油氣打非治違專項行動實施方案

第第頁油氣打非治違專項行動實施方案“打非治違”專項行動實施方案為認真貫徹落實國務院和集團公司關于集中開展打擊非法違法生產經營建設、整治矯正違規(guī)違章行為（簡稱“打非治違”）專項行動文件精神，現將管道儲運公司、分公司“打非治違”專項行動工作布置如下：一、總體要求各單位、部門要以全國集中開展“打非治違”專項行動為契機，全面做好本單位的安全生產工作。單位緊要負責人要認真組織開展自查自糾，針對存在的問題，做到整改方案、責任、時限、措施和資金投入“五落實”，進一步提高依法依規(guī)生產經營水平。同時，要結合“安全生產月”活動，廣泛開展“打非治違”專項行動的宣傳報道。二、組織機構公司、分公司成立“打非治違”專項行動領導小組。組長：副組長：成員：領導小組辦公室設在安全環(huán)保監(jiān)察處，廖達偉同志兼辦公室主任。三、專項行動開展時間及步驟“打非治違”專項行動開展時間為20**年4月25日至9月30日。分各單位自查自改、公司分公司檢查、迎接集團公司督導、全面檢查及總結提高四個階段。1.4月25日6月30日，為各單位自查自改階段。各單位要結合實際，全面動員，開展自查自改工作。2.7月1日7月15日，結合公司、分公司上半年HSE大檢查，對各單位開展“打非治違”專項行動工作進行檢查，查找不足，推動此項工作的深入開展。3.7月16日7月31日，集團公司將依據各企業(yè)開展“打非治違”專項行動工作情況，對部分企業(yè)進行督導。各單位都要做好迎接集團公司督查的準備工作。4.8月1日9月10日，集團公司將結合年度HSE大檢查，對各企業(yè)的“打非治違”專項行動工作進行全面檢查，總結經驗，分析問題，提出改正策略。各單位、各部門要切實做好迎檢和總結提高工作。四、“打非治違”重點內容依據國務院和集團公司文件精神，結合公司、分公司安全生產實際，確定以下集中開展“打非治違”專項行動重點內容：1.無證、證照不全或過期、超許可范圍從事生產經營建設，以及出租、出借或以其他形式非法轉讓安全生產許可證的。2.安全生產工藝系統(tǒng)、技術裝備、監(jiān)控設施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品配備不符合規(guī)定要求的。3.作業(yè)規(guī)程不完善，缺乏針對性和可操作性，以及現場管理混亂、違章操作、違章指揮和違反勞動紀律的。4.隱患排查整治制度不健全、責任不明確、措施不落實、整改不到位的。5.應急救援隊伍、裝備不健全，應急預案訂立修訂演練不及時，以及自救裝備配備不足、使用培訓不足的。6.新料子、新設計、新裝備、新技術未經安全檢測核準投入使用的。7.油品及其他不安全化學品承運商無相應資質，或資質過期、超許可范圍的；不安全化學品運輸車駕駛員、押運員無相應證件，或證件過期、超許可范圍的。8.駕駛人超速、超載、超員、疲乏駕駛，以及無駕駛證、駕駛證與所駕車型不符的。9.將工程發(fā)包給不具備相應資質的單位承當的；施工單位無相關資質或超出資質范圍承攬工程，轉包、違法分包的；施工單位緊要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員無安全生產考核合格證書、特種作業(yè)人員無操作證書，從事建筑施工活動的。10.新建不安全化學品生產、儲存項目未通過建設項目安全條件審查并已建設、投入生產運行的；未進行重點不安全源備案，未進行評估或評估未通過的；存在重點安全隱患未整改而連續(xù)生產、經營的。11.生產、儲存、經營易燃易爆不安全品的場合與居住場合設置在同一建筑物內，或者未與居住場合保持安全距離的；生產、儲存、經營其他物品的場合與居住場合設置在同一建筑物內，不符合消防技術標準的；埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他攔阻安全疏散行為的；建筑消防設施損壞、不能正常運行、擅自關停，或者消防掌控室人員沒有持證上崗、不會操作設施設備的。