工程部檢查制度

工程部檢查制度為了科學(xué)評(píng)價(jià)公司所屬各單位、項(xiàng)目經(jīng)理部綜合管理水平，預(yù)防各種生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、治安消防事故、重大機(jī)械設(shè)備事故的發(fā)生，搞好工程管理，樹(shù)立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)綜合檢查工作的標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。根據(jù)《安徽省安全生產(chǎn)條例》《安徽省安全生產(chǎn)管理規(guī)定》和公司有關(guān)管理辦法的規(guī)定,公司實(shí)行不定期檢查制度，由公司工程部部長(zhǎng)帶隊(duì)，相關(guān)部門人員參加，對(duì)所有在建工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查劃分為五大分部：即安全管理分部、施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部、工程及質(zhì)量管理分部、材料設(shè)備管理分部、資金使用管理分部.檢查做到每次有記錄，對(duì)查出的缺陷不足應(yīng)做到定人、定時(shí)、定措施,落實(shí)資金全面整改。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問(wèn)題相關(guān)人員填寫(xiě)整改意見(jiàn)并交由項(xiàng)目部經(jīng)理簽收,安排專人負(fù)責(zé)督促施工單位整改。施工員和安全員應(yīng)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，合格后才可繼續(xù)施工.綜合檢查內(nèi)容檢查分部檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容一．安全管理分部1、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置□是否建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；□是否配置專職安全員（保證項(xiàng)目）;□是否按規(guī)定進(jìn)行安全資料組卷；2、安全生產(chǎn)責(zé)任制□是否建立各職能人員責(zé)任制（保證項(xiàng)目）；□是否備有各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；□是否制定傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、文明施工管理目標(biāo)；3、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案□施工組織設(shè)計(jì)中是否制定安全技術(shù)措施；□危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否編制安全專項(xiàng)施工方案（保證項(xiàng)目）；□是否按規(guī)定對(duì)超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證；□施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案是否按規(guī)定進(jìn)行審批;4、安全技術(shù)交底□是否進(jìn)行書(shū)面安全技術(shù)交底（保證項(xiàng)目）;□交底是否履行簽字手續(xù)；□交底簽字手續(xù)是否齊全；5、安全檢查□現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查;□是否建立安全檢查制度;□有無(wú)安全檢查記錄（保證項(xiàng)目）；□事故隱患的整改是否做到定人、定時(shí)間、定措施；□對(duì)隱患整改通知書(shū)所列項(xiàng)目是否按期整改和復(fù)查；6、安全教育□施工人員入場(chǎng)是否進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)和考核（保證項(xiàng)目）；□變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時(shí)是否進(jìn)行安全教育；7、應(yīng)急救援□是否制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案;□是否建立應(yīng)急救援組織或按規(guī)定配備應(yīng)急救援人員；8、分包單位安全管理□分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)是否齊全或失效；□是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)（保證項(xiàng)目）;□分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)，簽字蓋章手續(xù)是否齊全；□分包單位是否按規(guī)定建立安全機(jī)構(gòu)或配置專職安全員；9、持證上崗□特種作業(yè)人員是否持證上崗;□項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員是否持證上崗；10、生產(chǎn)安全事故處理□生產(chǎn)安全事故是否按規(guī)定報(bào)告（保證項(xiàng)目);□是否按規(guī)定上報(bào)安全月報(bào)表；□是否依法為施工作業(yè)人員辦理保險(xiǎn);11、安全標(biāo)志□主要施工區(qū)域、危險(xiǎn)部位是否按規(guī)定懸掛安全標(biāo)志；□是否繪制現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置圖;□是否設(shè)置重大危險(xiǎn)源公開(kāi)牌；檢查分部檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容二．施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部1、現(xiàn)場(chǎng)圍擋□是否按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行封閉施工;□圍擋是否達(dá)到堅(jiān)固、穩(wěn)定、整潔、美觀；2、封閉管理□施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口是否設(shè)置大門;□是否設(shè)置門衛(wèi)室;□是否建立門衛(wèi)值守管理制度或配備門衛(wèi)值守人員;□施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)是否佩戴工作牌;3、施工場(chǎng)地□施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路及材料加工區(qū)地面是否進(jìn)行硬化處理(保證項(xiàng)目);□施工現(xiàn)場(chǎng)道路是否暢通；□施工現(xiàn)場(chǎng)是否采取防塵措施；□施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置排水設(shè)施或排水不暢通；□混凝土及二灰攪拌站是否設(shè)置二級(jí)沉淀、三級(jí)排放；4、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)□施工現(xiàn)場(chǎng)洞口及臨邊有無(wú)防護(hù)；□施工現(xiàn)場(chǎng)洞口及臨邊防護(hù)是否嚴(yán)實(shí)；□施工人員是否佩戴安全帽；5、施工用電□固