新版(2015版)工程監(jiān)理三體系管理手冊(cè)(含程序文件)

山東XXX工程管理有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LRZH/SC。2016/A質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)號(hào)：00版本:A受控狀態(tài):受控編制：X審核：XX批準(zhǔn)：XXX2016-10—15發(fā)布2016—10-18實(shí)施山東XXX工程管理有限公司發(fā)布目錄章節(jié)ISO9001ISO14001OHSAS18001標(biāo)題頁(yè)碼0。17.47.44。4.3公司簡(jiǎn)介40。25.35.34。4。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布令50。35。35。34。4。1管理者代表任命書60。45.2/6.25。2/6。24。2、4。3。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)70。55。35。34.4。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系組織機(jī)構(gòu)圖80.65。35。34。4。1職能分配表90。75。35。34。4。1各部門職責(zé)121。0111范圍162.0222一體化管理手冊(cè)的管理163。0333術(shù)語(yǔ)、定義和規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)174。04。04.04。0公司的環(huán)境194。14。14。14。1理解公司的環(huán)境194.24.24。24。1理解相關(guān)方的要求194。34。34。34.1確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍4。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程要求204。57。5。17.5.14.4。4管理體系過(guò)程的形成文件和信息的要求215.05.05.04.4.1領(lǐng)導(dǎo)作用225。15。15。14。4.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾225。25。25.24。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針235。35。35.34。4。1公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限246。06。06。04.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃256。16。16。1。14.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制256。26.16.1。24.3。1環(huán)境因素、識(shí)別控制程序256。36。16。1。24。3.1276.46.16。1。34.3。2合規(guī)性義務(wù)的識(shí)別、獲取和更新程序316。56。26。1。44.3。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃336。66。26。24。3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃346.76。36。24.3。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更357。07。07。04。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的支持3。14。4。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源提供377。27。1/7。2/7.37。2/7。34。4.2377。37。1.3、7。1。47。1、8。14。4。1、4。4。6基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程運(yùn)行環(huán)境要求417。47。47.44。4。3信息交流程序427。57。1.59。14。5.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序4/7。5。37.5。2/7。5.34。4.5、4。5。4形成文件和信息控制程序478。08。08。04.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運(yùn)行控制528。18。18。14。4監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行策劃控制程序528。28.27。44。4。3監(jiān)理服務(wù)要求評(píng)審控制程序548。38.3監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)568.48.47。4/8.14.4。3/4。4.6外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制608.58。5.18。14.4.6監(jiān)理服務(wù)控制程序618.67。1。48。14。4。6環(huán)境保護(hù)和控制程序688。76.18。24。4.7719。09。09。04。5監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)749.19。19。14。5監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則749。28.69.14。5監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量和放行控制程序749。38。710。24。5。3不合格輸出控制程序769.49。1。29.14。5顧客滿意度測(cè)量控制程序789。59.19。14.5.1目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序809.69。19。1。24。5。2合規(guī)性義務(wù)評(píng)價(jià)管理程序819。79。1.39。14.5數(shù)據(jù)分析控制程序839。89.29。24.5.5內(nèi)部審核程序859.99。39。34。6管理評(píng)審程序8910.010。010。04.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)9210。110。110。14。5持續(xù)改進(jìn)總則9210.210。110。14。5.3事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序9210.310。210.24.5。3不符合、糾正預(yù)防措施控制程序9610。410.310。34.5。3持續(xù)改進(jìn)的策劃98附錄18。1監(jiān)理服務(wù)流程圖100附錄2手冊(cè)更改一覽表1010。1公司簡(jiǎn)介山東XXX工程管理有限公司前身為x工程管理咨詢有限公司，始建于2005年4月，經(jīng)多年發(fā)展現(xiàn)已具備房屋建設(shè)監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)、化工石油工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)，招標(biāo)代理資質(zhì)和政府采購(gòu)乙級(jí)資質(zhì)。已逐步發(fā)展成為集工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢及工程代理建設(shè)等業(yè)務(wù)于一體的專業(yè)化技術(shù)服務(wù)型公司。公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部，擁有工程技術(shù)人員60名，具有各類工業(yè)和民用建筑工程的代建、監(jiān)理、招標(biāo)代理等工程管理咨詢的能力。公司自成立以來(lái)，始終遵循“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的工作準(zhǔn)則,在提供監(jiān)理、代建服務(wù)過(guò)程中堅(jiān)持推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定、實(shí)施了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范及流程并編制了現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理軟件,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)控制及微機(jī)輔助手段，對(duì)工程全方位實(shí)施“三控、三管、一協(xié)調(diào)"。監(jiān)理的項(xiàng)目在控制質(zhì)量、安全、工期方面成效顯著，業(yè)績(jī)突出。公司業(yè)務(wù)范圍現(xiàn)已覆蓋淄博、濱州、東營(yíng)、日照、威海、臨沂、咸寧、武漢等地，先后代建了高科技創(chuàng)業(yè)園一、二期整體工程、四寶山民營(yíng)園、佳和工業(yè)園等高新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目.同時(shí)為明發(fā)集團(tuán)、中潤(rùn)集團(tuán)、齊魯石化集團(tuán)、山東唐駿歐鈴集團(tuán)、山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、淄博市出入境檢驗(yàn)檢疫局、淄博市高新區(qū)法院、淄博師專、淄博第十一中學(xué)等近百家知名企、事業(yè)單位和政府機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目提供監(jiān)理服務(wù)，贏得了業(yè)主“熱情周到、服務(wù)到家”“過(guò)程控制嚴(yán)謹(jǐn)、全面管理有方"等贊譽(yù)。與此同時(shí)，公司也得到了建筑工程主管部門的肯定,連續(xù)四年被評(píng)為優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè).公司監(jiān)理項(xiàng)目屢獲殊榮：高科技創(chuàng)業(yè)園E座、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司科技研發(fā)中心、淄博師專大學(xué)生活動(dòng)中心被評(píng)為“山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯”，山東扳倒井集團(tuán)綜合樓項(xiàng)目被評(píng)為“山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”,房鎮(zhèn)鎮(zhèn)鑫高居住區(qū)、臨淄區(qū)金山鎮(zhèn)馮家村舊村改造項(xiàng)目被評(píng)為“全省建筑施工安全文明示范工地"，淄博天府清華園被評(píng)為“全省建筑施工安全文明小區(qū)"，高科技創(chuàng)業(yè)園一、二期工程被評(píng)為“十佳”工程,天府名城1#樓被評(píng)為“市金牌小區(qū)”，國(guó)網(wǎng)山東電力淄博中心庫(kù)項(xiàng)目被評(píng)為“柳泉杯”工地等。公司將始終以“規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量卓越、顧客至上”為宗旨,不斷完善公司的質(zhì)量體系，維護(hù)業(yè)主的利益，為委托方提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。辦公地址：聯(lián)系電話:傳真:企業(yè)資質(zhì):房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資格、化工石油工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)0。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令本《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)》是依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理的管理的實(shí)際情況編制而成，是闡明本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并描述公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理文件,是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)。《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)》經(jīng)審核認(rèn)可,現(xiàn)批準(zhǔn)公布，自2016年10月18日起生效，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我公司各部門和全體員工必須做到：1、全面認(rèn)真地貫徹我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,落實(shí)管理職能，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；2、明確各自職責(zé)范圍，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，建立暢通的信息交流渠道以及完善的體系運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3、組織開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和相關(guān)管理制度及程序文件的學(xué)習(xí)和宣傳貫徹活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件所規(guī)定的內(nèi)容；4、嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)和相關(guān)管理制度及程序文件的使用管理規(guī)定?？偨?jīng)理：XXX頒布日期：2016年10月15日0.3任命書為了確保我公司貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，公司應(yīng)供必要的資源支持,組建公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持。公司各職能部門必須明確各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，各職能部門應(yīng)按貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定和要求，做好與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).