TCCASC 1007-2024 甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南

ICS71.020CCSG09團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CCASC1007—2024甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南Guidelinesforidentifyingsafetyrisksandhiddendangersinmethanechlorideproductionenterprises2024-03-25發(fā)布2024-06-01實(shí)施中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社ⅠT/CCASC1007—2024前言 Ⅲ1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 34排查要求 44.1總則 44.2健全機(jī)構(gòu) 44.3完善制度 44.4組織培訓(xùn) 44.5全員參與 45排查類型 45.1自主排查 45.2委托排查 55.3監(jiān)督排查 56排查工作流程 56.1排查準(zhǔn)備 56.2排查實(shí)施 56.3排查結(jié)果治理 67排查內(nèi)容 67.1重點(diǎn)排查 67.2安全基礎(chǔ)管理排查 127.3工藝安全排查 197.4設(shè)備安全排查 327.5電氣安全排查 387.6儀表安全排查 47參考文獻(xiàn) 54ⅢT/CCASC1007—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)提出并歸口。本文件主要起草單位:寧波巨化化工科技有限公司、聊城魯西氯甲烷化工有限公司。本文件參與起草單位:九江九宏新材料有限公司、乳源東陽光電化廠、山東金嶺化工股份有限公司、山東東岳氟硅材料有限公司、江蘇理文化工有限公司、魯西化工集團(tuán)股份有限公司、廣西田東錦億科技有限公司。本文件由中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)管理和解釋。執(zhí)行過程中如有意見或建議,請(qǐng)寄送中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)(地址:天津市南開區(qū)白堤路186號(hào)天津電子科技中心1105室;郵編:300192;電話。1T/CCASC1007—2024甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南1范圍本文件提供了甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的要求、類型、工作流程和內(nèi)容。本文件適用于甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查。甲烷氯化物使用企業(yè)可參考執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T3836.1爆炸性環(huán)境第1部分:設(shè)備通用要求GB11984—2008氯氣安全規(guī)程GB12158—2006防止靜電事故通用導(dǎo)則GB/T13869—2017用電安全導(dǎo)則GB18218—2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T20801.5—2020壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第5部分:檢驗(yàn)與試驗(yàn)GB/T21109.1—2022過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全件和應(yīng)用編程要求GB/T21109.2—2023過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的應(yīng)用指南GB/T21109.3—2007過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全第3部分:確定要求的安全完整性等級(jí)的指南GB26860—2011電業(yè)安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB/T29639—2020生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB30077—2023危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求GB30871—2022危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T33000—2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33009.2—2016工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分:管理要求GB36894危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)GB/T37243危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法GB/T38599—2020安全閥與爆破片安全裝置的組合GB/T41261—2022過程工業(yè)報(bào)警系統(tǒng)管理GBGBGBGB建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范20kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范2T/CCASC1007—2024GB50055—2011通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057—2010建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50058—2014爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB50059—201135kV~110kV變電站設(shè)計(jì)規(guī)范GB50060—20083~110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB50074—2014石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范GB50093—2013自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50116—2013火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50160—2008石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)GB50169—2016電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50171—2012電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50183—2015石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50194—2014建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范GB50217—2018電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范GB50235—2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范GB50257—2014電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50303—2015建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50351—2014儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T50493—2019石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50650—2011石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(2022版)GB/T50770—2013石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T50779—2022石油化工建筑物抗爆設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB51283—2020精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)AQ3009—2007危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范AQ3014—2008液氯使用安全技術(shù)要求AQ/T3016—2008氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則AQ3036—2010危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ/T3049—2013危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP分析)應(yīng)用導(dǎo)則DL/T572—2021電力變壓器運(yùn)行規(guī)程HG/T手動(dòng)液體裝卸臂通用技術(shù)條件HG/T自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范HG/T控制室設(shè)計(jì)規(guī)范HG/T儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范HG/T儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范HG/T信號(hào)報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范HG/T儀表系統(tǒng)接地設(shè)計(jì)規(guī)范HG20571—2014化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范JJF1433—2013氯氣檢測(cè)報(bào)警儀校準(zhǔn)規(guī)范SH/T3005—2016石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范SH/T3007—2014石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范SH3012—2011石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范SH/T3019—2016石油化工儀表管道線路設(shè)計(jì)規(guī)范3T/CCASC1007—2024SH/T3020—2013石油化工儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范SH/T3081—2019石油化工儀表接地設(shè)計(jì)規(guī)范SH/T3097—2017石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范SH3136—2003石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范TSG07—2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則TSG08—2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG21—2016固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGD0001—2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道TSGZF001—2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程T/CCASC1003—2021氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求T/CCSAS001—2018危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則T/CCSAS016—2022液化烴罐區(qū)安全管理規(guī)范T/CCSAS026—2023化工企業(yè)操作規(guī)程管理規(guī)范T/HGJ10600—2019燒堿裝置安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。