氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量記錄表格匯編

檢驗(yàn)分包情況登記表GZADL/JL20-2023編號(hào)：GZADL/JL20-2023日期分包項(xiàng)目分包單位客戶(hù)報(bào)告編號(hào)經(jīng)手人 年度培訓(xùn)計(jì)劃GZADL/JL21-2023編號(hào)：GZADL/JL21-2023年度：年日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期： 人員考核記錄GZADL/JL22-2023編號(hào)：GZADL/JL22-2023年度：年人員姓名工作部門(mén)或名稱(chēng)序號(hào)日期工作、學(xué)習(xí)、考核內(nèi)容結(jié)果備注記錄員： 供方評(píng)定表GZADL/JL23-2023編號(hào)：GZADL/JL23-2023序號(hào)：供方名稱(chēng)地址電話(huà)／傳真電子郵件最高管理者供應(yīng)的物品或服務(wù)評(píng)定情況：產(chǎn)品質(zhì)量：優(yōu)良□一般□較差□(提供服務(wù)的質(zhì)量)價(jià)格：優(yōu)良□一般□較差□服務(wù)質(zhì)量：優(yōu)良□一般□較差□信譽(yù)：優(yōu)良□一般□較差□質(zhì)量體系認(rèn)證：其他：總體評(píng)價(jià)：優(yōu)良□合格□不合格□評(píng)定人：日期：審核人：日期：注：服務(wù)包括培訓(xùn)服務(wù)、儀器設(shè)備檢定／校準(zhǔn)服務(wù)、儀器設(shè)備及計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備維修服務(wù)等等。 合同評(píng)審表GZADL/JL24-2023文件編號(hào)：GZADL/JL24-2023編號(hào)：合同名稱(chēng)合同編號(hào)所附資料經(jīng)辦人日期合同對(duì)方評(píng)審內(nèi)容技術(shù)要求質(zhì)量要求法規(guī)要求方法要求時(shí)間要求組織管理雙方義務(wù)雙方責(zé)任合同價(jià)格特殊要求：各部門(mén)意見(jiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)代表簽名辦公室代表簽名財(cái)務(wù)部代表簽名技術(shù)質(zhì)量部代表簽名總經(jīng)理批準(zhǔn)記錄人備注注：評(píng)審內(nèi)容中：符合要求打“√”，不符合要求打“×”。圖書(shū)、資料購(gòu)置申請(qǐng)表GZADL/JL25-2023編號(hào)：GZADL/JL25-2023序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人序號(hào)圖書(shū)、資料名稱(chēng)數(shù)量申請(qǐng)說(shuō)明申請(qǐng)人日期部門(mén)負(fù)責(zé)人日期技術(shù)質(zhì)量主任日期分管經(jīng)理日期總經(jīng)理日期購(gòu)置設(shè)備（物資、設(shè)施）申請(qǐng)表GZADL/JL26-2023編號(hào)：GZADL/JL26-2023序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)理由序號(hào)設(shè)備（物資）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量要求申請(qǐng)人日期部門(mén)負(fù)責(zé)人日期技術(shù)質(zhì)量部主任日期辦公室主任日期分管經(jīng)理日期總經(jīng)理日期儀器設(shè)備一覽表GZADL/JL27-2023編號(hào):GZADL/JL27-2023序號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠(chǎng)名購(gòu)置時(shí)間保管人臺(tái)數(shù)檢定情況備注檢定日期下次檢定日期設(shè)備管理員：儀器設(shè)備檢定計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表GZADL/JL28-2023編號(hào)：GZADL/JL28-2023序號(hào)：設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠(chǎng)名購(gòu)置時(shí)間最近檢定日期計(jì)劃?rùn)z定日期完成檢定日期備注編制：審批：日期：儀器設(shè)備監(jiān)督抽查/期間核查表GZADL/JL29-2023編號(hào)：GZADL/JL29-2023序號(hào)：序號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)編號(hào)抽查/核查情況抽查/核查人日期編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：儀器設(shè)備使用、維護(hù)記錄GZADL/JL30-2023編號(hào):GZADL/JL30-2023序號(hào):設(shè)備儀器名稱(chēng)型號(hào)設(shè)備編號(hào)投用日期序號(hào)使用、維護(hù)記錄保管員/日期監(jiān)察機(jī)構(gòu)和客戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議記錄及處理情況表GZADL/JL31-2023編號(hào)：GZADL/JL31-2023序號(hào)：提出意見(jiàn)和建議的單位提出的意見(jiàn)和建議記錄：質(zhì)量管理（綜合管理）部門(mén)負(fù)責(zé)人日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人(授權(quán)管理人)意見(jiàn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人(授權(quán)管理人)：日期：處理完成情況：質(zhì)量負(fù)責(zé)人(授權(quán)管理人)：日期：處理完成驗(yàn)證：監(jiān)督人員：日期：投訴記錄、處理意見(jiàn)通知書(shū)GZADL/JL32-2023編號(hào)：GZADL/JL32-2023序號(hào)：投訴單位名稱(chēng)聯(lián)系人投訴日期電話(huà)投訴主要內(nèi)容（應(yīng)附投訴記錄或投訴書(shū)）：調(diào)查結(jié)果：質(zhì)量管理部門(mén)：日期：處理意見(jiàn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人（授權(quán)管理人）日期：處理結(jié