一、特任命XX為管理者代表，并授權(quán)如下：1、確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的過(guò)程得到建立、施和保持;2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；二、任命XX為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表,在公司建立實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系中起到如下職責(zé)：1、維護(hù)員工的合法權(quán)力和利益不受侵害;2、負(fù)責(zé)監(jiān)督職業(yè)安全健康管理體系建立和實(shí)施,符合國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)要求;3、負(fù)責(zé)與員工的聯(lián)系,及時(shí)將員工的職業(yè)健康安全要求反映給總經(jīng)理；4、行使職業(yè)健康安全事務(wù)代表的權(quán)力,參與公司的有關(guān)的安全會(huì)議與決策;總經(jīng)理:XXX頒布日期:2016年10月15日0.4管理方針、目標(biāo)管理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，是公司全體職工開展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的總綱領(lǐng):顧客至上、誠(chéng)信服務(wù)；環(huán)保領(lǐng)先、安全第一；預(yù)防為主、持續(xù)發(fā)展；總經(jīng)理:XXX/2016年10月15日二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo):1)100%履行委托監(jiān)理合同約定的責(zé)任和義務(wù)；2）業(yè)主滿意率90％以上;3）成果文件一次交檢合格率≥99％；環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo):1、對(duì)全公司員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的教育,達(dá)到教育率為100%;2、各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)措施完善率100%;3、在監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)開展過(guò)程中，要杜絕職工出現(xiàn)違章指揮、違反現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律的情況，確保企業(yè)職工不出現(xiàn)因工死亡重傷事故；4、重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1‰以下；5、法律法規(guī)及其他要求遵守率100％；6、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事故;三、各部門的目標(biāo)分解質(zhì)安部：1、監(jiān)理服務(wù)（質(zhì)量、環(huán)境、安全）監(jiān)理方案審批率100％;2、監(jiān)理服務(wù)（質(zhì)量、環(huán)境、安全）監(jiān)督檢查率100%；3、對(duì)監(jiān)理過(guò)失糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證率100%；4、各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)措施完善率100％；5、杜絕火災(zāi)、觸電等事故的發(fā)生；6、監(jiān)理人員重大意外傷害事故為零；綜合部：1、對(duì)各部門的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確率達(dá)到100％；2、員工培訓(xùn)率100％;3、體系文件受控率100%；4、公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效相關(guān)方溝通率100%；5、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事故；經(jīng)營(yíng)部：1、業(yè)務(wù)開發(fā)任務(wù)完成率≥90％；2、業(yè)主服務(wù)滿意率90％以上；3、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事故；監(jiān)理部:1、確保安全、質(zhì)量、工期、投資控制達(dá)到業(yè)主要求；2、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收一次合格率90％以上；3、單位工程驗(yàn)收一次合格率100％;4、成果文件一次交檢合格率100％;5、安全事故控制在2次/年以下，企業(yè)職工重傷和死亡率為0，輕傷負(fù)傷率3‰以內(nèi);6；觸電、火災(zāi)事故發(fā)生率為0。財(cái)務(wù)部:1、保障環(huán)境管理所需的資金；2、節(jié)約能源、減少?gòu)U棄物總經(jīng)理：XXX日期：2016年10月15日0。5公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理山東XXX工程管理有限公司管理者代表總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師副總經(jīng)理綜合部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)安部項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)部0。6職責(zé)分配表ISO9001:2015要求標(biāo)準(zhǔn)要求職能部門領(lǐng)導(dǎo)層綜合部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理部4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△4。4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程▲△△△△△5。1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△5。2方針▲△△△△△5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△6。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△▲△△△6。2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△▲△△▲6。3變更的策劃▲△▲△△△7。1資源▲▲▲△△▲7。2能力△▲△△△△7。3意識(shí)△▲▲△△△7.4溝通△▲△△△△7。5形成文件的信息△▲△△△△8。1運(yùn)行策劃和控制△△▲△△△8。2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△▲△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△△8。4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△▲△△△▲8.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制△△▲△△▲8。5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性△△▲△△▲8。5。3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)△△▲△△▲8。5.4防護(hù)△△▲△△▲8.5.5交付后的活動(dòng)△△▲△△△8.5。6更改控制△△▲△△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△▲△△▲8。7不合格輸出的控制△△▲△△▲9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)▲▲▲△▲▲9.2.內(nèi)部審核△▲△△△△9。3管理評(píng)審▲△△△△△10.1持續(xù)改進(jìn)總則▲△△△△△10.2不合格和糾正措施▲△▲△△▲10。3持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△注：▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)ISO14001：2015要求職能部門體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部4。1理解組織及其所處的環(huán)境▲△△△△△4。2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△4。3確定環(huán)境管理體系的范圍▲△△△△△4。4環(huán)境管理體系▲△△△△△5。1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲△△△△△5。2環(huán)境方針▲△△△△△5。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△6.1。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則▲△△△△△6。1。2環(huán)境因素△△▲△△▲6.1。3合規(guī)義務(wù)△▲△△△△6.1。4措施的策劃▲△▲△△▲6.2.1環(huán)境目標(biāo)▲▲△△△▲6。2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃▲△▲△△△7.1資源▲▲△▲△▲7。2能力△▲△△△△7.3意識(shí)△▲△△△△7。4信息溝通△▲△△△△7.5文件化信息△▲△△△△8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲▲▲▲8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△△9。1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則△△▲△△▲9.1。2合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲△△△△9.2。內(nèi)部審核△▲△△△▲9.3管理評(píng)審▲△△△△△10.1持續(xù)改進(jìn)總則▲△▲△△△10.2不合格和糾正措施△△▲△△▲10。3持續(xù)改進(jìn)▲△▲△△▲注：主要：▲次要：△OHSAS18001：2007要求部門標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理部4。1總要求▲△△△△△4。2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定▲△▲△△▲4.3。2法律法規(guī)和其他要求△▲△△△△4。3。3目標(biāo)和方案▲△▲△△▲4。4。1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△4.4。2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△▲△△△△4.4.3溝通、參與和協(xié)商△▲△△△△4.4。4文件△▲△△△△4。4。5文件控制△▲△△△△4。4.6運(yùn)行控制△▲▲▲▲▲4.4。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△▲4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視△△▲△△▲4。5。2合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲△△△△4。5。3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△▲4.5。4記錄控制△▲△△△△4。5.5內(nèi)部審核△▲△△△△4。6管理評(píng)審▲△△△△△注：主要：▲次要：△0.7職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持一體化管理體系的決策，保證一體化管理體系正常運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《一體化管理手冊(cè)》,制定“一體化管理方針和目標(biāo)",任命管理者代表；負(fù)責(zé)定期組織管理評(píng)審，提出一體化管理體系的改進(jìn)要求；負(fù)責(zé)審批公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施給予時(shí)間和資金方面的保證；負(fù)責(zé)保持與顧客溝通的渠道，建立良好的關(guān)系；為滿足顧客期望制定措施；確保一體化管理體正常運(yùn)行所需的資源；實(shí)施內(nèi)部溝通，營(yíng)造寬松、和諧的內(nèi)部環(huán)境，調(diào)動(dòng)全體員工參與企業(yè)管理。管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立實(shí)施和保持一體化管理體系，確保一體化方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決；及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系運(yùn)行情況，用以評(píng)審或作為改進(jìn)一體化管理體系的基礎(chǔ);確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí);制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃,任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員；監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果;負(fù)責(zé)審核一體化管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件;就有關(guān)一體化管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的監(jiān)理項(xiàng)目的管理和安全施工、環(huán)境保護(hù)管理，確保監(jiān)理活動(dòng)的正常運(yùn)行和安全文明監(jiān)理服務(wù);負(fù)責(zé)質(zhì)安部的管理,組織監(jiān)理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)機(jī)遇制定和控制；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置、管理,監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)，確保滿足安全文明監(jiān)理服務(wù)；負(fù)責(zé)組織、建立和完善監(jiān)理服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)劃和具體實(shí)施?？