氣瓶檢驗程序文件匯編2024版

目錄 4 8 21 目錄 編號：NJYM/CX-01-A/0-2024第4頁共128頁第1章第A版第0次修改第一章文件控制程序NJYM/CX-01-20242適用范圍4工作流程第1章_代表文件序號一體系文件分類代號CX——程序文件(管理制度)GC——操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)JL——操作記錄(見證表卡)第1章03-乙炔氣瓶檢驗。4.6文件管理4.6.1文件(除設(shè)備儀器檔案資料外，下同)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。第1章編號：NJYM/CX-02-A/0-2024第8頁共128頁第2章崗位責(zé)任制第A版第0次修改第二章崗位責(zé)任制NJYM/CX-02-20241目的2適用范圍3崗位職責(zé)3.1經(jīng)理(法人)第2章崗位責(zé)任制3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人第2章崗位責(zé)任制(7)負(fù)責(zé)審核各質(zhì)量控制點的控制見證(相應(yīng)記錄)。3.4公司專職安全員第2章崗位責(zé)任制第2章崗位責(zé)任制3.7財務(wù)室主任3.8設(shè)備儀器管理員第2章崗位責(zé)任制3.9檔案資料符琿員第2章崗位責(zé)任制(7)享有勞動保護(hù)權(quán)利。3.117氣瓶檢驗站氣瓶撿驗員(6)享有勞動保護(hù)的權(quán)利。4部門主要職責(zé)4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))第2章崗位責(zé)任制(6)負(fù)責(zé)對外接待工作。4.2財務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))4.3氣瓶檢驗站第2章崗位責(zé)任制編號：NJYM/CX-03-A/0-2024第17頁共128頁第3章第A版第0次修改第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX-03-20242適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2辦公室3.3檔案資料管理員3.4全體員工4工作程序4.1文檔的類型(1)質(zhì)量管理手冊；第3章(2)管理制度；(3)操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)。(8)消耗品檔案；(9)計算機軟件檔案；(10)氣瓶管理檔案；第3章4.3原始記錄(1)原始記錄的標(biāo)題；(10)氣瓶檢驗日期：第3章編號：NJYM/CX-04-A/0-2024第21頁共128頁第4章第A版第0次修改第四章數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序NJYM/CX-04-20241目的2適用范圍(2)臨界數(shù)據(jù)的處理；(4)數(shù)據(jù)的修訂；(5)數(shù)據(jù)的判定；(6)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移；(7)錯誤數(shù)據(jù)的更正；(8)可疑數(shù)據(jù)的處理；3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人(3)維護(hù)本文件的有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人(2)對可疑數(shù)據(jù)提出驗證。3.3氣瓶檢驗站站長第4章(2)組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程。3.4氣瓶檢驗站氣瓶檢驗員(1)認(rèn)真采集和記錄原始數(shù)據(jù)；(2)按規(guī)范計算和處理數(shù)據(jù)。4工作程序4.1氣瓶檢驗站站長應(yīng)按照本站承擔(dān)氣瓶檢驗的規(guī)范和細(xì)則的要求，規(guī)定出氣瓶檢驗的4.2氣瓶檢驗員應(yīng)對采集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。數(shù)據(jù)處理應(yīng)首先確認(rèn)使用的物理常數(shù)、數(shù)表、計算公式、圖表和曲線等。數(shù)據(jù)計算時應(yīng)遵循4.3數(shù)據(jù)的更正4.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯誤引起的對數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯(蓋章、簽名或簽名縮寫)和負(fù)責(zé)。4.3.2如需對客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正，則申請人應(yīng)以書面形式向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出要5相關(guān)文件和記錄編號：NJYM/CX-05-A/0-2024第23頁共128頁第5章第A版第0次修改第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-20242適用范圍3職責(zé)4要求和合同評審第5章5工作程序第5章5.8全部合同和合同修改件應(yīng)與氣瓶檢驗原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。6相關(guān)文件和記錄《記錄和檔案控制管理程序》(NJYM/CX-03-2024)(1)非常規(guī)氣瓶：指非國產(chǎn)或不符合《氣瓶》(GB5099-1994)的氣瓶。