甲烷氯化物methanechloride甲烷分子中的氫原子被氯原子取代的產(chǎn)物。注:包括四種化合物:一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷。3.2安全風(fēng)險(xiǎn)risk;hazard組合。[來源:GB/T33000—2016,3.8]3.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人keyperson(s)inchargeoftheenterprise有限責(zé)任公司、股份有限公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的廠長(zhǎng)、經(jīng)理、礦長(zhǎng),以及對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有決策權(quán)的實(shí)際控制人。[來源:GB/T33000—2016,3.3]3.4外部安全防護(hù)距離externalsafetydistance為了預(yù)防和減緩危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施潛在事故(火災(zāi)、爆炸和中毒等)對(duì)廠外防護(hù)目標(biāo)的影響,在裝置和設(shè)施與防護(hù)目標(biāo)之間設(shè)置的距離或風(fēng)險(xiǎn)控制線。[來源:GB/T37243—2019,3.4]3.5一般隱患generalhiddendanger危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.6重大隱患majorhiddendanger危害和整改難度較大,應(yīng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者4T/CCASC1007—2024因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4排查要求4.1總則甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)或第三方機(jī)構(gòu)檢查以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針為原則,落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,以涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理為基礎(chǔ),結(jié)合甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和典型事故案例分析,圍繞防范甲烷氯化物生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生泄漏的涉氯、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,從安全基礎(chǔ)管理制度、本質(zhì)安全設(shè)計(jì)、工藝安全、設(shè)備安全、電氣安全、儀表安全等檢查項(xiàng)目和內(nèi)容著手,進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等風(fēng)險(xiǎn)隱患的識(shí)別和管理檢查,以全面提升企業(yè)涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全生產(chǎn)管理水平,持續(xù)改進(jìn)涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全生產(chǎn)工作,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障人身安全健康,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。4.2健全機(jī)構(gòu)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),明確責(zé)任部門和責(zé)任人,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作全面負(fù)責(zé),其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作負(fù)責(zé),各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。4.3完善制度甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),明確每個(gè)人員、崗位都有涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、落實(shí)治理措施的責(zé)任,建立能夠保障涉氯、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理全過程有效運(yùn)行的管理制度,形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向,建立健全涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度,完善涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查、自改的管理機(jī)制。制度內(nèi)容包括成立機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)教育、隱患排查、隱患治理等方面。4.4組織培訓(xùn)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃,分層次、分階段組織崗位匹配員工對(duì)本單位涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理的4.5全員參與甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)是涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體,宜落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理和防控責(zé)任,并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核,保證涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的落實(shí),使涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程,成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作的重要組成部分。5排查類型5.1自主排查甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)發(fā)起的對(duì)本單位進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查。5T/CCASC1007—20245.2委托排查甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)或監(jiān)管部門委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查。5.3監(jiān)督排查國(guó)家或地方有關(guān)職能部門組織開展的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查。監(jiān)督排查可參考本文件的內(nèi)容,實(shí)施完整的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,也可在自排查的基礎(chǔ)上,對(duì)涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等關(guān)鍵環(huán)節(jié)或重點(diǎn)內(nèi)容實(shí)施排查。6排查工作流程6.1排查準(zhǔn)備6.1.1明確排查類型甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查前,可根據(jù)發(fā)起單位和排查需求,按第5章明確涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的類型。6.1.2明確排查內(nèi)容甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查前,需明確涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查內(nèi)容。排查內(nèi)容包括但不限于重點(diǎn)項(xiàng)、安全基礎(chǔ)管理、工藝安全、設(shè)備安全、電氣安全、儀表安全。排查時(shí)可根據(jù)需求,選擇部分或全部?jī)?nèi)容進(jìn)行排查。6.1.3明確排查方式甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查前,需明確涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查內(nèi)容對(duì)應(yīng)的排查方式。排查方式主要包括查現(xiàn)場(chǎng)、查設(shè)計(jì)、查圖紙、查記錄、查制度及現(xiàn)場(chǎng)訪談等。6.1.4明確排查依據(jù)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查前,需明確涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作的依據(jù),主要包括國(guó)家涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)、主管機(jī)構(gòu)要求等。6.1.5明確隱患類型甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查前,需明確涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的類型,區(qū)分重大隱患和一般隱患,并根據(jù)隱患類型確定治理措施。6.2排查實(shí)施甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)排查需求,采取相應(yīng)的排查方式,組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,并記錄排查結(jié)果。6T/CCASC1007—20246.3排查結(jié)果治理6.3.1一般隱患治理排查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患,由甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人或者屬地負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改。6.3.2重大隱患治理排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,由甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人立即組織實(shí)施整改。6.3.3治理實(shí)施6.3.3.1對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,能立即整改的要立即完成整改;不能立即完成整改的,要進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置、培訓(xùn)教育等方面采取有效管控措施,防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生,并嚴(yán)格按照“五定”原則(定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施),盡快實(shí)施整改。6.3.3.