12.新招錄員工、轉崗員工沒有進行相應安全教育，培訓考核不合格而獨立頂崗的；特種作業(yè)人員無證或證件過期的；非法用工、無證上崗的。13.瞞報謊報事故，以及重點隱患隱瞞不報或不按規(guī)定期限予以整治的。14.其他違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章的生產經營建設行為。五、實在工作要求各單位要依據本單位實際，堅固結實開展好“打非治違”專項行動。1.與開展“滅油鼠端黑窩”專項整治工作相結合。落實部際聯席會議《20**年全國油氣田及輸油氣管道安全保護工作要點》各項要求，推動部際聯席會議掛牌督做事項取得進展，與地方緊密搭配，動手組織開展“滅油鼠端黑窩”專項打擊整治工作，為輸油管道的安全運行創(chuàng)造良好的環(huán)境。2.與創(chuàng)建“平安管道”活動相結合。各單位要認真落實油氣安保工作的企業(yè)主體責任，切實加強各級聯席會議長效機制建設，堅持以打促防，緊緊捉住部際聯席會議“三個督辦”任務，力爭解決一批突出問題，努力創(chuàng)建“平安”管道。3.與隱患排查整治工作相結合。各單位要加大隱患排查整治工作力度，依照隱患整治“四定”原則抓好整治，強化隱患整治項目負責人和職能部門隱患整治責任。當前，重點抓緊抓好冊鎮(zhèn)海底管道懸空整治、黃石盾構漏水處理、凝析油接卸作業(yè)安全等問題。4.與項目“三同時”工作相結合。依照國家和地方有關法律法規(guī)及集團公司“三同時”管理制度，切實做好建設項目設立安全審查、職業(yè)病危害預評價審查工作，強化“三同時”措施竣工驗收環(huán)節(jié)的管理。對湛江港鐵山港原油管道工程、天石線、河石線、滄津線等建設項目安全環(huán)?！叭瑫r”，連續(xù)攻堅克難，在集團公司和地方政府的支持下力爭見到效果。5.與HSE日常工作相結合。各單位、部門要以提升HSE管理系統(tǒng)為切入點，進一步健全安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，強化安全生產教育培訓，整改安全生產孱弱環(huán)節(jié)，除掉安全管理漏洞死角，推動安全生產標準化建設，重視細節(jié)監(jiān)管，確保本質安全。各單位要認真對待并及時反饋屬地政府部門進行的“打非治違”專項檢查?！按蚍侵芜`”專項行動總結須在7月25日前上報安全環(huán)保監(jiān)察處。聯系人：電話：郵箱：二〇**年五月二十八日篇2:油氣生產本錢管理業(yè)務掌控矩陣油氣生產本錢管理業(yè)務掌控矩陣業(yè)務目標業(yè)務風險掌控點適用單位不相容崗位掌控點分值掌控點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1.年度預算分解和下達1.1經營風險：本錢預算未按規(guī)定進行分解，導致本錢難以有效掌控。1.1分（子）公司財務部門依據股份公司下達的本錢預算訂立分解方案，報經理（預算委員會）審批后，下實現所屬單位。分（子）公司8本錢費用預算分解方案（表）2.13.11.2人工本錢預算的分解及掌控。參見《3.2人工本錢管理業(yè)務流程》。分（子）公司1.1經營風險：未按規(guī)定編制分解預算，降低物資采購本錢效果。1.3分（子）公司財務部門結合物資采購部門提交的本年度物資采購方案訂立物資采購本錢預算，報分管副經理（或物資采購委員會主任）審批后，分解到各下級單位。分（子）公司物資采購本錢預算（分解表）2.13.11.13.1經營風險：未按規(guī)定編制分解安全本錢預算，降低安全措施本錢效果。1.4分（子）公司財務部門結合安全部門提交的本年度安全措施和預算方案訂立安全性本錢預算方案（包含保安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、資產保險、環(huán)境保護等），報分管副經理（總會計師）審批后，分解到各下級單位。