2024年安全風險分級管控工作制度模版（四篇）

第6頁共6頁2024年安全風險分級管控工作制度模版一、安全風險辨識評估為確保生產(chǎn)安全，需對生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備及隱蔽致災(zāi)因素等方面進行專項安全風險辨識評估。評估結(jié)果將用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，總工程師和分管副總應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行專項評估，評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。在實施啟封密閉、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)前，以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前，分管副總應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行專項評估，評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。二、風險辨識評估方法1.安全風險等級標準礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。2.安全風險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、總工程師、各分管副礦長、分管副總組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。三、安全風險分級管控1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。4.總工程師牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。四、安全風險公告警示1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。2.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由信息站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。2024年安全風險分級管控工作制度模版（二）一、安全風險辨識評估為確保生產(chǎn)安全，需對生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備及隱蔽致災(zāi)因素等進行專項安全風險辨識評估。評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等方面。在生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，總工程師和分管副總應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面進行專項評估，評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。在實施啟封密閉、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)前，以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前，分管副總應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面進行專項評估，評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制的依據(jù)。二、風險辨識評估方法1.安全風險等級標準礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。2.安全風險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、總工程師、各分管副礦長、分管副總組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。三、安全風險分級管控1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。4.總工程師牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。四、安全風險公告警示1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。2.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由信息站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。2024年安全風險分級管控工作制度模版（三）安全風險的識別、評估與控制流程包括準備、風險識別、風險評估、制定并執(zhí)行控制措施、以及周期性檢查分析等五個階段，詳見圖1。具體流程如下：進行準備工作。煤礦需組建專項工作組，并確立工作制度。對礦領(lǐng)導(dǎo)成員進行職責分配，依據(jù)業(yè)務(wù)分工明確各自的識別責任區(qū)域，并組織工作組成員學(xué)習安全風險識別與評估的相關(guān)知識。同時，需收集相關(guān)資料，包括國家及地方的法律法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等。進行安全風險的識別。由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負責，組織對各自負責范圍內(nèi)的潛在風險進行識別。接下來，進行安全風險的評估。依據(jù)風險發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，評估風險等級，并確定重大風險。隨后，制定并執(zhí)行控制措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定，制定技術(shù)、工程、管理措施，以控制安全風險。最后，進行周期性檢查與分析。2024年安全風險分級管控工作制度模版（四）安全風險的識別、評估與控制流程包括準備、風險識別、風險評估、制定并執(zhí)行控制措施以及定期檢查分析等五個階段，詳見圖1。具體流程如下：進行準備工作。煤礦需組建專項工作組，并確立工作制度。對礦領(lǐng)導(dǎo)成員進行職責分配，依據(jù)業(yè)務(wù)分工明確各自的識別責任區(qū)域。工作組成員需學(xué)習掌握安全風險識別與評估的相關(guān)