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)履職盡責(zé),積極組織、督促、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理;盯緊抓牢重大安全隱患整改,形成重大隱患整改方案,報(bào)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門備案,嚴(yán)格落實(shí)整改期間安全防范措施;建立健全相關(guān)考核激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)全員積極參與安全隱患排查治理。6.3.3.3企業(yè)運(yùn)用信息化手段如實(shí)記錄安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理情況,形成問題隱患和整改措施清單,實(shí)閉環(huán)。6.3.3.4企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治發(fā)現(xiàn)的問題,分析隱患形成原因,針對(duì)原因進(jìn)行類比隱患排查,舉一反三完善針對(duì)性防控措施,健全安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提升安全風(fēng)險(xiǎn)防控水平。6.3.4治理驗(yàn)收甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患治理完成后,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。7排查內(nèi)容7.1重點(diǎn)排查7.1.1一般規(guī)定7.1.1.1檢查建設(shè)項(xiàng)目選址合理性情況;與周圍敏感場(chǎng)所的外部安全防護(hù)距離滿足性情況,包括在工廠選址、設(shè)備布局時(shí),開展定量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。7.1.1.2檢查正規(guī)設(shè)計(jì)或安全設(shè)計(jì)診斷情況,未經(jīng)過正規(guī)設(shè)計(jì)的在役裝置應(yīng)進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷,設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)診斷單位應(yīng)具有綜合或相應(yīng)行業(yè)(專業(yè))甲級(jí)資質(zhì)。7.1.1.3檢查甲烷氯化物生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離,應(yīng)按照GB/T37243的要求,自行或委托第三方開展外部安全防護(hù)距離評(píng)估核算,滿足GB36894和GB/T37243的要求。7.1.1.4檢查泄漏應(yīng)急設(shè)施和自動(dòng)化控制。7.1.1.5檢查各類事故吸收裝置。7.1.1.6檢查防止三氯化氮爆炸的氣化裝置及日常監(jiān)管。7.1.1.7檢查特種作業(yè)人員持證上崗情況。7.1.1.8檢查甲烷氯化物生產(chǎn)裝置及儲(chǔ)存設(shè)施涉氯、甲醇、氯甲烷、氯化氫等部分工序。7T/CCASC1007—20247.1.2排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氫等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型見表1。表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型1液氯槽罐車、罐式集裝箱的使用如下:a)不應(yīng)將液氯罐體直接作為氣化器使用或氣相卸載;b)采用壓差方式卸載時(shí),接受卸載的固定式壓力容器應(yīng)設(shè)置壓力保護(hù)裝置或者防止壓力上升的等效措施;c)除應(yīng)急救援情況外,禁止移動(dòng)式壓力容器相互之間的裝卸作業(yè),禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝;d)禁止使用明火直接烘烤或者采用高強(qiáng)度加熱的辦法對(duì)移動(dòng)式壓力容器進(jìn)行升壓或者對(duì)冰凍的閥門、儀表和管接頭等進(jìn)行解凍;e)禁止使用軟管作為卸載用管或輸送液氯;f)液氯卸載和貯罐廠房應(yīng)密閉化,并設(shè)事故氯吸收裝置查現(xiàn)場(chǎng)①《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015年第一批)的通知》(安監(jiān)總科技③《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)>的重大隱患2液氯鋼瓶的儲(chǔ)存(若有)滿足以下要求。a)液氯鋼瓶不應(yīng)露天存放,應(yīng)貯存在危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫內(nèi)。倉庫內(nèi)不應(yīng)有與外界相通的地溝、暗道,不應(yīng)有明火和其他熱源,倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥。b)倉庫內(nèi)不應(yīng)與其他介質(zhì)氣瓶混放,不應(yīng)存放其他危險(xiǎn)化學(xué)品和雜物。c)液氯1000kg的鋼瓶,應(yīng)橫向臥放,瓶閥一致朝向巡檢通道,并有防滾滑、防墜落等安全措施。d)重瓶和空瓶應(yīng)分區(qū)存放,有明顯分區(qū)標(biāo)志,重瓶堆垛不大于2層,空瓶堆垛不大于3層,堆垛留有足夠的巡檢通道。e)重瓶應(yīng)先到先發(fā),存放期不應(yīng)超過3個(gè)月查現(xiàn)場(chǎng)①《氯氣安全規(guī)程》(GB11984—2008);②《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患3公用工程管道與可燃?xì)怏w、液化烴和可燃液體的管道或設(shè)備連接時(shí)符合下列規(guī)定:閥,并在其根部設(shè)切斷閥;和一道切斷閥或設(shè)兩道切斷閥,并在兩切斷閥間設(shè)檢查閥;c)僅在設(shè)備停用時(shí)使用的公用工程管道應(yīng)設(shè)盲板或斷開查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患8T/CCASC1007—2024表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型4液氯固定式貯罐廠房的設(shè)置符合下列要求:a)液氯貯罐廠房應(yīng)采用封閉結(jié)構(gòu);b)廠房出入口應(yīng)設(shè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)(圍堰或溝),或在液氯貯罐周圍設(shè)置圍堰,圍堰高度不低于300mm;c)廠房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)事故氯捕集系統(tǒng),并與事故氯吸收裝置聯(lián)合運(yùn)行;動(dòng)和手動(dòng)關(guān)閉裝置,啟閉裝置設(shè)在廠房外;e)液氯貯罐投影地坪和(或)相鄰周圍應(yīng)向內(nèi)坡向設(shè)計(jì)(坡度0.3%~0.6%),并匯集于集液池(溝)和回收處理系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)①《關(guān)于開展液氯生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治落實(shí)情況“回頭看”②《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患5液氯氣化符合下列要求。a)液氯鋼瓶氣化,應(yīng)符合GB11984—2008的規(guī)定。b)液氯氣化器氣化應(yīng)采用全氣化工藝:或刀鞘(列管)式,不應(yīng)有液氯死角和潛在三氯化氮富集的部位;2)氣化器加熱介質(zhì)采用熱水或低壓飽和水蒸氣,氣化溫度應(yīng)控制在>71℃且<121℃的范圍,不應(yīng)采用其他有機(jī)介質(zhì)的熱載體;3)氣化器液氯進(jìn)料管路應(yīng)設(shè)流量控制閥、緊急切斷閥,并與熱源聯(lián)鎖;氯,不應(yīng)超裝、超溫和超壓,不應(yīng)將液氯流入緩沖罐查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)①《氯堿企業(yè)涉氯安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南(試行)》(中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)(2022)協(xié)字第032號(hào));②《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患6氯化物等氣液儲(chǔ)罐現(xiàn)場(chǎng)液位與遠(yuǎn)傳液位一致查現(xiàn)場(chǎng)①《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通一般隱患7液氯貯槽液位設(shè)置就地和遠(yuǎn)傳兩種以上檢測(cè),且采用不同測(cè)量原理的液位檢測(cè)儀表。其中,液位就地檢測(cè)不選用玻璃板和含金屬鈦的液位計(jì),液位遠(yuǎn)傳檢測(cè)宜采用不與介質(zhì)接觸的防泄漏型液位計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)①《關(guān)于開展液氯生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治落實(shí)情況“回頭看”(HG/T20507—2014);③《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021);④《燒堿裝置安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(T/HGJ10600—2019)一般隱患9T/CCASC1007—2024表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型8液氯貯槽事故氯處理裝置應(yīng)獨(dú)立設(shè)置,并符合下列要求:a)宜采用堿液吸收塔(裝置),吸收能力按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定;b)吸收裝置設(shè)手動(dòng)啟動(dòng)“一鍵按鈕”和與氯氣泄漏探(檢)測(cè)器二級(jí)報(bào)警(值)聯(lián)鎖啟動(dòng),建議探(檢)測(cè)器二級(jí)報(bào)警聯(lián)鎖吸收裝置啟動(dòng)冗余“三選二”;和溫度應(yīng)在線監(jiān)控;采用堿(NaOH)吸收液濃度為15%左右,吸收液堿濃度低于5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))應(yīng)及時(shí)更新;吸收液溫度不應(yīng)大于45℃;d)現(xiàn)場(chǎng)備有充裕的燒堿(液堿或片堿),可供配置吸收液;氣、儀表、照明等電源應(yīng)按一級(jí)負(fù)荷特別重要的負(fù)荷要求安排,或另設(shè)應(yīng)急備用電源查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患9事故貯罐的倒罐工藝與應(yīng)急符合以下要求:a)常備一臺(tái)應(yīng)急貯罐(液氯接收空罐),大于或等于事故罐容積;b)應(yīng)采用液氯泵輸送或負(fù)壓工藝倒罐,應(yīng)急貯罐配備氣相管,氣化氯(氣相管)供生產(chǎn)裝置緊急使用或事故氯吸收裝置吸收處置,以降低應(yīng)急貯罐液氯飽和蒸氣壓;c)泄漏部位宜盡可能堵漏或吸風(fēng)罩捕集氯氣,由吸收裝置處理;d)禁止向泄漏貯罐噴淋水,或可在廠房、罐區(qū)圍堰外圍設(shè)水幕或堿性水噴淋,污水不應(yīng)流淌入事故區(qū)域查現(xiàn)場(chǎng)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患10液氯貯槽事故氯裝置與氯氣泄漏探測(cè)報(bào)警器聯(lián)鎖自動(dòng)啟動(dòng),堿液濃度在線監(jiān)控,且具備24h連續(xù)運(yùn)行能力。