)果：處理人員：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人員：日期：處理完畢應(yīng)附投訴單位反饋意見(jiàn)（或記錄）檢驗(yàn)方法確認(rèn)記錄表GZADL/JL33-2023編號(hào)：GZADL/JL33-2023序號(hào)：申請(qǐng)單位檢驗(yàn)地點(diǎn)聯(lián)系人電話(huà)受檢設(shè)備名稱(chēng)、臺(tái)數(shù)、狀態(tài)及有關(guān)要求計(jì)劃使用的檢驗(yàn)檢測(cè)方法：擬定人員簽字：日期：檢驗(yàn)責(zé)任人意見(jiàn)：檢驗(yàn)責(zé)任人簽字：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：日期：分包檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)表GZADL/JL34-2023編號(hào):GZADL/JL34-2023編號(hào)：分包單位名稱(chēng)分包項(xiàng)目分包檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)責(zé)任人確認(rèn)情況確認(rèn)人簽字：年月日管理評(píng)審計(jì)劃GZADL/JL35-2023編號(hào)：GZADL/JL35-2023序號(hào)：評(píng)審目的：為了評(píng)審質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)公司內(nèi)、外形勢(shì)的變化，滿(mǎn)足我公司事業(yè)發(fā)展需要，尋求管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)有效，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并滿(mǎn)足核準(zhǔn)規(guī)則的要求。評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容：1質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)、資源條件的充分性和適用性；2質(zhì)量體系要素是否滿(mǎn)足質(zhì)量方針、目標(biāo)的需求，是否持續(xù)有效地滿(mǎn)足國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需要；3內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及外部（客戶(hù)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)）反饋信息處理與執(zhí)行過(guò)程處理；4對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的分析；5糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；6上次評(píng)審后制定措施的跟蹤情況；7過(guò)程控制質(zhì)量情況的分析；8比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證計(jì)劃的有效性評(píng)價(jià)。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：提供本部門(mén)所涉及的各項(xiàng)質(zhì)量體系要素實(shí)施情況報(bào)告，組織制定并實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告GZADL/JL36-2023編號(hào)：GZADL/JL36-2023序號(hào)：評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的：為了評(píng)審質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)公司內(nèi)、外形勢(shì)變化，滿(mǎn)足我公司事業(yè)發(fā)展需要，尋求管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)有效，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并滿(mǎn)足核準(zhǔn)規(guī)則的要求。評(píng)審依據(jù)：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：1質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)、資源條件的充分性和適用性；2質(zhì)量體系要素是否滿(mǎn)足質(zhì)量方針、目標(biāo)的需求，是否持續(xù)有效地滿(mǎn)足國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需要；3內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及外部（客戶(hù)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)）反饋信息處理與執(zhí)行過(guò)程處理；4對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的分析；5糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；6上次評(píng)審后制定措施的跟蹤情況；7過(guò)程控制質(zhì)量情況的分析；8比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證計(jì)劃的有效性評(píng)價(jià)。評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審計(jì)劃GZADL/JL37-2023編號(hào)：GZADL/JL37-2023序號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：審核實(shí)施日程計(jì)劃GZADL/JL38-2023編號(hào)：GZADL/JL38-2023序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員：年月日1、審核目的：尋找各部門(mén)在體系運(yùn)行中的不合格，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否能持續(xù)符合質(zhì)量管理體系和國(guó)家有關(guān)要求的規(guī)定，通過(guò)對(duì)不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平。