如：國外進(jìn)口(2)非常規(guī)檢驗：指采用與《氣瓶定期檢驗與評定》(GB13004-1999編號：NJYM/CX-06-A/0-2024第26頁共128頁第6章第A版第0次修改第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-20242適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4設(shè)備管理員3.5檔案資料管理員3.6氣瓶檢驗站4氣瓶的采購和托管第6章第6章(4)氣瓶產(chǎn)權(quán)單位(或托管單位)信息和使用情況信息；(6)氣瓶產(chǎn)品質(zhì)量證明書或者合格證(復(fù)印件，僅對新瓶);(7)氣瓶產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證明書(復(fù)印件，僅對新瓶):5.2氣瓶的標(biāo)識5.3氣瓶的使用登記6.1檢驗資質(zhì)第6章6.2定期檢驗(6)其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第6章6.3維護(hù)保養(yǎng)第6章6.3.4保持氣瓶附件(瓶閥、瓶帽、防震膠圈、底座)齊全、完好。7氣瓶充裝7.1氣瓶充裝資質(zhì)(1)具有營業(yè)執(zhí)照。第6章(6)負(fù)責(zé)氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地(市)級或地(市)級以裝人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)地(市)級或者地(市)級以上市場監(jiān)督部門考核，取得特種設(shè)備作業(yè)人7.2氣瓶充裝第6章(2)必須配戴好瓶帽(有防護(hù)罩的氣瓶除外)、防震圈(集裝氣瓶除外),輕裝輕卸，(4)瓶內(nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶8.2氣瓶的儲存第6章8.3氣瓶的使用(7)夏季應(yīng)防止曝曬。(8)嚴(yán)禁敲擊、碰撞。第6章編號：NJYM/CX-07-A/0-2024第36頁共128頁第7章第A版第0次修改1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1申購4.2驗收第7章4.3.1設(shè)備、儀器由設(shè)備儀器管理員登記造冊，造冊后按《設(shè)備儀器控制管理程序》第38頁共128頁第8章第A版第0次修改2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1糾正措施第8章第8章4.2預(yù)防措施第8章4.2.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對預(yù)防措施的實施和實施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗4.2.9預(yù)防措施實施之后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人4.2.10重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素5相關(guān)文件和記錄第42頁共128頁第9章第A版第0次修改第九章投訴與抱怨處理程序NJYM/CX-09-20242適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人4工作程序4.1抱怨的受理第9章4.2抱怨的答復(fù)4.3抱怨的處理第9章4.5客戶服務(wù)4.5.1確保氣瓶檢驗質(zhì)量和安全。4.5.2向用戶宣傳國家有關(guān)安全生產(chǎn)、特種設(shè)備、氣瓶和氣瓶檢驗等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)4.5.3對用戶熱情，聽取要求、說明或意見要認(rèn)真記錄。若本公司工作存在失誤，應(yīng)主4.5.4在不違背原則的前提下，盡量滿足用戶要求。4.5.5對利用職權(quán)謀私，敲詐勒索用戶者，經(jīng)查證落實，嚴(yán)肅處理，并由其賠償用戶損5相關(guān)文件和記錄第45頁共128頁第10章第A版第0次修改第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-20241目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序(1)人員操作差錯；第46頁共128頁第10章第A版第0次修改(3)環(huán)境條件失控；(4)設(shè)備儀器的差錯；(5)消耗材料的差錯；(6)校準(zhǔn)溯源失控；(7)原始記錄差錯；(8)數(shù)據(jù)處理差錯；(9)計算機問題；(17)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果。第10章第48頁共128頁第11章第A版第0次修改第十一章內(nèi)部審核控制程序NJYM/CX-11-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3審核人員4工作流程4.1制定審核計劃(1)審核目的和范圍；第11章(2)受審核部門；(3)審核所依據(jù)的文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊等);(4)審核內(nèi)容；(5)審核的時問安排。4.2審核準(zhǔn)備與實施4.4制定糾正措施(1)審核目的和范圍；第11章(2)審核依據(jù)；(2)相關(guān)部門。第51頁共128頁第12章第A版第0次修改第十二章管理評審控制程序NJYM/CX-12-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理3.3檔案資料管理員4工作程序(3)管理人員的報告；第12章第12章4.