探測(cè)報(bào)警器宜選用電化學(xué)式,量程宜為0×10-6~10×10-6,一級(jí)報(bào)警值宜為1×10-6,二級(jí)報(bào)警值宜為3×10-6查現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行測(cè)試①《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021);②《燒堿裝置安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(T/HGJ10600—2019)一般隱患11a)液氯氣化器、預(yù)冷器、緩沖罐及熱交換器等設(shè)備,應(yīng)裝有排污(NCl3)裝置和污物處理設(shè)施,并定期分析NCl3含量,排污物中NCl3,含量不應(yīng)大于60g/L,否則需增加排污次數(shù)和排污量,并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。b)設(shè)置帶液氯排污的處理設(shè)施不宜配備易造成三氯化氮富集的液氯蒸發(fā)回收系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)①《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021);②《氯氣安全規(guī)程》(GB11948—2008)一般隱患10T/CCASC1007—2024表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型12緩沖罐底部設(shè)置伴熱或者多點(diǎn)位溫度監(jiān)控措施,防止低溫情況下氣氯液化及三氯化氮積聚查現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào))一般隱患13液氯貯槽(罐)泄漏時(shí)禁止直接向罐體噴淋水,可在廠房、罐區(qū)圍堰外圍設(shè)置霧狀水噴淋裝置,噴淋水中可適當(dāng)加燒堿溶液,最大限度洗消氯氣對(duì)空氣的污染;液氯氣瓶泄漏時(shí)禁止直接向氣瓶噴淋水,應(yīng)將泄漏點(diǎn)朝上(氣相泄漏位置),宜采用專用工具堵漏,并將液氯瓶閥液相管抽液氯或緊急使用查現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào))一般隱患14涉氯的傳動(dòng)設(shè)備軸封應(yīng)采用零泄漏結(jié)構(gòu),應(yīng)采用變頻技術(shù)或其他自動(dòng)穩(wěn)壓的設(shè)施;液氯系統(tǒng)涉及的設(shè)備、閥門和管道處的連接墊片應(yīng)選用高強(qiáng)度耐氯墊片(如填充改性聚四氟乙烯墊片RPTFE),嚴(yán)禁使用橡膠墊片。應(yīng)使用與氯氣不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的潤(rùn)滑劑查現(xiàn)場(chǎng)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患15液氯槽車(罐式集裝箱)卸載廠房采用密閉結(jié)構(gòu)。液氯卸載采用液體裝卸臂(又稱“萬向管道”,俗稱“鶴管”),裝卸用管應(yīng)符合以下要求:可靠;b)有防止裝卸用管拉脫的安全保護(hù)措施;容,接觸液氯的表面需要進(jìn)行脫脂處理和防止油脂污染措施;d)裝卸用管的公稱壓力不應(yīng)小于裝卸系統(tǒng)工作壓力的2倍;e)使用單位對(duì)裝卸用管應(yīng)每1年進(jìn)行1次耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為裝卸用管公稱壓力的1.5倍,試驗(yàn)結(jié)果要有記錄和試驗(yàn)人員的簽字;f)裝卸用管應(yīng)標(biāo)識(shí)開始使用日期、年檢(試壓)容器,其使用年限嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行查現(xiàn)場(chǎng)查試驗(yàn)記錄①《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三②《手動(dòng)液體裝卸臂通用技術(shù)條件》(HG/T2040—2007);③《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第5部分:檢驗(yàn)與試驗(yàn)》(GB/T20801.5—2020)重大隱患16液氯槽車卸車應(yīng)設(shè)置卸車平臺(tái),應(yīng)設(shè)置兩處及以上逃生通道,平臺(tái)應(yīng)設(shè)有安全圍欄,并符合高處作業(yè)安全要求,禁止無平臺(tái)佩戴安全帶進(jìn)行裝卸作業(yè)查現(xiàn)場(chǎng)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患11T/CCASC1007—2024表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型17a)氣化器或緩沖罐應(yīng)設(shè)置安全閥,安全閥前應(yīng)設(shè)計(jì)爆破片,爆破片和安全閥之間應(yīng)設(shè)置壓力檢測(cè)。b)氣化氯氣向下游輸送途中,應(yīng)采取防止氣化氯冷凝液化的措施。c)使用時(shí)應(yīng)防止工藝系統(tǒng)物料倒灌,不應(yīng)繞開緩沖罐、單向閥(止逆閥),走短路直接使用氯氣,并定期檢查以防失效查設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)《液氯使用安全技術(shù)要求》(AQ3014—2008)一般隱患18液氯氣化器氣化溫度控制在71℃~121℃,加熱介質(zhì)采用熱水或蒸汽,不采用其他有機(jī)介質(zhì)的熱載體查DCS和原始記錄①《關(guān)于開展液氯生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治落實(shí)情況“回頭看”②《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患19氣化器的氯氣溫度和壓力采用自動(dòng)控制查圖紙和DCS記錄《燒堿裝置安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(T/HGJ10600—2019)一般隱患20液氯氣化器、貯槽(罐)等設(shè)施設(shè)備的壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì),應(yīng)裝有帶遠(yuǎn)傳報(bào)警的安全裝置查現(xiàn)場(chǎng)《氯氣安全規(guī)程》(GB11948—2008)一般隱患21液氯大于1000kg的氣瓶、液氯容器、汽車槽罐、罐式集裝箱、鐵路槽罐及船舶槽罐不直接作為氣化器使用查現(xiàn)場(chǎng)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患22氣化器與用氯設(shè)備之間設(shè)氯氣緩沖罐,并設(shè)置等安全設(shè)施查現(xiàn)場(chǎng)《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設(shè)施通用技術(shù)要求》(T/CCASC1003—2021)一般隱患23液氯管道不穿(跨)越廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))以外的公共區(qū)域?；@區(qū)內(nèi)廠與廠間的液氯管道不埋地或走地下管溝查原始記錄①《關(guān)于開展液氯生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治落實(shí)情況“回頭看”②《氯氣安全規(guī)程》(GB11948—2008)重大隱患24制定液氯專用管理制度,如:《防止三氯化氮產(chǎn)生、積聚,定期檢測(cè)和控制管理》《液氯鋼瓶(槽車)裝卸管理》《液氯安全管理》等查制度查信息化平臺(tái)分析報(bào)表《氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》(AQ/T3016—2008)一般隱患25學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。b)氯化工藝等特種作業(yè),化工自動(dòng)化控制儀表系統(tǒng)的安裝、維修、維護(hù)等特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的培訓(xùn)并考核合格,取得特種作業(yè)操作證后,方可上崗作業(yè)查人員證書①《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年②《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三③《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)公布,第63號(hào)第一次修正、第80號(hào)第二次修正)特種作業(yè)人員未持證上崗為重大隱患,其余為一般隱患12T/CCASC1007—2024表1重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型26一氯甲烷儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)切斷進(jìn)料DSC和SIS聯(lián)鎖。對(duì)于全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè),并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)查現(xiàn)場(chǎng)查資料《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患27構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)建立并落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制。要將重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)接入地方監(jiān)管部門安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)查資料《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳重大隱患28應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品,不應(yīng)超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品,相互禁配物質(zhì)不應(yīng)混放混存查現(xiàn)場(chǎng)查資料《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)號(hào))重大隱患裝卸車人員是否需要領(lǐng)取《移動(dòng)式壓力容器充裝R2》上崗證根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門要求確定。7.2安全基礎(chǔ)管理排查7.2.1一般規(guī)定7.2.1.1檢查主要負(fù)責(zé)人、安全管理組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。7.2.1.2檢查各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。7.2.1.3檢查各級(jí)各類人員的安全培訓(xùn)教育情況。7.2.1.4檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理開展情況。7.2.1.5檢查作業(yè)許可管理制度的建立和執(zhí)行情況。7.2.1.6檢查對(duì)承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。7.2.1.7檢查應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。7.2.2排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型見表2。表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型一、安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理1企業(yè)建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對(duì)責(zé)任制要求層層進(jìn)行考核查制度查記錄①《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》;②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》(安監(jiān)總未建立與崗位匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制為重大隱患,未層層進(jìn)行考核為一般隱患13T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型2企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)所有崗位從業(yè)人員(含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等)進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn),如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。