2、審核依據(jù)：（1）公司質(zhì)量體系文件。（2）國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察、檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)則。（3）《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。3、審核范圍：4、審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：管理層成員或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、審核方法：聽(tīng)被審部門(mén)匯報(bào)、介紹；查相關(guān)資料：（1）年度公司管理評(píng)審和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況；（2）年度公司檢驗(yàn)報(bào)告抽查考評(píng)結(jié)果落實(shí)情況；（2）年以來(lái)公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（每個(gè)部門(mén)抽查檢驗(yàn)報(bào)告不少于5份等）；與有關(guān)人員座談。7、審核安排：日期/時(shí)間內(nèi)容參加人員首次會(huì)議說(shuō)明內(nèi)審目的、范圍、時(shí)間安排、要求；分組情況。部門(mén)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、質(zhì)量監(jiān)督員分組審核。分組情況：1、體系、資源、職能部門(mén)、檢測(cè)部；2、評(píng)審培訓(xùn)。內(nèi)審組成員、各部（室）相關(guān)人員內(nèi)審組匯總，定不合格項(xiàng)。內(nèi)審組成員與被審部門(mén)交換意見(jiàn)，確認(rèn)不合格項(xiàng)。內(nèi)審組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人出具內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審組組長(zhǎng)末次會(huì)議：1、介紹本次內(nèi)審結(jié)果。2、宣讀本次內(nèi)審報(bào)告和不合格項(xiàng)。3、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。同首次會(huì)議。批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：內(nèi)審檢查表GZADL/JL39-2023編號(hào)：GZADL/JL39-2023序號(hào)：審核員：受審部門(mén)：時(shí)間：注：表內(nèi)內(nèi)容由內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制不符合報(bào)告GZADL/JL402021編號(hào)：GZADL/JL402021序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合體系文件之條款：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長(zhǎng)：日期：建議的糾正措施：見(jiàn)改進(jìn)計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期糾正措施完成情況：見(jiàn)改進(jìn)計(jì)劃糾正措施驗(yàn)證：審員：日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告GZADL/JL412021編號(hào)：GZADL/JL412021序號(hào)：審核目的：尋找各部門(mén)在體系運(yùn)行中的不合格，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否能持續(xù)符合質(zhì)量管理體系和國(guó)家有關(guān)要求的規(guī)定，通過(guò)對(duì)不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平。審核范圍：審核依據(jù)：（1）公司質(zhì)量體系文件。（2）國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察、檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)則。（3）《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。受審核部門(mén)：審核組成員：組長(zhǎng)：審核員：審核日期：審核過(guò)程綜述：審核意見(jiàn)糾正措施要求：編制：審核：批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：改進(jìn)計(jì)劃GZADL/JL42-2023編號(hào)：GZADL/JL42-2023序號(hào)：序號(hào)存在（潛在存在）問(wèn)題原因分析整改要求計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證情況監(jiān)督人批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：不符合事實(shí)記錄GZADL/JL43-2023編號(hào)：GZADL/JL43-2023序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合體系文件之條款：內(nèi)審員：日期：現(xiàn)場(chǎng)審核小組長(zhǎng)：日期：受審核部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量滿(mǎn)意度調(diào)查表GZADL/JL44-2023編號(hào)：GZADL/JL44-2023序號(hào)：受檢設(shè)備類(lèi)型：工作性質(zhì)：監(jiān)督（驗(yàn)收）檢驗(yàn)□實(shí)施檢驗(yàn)部門(mén)：工作性質(zhì)：定期檢驗(yàn)□分類(lèi)意見(jiàn)評(píng)定內(nèi)容評(píng)定意見(jiàn)工作質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作效率好一般差檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)交用戶(hù)情