要求；--行政科

5）員工合理化建議、部門合理化建議、改進(jìn)方案;一一各部門、行政科

因溝通失誤而引起事故或者損失，責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

記錄:工作聯(lián)系單、通報(bào)、報(bào)告等文件、記錄

相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識別管理制度》、《文書收發(fā)流程管理制度》、《會議管理制

度》、《信息化管理制度》、《合理化建議管理辦法》

7。5形成文件的信息

705.1總則

按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。行政科發(fā)布公司有效文件、記錄清單，并持續(xù)保持清

單的時(shí)效性.

7.5o2創(chuàng)建和更新

按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。由行政科規(guī)定文件、記錄的格式和審批權(quán)限。

7o5o3形成文件的信息的控制

7。5.3。1執(zhí)行公司文檔管理相關(guān)制度，保密的文件應(yīng)明確標(biāo)識并控制其發(fā)放和查閱。

7.5o3。2按公司文檔管理相關(guān)制度執(zhí)行。由行政科規(guī)定文件和記錄的控制要求.

行政科負(fù)責(zé)采集法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等外來文件.

生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)采集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材

料標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等），形成外來文件資料目錄，并定期核查這些文件資料的時(shí)

效性.

經(jīng)營科負(fù)責(zé)采集來自于供方和顧客的外來文件（如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等），選擇公司

質(zhì)量管理體系所需的文件傳遞給行政科或者生產(chǎn)設(shè)備科。

記錄：文件管理制度；文件清單、記錄清單、外來文件清單；文件審批、發(fā)放、修訂、作

廢;保密文件標(biāo)識、借閱記錄.

相關(guān)制度：《規(guī)章制度的制定與修正規(guī)程》、《文書收發(fā)流程管理制度》、《檔案管理制

度》、《保密制度》、《信息化管理制度》

8運(yùn)行

8o1運(yùn)行策劃和控制

公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程應(yīng)做好策劃和控制，其中幾大重要過程（見4.1。1）應(yīng)形

成文件化的控制要求并保持必要的運(yùn)行證據(jù).

生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)策劃并發(fā)布公司的《產(chǎn)品工藝流程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)

范》，規(guī)定必須形成的過程記錄，并就執(zhí)行情況定期巡檢。車間執(zhí)行的生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)

類技術(shù)文件應(yīng)報(bào)請公司技術(shù)負(fù)責(zé)人或者廠部總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意更改。

生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)確保車間執(zhí)行的工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不低于顧客要求。

外包過程需要控制，現(xiàn)己識別的外包過程及控制責(zé)任部門：

1）制版;--生產(chǎn)設(shè)備科

2）模具；----生產(chǎn)設(shè)備科

3）運(yùn)輸；----經(jīng)營科

這些外包過程需執(zhí)行8.4的要求，責(zé)任部門對控制的有效性負(fù)責(zé).

記錄：文件、記錄；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；工藝流程圖。

相關(guān)制度：《工藝管理總則》、《?車間生產(chǎn)管理制度》、《二車間生產(chǎn)管理制度》

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8o2。1顧客溝通

經(jīng)營科按顧客能理解的方式向顧客提供售前、售中和售后服務(wù)。編制規(guī)范的產(chǎn)品介

紹、企業(yè)介紹和報(bào)價(jià)單等宣傳用資料，采集并向顧客提供公司各類榮譽(yù)資質(zhì)證書.在顧客詢

問時(shí)，應(yīng)主動、全面地向顧客反饋信息。

網(wǎng)上發(fā)布平臺應(yīng)登記并持續(xù)關(guān)注和更新，發(fā)布的信息應(yīng)經(jīng)經(jīng)營科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)允許。向

顧客提供的文檔盡可能使用PDF等不易更改的格式。

應(yīng)優(yōu)先處理顧客問詢、意見和投訴。這些顧客信息和處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)曾記。

一旦發(fā)生顧客嚴(yán)肅的投訴,應(yīng)執(zhí)行公司的《顧客投訴處理流程》，并最終評價(jià)處理結(jié)

果。

記錄：銷售日志、走訪記錄、顧客信息登記;顧客投訴處理流程和記錄；公司網(wǎng)站信息；公

開文件和宣傳資料。

相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識別管理制度》、《銷售與收款管理制度》、《銷售產(chǎn)品質(zhì)量糾紛

處理暫行規(guī)定》

8o2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分為公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和顧客提出的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)顧客明確地提出產(chǎn)品和服務(wù)

要求時(shí)，經(jīng)評審后確定可以實(shí)現(xiàn)的，以顧客要求為準(zhǔn)；當(dāng)顧客沒有明確提出產(chǎn)品和服務(wù)的具