(訪談至少兩位關(guān)鍵崗位操作人員是否清楚自己的安全生產(chǎn)職責(zé))查制度查記錄現(xiàn)場(chǎng)提問《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的一般隱患3企業(yè)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度,明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等。定期對(duì)工藝過險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,記錄評(píng)估結(jié)果,按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)的管控措施查制度查記錄①《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》;②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào))一般隱患4企業(yè)建立問題隱患和制度措施清單查清單查記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(安委〔2020〕3號(hào))一般隱患5企業(yè)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》要求,制定隱患排查制度,按制度要求開展八大類隱患排查查制度查記錄①《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年 ②《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患一般隱患6a)對(duì)于重大事故隱患,企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案。b)企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報(bào)告,及時(shí)向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報(bào)告查記錄查現(xiàn)場(chǎng)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))一般隱患7置每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析,編制HAZOP分析報(bào)告查HAZOP分析報(bào)告、相關(guān)記錄①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào));②《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》(T/CCSAS001—2018)一般隱患8企業(yè)主要負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)職責(zé):a)建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制;b)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;c)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃;d)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;e)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙重預(yù)防工作機(jī)制,督促檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;f)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;g)及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故查履職報(bào)告或其他相關(guān)證據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》符合為重大隱患,其他不符合為一般隱患14T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型9企業(yè)按要求提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,制定年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃,并建立使用臺(tái)賬查文件查臺(tái)賬《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管一般隱患10企業(yè)應(yīng)建立事故管理制度;收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息,吸取教訓(xùn),開展員工培訓(xùn),建立安全事故事件管理檔案,深入調(diào)查分析安全事件,找出發(fā)生的根本原因,并制定有針對(duì)落實(shí)查文件查記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患11企業(yè)建立人員定位系統(tǒng)并有效運(yùn)行。設(shè)置人員查定位系統(tǒng)《基于人員定位系統(tǒng)的人員聚集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警功能建設(shè)應(yīng)用指南(試行)》(應(yīng)急管理部危化監(jiān)管一一般隱患12企業(yè)應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在的較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查:a)試生產(chǎn)投料期間,區(qū)域內(nèi)不應(yīng)有施工作業(yè);b)涉及氯化工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2級(jí)及以上的生產(chǎn)車間(區(qū)域),同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制在3人以下;c)系統(tǒng)性檢修時(shí),同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限空間內(nèi)不應(yīng)超過9人;d)裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時(shí),嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量查現(xiàn)場(chǎng)查定位系統(tǒng)查相關(guān)記錄《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理導(dǎo)則(試行)》和《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治78號(hào))一般隱患二、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)13制定安全教育培訓(xùn)管理制度、年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)檔案查制度查計(jì)劃查檔案《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào))一般隱患14企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員依法取得安全考核合格證,定期參加再教育查證書查記錄①《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》;②《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三重大隱患15企業(yè)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,配備注冊(cè)安全工程師查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》一般隱患16責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱查學(xué)歷證書、職稱證書《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(安委〔2020〕3號(hào))一般隱患15T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型17當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí),要及時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患18前,應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗相關(guān)培訓(xùn)記錄《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》一般隱患三、作業(yè)安全管理19企業(yè)制定特殊作業(yè)許可制度,規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序查制度查記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總重大隱患20特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài),具備應(yīng)急救援和處置能力查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871—2022)一般隱患21靜電事故和預(yù)防職業(yè)病的知識(shí)和操作能力,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,熟練掌握操作技能,具備應(yīng)急處置知識(shí)查相關(guān)記錄《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患22甲醇:密閉操作,防止泄漏,加強(qiáng)通風(fēng)。遠(yuǎn)離火種、熱源,工作場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙。使用防爆型的通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備。戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡,穿防靜電工作服,戴橡膠手套,建議操作人員佩戴過濾式防毒面具(半面罩),應(yīng)急情況下佩戴正壓式空氣呼吸器(全面罩)查相關(guān)記錄查現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患23氯甲烷:提供充分的局部排風(fēng)和全面通風(fēng)。遠(yuǎn)產(chǎn)、使用及貯存場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警儀,使用防爆型的通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備,操作人員佩戴過濾式防毒面具(半面罩),戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡,穿透氣型防毒服,戴防化學(xué)品手套。接觸液體時(shí)防止凍傷查現(xiàn)場(chǎng)查相關(guān)記錄《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患24生產(chǎn)、使用及貯存氯甲烷、甲醇的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警儀,配備兩套以上重型防護(hù)服。