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫本次管理評審的報告并將本次管理評審的文件歸檔。待下次5相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗程序文件第54頁共128頁第13章第A版第0次修改第十三章人員培訓(xùn)和考核程序NJYM/CX-13-20242適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人4工作程序4.1員工的培訓(xùn)(5)開展新項目之前；第13章第56頁共128頁第14章第A版第0次修改2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4辦公室人員4工作程序第14章第14章4.5對氣瓶檢驗環(huán)境的維護(hù)4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織氣瓶檢驗站人員對氣瓶檢驗場所的照明、采光、通風(fēng)、輻射、4.5.2消耗品存放處的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對消耗品的質(zhì)量4.5.3對氣瓶檢驗有可能構(gòu)成影響的背景、環(huán)境參量，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定一個周期檢查4.5.5氣瓶檢驗站要求有良好的工作秩序和互不千擾的工作環(huán)境。詳細(xì)要求見《氣瓶檢5相關(guān)文件和記錄第59頁共128頁第15章第A版第0次修改第十五章設(shè)備儀器控制管理程序NJYM/CX-15-20242適用范圍3職責(zé)4工作流程第15章第15章4.5設(shè)備儀器標(biāo)志(1)設(shè)備儀器損壞；第15章(1)設(shè)備名稱、生產(chǎn)公司名稱、型號及編號((2)接收和啟用日期；(3)目前放置的地點；(9)事故應(yīng)急救援預(yù)案。5相關(guān)文件和記錄4工作程序第63頁共128頁第16章第A版第0次修改第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3氣瓶檢驗站站長第16章(1)用水用電的控制；(2)用火的控制；(7)其他因素。第16章第16章8氣瓶檢驗安全要點第16章8.5安全防范要點(4)特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%;第16章9.1.2瓶體破裂9.2安全防范要點同第8.5條。10.1.1中毒10.1.2機械損傷(砸傷)10.2安全防范要點同第8.5條。第16章第70頁共128頁第17章氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序第A版第0次修改第十七章氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序NJYM1目的2適用范圍3職責(zé)(4)針對第(3)條所規(guī)定的氣瓶檢驗程序落實有關(guān)氣瓶檢驗的職責(zé)和活動。3.2檔案資料管理員3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人4工作程序第17章范、標(biāo)準(zhǔn)、方法(標(biāo)準(zhǔn)方法):4.2氣瓶檢驗站制定的氣瓶檢驗方法(設(shè)計開發(fā)方法)——(參考規(guī)定)(3)設(shè)計開發(fā)者的職責(zé)。第17章第A版第0次修改第17章4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法的氣瓶檢驗——(參考規(guī)定)(2)適用的范圍；第17章4.4方法的確認(rèn)第17章第17章第A版第0次修改5相關(guān)文件和記錄第77頁共128頁第18章計量洲源控制程序第A版第0次修改第十八章計量溯源控制程序NJYM/CX-18-20242適用范圍3職責(zé)3.1辦公室(1)負(fù)責(zé)制定年度測量設(shè)備儀器的檢定/校準(zhǔn)(以下簡稱檢定/校準(zhǔn))計劃；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3氣瓶檢驗站站長4工作程序4.1制定溯源總體計劃第18章4.1.4對檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)的能力與要求參見《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》4.4.2檢定/校準(zhǔn)(或驗證/比對)結(jié)果獲得確認(rèn)后，應(yīng)由辦公室粘貼綠色“檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識的經(jīng)確認(rèn)后不用加貼)。設(shè)備儀器和量具的管理見《設(shè)備儀器控制管理程序》4.5監(jiān)督第18章5相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗程序文件第80頁共128頁第19章第A版第0次修改2適用范圍4工作流程氣瓶檢驗程序文件第81頁共128頁第20章第A版第0次修改2適用范圍.4控制要求氣瓶檢驗程序文件第20章(1)竣工圖樣；(1)安裝(或改造、或維修)工程合格證；(2)安裝(或改造、或維修)工程質(zhì)量證明書；(3)安裝(或改造、或維修)工程竣工圖樣；(4)安裝(或改造、或維修)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書；(5)經(jīng)市場監(jiān)督部門接受告知的安裝(或改造、或維修)工程施工方案、圖樣、材料氣瓶檢驗程序文件第20章(1)本制度第4.1.2條規(guī)定的設(shè)計、制(2)特種設(shè)備的崗位操作規(guī)程(含開、停車的操氣瓶檢驗程序文件第20章(9)其他異常情況。