體要求，經(jīng)營科向顧客展示公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并最終與顧客就產(chǎn)品和服務(wù)要求達(dá)成一致。

確定的產(chǎn)品和服務(wù)要求必須形成規(guī)范的文件備案。

記錄：合同及質(zhì)量保證附件。

相關(guān)制度：《合同管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》

8。2。3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審

8o2.3。1合同分為普通合同和特殊合同.普通合同，由經(jīng)營科經(jīng)成本核算和交期評審后，

上報(bào)董事長批準(zhǔn)，然后簽訂銷售合同；特殊合同，在上報(bào)董事長批準(zhǔn)前，需請生產(chǎn)設(shè)備科、

行政科、財(cái)務(wù)科、廠部總經(jīng)理會簽，必要時(shí)召開合同評審會議，分析合同風(fēng)險(xiǎn)、策劃應(yīng)對

措施。

特殊合同包括：

1）合同總金額在10萬人民幣以上的；

2）顧客意向低于公司報(bào)價(jià)的；

3）未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品，或者與原有產(chǎn)品和服務(wù)的要求差異較大的；

4）交期要求嚴(yán)格，并可能存在風(fēng)險(xiǎn)的；

5）新的優(yōu)質(zhì)客戶。

參預(yù)評審的人員應(yīng)充分分析將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的措施，并對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)。

拒絕簽字的，應(yīng)向董事長匯報(bào)拒絕的理由。

公開報(bào)價(jià)單事先得到董事長批準(zhǔn)。

由于顧客可能是不專業(yè)的或者有疏忽，為了預(yù)防將來發(fā)生糾紛，簽訂合同前，業(yè)務(wù)員

應(yīng)確保顧客已經(jīng)知曉并允許公司將要提供的產(chǎn)品和服務(wù)的所有要求，如包裝要求、運(yùn)輸

要求等。

8.2.3。2保留合同評審記錄

記錄：合同登記表、合同評審記錄。

相關(guān)制度：《合同管理制度》、《銷售與收款管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》

8.2。4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，經(jīng)營科應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)設(shè)備科,采取措施減少或者預(yù)防損失。

并對原有合同定單進(jìn)行分析，對合同管理過程進(jìn)行檢討。顧客有責(zé)任的，可以與顧客商議分

擔(dān)變更引起的損失。

記錄：合同變更記錄。

相關(guān)制度：《合同管理制度》

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開辟

8o3o1總則

由顧客提供圖紙或者樣品，生產(chǎn)設(shè)備科和經(jīng)營科共同向顧客提供試樣樣品的過程，識別

為設(shè)計(jì)和開辟過程。執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度.樣品制作需經(jīng)廠部總經(jīng)理評審并報(bào)董

事長批準(zhǔn)。

8.3.2設(shè)計(jì)和開辟策劃

在相關(guān)的試樣樣品管理流程中規(guī)定了常規(guī)的設(shè)計(jì)和開辟策劃過程和要求，如有特殊項(xiàng)

目（如新領(lǐng)域的產(chǎn)品），需單獨(dú)編制試樣樣品制作計(jì)劃。

8。3。3設(shè)計(jì)和開辟輸入

執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。設(shè)計(jì)和開辟的準(zhǔn)備資料應(yīng)充分，以預(yù)防結(jié)果偏離目

標(biāo)，推倒重來，從而造成損失。

8o3.4設(shè)計(jì)和開辟控制

執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。生產(chǎn)設(shè)備科和經(jīng)營科各司其職，持續(xù)地監(jiān)視試樣過程.，

特殊應(yīng)關(guān)注模具、制版等外包過程。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，落實(shí)責(zé)任。關(guān)注樣品提交顧客確

認(rèn)的時(shí)間。

8.3。5設(shè)計(jì)和開辟輸出

執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。試樣樣品制作過程結(jié)束時(shí),應(yīng)產(chǎn)生以下結(jié)果并歸檔：

1）經(jīng)顧客確認(rèn)的樣品；

2）經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科批準(zhǔn)的針對樣品的新的工藝要求，如工藝單、圖紙、采購要求、檢驗(yàn)

要求等。

8o3.6設(shè)計(jì)和開辟更改

執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。樣品更改應(yīng)重新走流程。更改有時(shí)是一種向顧客承諾

的服務(wù)，也是增強(qiáng)顧客滿意，產(chǎn)生新定單的機(jī)會。必要時(shí)，應(yīng)對更改實(shí)施評審，并考慮費(fèi)用