工作場(chǎng)所配備洗眼器、噴淋裝置。操作盡可能機(jī)毒面具,戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡,穿膠布防毒衣,戴橡膠手套查現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患25警功能的安全裝置,一氯甲烷、甲醇等重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置查現(xiàn)場(chǎng)查DCS/SIS《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患16T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型26生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。灌裝時(shí)應(yīng)控制流速,且有接地裝置,防止靜電積聚。配備相應(yīng)品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應(yīng)急處理設(shè)備查現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患27甲醇:注意防雷、防靜電,廠(車間)內(nèi)的儲(chǔ)罐按GB50057—2010的規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)①《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào));②《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057—2010)一般隱患28甲醇管道輸送時(shí),注意以下事項(xiàng)。a)甲醇管道架空敷設(shè)時(shí),甲醇管道應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體的支架或棧橋上;在已敷設(shè)的甲醇管道下面,不應(yīng)修建與甲醇管道無關(guān)的建筑物和堆放易燃物品。b)管道消除靜電接地裝置和防雷接地線,單防靜電的接地電阻值不大于100Ω。c)甲醇管道不應(yīng)靠近熱源敷設(shè)。d)管道采用地上敷設(shè)時(shí),應(yīng)在人員活動(dòng)較多和易遭車輛、外來物撞擊的地段,采取保護(hù)措施并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)查相關(guān)記錄《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患29氯甲烷充裝時(shí)使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng),嚴(yán)防超裝查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患30a)三氯甲烷揮發(fā)性極強(qiáng),在大量存在三氯甲烷的區(qū)域或使用三氯甲烷作業(yè)的人員,應(yīng)配備便攜式三氯甲烷檢測(cè)報(bào)警儀,并落實(shí)人員管理,使三氯甲烷檢測(cè)儀及防護(hù)裝置處于備用狀態(tài)。b)作業(yè)環(huán)境應(yīng)設(shè)立風(fēng)向標(biāo)。檢測(cè)儀、報(bào)警器及排風(fēng)扇;在可能發(fā)生三氯甲烷中毒的主要出入口應(yīng)設(shè)置醒目的中文危險(xiǎn)危害因素告知牌,在作業(yè)的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置醒目的中文警示標(biāo)志。d)生產(chǎn)設(shè)備的清洗污水及生產(chǎn)車間內(nèi)部地坪的沖洗水應(yīng)收入應(yīng)急池,經(jīng)處理合格后才可排放查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患31氯甲烷儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置圍堰,地面進(jìn)行防滲透處理,并配備倒裝罐或儲(chǔ)液池查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患17T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型32輸送氯甲烷溶液的管道不應(yīng)靠近熱源敷設(shè);管道采用地上敷設(shè)時(shí),應(yīng)在人員活動(dòng)較多和易遭車輛、外來物撞擊的地段,采取保護(hù)措施并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志;氯甲烷管道架空敷設(shè)時(shí),管道應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體的支架或棧橋上。在已敷設(shè)的氯甲烷管道下面,不應(yīng)修建與氯甲烷管道無關(guān)的建筑物和堆放易燃物品查現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》(安監(jiān)總廳管一般隱患33儲(chǔ)罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序,作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序查作業(yè)規(guī)程、查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號(hào))一般隱患34動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理應(yīng)符合:a)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源液化烴儲(chǔ)罐組動(dòng)火作業(yè)一律為特級(jí)動(dòng)火作業(yè);b)特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871—2022的要求;c)作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范(包括作業(yè)辦理等)查資料①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào));②《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871—2022)重大隱患四、承包商管理35企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度,明確承包商資格價(jià)、續(xù)用等要求。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商資質(zhì)進(jìn)行審查;企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂安全管理協(xié)議,明確雙方責(zé)任查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患36進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患37企業(yè)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查查檢查記錄、考核記錄等《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患五、重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)38建立重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制,明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)查管理制度、責(zé)任制度《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患18T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型39企業(yè)明確每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人查包保負(fù)責(zé)人名單《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患40企業(yè)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄。明確這3類人員包保履職情況評(píng)估的頻次和評(píng)估部門及人員查履職記錄、會(huì)議記錄《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患41重大危險(xiǎn)源安全包保公示牌上寫明包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人姓名、對(duì)應(yīng)的安全包保職責(zé)及聯(lián)系電話等信息查現(xiàn)場(chǎng)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患42建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度,董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況,承諾內(nèi)容中有落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容查承諾公告《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患43a)企業(yè)通過危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)填報(bào)重大危險(xiǎn)源有關(guān)信息。b)重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)按要求接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄、查預(yù)警系統(tǒng)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳一般隱患44識(shí),對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)查現(xiàn)場(chǎng)、查評(píng)估報(bào)告①《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號(hào)、第79號(hào)修正);(GB18218—2018)一般隱患45對(duì)符合下列情形的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)重新進(jìn)行辨識(shí)、安全評(píng)估及分級(jí):a)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估已滿3年的;化,影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別或者風(fēng)險(xiǎn)程度的;d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化,影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的;e)發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故造成人員死亡,或者10人以上受傷,或者影響到公共安全的;f)有關(guān)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)估的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的查評(píng)估報(bào)告《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號(hào)公布、第79號(hào)修正)一般隱患19T/CCASC1007—2024表2安全基礎(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型六、應(yīng)急管理46根據(jù)危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn),按照GB/T29639—2020的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡,抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況查應(yīng)急預(yù)案和備案登記表①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào));②《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639—一般隱患47制定本單位應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃,每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練,每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。