三農村合作社質量管理體系手冊

三農村合作社質量管理體系手冊TOC\o"1-2"\h\u26143第1章質量管理體系概述 583021.1質量管理體系基本概念 5252431.2質量管理體系建立的目的與意義 5158581.3質量管理體系標準及文件 59925第2章組織結構與職責 567732.1組織結構設置 563632.2各部門職責與權限 695882.2.1決策層 6275802.2.2管理層 626552.2.3執(zhí)行層 6309632.2.4監(jiān)督層 7125222.3崗位職責與人員能力要求 752142.3.1總經理 7175782.3.2質量管理部經理 7280902.3.3生產部經理 799522.3.4采購部經理 7306802.3.5銷售部經理 78692.3.6財務部經理 7190242.3.7人力資源部經理 7189522.3.8生產車間主任 8230142.3.9采購員 861202.3.10銷售員 812812.3.11質量管理工程師 8144752.3.12內部審核員 873902.3.13員工 825794第3章資源管理 865083.1人力資源 8219173.1.1招聘與選拔 8217443.1.2培訓與發(fā)展 8132993.1.3績效考核與激勵 8219883.1.4員工福利與權益保障 9290123.2物力資源 983643.2.1設備管理 9157083.2.2物料采購與管理 961663.2.3物流與配送 988903.3財務資源 9273323.3.1預算管理 9290433.3.2成本控制 9155963.3.3資金管理 920813.3.4財務報告與分析 9309963.4信息資源 9236113.4.1信息化建設 9183543.4.2數據管理 9250143.4.3信息安全 10278713.4.4信息化培訓與推廣 1013428第4章產品實現(xiàn) 1011444.1產品策劃 10149374.1.1產品定位 1062364.1.2產品設計 10274064.1.3產品標準制定 10106794.2采購管理 1047804.2.1供應商選擇 10198254.2.2原料驗收 10201964.2.3采購合同管理 10156714.3生產過程控制 10170024.3.1生產計劃 1024944.3.2工藝流程管理 1063114.3.3質量控制 10164314.3.4設備維護與保養(yǎng) 1110194.4銷售與售后服務 1191814.4.1銷售策略 11294644.4.2客戶關系管理 11262874.4.3售后服務 11241334.4.4產品追溯與召回 1124040第5章質量策劃 11213715.1質量目標及其策劃 11241235.1.1質量目標設定 11247725.1.2質量目標分解 113165.1.3質量目標監(jiān)控與評價 11138965.2質量管理體系策劃 11265525.2.1質量管理體系構建 11260775.2.2質量管理體系文件編制 11264935.2.3質量管理體系實施與運行 1251555.3質量改進策劃 12185735.3.1質量改進需求識別 12203355.3.2質量改進項目策劃 1253395.3.3質量改進措施實施 1289745.3.4質量改進效果評估 1222274第6章檢驗與測試 12291006.1檢驗與測試流程 12183236.1.1檢驗流程 12143026.1.1.1制定檢驗計劃：根據產品特性、生產過程及國家標準，制定檢驗計劃，明確檢驗項目、方法和頻次。 1297076.1.1.2原材料檢驗：對采購的原材料進行檢驗，保證原材料符合質量要求。 1282316.1.1.3在制品檢驗：對生產過程中的在制品進行定期或不定期的檢驗，以保證產品質量。 1283766.1.1.4成品檢驗：對成品進行全面檢驗，保證產品符合國家標準和客戶要求。 12235316.1.1.5記錄與反饋：記錄檢驗結果，對不合格品進行標識、隔離和處理，并及時反饋相關部門。 1250036.1.2測試流程 1343976.1.2.1制定測試計劃：根據產品功能指標和測試需求，制定測試計劃，明確測試項目、方法和頻次。 13189956.1.2.2原材料測試：對原材料進行必要的功能測試，以保證原材料滿足產品功能要求。 13274046.1.2.3在制品測試：對生產過程中的在制品進行功能測試，以保證產品質量。 