分（子）公司安全性本錢預算（分解表）2.13.19.319.321.1經營風險：未合理編制折舊預算方案，導致折舊不能準確計提。1.5分（子）公司財務部門結合資產管理部門供應的各下級單位年度資產規(guī)模和投資計劃訂立折舊預算方案，報分管副經理（總會計師）審批后，分解到各下級單位。分（子）公司折舊預算（分解表）2.13.11.1經營風險：重點或不易掌控的支出項目未有效實施掌控，降低本錢掌控效果。1.6在油氣生產本錢中，對電費、井下作業(yè)本錢、三次采油費用等比重較大或常常更改不易掌控的支出項目，分（子）公司必需設置特地的項目組，負責預算分解、方案實施和過程掌控。分（子）公司2.13.11.1經營風險：本錢預算責任不落實，降低本錢掌控效果。1.7全部本錢預算都以經濟責任人承諾書的形式下達，由各部門、各單位、各項目負責人簽字承諾。分（子）公司經濟責任人承諾書（或文件）2.13.11.1經營風險：預算未在ERP系統(tǒng)正確維護，導致不能實現系統(tǒng)掌控。1.8分（子）公司財務部門依據批準的預算，在ERP系統(tǒng)對各基金中心的承諾項目進行年度預算調配，并按月下達。分（子）公司預算指標審批表2.13.12.10.12.賬務設置2.1財務風險：本錢費用未按規(guī)定核算，影響財務報告。2.1分（子）公司依據股份公司內部會計制度及本錢費用核算管理方法的有關規(guī)定，在ERP系統(tǒng)維護各類本錢中心、內部訂單等，依照礦區(qū)、產品類別等進行本錢項目的核算，同時依照費用要素和所管轄單位設置費用要素賬和各種管理臺賬。本錢核算賬務設置類別由財務部門負責人審批。分（子）公司費用要素賬和各種管理臺賬本錢中心主數據更改申請表1.6.112.10.11.13.2營業(yè)本錢3.本錢掌控、歸集、核算與調配1.1經營風險：預算調整未經審批，導致總預算目標無法落實。3.1分（子）公司生產開發(fā)部門負責監(jiān)督和掌控開發(fā)方案的執(zhí)行。下屬采油廠開發(fā)方案涉及產量調整影響預算目標的，在經分管廠長審批簽字后，報分（子）公司開發(fā)部門審核，經預算委員會（或預算部門）審批，財務部門進行相應的調整。分（子）公司開發(fā)方案調整，影響預算總目標的，報油田事業(yè)部審批。分（子）公司預算方案（表）預算調整審批資料（涉及產量調整的）開發(fā)方案資料等2.13.11.12.1經營風險、財務風險：未落實技改、降本增效措施，導致本錢難以掌控，影響財務報告。3.2分（子）公司生產工藝技術部門負責技術改進措施、降本增效措施的落實。生產工藝技術部門負責人對技術改造措施、節(jié)能降耗支出的費用票據審核后，財務部門據以入賬。分（子）公司2.13.1營業(yè)本錢2.12.2財務風險：統(tǒng)計數據錯誤，影響財務報告。3.3分（子）公司計劃統(tǒng)計部門負責編制和統(tǒng)計產品產量、工作進度、實物工作量和各種生產報表，并由部門負責人審核簽字，以保證數字的真實、準確。分（子）公司統(tǒng)計報表生產報表等營業(yè)本錢3.4生產過程中人工本錢相關費用支出的掌控。參見《3.2人工本錢管理業(yè)務流程》。分（子）公司1.1經營風險：超限額、超項目進度和超預算使用料子，本錢不能有效掌控。3.5分（子）公司物資采購部門負責全年的物資采購和供應管理，訂立各單位、各指定項目的全年料子限額一覽表，并交財務部門備案。對超出限額、超出項目進度和預算進度的，限制領料、發(fā)料和購料。分（子）公司全年料子限額一覽表2.1財務風險：未經審核確認，相關支出不實，影響財務報告。3.6消防、資產保險、環(huán)境保護、安全措施等支出須經安全、環(huán)保部門負責人審核簽字，財務部門據以入賬。分（子）公司1.6.11營業(yè)本錢2.1財務風險：未經審核確認，導致本錢核算不實。