偣こ處熦?fù)責(zé)質(zhì)安部的管理，組織監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)機(jī)遇制定和控制；負(fù)責(zé)組織監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目策劃管理，審批項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃等；負(fù)責(zé)組織公司知識(shí)的總結(jié)和運(yùn)行策劃及其監(jiān)理服務(wù)技術(shù)、工藝的制定;負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部的管理工作；負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查、分析和改進(jìn)工作。指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，捕捉工程信息，為公司招攬顧客;指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行標(biāo)書和合同評(píng)審,全面正確的了解顧客的需求和期望，及本公司的能力，為公司決策提供依據(jù);指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部與顧客建立穩(wěn)固的溝通渠道,了解顧客合同簽訂前，監(jiān)理過(guò)程和工程交付后的要求和需求，協(xié)調(diào)各部門給予圓滿的解決,樹立企業(yè)誠(chéng)信形象。質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各監(jiān)理項(xiàng)目部組建和管理，監(jiān)督各個(gè)項(xiàng)目部的監(jiān)理服務(wù),根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行監(jiān)理人員調(diào)配，對(duì)不稱職的監(jiān)理人員應(yīng)調(diào)換其工作，確保各個(gè)項(xiàng)目部完成監(jiān)理服務(wù)任務(wù)；負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)使用設(shè)備即監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、辨識(shí)和評(píng)價(jià)，組織制定相應(yīng)的控制要求;負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的控制，組織各個(gè)項(xiàng)目部和各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練；負(fù)責(zé)組織對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作,確保監(jiān)理服務(wù)合格；負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理服務(wù)的過(guò)失、差錯(cuò)的識(shí)別、處置管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施糾正預(yù)防措施的改進(jìn)控制。綜合部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)一體化管理體系文件、記錄的管理;在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織《一體化管理手冊(cè)》的編制，組織各部門編制《管理制度及程序》文件和支持類文件；負(fù)責(zé)文件的收發(fā)管理，按管理者代表的批示,將體系文件放發(fā)到有關(guān)單位；負(fù)責(zé)作廢文件的回收，保證使用處獲得有關(guān)文件的有效版本；負(fù)責(zé)收集各部門編制的作業(yè)文件，編號(hào)分發(fā)，作廢時(shí)收回；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量、環(huán)境、安全管理目標(biāo)與組織目標(biāo)考核；協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核；收集各部門編制的記錄樣表，匯編后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并為體系的運(yùn)行提出記錄表格；檢查記錄的填制質(zhì)量;負(fù)責(zé)進(jìn)行合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，簽訂合同；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審;負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的獲取;負(fù)責(zé)組織合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)搞好信息溝通與交流工作,管理公司辦公、通訊等設(shè)施;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；財(cái)務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)方針的指導(dǎo)下搞好資金的籌措和運(yùn)用，為一體化管理體系的運(yùn)行提供資金保證；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)作出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告(包括監(jiān)理服務(wù)成本控制分析，質(zhì)量成本趨勢(shì)和環(huán)境控制、安全技術(shù)措施費(fèi)用的投入趨勢(shì)和各類事故處理費(fèi)用的趨勢(shì)分析等)，及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況;為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障。監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作；負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則的制定;負(fù)責(zé)審定施工方提交的HYPERLINK”/s？q=％E5%BC%80％E5％B7%A5%E6％8A%A5％E5％91％8A&ie=utf-8＆src=wenda_link”\t"_blank”開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、安全文明施工方案和技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃等；負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的合同管理、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管理；協(xié)調(diào)甲方和施工方的;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)理項(xiàng)目的建設(shè)方、承包方、勘察、設(shè)計(jì)單位和政府行政主管部門以及與工程建設(shè)有關(guān)的其他單位的工作,調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；負(fù)責(zé)主持監(jiān)理工作會(huì)議、簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令，組織編寫并簽發(fā)HYPERLINK”http：///s?q=％E7％9B％91％E7％90％86%E6％9C％88%E6％8A％A5&ie=utf-8＆src=wenda_link”\t”_blank”監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理\t"_blank”工作總結(jié);負(fù)責(zé)審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料,審查承包單位的竣工申請(qǐng),組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)管理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。1.0適用范圍1。1本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系(以下簡(jiǎn)稱一體化管理體系）適用于公司及各部門的管理，以使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其相關(guān)的活動(dòng)達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法規(guī)的要求。1。2一體化管理體系適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理服務(wù)和經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。1。3一體化管理體系可作為與顧客、社會(huì)各相關(guān)方之間的合作條件。、1。5本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系覆蓋了、標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款要求,無(wú)刪減2。0一體化管理手冊(cè)的管理2。1編制一體化管理體系的管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員編制一體化管理體系文件并督促其實(shí)施,綜合部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)一體化管理體系文件實(shí)施的督導(dǎo)與考核，相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2。2審核、批準(zhǔn)本手冊(cè)由一體化管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2。3本手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修訂、更改、換版的控制執(zhí)行LRZH/CX-02《文件管理制度及程序》。2。4本手冊(cè)的解釋權(quán)歸由綜合部。3。0術(shù)語(yǔ)、定義和規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)3。13.1。1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系采用ISO9001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。3。1.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3。1。3公司：“山東XXX工程管理有限公司”的簡(jiǎn)稱；3。1.4顧客(客戶）：指業(yè)主（建設(shè)單位）；3。1。5外部供方：為公司提供監(jiān)理服務(wù)、原材料、設(shè)備、零部件外協(xié)和服務(wù)者；3。1。6合格：滿足要求；3。1。7不合格：不滿足要求;3。1。8手冊(cè)：指本公司的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)》.3。1.9管理策劃:指本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系策劃。3。1。10監(jiān)理部：公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的管理機(jī)構(gòu)；3。1。11三控制：對(duì)工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度進(jìn)行全面控制和管理；3.1。12三管理：對(duì)工程信息和合同、安全文明施工進(jìn)行管理；3。1.13一協(xié)調(diào)：對(duì)建設(shè)單位與工程建設(shè)有關(guān)各方的工作關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào)；3。1。14監(jiān)理服務(wù):通過(guò)對(duì)建設(shè)工程的控制、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程的監(jiān)理目標(biāo);3。1.15項(xiàng)目總監(jiān)理工程師：公司派出所在項(xiàng)目上的代表，行使工程建設(shè)監(jiān)理合同賦予監(jiān)理單位的權(quán)力，并履行合同所規(guī)定的義務(wù),全面負(fù)責(zé)委托的監(jiān)理工作；3。1。16監(jiān)理大綱：為承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)而編寫的監(jiān)理方案性文件，它是監(jiān)理單位投標(biāo)文件的重要組成部分；3。1.17監(jiān)理規(guī)劃：在總監(jiān)理工程師主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件;3。1.18監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃,由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫,并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件；3。1。19旁站:在建設(shè)工程的重點(diǎn)部位或關(guān)鍵工序施工過(guò)程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)。3.2適用的法律法規(guī)3.2。1國(guó)家法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》；3.2.2環(huán)境安全規(guī)范：《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《綠色施工導(dǎo)則》、GB12523-2011《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、JGJ146-2013《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督規(guī)定》、《國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》、GB/T8196-2003《機(jī)械安全防裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》、GB5226。1—2008《機(jī)械電氣安全機(jī)械電氣設(shè)備第1部分：通用技術(shù)條件》、《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》、GB12348—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、JCJ59—2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、JCJ46-2012《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》3.3適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4。