演練內(nèi)容至少應(yīng)包括罐區(qū)火災(zāi)撲救與人員疏散、罐區(qū)周圍警戒與偵查、現(xiàn)場(chǎng)人員搜救與救護(hù)等環(huán)節(jié)查預(yù)案演練計(jì)劃及演練記錄①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國(guó)務(wù)院令第708號(hào));②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào))一般隱患48構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的甲烷氯化物生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)至少每半年開展一次泄漏應(yīng)急演練。演練后根據(jù)演練情況及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂查演練記錄《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào))一般隱患49訪談從業(yè)人員,是否具備必要的應(yīng)急知識(shí),掌握風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國(guó)務(wù)院令第708號(hào));②《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》(GB30077—2023)一般隱患50企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急值班制度,成立應(yīng)急處置技術(shù)組,實(shí)行24h應(yīng)急值班查管理制度、應(yīng)急值班記錄《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國(guó)務(wù)院令第708號(hào))一般隱患51企業(yè)至少每3年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案的評(píng)估,依據(jù)評(píng)估結(jié)果預(yù)案進(jìn)行修訂,發(fā)生重大變更或事故后應(yīng)及時(shí)評(píng)審修訂應(yīng)急預(yù)案查預(yù)案、相關(guān)記錄①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國(guó)務(wù)院令第708號(hào));②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào))一般隱患52急搶修器材和防護(hù)器材,并定期維護(hù)查現(xiàn)場(chǎng)《氯氣安全規(guī)程》(GB11948—2008)一般隱患53a)應(yīng)建立專、兼職應(yīng)急救援組織、配備應(yīng)急救援器材。b)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn),具備必要的應(yīng)急知識(shí),掌握安全風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施查現(xiàn)場(chǎng)查培訓(xùn)記錄現(xiàn)場(chǎng)訪談①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國(guó)務(wù)院令第708號(hào));②《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》(GB30077—2023)一般隱患7.3工藝安全排查7.3.1一般規(guī)定7.3.1.1檢查采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法開展工藝風(fēng)險(xiǎn)分析及建議措施的落實(shí)情況。7.3.1.2檢查落實(shí)國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備要求情況。20T/CCASC1007—20247.3.1.3檢查總圖布局、豎向設(shè)計(jì)、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。7.3.1.4檢查工藝技術(shù)文件(工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等)的合規(guī)性及執(zhí)行情況。7.3.1.5檢查工藝聯(lián)鎖、工藝報(bào)警、工藝變更等管理的合規(guī)性及執(zhí)行情況。7.3.1.6檢查開停車、試生產(chǎn)管理及其過程安全管控情況。7.3.1.7檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)和裝卸管理情況等。7.3.2排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查內(nèi)容、方式、依據(jù)和隱患類型見表3。表3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型一、總圖與工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1氯氣劇毒氣體管道不應(yīng)穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域查現(xiàn)場(chǎng)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào))重大隱患2產(chǎn)區(qū)。b)地區(qū)輸油(輸氣)管道不應(yīng)穿越廠區(qū)。c)乙類液體罐組(罐外壁)與架空電力線路(中心線)防火間距不應(yīng)小于1.5倍塔桿高度。d)石化企業(yè)甲、乙類液體罐組(罐外壁)與Ⅰ、Ⅱ級(jí)國(guó)家架空通信線路(中心線)防火間距不應(yīng)小于40m;精細(xì)化工企業(yè)甲、乙類(中心線)的防火間距不應(yīng)小于1.5倍塔桿高度查設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)①《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)②《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283—2020)重大隱患3a)新建化工裝置應(yīng)設(shè)計(jì)裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng),并根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、安全完整性等級(jí)評(píng)價(jià)(SIL)結(jié)果,設(shè)置安全儀表系統(tǒng)。b)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的大、中型新建建設(shè)項(xiàng)目要按照GB/T21109(所有部分)和GB/T50770—2013等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)查圖紙查現(xiàn)場(chǎng)①《國(guó)家安全監(jiān)管總局住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的②《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全第1部分:框架、定(GB/T21109.1—2022);③《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的應(yīng)用指南》(GB/T21109.2—2023);④《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全第3部分:確定要求(GB/T21109.3—2007);⑤《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50770—2013)一般隱患21T/CCASC1007—2024表3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型4現(xiàn)場(chǎng)平面布置應(yīng)與總圖一致查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)公布、第79號(hào)修正)一般隱患5企業(yè)采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析,一般每3年進(jìn)行一次。HAZOP分析報(bào)告提出的建議措施得以落實(shí)(現(xiàn)場(chǎng)核定落實(shí)情況),未采納的措施提供理由查審查記錄查資料及現(xiàn)場(chǎng)①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào));②《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》(T/CCSAS001—2018)一般隱患6控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求查圖紙查現(xiàn)場(chǎng)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào))重大隱患7爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不應(yīng)布置在裝置區(qū)內(nèi)查記錄查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(安委〔2020〕3號(hào))重大隱患8室等不與設(shè)有甲、乙A類設(shè)備的房間布置在同一建筑物內(nèi)查圖紙查現(xiàn)場(chǎng)①《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)公布、第79號(hào)修正);②《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)③《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄(2020年)重大隱患9控制室搬遷經(jīng)評(píng)估需進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)的,應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)查圖紙《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(安委〔2020〕3號(hào))一般隱患10涉及甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在生產(chǎn)裝置內(nèi)的,應(yīng)進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)查記錄查現(xiàn)場(chǎng)①《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年②《石油化工建筑物抗爆設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50779—2022)重大隱患11控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞,并應(yīng)滿足防火防爆的要求查設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)①《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三②《石油化工建筑物抗爆設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50779—2022)一般隱患二、操作規(guī)程12企業(yè)應(yīng)制定操作規(guī)程管理制度,明確操作規(guī)程的程序和職責(zé)。