13163076.1.2.4成品測試：對成品進行全面的功能測試，以驗證產品是否滿足設計要求。 1329056.1.2.5記錄與反饋：記錄測試結果，對不合格品進行標識、隔離和處理，并及時反饋相關部門。 13158816.2檢驗與測試方法 13199076.2.1檢驗方法 13115626.2.1.1目視檢驗：通過觀察產品外觀、尺寸等特征，判斷產品是否合格。 1344516.2.1.2量具測量：使用量具、儀器等設備對產品尺寸、功能等參數進行測量。 1348286.2.1.3無損檢測：采用超聲波、射線等無損檢測方法，對產品內部缺陷進行檢測。 1391406.2.2測試方法 1346896.2.2.1功能測試：對產品功能、功能、壽命等指標進行測試。 13576.2.2.2環(huán)境測試：模擬產品在實際使用環(huán)境中的工作條件，驗證產品在不同環(huán)境下的功能。 13291096.2.2.3安全測試：對產品進行電氣安全、機械安全等方面的測試，以保證產品使用安全。 13292766.3檢驗與測試設備管理 1374316.3.1設備選型與采購 13213296.3.1.1根據檢驗與測試需求，選擇合適的設備，保證設備功能滿足檢驗與測試要求。 1364006.3.1.2設備采購時，應選擇具有合格證明、良好信譽的供應商。 14112636.3.2設備使用與管理 14117236.3.2.1制定設備操作規(guī)程，保證設備安全、正確地使用。 148296.3.2.2定期對設備進行保養(yǎng)、維修，保證設備功能穩(wěn)定。 1443126.3.2.3建立設備使用記錄，對設備使用情況進行監(jiān)控。 1489306.3.3設備校準與檢定 14200006.3.3.1按照國家標準和設備要求，定期對設備進行校準和檢定，保證設備測量準確。 14129286.3.3.2建立設備校準、檢定記錄，對設備校準、檢定情況進行跟蹤。 1429829第7章不合格品控制 14155477.1不合格品的判定與標識 14261667.1.1不合格品的判定 1473287.1.2不合格品的標識 14300197.2不合格品的處理 14313347.2.1不合格品的隔離與存放 14301507.2.2不合格品的評審 14316127.2.3不合格品的處理措施 14313017.3不合格品的追溯與糾正措施 15102017.3.1不合格品的追溯 15215667.3.2糾正措施 15222407.3.3預防措施 15506第8章內部審核與評審 15185228.1內部審核流程與要求 15153908.1.1內部審核的目的 15292718.1.2內部審核的流程 15103838.1.3內部審核的要求 1648488.2管理評審流程與要求 1696348.2.1管理評審的目的 16197768.2.2管理評審的流程 16306458.2.3管理評審的要求 1648878.3內部審核與管理評審的組織實施 1713473第9章培訓與教育 17269169.1培訓需求分析與計劃 17255089.1.1培訓需求調查 17168239.1.2培訓需求評估 17157979.1.3培訓計劃制定 17190159.1.4培訓資源整合 1764969.2培訓組織實施 17108399.2.1培訓準備 1798849.2.2培訓實施 18262379.2.3培訓跟蹤與評估 185719.2.4培訓檔案管理 18288149.3員工教育與管理 1896949.3.1入職培訓 18302719.3.2在職培訓 1883479.3.3管理培訓 18188759.3.4員工自我提升 1896489.3.5員工激勵機制 1823550第10章持續(xù)改進 181074910.1持續(xù)改進的原理與方法 181611810.1.1原理概述 181999310.1.2方法介紹 19555910.2持續(xù)改進的實施與監(jiān)控 1957010.2.1改進項目的確定 191927110.2.2改進措施的實施 193131510.2.3改進過程的監(jiān)控 192784810.2.4評估與反饋 193175310.3改進成果的鞏固與推廣 191077310.3.1成果鞏固 19754010.3.2成果推廣 192253010.3.3持續(xù)改進文化的培育 19第1章質量管理體系概述1.1質量管理體系基本概念質量管理體系是指在組織內部，通過制定質量方針、質量目標以及質量手冊等文件，對產品設計、生產、服務全過程進行系統(tǒng)管理的一系列活動。