0公司的環(huán)境4。1理解組織及其環(huán)境4.1。1公司各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分理解顧客和國(guó)家法規(guī)對(duì)監(jiān)理服務(wù)在工程建設(shè)中的作業(yè)和期望，確定影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向?qū)崿F(xiàn)的各種內(nèi)、外部因素和環(huán)境狀況。4.1。2外部的因素是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和本地的法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素.4。1。3內(nèi)部因素是公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效和成功因素等。a）通過(guò)分析監(jiān)理服務(wù)市場(chǎng)和行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等外部供方等因素和環(huán)境狀況,清晰認(rèn)識(shí)公司所處的行業(yè)地位;b）通過(guò)分析公司內(nèi)部的監(jiān)理服務(wù)服務(wù)能力、技術(shù)和管理水平等因素和環(huán)境狀況,明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向；4.1。2公司的管理者代表組織綜合部、經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理部等部門及人員應(yīng)對(duì)各種外部和內(nèi)部因素相關(guān)信息的變化進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4。1.3確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時(shí)，應(yīng)辨識(shí)考慮以下的正面和負(fù)面的要素或條件包括:a）理解國(guó)家在工程監(jiān)理的法規(guī)、政策的變化和趨勢(shì),制定公司的發(fā)展目標(biāo)；b）識(shí)別相關(guān)方的對(duì)工程監(jiān)理的理念、價(jià)值觀等，處理好與相關(guān)方的關(guān)系促進(jìn)公司發(fā)展；c）了解員工對(duì)公司的要求,制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)員工承諾的管理要求；d）有的放矢的提供資源，確保監(jiān)理技術(shù)和公司管理的進(jìn)步。4。2理解相關(guān)方的需求和期望4.2。1由于公司的相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的工程質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)、安全施工的能力產(chǎn)生直接或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定:a)與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)相關(guān)方的要求和期望；c)明確相關(guān)方的要求和期望中的合規(guī)性義務(wù)。4.2.2公司的管理者代表和綜合部、質(zhì)安部等部門及人員應(yīng)對(duì)相關(guān)方和其要求的當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,尋找改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。4。2.3公司的相關(guān)方包括：a）顧客（發(fā)包方）；b)工程的使用者；c）工程的勘探、設(shè)計(jì)、施工方等；d）質(zhì)檢站、安監(jiān)站等立法、執(zhí)法機(jī)構(gòu);e）其他等.4。2.4管理者代表應(yīng)組織各部門根據(jù)上述的要求進(jìn)行公司所處環(huán)境和相關(guān)方要求的分析，制定“公司的發(fā)展規(guī)劃"。4。3確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍4。3。1公司應(yīng)界定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理的范圍。4.3.2在確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí),公司應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素即內(nèi)部和外部事宜;b）相關(guān)方的要求和合規(guī)性義務(wù)；c）監(jiān)理服務(wù)的特性與公司的監(jiān)理服務(wù)位置和周邊環(huán)境的要求;d）公司能夠控制和施加影響的權(quán)限和能力;4。3。3本公司的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)》是描述公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求,即位于山東省淄博市張店區(qū)柳泉路246號(hào)517室的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程的全過(guò)程.4.4管理體系及其過(guò)程要求4.4。1為確保公司的工程質(zhì)量滿足法規(guī)法律和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)公司的管理,公司根據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)與相關(guān)方等的要求，建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，有效控制施工質(zhì)量及其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)。4.4。2識(shí)別和確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程和過(guò)程中的物理、化學(xué)、生物危害，對(duì)公司施工過(guò)程和過(guò)程中的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)與建立管理控制要求，提供資源、信息實(shí)施運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量和分析，并持續(xù)改進(jìn)。做到以下的要求；a）確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涵蓋的監(jiān)理服務(wù)等過(guò)程和過(guò)程的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的輸入和預(yù)期合格監(jiān)理服務(wù)的輸出;b）確定在公司的監(jiān)理服務(wù)過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)及其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的順序和相互作用，在整個(gè)環(huán)境中溝通與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的信息；c）制定對(duì)這些過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全施工的標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書包括監(jiān)視、測(cè)量和公司績(jī)效指標(biāo)的準(zhǔn)則與方法，確保過(guò)程運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)的有效控制;d)識(shí)別、確定和提供過(guò)程控制所需的人員及能力意識(shí)、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視與測(cè)量和公司知識(shí)、信息等資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理；e）規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的策劃、實(shí)施、監(jiān)視與測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù);f)確定過(guò)程與公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的預(yù)防措施；g）定期評(píng)價(jià)、分析過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施所需的變更，確保實(shí)現(xiàn)向顧客提供合格監(jiān)理服務(wù)、預(yù)防污染和安全施工達(dá)到顧客、社會(huì)、員工等相關(guān)方均滿意的目的；h）不斷改進(jìn)過(guò)程的控制能力和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，把握機(jī)遇提高公司的績(jī)效。i）經(jīng)識(shí)別公司無(wú)外包現(xiàn)象。4。5管理體系過(guò)程的形成文件和信息的要求4.5。1按照ISO9001：2015、ISO14001:2015和標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件和信息以使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分為四級(jí)。即：a）第一級(jí)體系文件《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，應(yīng)包括形成文件的質(zhì)量/質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量/質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和ISO9001：2015、ISO14001：2015和OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)在公司的運(yùn)用，是引述和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述;b)第二級(jí)體系文件《管理制度及程序》，是闡述標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求在我公司具體實(shí)施，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程的具體實(shí)現(xiàn)步驟、方法，和對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的引用；c)第三級(jí)體系文件包括各種《作業(yè)指導(dǎo)書》，是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各種具體工作的詳細(xì)描述；d)第四級(jí)體系文件包括各種工作記錄（包括監(jiān)理日志、旁站記錄等）,是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作應(yīng)填寫的記錄.4。5。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制定的文件和記錄應(yīng)符合ISO9001：2015、ISO1400：2015、標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)際需求的要求,并滿足以下的：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的說(shuō)明;c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理制度:d）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度的支持性文件；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的各項(xiàng)記錄f)適合公司監(jiān)理服務(wù)特性、規(guī)模的質(zhì)量、環(huán)境和安全活動(dòng)、過(guò)程的實(shí)際類型和復(fù)雜程度及其相互關(guān)系作用；g)符合公司各級(jí)人員能力的需要和證明公司履行合規(guī)性義務(wù)的要求。5。0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1公司總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的承諾提供證據(jù):a）應(yīng)向全體員工貫徹和帶頭執(zhí)行《建筑法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《綠色施工導(dǎo)則》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，使全體員工明確企業(yè)和自身的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的責(zé)任和義務(wù)，在全體員工中樹立良好的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí);b)總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員清楚了解顧客需求和讓顧客滿意是企業(yè)生存發(fā)展的基本的要求，預(yù)付環(huán)境污染和杜絕安全事故的發(fā)生是公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保障,全體員工應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任.