制訂各崗位操作規(guī)程,并明確工藝控制指標(biāo)。企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加操作規(guī)程評(píng)審和修訂,注明生效日期查制度①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào));②《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T3034—2022)重大隱患22T/CCASC1007—2024表3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型13操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)至少包括:開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求;工藝參數(shù)的正?？刂品秶皥?bào)警、聯(lián)鎖值設(shè)置,偏離正常工況的后果及預(yù)防措施和步驟;操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)等查操作規(guī)程崗位現(xiàn)場(chǎng)訪談①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào));②《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T3034—2022)一般隱患14確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)始終存有最新版本的操作規(guī)程文本,以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用;定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核,建立培訓(xùn)記錄和考核成績(jī)檔案;鼓勵(lì)從業(yè)人員分享安全操作經(jīng)驗(yàn),參與操作規(guī)程的編制、修訂和審核查培訓(xùn)查考核記錄《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患15或投用前,組織編制新的操作規(guī)程,并發(fā)放至相關(guān)崗位查操作規(guī)程查現(xiàn)場(chǎng)《化工企業(yè)操作規(guī)程管理規(guī)范》(T/CCSAS026—2023)一般隱患16企業(yè)應(yīng)每年對(duì)操作規(guī)程類資料的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確認(rèn),至少每3年對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行一次審核修訂。企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審查;工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更或風(fēng)險(xiǎn)分析提出修訂要求時(shí),應(yīng)及時(shí)組織對(duì)操作規(guī)程中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂查操作規(guī)程①《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T3034—2022);②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化(安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào))一般隱患17制定液化烴工藝生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用技術(shù)規(guī)程,明確液化烴儲(chǔ)存的工藝技術(shù)指標(biāo)和安全技術(shù)措施。嚴(yán)禁采取未經(jīng)安全評(píng)估的臨時(shí)措施進(jìn)行生產(chǎn)查現(xiàn)場(chǎng)查資料《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總一般隱患三、工藝運(yùn)行管理18在非正常條件下,下列可能超壓的設(shè)備或管道應(yīng)設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性:a)頂部最高操作壓力大于或等于0.1MPa的壓力容器;b)頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔(汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外);輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口(設(shè)備本身已有安全閥者除外);d)凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓汽往復(fù)泵的出口;e)可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹,可能超過設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備;f)頂部最高操作壓力為0.03MPa~0.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置;g)兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道查現(xiàn)場(chǎng)①《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)(GB50160—2008);②《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50183—2015)一般隱患23T/CCASC1007—2024表3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型19危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性應(yīng)滿足:連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng);b)對(duì)液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí),液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點(diǎn);c)對(duì)可燃?xì)怏w設(shè)備,應(yīng)將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入安全放空系統(tǒng);d)常減壓蒸餾裝置的初餾塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂?shù)牟荒龤獠粦?yīng)直接排入大氣查設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患20安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。a)突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備,如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí),應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管,導(dǎo)爆管口應(yīng)朝向無火源的安全方向;必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施。b)有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥,在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施查設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患21危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求,并結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行設(shè)置查HAZOP分析報(bào)告、相關(guān)記錄①《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首116號(hào));②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào));③《危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP分析)應(yīng)用導(dǎo)則》(AQ/T3049—2013);④《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》(T/CCSAS001—2018)一般隱患22企業(yè)應(yīng)建立工藝報(bào)警管理制度,對(duì)工藝報(bào)警設(shè)生命周期管理查制度《過程工業(yè)報(bào)警系統(tǒng)管理》(GB/T41261—2022)一般隱患23企業(yè)應(yīng)執(zhí)行工藝報(bào)警管理要求,確保工藝報(bào)警系統(tǒng)投入使用,建立報(bào)警管理臺(tái)賬和處置記錄,持續(xù)改進(jìn)報(bào)警管理水平查資料、DCS《過程工業(yè)報(bào)警系統(tǒng)管理》(GB/T41261—2022)一般隱患24T/CCASC1007—2024表3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(續(xù))序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)隱患類型24企業(yè)應(yīng)定期收集分析DCS等系統(tǒng)中工藝報(bào)警和歷史事件日志中的報(bào)警活動(dòng)數(shù)據(jù),確定整改和優(yōu)化措施查資料、DCS《過程工業(yè)報(bào)警系統(tǒng)管理》(GB/T41261—2022)一般隱患25制定工藝報(bào)警處置程序,發(fā)生工藝報(bào)警(指可燃有毒氣體和重要工藝參數(shù))后,崗位員工是否按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)有效處置,并如實(shí)記錄查設(shè)計(jì)資料、控制室DCS、操作規(guī)程《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號(hào))一般隱患26況。對(duì)異常工況處置符合操作規(guī)程要求,訪談操作人員遇到異常報(bào)警如何處置查設(shè)計(jì)資料、訓(xùn)等資料《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號(hào))一般隱患27企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置,應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)化控制和緊急停車系統(tǒng),并正常投入使用查看現(xiàn)場(chǎng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào));②《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首116號(hào));③《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào))一般隱患28工藝變更管理符合以下要求:a)嚴(yán)格履行變更程序,簽字確認(rèn);b)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施