定場(chǎng)所是否采用TN—S系統(tǒng)（保證項(xiàng)目）；□是否使用開(kāi)關(guān)箱;□開(kāi)關(guān)箱是否有漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器是否符合規(guī)范要求；6、施工機(jī)械□施工機(jī)械操作人員是否持證上崗；□是否按標(biāo)志線行駛；7、現(xiàn)場(chǎng)防火□施工現(xiàn)場(chǎng)是否制定消防安全管理制度（保證項(xiàng)目)；□施工現(xiàn)場(chǎng)消防通道、消防水源的設(shè)置是否符合規(guī)范要求；□施工現(xiàn)場(chǎng)滅火器材布局、配置是否合理或滅火器材失效；8、現(xiàn)場(chǎng)材料□建筑材料、構(gòu)件、料具是否按總平面布局碼放；□材料碼放是否整齊，是否標(biāo)明名稱、規(guī)格；□施工現(xiàn)場(chǎng)材料存放是否采取防火、防銹蝕、防雨措施；□易燃易爆物品是否分類儲(chǔ)藏在專用庫(kù)房并采取防火措施；9、固定區(qū)域、辦公區(qū)域消防安全管理□是否建立固定區(qū)域消防管理制度；□辦公區(qū)域（辦公室/辦公樓）:有無(wú)指定吸煙區(qū)域、座椅、辦公設(shè)備狀況；□通道是否通暢；□文件柜頂部是否放置重物、易墜落物等危險(xiǎn)物品；□辦公區(qū)域放置了危險(xiǎn)及有毒物品有無(wú)防護(hù)措施；檢查分部檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容三．工程及質(zhì)量管理分部1、質(zhì)量保證資料□原材料有無(wú)出廠合格證或出廠合格證是否符合規(guī)定要求；□原材料是否按規(guī)定要求進(jìn)行報(bào)審或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢（保證項(xiàng)目）；□各種材料的檢測(cè)報(bào)告收集是否及時(shí);2、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理□項(xiàng)目是否設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或配置專職質(zhì)量員(保證項(xiàng)目）；□現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生有無(wú)重大質(zhì)量事故隱患；3、技術(shù)保證資料□有無(wú)圖紙會(huì)審紀(jì)要（保證項(xiàng)目);□有無(wú)施工測(cè)量放線報(bào)審或施工測(cè)量放線記錄；□技術(shù)變更資料簽字手續(xù)是否齊全;4、質(zhì)量檢查資料□是否按施工進(jìn)度的要求進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定；□質(zhì)量評(píng)定是否符合規(guī)范要求；5、工程管理□有無(wú)開(kāi)工、停(復(fù)）工報(bào)告（保證項(xiàng)目）；□每月是否按規(guī)定時(shí)間報(bào)送工程量完成報(bào)表；□是否按規(guī)定整理歸類工程資料；□是否按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案組織施工；檢查分部檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容四．設(shè)備材料管理分部1、管理制度□是否建立建全設(shè)備管理制度；□是否建立建全材料管理制度；□是否設(shè)置專(兼）職機(jī)械設(shè)備管理員;□是否建立健全材料及設(shè)備管理人員崗位職責(zé);□是否設(shè)置專職材料主管、專職庫(kù)管、專(兼)職收料人員(保證項(xiàng)目）；2、設(shè)備資料管理□是否建立建全機(jī)械設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬；□機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬是否完整;□是否建立建全機(jī)械設(shè)備內(nèi)外租賃臺(tái)賬；□每季度是否及時(shí)更新;□是否建立機(jī)械設(shè)備日常維修臺(tái)賬；□是否健全主要維修內(nèi)容及更換的主要零配件記錄；□有無(wú)收集整理大中型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；□運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫(xiě)是否符合要求；□是否及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備的年大（項(xiàng)）修計(jì)劃；□是否及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)設(shè)備的季度大修完成情況表;□是否及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備的完好、利用率報(bào)表（季度、年度)；□是否及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備事故情況報(bào)表（季度、年度）；□是否建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械安裝驗(yàn)收檢審鑒定書(shū)；□是否建立健全大中型機(jī)械設(shè)備安、拆方案；□是否建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械日檢表；□是否建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械月檢表；3、設(shè)備材料招標(biāo)管理□是否按公司設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)規(guī)定；□購(gòu)置設(shè)備是否有報(bào)告；□是否收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對(duì)供應(yīng)商家、廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)資料是否齊全；□大宗材料是否按公司材料招標(biāo)管理辦法執(zhí)行；□由項(xiàng)目比價(jià)招標(biāo)的材料，是否有廠家詢價(jià)、比較記錄;4、合同管理□材料進(jìn)場(chǎng)是否簽訂合同;□大宗材料是否經(jīng)公司統(tǒng)一評(píng)審（保證項(xiàng)目）;□一般材料是否符合規(guī)定簽訂合同;□合同是否由專人管理,并整理歸檔;□材料主管是否有合同備案；5、材料資料管理□材料主管有無(wú)項(xiàng)目《成本預(yù)算費(fèi)用》，且對(duì)大宗材料□的預(yù)算數(shù)量和價(jià)格是否清楚；□有無(wú)大宗材料實(shí)際消耗量和預(yù)算消耗量比對(duì)表；□有無(wú)材料需用計(jì)劃;□有無(wú)材料采購(gòu)合同臺(tái)賬；□有無(wú)材料驗(yàn)收單且是否齊全;□有無(wú)限額領(lǐng)料單且是否齊全；□有無(wú)收料記錄且是否齊全;□有無(wú)材料收發(fā)存月報(bào)表且是否按時(shí)上報(bào)公司；□有無(wú)零星材料收發(fā)存月報(bào)表且是否按時(shí)上報(bào)公司;□庫(kù)房有無(wú)材料進(jìn)出場(chǎng)明細(xì)臺(tái)賬且記錄是否清楚；□有無(wú)項(xiàng)目盤點(diǎn)報(bào)表且是否按時(shí)上報(bào)公司；□工程竣工后有無(wú)剩余物資盤點(diǎn)表且是否上報(bào)公