總經(jīng)理應(yīng)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo),并確保和相關(guān)方要求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向一致；c）總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)清楚了解監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全施工與公司發(fā)展的緊密關(guān)系，將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求融入到公司的監(jiān)理服務(wù)開發(fā)、監(jiān)理服務(wù)的業(yè)務(wù)過(guò)程中；d)應(yīng)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)過(guò)程起到領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)或參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的分析等基于風(fēng)險(xiǎn)的思維活動(dòng),識(shí)別、控制公司隱含的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，不斷提高公司的績(jī)效;c）應(yīng)識(shí)別、確定和提供過(guò)程控制所需的人員及能力意識(shí)、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視與測(cè)量和公司知識(shí)、信息等資源，并對(duì)資源進(jìn)行管理，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；d）應(yīng)通過(guò)信息交流溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的重要內(nèi)容；e）應(yīng)通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的有效控制，確保取得預(yù)期的向顧客提供合格工程的同時(shí)，達(dá)到環(huán)境保護(hù)、安全施工的結(jié)果；f)應(yīng)通過(guò)對(duì)員工總結(jié)知識(shí)、進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)劣汰的考核等方式讓全體員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性，使員工發(fā)揮主動(dòng)性、能動(dòng)性為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做貢獻(xiàn);i）應(yīng)通過(guò)評(píng)價(jià)、分析和不斷把握機(jī)遇改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；j）總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)授權(quán)和對(duì)管理人員的考核等方式使各級(jí)管理人員履行其職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。5.1。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的成功和發(fā)展取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,公司應(yīng)爭(zhēng)取或超越這些需求和期望.總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用的承諾，為此應(yīng)做到：a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，識(shí)別、獲取和執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)要求，確定將這些要求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，執(zhí)行《監(jiān)理服務(wù)顧客要求的評(píng)審控制程序》、《合規(guī)性義務(wù)要求的識(shí)別、獲取程序》；b）領(lǐng)導(dǎo)和參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等的分析等活動(dòng)，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施,確保工程的合格和環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等的滿意；c）顧客和相關(guān)方的期望和要求和法律、法規(guī)也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此應(yīng)始終致力于增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意,實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)發(fā)展,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定。5。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5。2。1總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)制定、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以遵守法規(guī)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨,確保顧客的需求和期望得到確定，實(shí)現(xiàn)以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理原則為基礎(chǔ),針對(duì)公司的實(shí)現(xiàn)情況,制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件,向全體員工解釋質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵,同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a)適應(yīng)公司的宗旨和現(xiàn)實(shí)環(huán)境并與公司的發(fā)展的戰(zhàn)略相適應(yīng)；b）適合公司在環(huán)境保護(hù)、安全施工中的作用地位和經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供依據(jù)；c）方針應(yīng)符合法規(guī)和對(duì)顧客、相關(guān)方的承諾要求，在制訂及實(shí)施過(guò)程中與各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致，充分履行合規(guī)性的義務(wù)；d）定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改,以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化.5。2。2在公司內(nèi)部和對(duì)外溝通公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,詳見0.4章節(jié)5.2.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵：a)監(jiān)理服務(wù)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全是企業(yè)生存發(fā)展的生命力,全體員工積極參與，不斷的創(chuàng)新和改進(jìn)我們的管理水平；b)我公司秉承:科技創(chuàng)新，臻于至善的理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)監(jiān)理服務(wù)、預(yù)防污染、杜絕安全事故的宗旨和超越自我、發(fā)展創(chuàng)新的企業(yè)精神；c）全體員工以精益求精的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),才能保證監(jiān)理服務(wù)的高質(zhì)量和做到環(huán)境保護(hù)、安全施工目的；d）公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件向本公司各級(jí)人員和相關(guān)方溝通，公司全體員工均應(yīng)理解，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行;e)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行體現(xiàn)。5。3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限5。3。1總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員根據(jù)公司的實(shí)際情況建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各機(jī)構(gòu)職能及相應(yīng)人員崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,使全體員工的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)得到分派、溝通和理解.并確保:a）公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；b)各過(guò)程獲得預(yù)期的輸出即為顧客提供高質(zhì)量、環(huán)保和安全的監(jiān)理服務(wù);c）所有的員工均有責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利向總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員報(bào)告與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的問(wèn)題，各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)、監(jiān)理員均有責(zé)任和權(quán)利對(duì)違反質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定的人或事情進(jìn)行制止和舉報(bào)。保障管理體系的業(yè)績(jī)與改進(jìn)機(jī)會(huì)；d）在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的氛圍和行動(dòng),實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的核心。5.3。2公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門的職責(zé)權(quán)限詳見0。7職責(zé)權(quán)限要求。6。0質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃6。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制6.1。1公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮公司所處的環(huán)境、內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求,確定需應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的向顧客提供合格的監(jiān)理服務(wù)，達(dá)到顧客滿意;預(yù)防污染和安全事故的發(fā)生，讓員工和社會(huì)滿意,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略的目的；a)增強(qiáng)公司在顧客和行業(yè)中的影響力，增加公司績(jī)效和員工福利的宗旨b）避免和減少不利的因素和影響，預(yù)防質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)造機(jī)遇;c）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，達(dá)到公司可持續(xù)發(fā)展的方向。6。1.2公司應(yīng)策劃制定應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，制定的應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施要和公司監(jiān)理服務(wù)的特性和質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)以及安全施工的風(fēng)險(xiǎn)的大小性質(zhì)相適應(yīng)。a)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中策劃整合應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施；b）實(shí)施、評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性；c）公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施監(jiān)理服務(wù)的失效性模式與后果分析（FMEA），制定相應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià),制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)程序等措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。或?yàn)閷で髾C(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或通過(guò)決策延緩風(fēng)險(xiǎn)；d）公司尋求的機(jī)遇可以是利用新技術(shù)或采用新實(shí)踐，不斷開發(fā)新的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目、開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶,建立合作伙伴關(guān)系和在環(huán)境保護(hù)、安全施工的軟硬件方面進(jìn)行改進(jìn)。6.1。3公司總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)公司可能突發(fā)突發(fā)的緊急事故事件進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)防，這包括可包括監(jiān)理服務(wù)問(wèn)題引發(fā)的：a）工程施工和工程交付后的工程質(zhì)量事故;b）施工中的高空墜落、火災(zāi)、觸電、揚(yáng)塵污染等安全事故；c）自然災(zāi)害等引發(fā)的相關(guān)事故。6。1。4這些風(fēng)險(xiǎn)均可能影響到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性和導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的后果，并制定相應(yīng)的應(yīng)急管理準(zhǔn)備和響應(yīng)管理,避免和降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)將緊急事故、事件和應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。6.2環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序一、目的對(duì)我公司監(jiān)理服務(wù)中的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素,并確保環(huán)境因素及時(shí)更新.