3.7分（子）公司各個專業(yè)項目組（如電費、井下作業(yè)本錢、三次采油費用等）或承包單位負責項目的實施和掌控，專業(yè)項目組或承包單位負責人對預算中的項目支出審核簽字，財務部門據以入賬。分（子）公司1.6.11營業(yè)本錢2.1財務風險：折舊或折耗未按規(guī)定計提，影響財務報告。3.8財務部門按規(guī)定每月在ERP系統(tǒng)計提折舊與折耗。折舊匯總表交財務部門負責人復核簽字。分（子）公司記賬審核折舊匯總表1.6.10營業(yè)本錢累計折舊2.1財務風險：調配方法不準確，或本錢結轉規(guī)定未在ERP中系統(tǒng)正確設置，影響財務報告。3.9分（子）公司財務部門依照股份公司《油氣生產本錢核算與管理方法》核算油氣生產本錢，在ERP系統(tǒng)運行調配、分攤等功能進行油氣生產本錢的調配。本錢結轉規(guī)定設置與修訂按規(guī)定程序審核。對跨期本錢，依據有關規(guī)定計算和調配。相關會計憑證需附計算依據。分（子）公司記賬審核本錢結轉規(guī)定設置與修訂程序審批單（方案）1.6.111.6.10營業(yè)本錢存貨長期望攤費用2.1財務風險：隨便變化油氣生產間接本錢和跨期的本錢項目的調配標準或方法，影響財務報告。3.10分（子）公司對油氣生產間接本錢和跨期本錢項目，需要變化調配標準和方法的，列出本單位需調配的間接本錢、跨期的本錢項目匯總一覽表經財務部門負責人審核后，報財務部批準實行。分（子）公司記賬審核本錢調配表更改申請批復等相關資料1.6.10營業(yè)本錢長期望攤費用2.1財務風險：未按規(guī)定核算油氣產品的商品產品本錢，影響財務報告。3.11分（子）公司財務部門依據統(tǒng)計部門在ERP系統(tǒng)維護的油氣產品商品數量，計算各種油氣產品的商品產品本錢，并由財務部門負責人進行審核。分（子）公司統(tǒng)計月報表油氣產品本錢計算表1.6.102.10.1存貨2.1財務風險：未按規(guī)定結轉銷售本錢，造成銷售本錢數據不準確，影響財務報告。3.12分（子）公司財務部門依據銷售部門在ERP系統(tǒng)維護的油氣產品銷售數量，結轉各種油氣產品的銷售本錢，料子本錢差別月末結轉為零，并由財務部門負責人進行審核。分（子）公司油氣銷售統(tǒng)計報表1.6.102.10.1營業(yè)本錢存貨4.編制本錢報表2.2財務風險：未按規(guī)定編制報表，影響財務報告。4.1分（子）公司財務部門依照股份公司內部會計制度規(guī)定及本單位管理需要，每月編制油氣生產本錢報表，經財務部門負責人、總會計師審核后，向上一級主管部門報送。分（子）公司油氣生產本錢報表1.6.10營業(yè)本錢存貨5.分析與考核1.1經營風險：未按規(guī)定進行本錢分析，對問題不落實，導致本錢難以有效掌控。5.1分（子）公司財務部門每月組織對油氣生產本錢進行分析，形成分析報告，及時發(fā)現問題并提出建議。分（子）公司本錢分析報告1.6.101.1經營風險：未按規(guī)定對預算指標完成情況進行考核，降低本錢費用掌控效果。5.2分（子）公司財務部門向績效考核部門供應審核后的油氣生產本錢費用發(fā)生情況，由績效考核部門對各單位預算指標的完成情況進行考核。分（子）公司績效考核結果篇3:液化石油氣與瓦斯安全規(guī)定液化石油氣及瓦斯安全規(guī)程液化氣是以碳三、碳四或其混合餾份為主的碳氫化合物，在確定溫度和壓力下呈液體狀態(tài)。由于沸點低，在常溫常壓下呈氣態(tài)。在氣態(tài)下比空氣重1.5～2倍，容易在地面及低洼處積聚。液化氣的飽和蒸汽壓隨溫度升高而急劇加添。其熱膨脹系數也較大，一般為水的十倍以上。氣化后體積膨脹300倍左右。液化氣的閃點很低。在0℃以內，爆炸界限也較寬，約莫在2～10%，因此，是一種極易燃燒和爆炸的石油化工產品。