的分擔(dān)。

記錄：檔案：試制樣品批準(zhǔn)文件（試制計(jì)劃）；圖紙（或者圖案、文字等）評審、模具或者

制版驗(yàn)收、調(diào)試、檢驗(yàn)；樣品經(jīng)顧客確認(rèn)的記錄；銷售合同；經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科批準(zhǔn)的工藝

文件。

相關(guān)制度：《樣品打樣控制規(guī)范》

8o4。1總則

8o4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8。4。1總則

經(jīng)營科編制里要物資清單，列入需重點(diǎn)控制的（A類、B類）采購物資名稱；編制合格供

方名單，并建立合格供應(yīng)商檔案。合格供應(yīng)商由經(jīng)營科實(shí)施調(diào)查、評價(jià)、監(jiān)視供貨業(yè)績、

挑選等活動，并保持溝通。外包過程也列入重要物資清單和合格供方名單之中。經(jīng)營科主

導(dǎo)對外包過程合作方的管理,生產(chǎn)設(shè)備科對模具和制版的外包過程進(jìn)行檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，并承

擔(dān)責(zé)任。運(yùn)輸由經(jīng)營科負(fù)責(zé)管理，

記錄：重要物資清單、合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評價(jià)記錄、供應(yīng)商供貨業(yè)績。

8.4.2控制類型和程度

對采購和外包控制的手段有：

1）重要物資或者外包方普通均應(yīng)有二家以上，以形成競爭關(guān)系并預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；

2）對合格供應(yīng)商和外包合作方持續(xù)地關(guān)注（包括資質(zhì)和供貨業(yè)績），每年重新評審一

次，以預(yù)防供應(yīng)商經(jīng)營異常導(dǎo)致對本公司的風(fēng)險(xiǎn)；

3）實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證.

記錄:合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評價(jià)記錄、供應(yīng)商供貨業(yè)績、采購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)和驗(yàn)證記

錄。

8.4。3外部供方的信息

經(jīng)營科編制格式化的采購和外協(xié)合同、定單，并按公司要求完成審批。格式化的提供

給外部供方的信息應(yīng)該表述清晰和詳盡。

記錄：采購、外協(xié)合同、定單、委托單等.

相關(guān)制度：《合同管理制度》、《采購和付款管理制度》、《物資采購事務(wù)管理制度》、

《原輔料和備品件采購制度》

8o5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)設(shè)備科執(zhí)行《生產(chǎn)管理制度》，包括各段工序的作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。生產(chǎn)設(shè)

備科合理安排生產(chǎn)任務(wù);各車間認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃、控制設(shè)備正常運(yùn)行、有秩序組織生產(chǎn)，

執(zhí)行6s管理要求；機(jī)修人員對生產(chǎn)設(shè)備的完好狀態(tài)負(fù)責(zé)，定期維護(hù)保養(yǎng);工藝質(zhì)檢人員發(fā)布

工藝和質(zhì)檢要求，輔助、監(jiān)督車間員工保證質(zhì)量地完成生產(chǎn)任務(wù).生產(chǎn)設(shè)備科定期組織重要

工序的工藝評價(jià)，以保證工藝持續(xù)適宜.

記錄：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)記錄、調(diào)試記錄、車間巡查記錄、過程確認(rèn)記錄、班組長日志.

相關(guān)制度；《一車間生產(chǎn)管理制度》、《二車間生產(chǎn)管理制度》

8o5.2標(biāo)識和可追溯性

倉庫、車間的產(chǎn)品和物資，注意標(biāo)識和區(qū)分，不混淆。通過標(biāo)簽、編碼、記錄等方式，

使相關(guān)人員能輕易地識別產(chǎn)品，并通過記錄可追溯：從使用產(chǎn)品的客戶端，追溯到生產(chǎn)、

工藝、質(zhì)檢，追溯到原材料供應(yīng)。

記錄：現(xiàn)場巡查記錄。

相關(guān)制度：《倉儲管理制度》、《存貨管理制度》、《物資流程管理若干規(guī)定》、《貨運(yùn)

及其車輛管理制度》、《倉庫事務(wù)管理制度》、《五金倉庫倉庫管理制度》、《成品倉庫

倉庫管理制度》、《企業(yè)形象、識別管理制度》

8.5.3顧客或者外部供方的財(cái)產(chǎn)

顧客或者外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括顧客提供的樣品、圖紙和商業(yè)信息，由經(jīng)營科與

顧客確定保管要求，并按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施管理。

記錄：顧客財(cái)產(chǎn)登記保管記錄。

8.5o4防護(hù)