二、適用范圍適用于對(duì)我公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià).三、職責(zé)3。1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行我公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作。3。2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送質(zhì)安部。3.3質(zhì)安部根據(jù)各部門的《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》，匯總整理成我公司的《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》及《重要環(huán)境因素清單》，并保存。3。4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)我公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批,質(zhì)安部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門.四、工作程序,采用“過(guò)程方法"的思路:確定活動(dòng)/監(jiān)理服務(wù)服務(wù)的范圍→識(shí)別能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素→確定環(huán)境影響→評(píng)價(jià)環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素的識(shí)別4。1。1環(huán)境因素識(shí)別步驟:a)確定本部門的活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)過(guò)程；b)識(shí)別監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c）應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn);d）根據(jù)公司環(huán)境特點(diǎn)做出識(shí)別判斷.4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮:a）對(duì)環(huán)境的影響；b)法律、法規(guī)及其他要求;c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d)變更或公司已納入計(jì)劃的新監(jiān)理服務(wù)或新項(xiàng)目的開發(fā)、修改所引起的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)的要求；e）不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài);三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái);六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的使用能量稀放、廢物和副監(jiān)理服務(wù)、物理屬性方面的要求,及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題等。4。1。3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：a）調(diào)查法；b）現(xiàn)場(chǎng)觀察法；c)排查法；d)過(guò)程分析判斷法等。4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a)發(fā)生的頻率；b）環(huán)境影響的范圍；c)環(huán)境污染的危害程度；d）相關(guān)方關(guān)注程序；e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f）可控程度及降低影響的可行性;g)其他方面。4.2.2評(píng)價(jià)方法4。2。2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種,如:專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等.考慮本組織的特點(diǎn)，我公司采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合.4.2。2。2評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),a）設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為l～4分。1）發(fā)生頻率A，連續(xù)發(fā)生：A＝4分；一日以上一次至每月一次：A＝3分；一月以上一次至每年一次：A＝2分；一年以上一次：A＝1分。2）環(huán)境影響的范圍B，全市:B＝4分；全區(qū):B＝3分；社區(qū)：B＝2分;我公司區(qū)間：B＝1分。3）環(huán)境污染的危害程序C，重大:C＝4分；嚴(yán)重:C＝3分；一般:C＝2分；輕微：C＝1分。4）相關(guān)方關(guān)注程序D，相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響我公司形象：D＝4分；相關(guān)方較為關(guān)注,影響我公司形象：D＝3分；相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)我公司形象有影響：D＝2分；不影響我公司形象：D＝1分.5)法律、法規(guī)和其他要求的符合性E，測(cè)定值超標(biāo)：E＝4分；測(cè)定值在允許范圍內(nèi):E＝3分；測(cè)定值等于規(guī)定值：E＝2分；測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值：E＝1分。6)可控程度及降低影響的可行性F，有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元:F＝4分；有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元:F＝3分；有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟:F＝2分；無(wú)現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù):F=1分。b）環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定1）按設(shè)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；2）若A+B+C+D+E+F≥18分時(shí),該因素初步確定為重要環(huán)境因素;3）依據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際,對(duì)比權(quán)衡,判定重要環(huán)境因素.4。3環(huán)境因素的變更和更新4。3。1管理者代表責(zé)成質(zhì)安部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3.2環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）我公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的變更和新的項(xiàng)目的引進(jìn)等；c)每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng);d）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化或變更等;e）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化;f)相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求.4。4環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)參考公司環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；4.5環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。4。6主要環(huán)境因素的控制：通過(guò)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，通過(guò)日常運(yùn)行予以控制，建立應(yīng)急預(yù)案以防發(fā)生.4。7組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息:——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；--用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；—-重要環(huán)境因素。5。相關(guān)文件,《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識(shí)別和更新程序》、“三同時(shí)"的相關(guān)法規(guī)6.記錄，《環(huán)境因素識(shí)別／評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》一、目的通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使公司能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失.二、適用范圍本程序適用于公司監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過(guò)程及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施.三、職責(zé)3。1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行我公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施制工作,制定《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》;3.2各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,評(píng)價(jià)出重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并進(jìn)行有效監(jiān)督和控制；3。3管理者代表負(fù)責(zé)審批確認(rèn)公司的《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。四、工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟，業(yè)務(wù)活動(dòng)分類一危險(xiǎn)源辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許一編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）一評(píng)審措施計(jì)劃的充分性.4。2危險(xiǎn)源辨識(shí)4。2。1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辨識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源,考慮誰(shuí)會(huì)受到傷害以及如何受到傷害;4。2。2業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員(進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問(wèn)者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息；4。2。3公司內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮:a）公司的常規(guī)活動(dòng)，如正常的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)和公司的非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；c)人的行為、能力和其他人為因素;d）工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、監(jiān)理服務(wù)設(shè)備、物資等和工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施,如公司所租賃的建筑物、設(shè)備、材料等和以往已識(shí)別的危險(xiǎn)源；e）公司附近場(chǎng)所，由公司控制的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源.f)公司因工藝、設(shè)備、材料等變更和管理體系變更以及工作計(jì)劃臨時(shí)變更引起的危險(xiǎn)源;g）不符合法律法規(guī)要求而引發(fā)的危險(xiǎn)源;h）公司現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)、安全規(guī)程、方法與現(xiàn)有工作區(qū)域、監(jiān)理服務(wù)流程、設(shè)施設(shè)備不符和人員能力不足引起的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)；事故及潛在的危害和影響和以往活動(dòng)的遺留問(wèn)題。4。2.4危險(xiǎn)源類別,根據(jù)公司監(jiān)理服務(wù)特點(diǎn),主要危害因素類別有：a)機(jī)械傷害；b)燙傷、燒傷；c）觸電；d)火災(zāi)導(dǎo)致的傷害；e）登高作業(yè)導(dǎo)致高空墜落與物體打擊;f）噪聲、廢氣等導(dǎo)致的職業(yè)病;g）其他.4.2.5辨識(shí)方法，可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問(wèn)、交談,獲取外部信息，安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí).本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4。3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1本公司采用LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；其公式為D＝LEC,其中:D--風(fēng)險(xiǎn)值；L——發(fā)生事故的可能性；E-—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C--發(fā)生事故造成的后果。a）發(fā)生事故的可能性（L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0。