依據以上特性，液化氣及瓦斯的生產與儲運系統(tǒng)，從設計、選材、設備制造、施工安裝、維護檢修、操作運行都要符合有關規(guī)定，不能馬虎湊全，要從嚴要求，從嚴格規(guī)范上和制度上做起，嚴格按標準、規(guī)范和制度做事。為此特作如下規(guī)定：1、液化氣及瓦斯的設備與管線必需嚴格依照操作規(guī)程進行操作，肯定不允許超溫、超壓、超裝、超負荷運行。2、液化氣儲罐的充裝系數不得超出0.85.進儲罐的液化氣溫度界限應保證其蒸汽壓不超出儲罐的允許操作壓力。當環(huán)境溫度高于30℃時，對無保溫的露天貯罐要采用噴淋水降溫。3、要隨著天氣的更改而搞好液化氣及瓦斯設備的操作，在冬季氣溫下降時，要減少瓦斯與液化氣系統(tǒng)帶水、帶液，并要及時脫水排凝，防止水擊、凍凝或凍壞設備與管線。在大風天氣要加強巡回檢查，謹防爐子滅火與火炬回火。4、液化氣槽車及充裝月臺，必需設有符合規(guī)定的靜電接地措施，并設置氣液回收裝備或密閉返回管線，禁止向大氣排放。5、充裝各種液化氣槽車，充裝完畢后，管線與接頭必需徹底斷開，并經崗位操作人員安全檢查后，方能開車。汽車槽車進入現場，必需安設阻火器。6、液化氣及瓦斯管線的低點與脹力點要安裝排凝閥和引線，定期排凝或自動排凝，排凝要采取密閉方式。7、進系統(tǒng)管網的液化氣及瓦斯中的硫化氫含量不大于20毫克/標立方米，總硫量不大于400毫克/標立方米。如未建成液化氣及瓦斯脫硫裝置，目前要開好堿洗設備，保證硫含量指標實現上述要求。從長期看，要盡快建設脫硫裝置，以防腐蝕設備與管線。8、新裝置投產，首先對液化氣及瓦斯裝備部分要認真檢查驗收，要有經主管部門批準的開工方案安全措施與操作規(guī)程。9、凡儲存液化氣及瓦斯的設備料子，包含管子、配件等必需符合國家勞動部頒發(fā)的？壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程？和“三部”聯合頒發(fā)的？鋼制石油化工壓力容器設計規(guī)定？的要求，不準用沸騰鋼。凡材質與質量不符合要求的，要停止使用，并及時布置更換。10、液化氣及瓦斯的設備與管線的焊接，必需經無損探傷檢查，并做好記錄，要有經過考試合格的焊工與考試合格的無損檢驗人員進行焊接與檢驗。11、液化氣及瓦斯的設備與管線在安裝或檢修完后，必需按規(guī)定經水壓試驗與氣密試驗，并要有確定的保壓時間，最終實現無滲漏，無顯著變形與不均勻膨脹為合格。12、對現用的液化氣及瓦斯的設備與管線要定期組織專業(yè)人員檢查。對較不安全的部位要進行巡回檢查，采取防范措施，并要納入到崗位責任制中，在裝置停工檢修時，對液化氣及瓦斯的設備與管線要進行宏觀檢查與無損探傷，并做好記錄，建立健全檔案，檢查后不符合要求的要及時檢修或更換。13、要搞好液化氣及瓦斯的設備與管線的密封工作，要做到不滲、不漏，一旦發(fā)現泄漏，必需立刻采取措施，在不能制止泄漏時，必需緊急迫斷一切火源和進料，斷絕車輛往來，以防事故的發(fā)生。14、液化氣及瓦斯的設備要配齊各種安全附件，如安全閥、液面計、壓力表、溫度計、高處與低處液位報警、緊急排空裝置、保溫設施等，并要定期檢修校驗，保證快捷好用。15、液化氣及瓦斯生產、儲存、使用區(qū)域要配齊、配全消防設施與消防滅火器材和必需的環(huán)形消防通道，并始終處于良好狀態(tài)。既有明火又有液化氣及瓦斯的生產裝置及系統(tǒng)要配備必需的安全設施，如汽幕、水幕隔離墻、隔離帶、防火堤以及滅火蒸汽等，一旦顯現問題，可立刻投入使用。液化氣罐區(qū)要設置圍墻或圍欄與大門，非崗位人員未經允許，禁止入內。16、用瓦斯作燃料的地方，如鍋爐、加熱爐、裂解爐等必需裝設阻火器和配有安全措施，如燃料油常明燈、火焰監(jiān)測器、燃燒監(jiān)測器等。點爐前要采取措施，保證爐膛內不積有瓦斯，以免發(fā)生爆燃。17、有液化氣及瓦斯的裝置和區(qū)域，必需配齊瓦斯監(jiān)測警報器和必需的自保裝置。18、在運行中