倉庫、車間、運(yùn)輸（外包）分別對原材料、半成品和成品采取防護(hù)措施，包括對儲存環(huán)

境（溫濕、防潮、光照等）的控制、堆放高度、搬運(yùn)方法、預(yù)防傾倒或者灑漏、防止邊角

磕碰、包裝和運(yùn)輸要求等。各部門承擔(dān)所使用的產(chǎn)品和物資的防護(hù)責(zé)任。

記錄：現(xiàn)場巡查記錄。

相關(guān)制度：《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《倉儲管理制度》、《存貨管理制度》、《物資流程

管理若干規(guī)定》、《貨運(yùn)及其車輛管理制度》、《倉庫事務(wù)管理制度》、《五金倉庫倉庫

管理制度》、《成品倉庫倉庫管理制度》、《叉車工管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制

度》、《安防設(shè)備管理制度》

8.5.5交付后的活動

公司對外部承諾對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。當(dāng)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)有異議時(shí),經(jīng)營部根據(jù)

事件的性質(zhì)，調(diào)動公司資源為顧客提供售后服務(wù)，可能包括:上門的調(diào)查、指導(dǎo)和交流;產(chǎn)品

的更改、返修.

記錄：顧客信息登記，走訪記錄。

相關(guān)制度：《銷售產(chǎn)品質(zhì)量糾紛處理暫行規(guī)定》

8.5.6更改控制

車間執(zhí)行工藝紀(jì)律、設(shè)備定置定位、現(xiàn)場6s管理，不得隨意更改生產(chǎn)安排（如生產(chǎn)計(jì)

劃、特殊崗位人員安排等）、工藝要求（如工藝參數(shù)、首檢巡檢要求等）、設(shè)備和流水線

（定置定位、物流、調(diào)試和保護(hù)要求等），如確需更改，應(yīng)事先得到相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

更改需事先評價(jià)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

記錄：生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)試記錄、巡檢記錄、6s檢查記錄。

8o6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

公司指定工藝質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)放行，并對交付給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。各部

門應(yīng)遵從公司制度中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的規(guī)定，并做到每一批產(chǎn)品均有證據(jù)證明是合格產(chǎn)

品。合格產(chǎn)品的判定依據(jù)不得低于銷售合同的檢測標(biāo)準(zhǔn)。

記錄：檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。

相關(guān)制度：《大宗原輔料計(jì)量與質(zhì)量管理制度》、《包裝材料質(zhì)量管理規(guī)定》、《紙板紙

箱、原紙質(zhì)量檢測管理》、《質(zhì)量檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書》、《原材料注釋及檢驗(yàn)》、《發(fā)泡及

熟化檢驗(yàn)》、《成型泡沫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《入庫檢驗(yàn)》及作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)含的檢驗(yàn)要求.

8。/不合格輸出的控制

8.7.1/8.7。2

經(jīng)營科:采購產(chǎn)品、物資不合格時(shí)，應(yīng)拒絕接收,并登記作為供方供貨業(yè)績；

生產(chǎn)設(shè)備科：

1）模具、制版驗(yàn)證不合格時(shí),應(yīng)拒絕接收，由經(jīng)營科聯(lián)系外包方處置后再次驗(yàn)證，應(yīng)

留下記錄并作為外包方合作業(yè)績；

2）半成品、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)做降級、返工、返修、轉(zhuǎn)為它用或者報(bào)廢。不合

格品判定、處置均應(yīng)保留記錄，并定期統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，納入質(zhì)量目標(biāo)考核.

各部門應(yīng)明確標(biāo)識不合格產(chǎn)品，防止混淆.

對發(fā)貨后顧客發(fā)映的不合格，由經(jīng)營科派員調(diào)查，必要時(shí)生產(chǎn)設(shè)備科配合。在可行的

基礎(chǔ)上，做好售后服務(wù).

當(dāng)發(fā)生批量不合格或者產(chǎn)生重大損失,應(yīng)滿足本手冊第10.2條款的要求，展開調(diào)查和

整改。

記錄：生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品接收聯(lián)、不合格記錄、不合格處置記錄（含審批）、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)

表、走訪記錄。

相關(guān)制度：《倉儲管理制度》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《包裝材料質(zhì)量管理制度》

9績效評價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)

9.1.1總則

重要過程、重要工作計(jì)劃應(yīng)策劃相應(yīng)的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)措施，如手冊中4。