1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值,如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料1可能性小,完全意外5相當(dāng)可能0。5很不可能,可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0。2極不可能b）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0。5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示:表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露2每月一次暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露c）發(fā)生事故造成的后果(C)事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大,對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1～50之間，如表3所示：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果501人以上死亡10重傷20致殘3輕傷d）風(fēng)險(xiǎn)值（D）根據(jù)公式D＝LEC，求出風(fēng)險(xiǎn)值D。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由質(zhì)安部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示:D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞500極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5（重大的）＞100-500高度危險(xiǎn)，須立即整改4（不可容許的）＞50—100顯著危險(xiǎn)，需要整改3（中度的）＞20—50一般危險(xiǎn)，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險(xiǎn)，可以接受1(可忽略的）4。3。2同時(shí)應(yīng)按照GB18218《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》要求辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源,建立重大危險(xiǎn)源檔案。4。4風(fēng)險(xiǎn)的控制風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。4。4。1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原因a）首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行）；b）然后考慮替代或降低風(fēng)險(xiǎn)（替代或降低傷害或損害發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度）；c）制定監(jiān)理服務(wù)控制措施和控制辦法;d）明確安全標(biāo)志、警告和管理控制措施;e）最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品；風(fēng)險(xiǎn)控制策劃如表5所示。表5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)措施重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作,為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施.不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)以降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作.如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持.可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件記錄.4。4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a）計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e）計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中;f)計(jì)劃的可行性、安全性、可靠性;j)工程技術(shù)措施的管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施等。4。4。3風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。4。4。4各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有職業(yè)健康安全事務(wù)代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。4。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定,部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)管理者代表審批.4。5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新組織的經(jīng)營(yíng)、監(jiān)理服務(wù)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。4.5.1質(zhì)安部每年組織更新一次，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開監(jiān)理服務(wù)及其他活動(dòng)的更新情況。4。5。2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新a）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化;c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化;d）內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；e）事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；f）主要原輔材料發(fā)生較大變化；g）相關(guān)方抱怨或要求；h）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；i）新增項(xiàng)目時(shí)其他情況需要時(shí)。4。5.3各部門需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)綜合部。4.5。4質(zhì)安部根據(jù)隱患治理要求組織各部門進(jìn)行隱患評(píng)估,并制定隱患治理計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理組織隱患治理工作，其隱患治理可隨同危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一同進(jìn)行。4。5。5更新引起的文件更改執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。五、相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識(shí)別和更新程序》、GB18218—2009《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》、六、記錄：6.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》6。2《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》6。4合規(guī)性義務(wù)的識(shí)別、獲取和更新程序一、目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。二、適用范圍本程序適用于我公司獲取、更新、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。三、職責(zé)3.1綜合部應(yīng)根據(jù)公司的和危險(xiǎn)源控制要求負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫我公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》,將信息傳遞到各相關(guān)部門,并確保實(shí)施。3。2綜合部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集,制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批,將相關(guān)信息及時(shí)與質(zhì)安部溝通。3。4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批.四、工作程序4.1獲取范圍4.1.1有關(guān)的國(guó)際公約;4。1.2國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4.1.3地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度;4。1。4行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；4.1.5上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；4。1.6我公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4。2法規(guī)和其他要求的設(shè)備、獲取4.2。1綜合部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(如:當(dāng)?shù)卣?、環(huán)保、安全、行業(yè)協(xié)會(huì)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4。2.2經(jīng)營(yíng)部通過(guò)和顧客、供方、社區(qū)的交流等方式獲得相關(guān)方的環(huán)境、安全要求.4.3法律法規(guī)和其他要求適用性的識(shí)別、確認(rèn)4。3。1綜合部將各部門收集的法律、法規(guī)和其他要求，依據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，識(shí)別和確認(rèn)出我公司應(yīng)遵照和執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他要求編制我公司的《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》;4.3.2綜合部組織各部門確定法律、法規(guī)和其他要求的其條款和內(nèi)容，并在《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》進(jìn)行明確，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4。4各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單,結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求.4.5綜合部將我公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔。4。6文件的發(fā)放、保存按《形成文件和信息控制程序》執(zhí)行。4。7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí),對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4。8法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，尤其對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、廢棄物處理等應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4。9所確認(rèn)的法律、法規(guī)和其它要求，應(yīng)適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的控制，確保建立的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系符合法律、法規(guī)和其它要求的滿足。4。10涉及相關(guān)方要求的安全、環(huán)境監(jiān)理服務(wù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方.4。11綜合部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的查詢與獲取，同時(shí)進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)工作。必要時(shí)修改《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，并下發(fā)公司各部門。4。12綜合部每年根據(jù)各部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和職業(yè)健康安全、環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)，組織評(píng)價(jià)公司的法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性工作,執(zhí)行《合規(guī)性控制程序》要求.五、相關(guān)文件《形成文件和信息控制程序》《記錄控制程序》《合規(guī)性控制程序》六、記錄《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》6。5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃6。5。1對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目中項(xiàng)目監(jiān)理部無(wú)力解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患，應(yīng)書面向甲方和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，并要求甲方、施工方采取停工等有效防范措施。6.5.2對(duì)公司靠原有控制方法以不能有效解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患,必須采取防范措施制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的《管理方案》并納入公司的工作計(jì)劃，限期解決.6。