第20章(4)準(zhǔn)備好特種設(shè)備安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)范，操作人員的資格證。(5)檢驗時，本公司特種設(shè)備管理人員和相關(guān)人員到場配合，協(xié)助檢查工作，及時提4.4.4特種設(shè)備定期檢驗后，應(yīng)根據(jù)檢驗報告中提出的設(shè)備存在問題和隱患，制定整改5相關(guān)文件和記錄第86頁共128頁第21章第A版第0次修改第二十一章期間運行核查程序NJYM/C1目的2范圍4工作程序(3)期間核查的時間(月份)。5相關(guān)文件和記錄第88頁共128頁第22章氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序第A版第0次修改2適用范圍4工作流程第22章位1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)后方為有效。第22章(2)報告編號；(5)報告簽發(fā)同期；(6)加蓋本公司1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)。4.3.1《氣瓶檢驗報告》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，打印1式2份(正、副本),由氣瓶檢驗站加蓋1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)后生第22章第92頁共128頁第23章第A版第0次修改1目的2適用范圍3職責(zé)4工作流程4.1抽查方法(1)抽查項目；(2)抽查方法；(3)抽查依據(jù)；(4)實施日期；(5)實施負(fù)責(zé)人。4.3抽查工作的實施第23章氣瓶檢驗程序文件第94頁共128頁第24章氣瓶檢驗事故報告處理程序第A版第0次修改2事故定義(1)一般失誤：(2)重大失誤：第24章(3)事故的簡要經(jīng)過；(4)事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直(5)已經(jīng)采取的措施；(6)其他應(yīng)當(dāng)報告的情況。第24章第24章5.1事故調(diào)查5.2事故處理6相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗程序文件第98頁共128頁第25章信息反饋和糾正措施程序第A版第0次修改1目的2適用范圍4工作流程4.2信息分類第25章5相關(guān)文件和記錄第100頁共128頁第26章安全生產(chǎn)管理制度第A版第0次修改第二十六章安全生產(chǎn)管理制度NJYM/CX-26-20242適用范圍4崗位安全生產(chǎn)職責(zé)4.1經(jīng)理4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人第26章第26章(2)負(fù)責(zé)氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)工作場所、設(shè)備和氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)工作中(3)負(fù)責(zé)氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案的檢查落實；(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)(6)有權(quán)對氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)人員的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指(7)有權(quán)制止違章作業(yè)行為，對不勝任氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)工作和不能保證氣瓶5安全生產(chǎn)計劃第26章(6)其他事項。6安全教育和考核6.1入公司教育6.1.2入公司教育分為公司級和站(或車間)級。6.2日常教育第26章6.3特殊教育6.4安全技術(shù)培訓(xùn)6.5.1安全技術(shù)考核第26章65.2《安全作業(yè)證》第26章統(tǒng)一保管備查，副本(胸卡)發(fā)給持證者本人。7安全技術(shù)措施和安全投入7.1安全技術(shù)措施第26章7.2安全生產(chǎn)投入(2)安全技術(shù)措施；(3)安全獎勵；(5)安全管理和監(jiān)控；(6)其他相關(guān)工作。8特種設(shè)備的管理9特殊防護(hù)(防火、防爆、防雷、防靜電)的管理9.1總體要求第26章9.2防范措施9.2.4公司區(qū)按規(guī)定設(shè)置防雷實施(包括防直擊雷、感應(yīng)雷等第26章10危險物品管理11.1任務(wù)與要求第26章11.3整改12應(yīng)急管理第26章13事故報告和調(diào)查處理第112頁共128頁第27章氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序第A版第0次修改2適用范圍3職責(zé)少于2人(確定其中1人為記錄員),且需持有省市場局核發(fā)的《特種作業(yè)人員證》(氣4工作流程4.1準(zhǔn)備工作4.1.3氣瓶檢驗中需使用外單位儀器設(shè)備時，應(yīng)符合《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》4.2氣瓶檢驗第113頁共128頁第27章第A版第0次修改4.5安全生產(chǎn)驗事故報告處理程序》(NJYM/CX-24-2024)和《氣瓶檢驗事故應(yīng)急救援預(yù)案》 第27章第115頁共128頁第28章氣瓶檢驗前檢查登記控制程序第A版第0次修改2適用范圍3職責(zé)4工作流程4.2檢查工作等)應(yīng)予以報廢。第28章