公司銷售發(fā)貨流程及說明

銷售發(fā)貨流程圖銷售發(fā)貨流程說明一、正常銷售發(fā)貨：1、正常銷售發(fā)貨是指已按銷售合同下達(dá)銷售訂單后的銷售發(fā)貨，由銷售部門在ERP中系統(tǒng)填制銷售發(fā)貨單，由財務(wù)中心按合同約定的收款條件在2小時內(nèi)進(jìn)行是否符合發(fā)貨條件的判定，財務(wù)中心認(rèn)定可發(fā)貨后審核發(fā)貨單。2、物資管理部按經(jīng)財務(wù)中心審核的ERP系統(tǒng)發(fā)貨單對擬發(fā)貨物在2小時內(nèi)完成準(zhǔn)備后，通知品質(zhì)部門進(jìn)行出貨檢驗。3、品質(zhì)部門在2小時內(nèi)完成擬發(fā)貨物的檢驗，并出具檢驗結(jié)果給物資管理部。4、物資管理部對經(jīng)品質(zhì)部門檢驗合格的貨物予以發(fā)貨；對不合格物資，不得外發(fā)客戶，由物資管理部提請進(jìn)行返修流程。5、物資管理根據(jù)銷售發(fā)貨單按實際發(fā)貨生成銷售出庫單。6、物資管理部對通過物流發(fā)送的貨物，負(fù)責(zé)在一周內(nèi)完成發(fā)貨簽回，并將原件交原發(fā)貨單制單人進(jìn)行發(fā)貨簽回單的錄入；非物流發(fā)送，由銷售人員在一周內(nèi)完成發(fā)貨簽回，并將原件交原發(fā)貨單制單人進(jìn)行發(fā)貨簽回單的錄入。二、備貨發(fā)貨：1、備貨發(fā)貨是指因合同未生效而未按銷售合同下達(dá)銷售訂單后的銷售備貨發(fā)貨，由銷售人員發(fā)起“備貨發(fā)貨審批流”，按流程完成審批。2、備貨發(fā)貨審批流：銷售人員發(fā)起備貨發(fā)貨流程后，由其所在營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)中心審核，若無法達(dá)成一致同意，則由營銷中心分管副總裁審核；當(dāng)備貨發(fā)貨金額大于20萬且不大于50萬元時，還需提交總裁終審；當(dāng)備貨發(fā)貨金額大于50萬元時，還需提交董事長終審。3、各營銷綜合管理部需根據(jù)銷售人員的合同簽訂承諾及回款承諾做好督促跟蹤，財務(wù)中心按月披露執(zhí)行情況。4、物資管理部按經(jīng)終審?fù)獍l(fā)貨的備貨發(fā)貨審批單在2小時內(nèi)完成準(zhǔn)備后，通知品質(zhì)部門進(jìn)行出貨檢驗。5、品質(zhì)部門在2小時內(nèi)完成擬發(fā)貨物的檢驗，并出具檢驗結(jié)果給物資管理部。6、物資管理部對經(jīng)品質(zhì)部門檢驗合格的貨物予以發(fā)貨；對不合格物資，不得外發(fā)客戶，由物資管理部提請進(jìn)行返修流程。7、物資管理部對已發(fā)的備貨發(fā)貨在ERP中完成調(diào)撥的賬務(wù)處理。8、物資管理部對通過物流發(fā)送的貨物，負(fù)責(zé)在一周內(nèi)完成發(fā)貨簽回，并將原件交原發(fā)貨單制單人進(jìn)行發(fā)貨簽回單的錄入；非物流發(fā)送，由銷售人員在一周內(nèi)完成發(fā)貨簽回，并將原件交原發(fā)貨單制單人進(jìn)行發(fā)貨簽回單的錄入。9、當(dāng)合同完成簽訂后，由銷售部