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的制定，在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的控制措施時(shí)應(yīng)考慮如下準(zhǔn)則:a）依據(jù)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源或需急需解決的質(zhì)量問(wèn)題制定相應(yīng)控制措施方案；b）以法律、法規(guī)及其他要求為準(zhǔn)則，履行公司應(yīng)合規(guī)性義務(wù)；c)考慮經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性，控制措施管理方案應(yīng)符合我公司的實(shí)際要求，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實(shí)可行；d）充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)和增進(jìn)商業(yè)機(jī)會(huì)的考慮,如開辟新市場(chǎng)或增加市場(chǎng)份額；e）提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量或監(jiān)理服務(wù)效率的提高，減少污染，節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故和職業(yè)病的發(fā)生；f）明確完成控制措施方案的技術(shù)措施和方法等；g）明確完成控制措施方案的預(yù)算資金等;h）明確完成控制措施方案的具體的時(shí)間進(jìn)度的限定；i）明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的職責(zé)權(quán)限等.6。5。4由管理者代表組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全《管理措施方案》或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的任一控制措施方案或組成。6。5。5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的實(shí)施，我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案制定后，報(bào)管總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，并做到以下要求。a）為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的有效實(shí)施，總經(jīng)理要責(zé)成財(cái)務(wù)部保證所需資金的落實(shí);b)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理措施方案要求嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施和時(shí)間進(jìn)度的要求，以確保控制管理措施方案的實(shí)施.6.5。6由質(zhì)安部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的檢查，檢查出的問(wèn)題應(yīng)按《事故事件、不符合調(diào)查與糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。6.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6。6.1總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各職能、層次和過(guò)程制定管理目標(biāo),目標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則:a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針要求和方針保持一致;b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是定量的,以定期考核；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及監(jiān)理服務(wù)的具體特性，適用的法規(guī)和顧客要求為準(zhǔn)繩，并反映出維護(hù)法規(guī)的嚴(yán)肅性和對(duì)合格的監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)的具體要求以及對(duì)顧客的承諾；d）質(zhì)安部定期組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評(píng),并定期將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公布和溝通,是全體員工或相關(guān)方了解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e)總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員在每年根據(jù)以公司方針為綱,以上一年度公司目標(biāo)完成情況和新年的核心工作內(nèi)容為指導(dǎo)和綜合上述的要求制定公司和各部門的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo),報(bào)總經(jīng)理審批后,將《×××年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)》下發(fā)給相關(guān)部門，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查.6。6。2公司在策劃制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)明確一下的要求：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的具體措施辦法;b)所需的資源、過(guò)程等活動(dòng)方面的需求，經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性,目標(biāo)應(yīng)符合我公司的實(shí)際，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實(shí)可行性;c）負(fù)責(zé)部門或人員，設(shè)定具體的時(shí)間限定;d）目標(biāo)的評(píng)價(jià)方法等。6。6.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定、分解和考評(píng)具體執(zhí)行《目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序》的要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的考評(píng)結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。6.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更一、目的為加強(qiáng)對(duì)管理體系的變更管理以控制變更過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更管理失控引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事故等風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍適用于對(duì)體系范圍內(nèi)所涉及的變更管理與控制.三、職責(zé)3。1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息傳遞和組織合同變更的評(píng)審；3。2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則的變更管理工作;3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系變更的更新工作;3。4公司總經(jīng)理和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)變更的審批工作。四、工作程序4.1變更類型4.1.1當(dāng)國(guó)家的質(zhì)量、環(huán)境或安全的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生廢止、修訂或新頒布時(shí)以及顧客要求、監(jiān)理服務(wù)發(fā)生變化時(shí);4。1。2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；4。1。3當(dāng)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目增加等；4。1。4當(dāng)監(jiān)理技術(shù)、方法和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；4。1。5當(dāng)上級(jí)的質(zhì)量、環(huán)境和安全的監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；4。1.6當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；4。1。7當(dāng)分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；4.1。8其他相關(guān)事項(xiàng).4。2變更的管理4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和系統(tǒng)地實(shí)施，應(yīng)重點(diǎn)考慮：a)體系變更的目的和其潛在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性;c)所需的資源、過(guò)程和經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性；d）公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。4。2。1當(dāng)有變更發(fā)生時(shí)，由負(fù)責(zé)變更的部門按要求填寫“變更申請(qǐng)表",并派專人負(fù)責(zé)管理，由變更的提出部門組織進(jìn)行變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制4。2.2變更審批，“變更申請(qǐng)表”應(yīng)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4。2。3因變更而引發(fā)的規(guī)章制度和操作規(guī)程的更改時(shí)，由申請(qǐng)變更的部門組織相關(guān)管理人員、技術(shù)和操作人員進(jìn)行評(píng)審和修訂；4.2。4質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織綜合部以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行必要性、可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批.4。2。5變更實(shí)施,變更批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；4.2。6變更驗(yàn)收，變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成結(jié)論,驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響。并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。必要時(shí)應(yīng)組織針對(duì)性的培訓(xùn)。4。3管理體系文件的變更按《形成文件和信息控制程序》的要求執(zhí)行。對(duì)變更的申請(qǐng)、審批文件,申請(qǐng)部門和審批部門都應(yīng)該妥善保存,質(zhì)安部應(yīng)保證使用最新有效版本的規(guī)章制度和操作規(guī)程。4。4變更的控制4。4.1公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格變更過(guò)程的審批手續(xù)，以控制變更過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),避免因變更管理失控引發(fā)的事故。4。4。2質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ),識(shí)別和確定潛在的事故、事件或緊急情況，研究可能采取的應(yīng)對(duì)控制措施，以預(yù)防和減少可能隨之引起的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境影響.五、相關(guān)文件5。1《形成文件和信息控制程序》六、相關(guān)記錄：7。0質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的支持7。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源提供7。1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定、提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)和安全施工實(shí)現(xiàn)所需資源,提供的資源應(yīng)以滿足監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)環(huán)境安全法規(guī)等的要求即監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量合格，同時(shí)達(dá)到環(huán)境保護(hù)、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、事件的發(fā)生.7。1.2實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程和內(nèi)部資源的能力和約束；7。1.3提供滿足顧客要求的合格監(jiān)理服務(wù)，同時(shí)達(dá)到環(huán)境保護(hù)、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、事件的發(fā)生需要的外部供方獲得的資源；7.1。4提供滿足安全施工、環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和工作環(huán)境；7。1.5資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。7.1。6公司的知識(shí)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的小組負(fù)責(zé)確定、總結(jié)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程所需技術(shù)、管理等知識(shí)，確保公司監(jiān)理服務(wù)的合格和預(yù)防污染