4。1中提到的過程、年度經(jīng)營計(jì)劃的發(fā)展、管理評審提出的改進(jìn)措施、不符合的整改措施

等。各部門依據(jù)部門職責(zé)，監(jiān)督管理好重要的工作：行政科、體系專員、廠部總經(jīng)理和管

理者代表應(yīng)關(guān)注公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)改進(jìn)工作；董事長應(yīng)持續(xù)關(guān)注質(zhì)量方針、目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)狀態(tài),并通過管理評審活動關(guān)注質(zhì)量管理體系的整體績效。

9o1.2顧客滿意

經(jīng)營科策劃、實(shí)施公司的顧客滿意調(diào)查工作，包括每一個(gè)定單的顧客滿意調(diào)查和年度

的顧客滿意調(diào)查方案。各部門與顧客在接觸過程中獲取的顧客信息，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營科內(nèi)勤人

員傳遞，由經(jīng)營科分析處理。公司每年召開經(jīng)營分析會議，討論獲取的顧客滿意信息并尋求

改進(jìn)。經(jīng)營科在管理評審活動中向公司匯報(bào)年度的顧客滿意狀況.

記錄：顧客滿意調(diào)查記錄，顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告.

9.1。3分析與評價(jià)

必須分析與評價(jià)的對象及主管部門：

1）過程控制：產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表；一一生產(chǎn)設(shè)備科

2）銷售業(yè)績：顧客滿意、新開辟市場、銷售額統(tǒng)計(jì)；一一經(jīng)營科

3）采購、外協(xié)業(yè)績：供方供貨、協(xié)作的績效統(tǒng)計(jì)；經(jīng)營科

4）人員考核：質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、能力評價(jià);一一行政科

5）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。?一財(cái)務(wù)科

每年至少有一次完整的分析與評價(jià)報(bào)告.

記錄：各部門分析和評價(jià)活動的記錄、報(bào)表、報(bào)告等。

相關(guān)制度：《統(tǒng)計(jì)管理制度》

9o2內(nèi)部審核

9.2。1公司每年組織一次內(nèi)部審核，以檢查管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、崗位的工作

績效。檢查的重點(diǎn)是，目標(biāo)指標(biāo)、工作計(jì)劃的完成情況以及工作的規(guī)范性。通?？梢园才?/p>

在年度結(jié)算周期（如年度經(jīng)營會議、管理評審等活動）前.

應(yīng)確保外審前至少完成過一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生顧客驗(yàn)廠、集團(tuán)公司發(fā)布新的要求、

重大質(zhì)量事故或者其它特殊情況時(shí)，由管理者代表決定是否暫時(shí)發(fā)動內(nèi)部審核活動。

記錄：內(nèi)審年度計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃。

9。2.2內(nèi)部審核的組織方式參照GB/T19011的指南要求.由管理者代表任命內(nèi)審組長，內(nèi)審

組長在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下策劃、組織內(nèi)審活動，并最終向管理者代表報(bào)告審核結(jié)論.體系

專員通常參預(yù)內(nèi)部審核.管理者代表可以在常規(guī)的檢查要求之外，另行增添檢查要求，如安

全生產(chǎn)、成本控制等管理要素。必要時(shí)在內(nèi)審活動前安排培訓(xùn)交流活動。

為保證內(nèi)審活動的公正性和效果，策劃時(shí)盡量考慮內(nèi)審員與被檢查內(nèi)容沒有直接的利

益關(guān)系，不允許內(nèi)審員檢查自口的工作，必要時(shí)，可以考慮安排領(lǐng)導(dǎo)作為觀察員、安排技

術(shù)骨干作為技術(shù)專家參預(yù)到內(nèi)審小組中來。由管理者代表決定是否邀請外部專家參預(yù)指

導(dǎo)內(nèi)審活動.

內(nèi)審應(yīng)有審核計(jì)劃、審核培訓(xùn)交流活動、首末次會議、審核過程記錄、不符合報(bào)告、

審核報(bào)告等文件和記錄，內(nèi)容應(yīng)清晰完整，有相關(guān)人員確認(rèn)或者簽字。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)在規(guī)定

期限內(nèi)報(bào)告給管理者代表。內(nèi)審過程中出具的不符合報(bào)告或者需要改進(jìn)的建議，由內(nèi)審組

組長決定如何落實(shí)整改。

當(dāng)內(nèi)審過程中發(fā)生分歧意見時(shí)，可記錄并報(bào)告管理者代表處理。

記錄：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告和糾正措施、內(nèi)審報(bào)告等。

9.3管理評審

9.3.1總則

公司每年組織一次管理評審會議，通常與公司年度經(jīng)營會議合并舉行。管理評審由董

事長主持，管理者代表策劃，體系專員和行政科組織;廠部總經(jīng)理、各