它旨在保證組織的產品或服務能夠滿足相關法律法規(guī)、標準及顧客要求，并持續(xù)改進。1.2質量管理體系建立的目的與意義（1）目的建立質量管理體系的目的在于保證組織的產品或服務質量穩(wěn)定、可靠，提高顧客滿意度，降低質量風險，提升組織的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。（2）意義①提高產品質量，滿足顧客需求，提升組織信譽；②規(guī)范組織內部管理，提高工作效率，降低成本；③增強員工質量意識，提升員工素質；④為組織提供持續(xù)改進的機制，提高組織的整體績效；⑤有助于組織獲取更多市場份額，提升競爭力。1.3質量管理體系標準及文件質量管理體系標準是指在國際、國家或行業(yè)范圍內，對質量管理體系的要求進行統(tǒng)一規(guī)定的文件。常見的質量管理體系標準有ISO9001、GB/T19001等。質量管理體系文件主要包括以下幾類：（1）質量手冊：闡述組織的質量管理體系結構、職責、程序等，為組織提供質量管理的總體框架；（2）程序文件：描述為實現(xiàn)質量管理體系要求所需的具體操作程序和方法；（3）作業(yè)指導書：對具體產品或服務的生產、檢驗、安裝、維修等操作提供指導；（4）記錄：為證明質量管理體系的有效運行提供客觀證據。第2章組織結構與職責2.1組織結構設置為了保證農村合作社質量管理的有效性，合作社應建立合理的組織結構。組織結構設置應包括以下層次：（1）決策層：負責合作社整體戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和資源配置；（2）管理層：負責合作社日常經營管理、質量管理體系建立與運行；（3）執(zhí)行層：負責具體業(yè)務操作、質量控制及改進；（4）監(jiān)督層：負責對合作社質量管理體系運行情況進行監(jiān)督、檢查和評價。2.2各部門職責與權限2.2.1決策層（1）理事長：負責召集和主持理事會會議，組織制定合作社發(fā)展戰(zhàn)略、經營計劃和質量管理方針；（2）理事會：負責審議合作社重大事項，審批質量管理體系文件，對質量管理工作的有效性進行評估。2.2.2管理層（1）總經理：負責組織實施合作社的經營計劃，對質量管理工作進行全面負責；（2）質量管理部：負責組織制定、修訂質量管理體系文件，組織內部審核、管理評審，監(jiān)督質量改進措施的落實；（3）生產部：負責生產過程的組織和質量控制，保證產品符合質量要求；（4）采購部：負責供應商的評價、選擇和管理，保證原輔材料的質量；（5）銷售部：負責市場開拓、客戶服務，收集客戶反饋意見，提高客戶滿意度；（6）財務部：負責財務預算、資金籌措、成本控制，為質量管理提供財務支持；（7）人力資源部：負責招聘、培訓、考核員工，提高員工素質和能力。2.2.3執(zhí)行層（1）生產車間：負責按照生產計劃組織生產，保證生產過程質量；（2）采購部門：負責執(zhí)行采購計劃，保證采購物資質量；（3）銷售部門：負責產品推廣、客戶關系維護，提高市場占有率；（4）其他相關部門：根據職責分工，負責相應業(yè)務范圍內的質量管理工作。2.2.4監(jiān)督層（1）質量管理小組：負責對質量管理體系運行情況進行監(jiān)督、檢查，發(fā)覺問題及時提出改進措施；（2）內部審核員：負責開展內部審核，評估質量管理體系的有效性；（3）員工：積極參與質量管理活動，提高自身業(yè)務素質，為質量改進提出建議。2.3崗位職責與人員能力要求2.3.1總經理（1）崗位職責：全面負責合作社的經營管理，保證質量管理體系的有效運行；（2）能力要求：具備較強的領導力、溝通協(xié)調能力，熟悉質量管理知識。2.3.2質量管理部經理（1）崗位職責：負責組織制定、修訂質量管理體系文件，組織內部審核、管理評審；（2）能力要求：具備質量管理專業(yè)知識，熟悉相關法律法規(guī)，具備較強的組織協(xié)調能力。2.3.3生產部經理（1）崗位職責：負責生產過程的組織和質量控制；（2）能力要求：熟悉生產流程，具備較強的生產組織和管理能力。2.3.4采購部經理（1）崗位職責：負責供應商評價、選擇和管理；（2）能力要求：具備供應鏈管理知識，熟悉供應商評價方法。2.3.5銷售部經理（1）崗位職責：負責市場開拓、客戶服務；（2）能力要求：具備市場營銷知識，熟悉客戶關系管理。2.3.6財務部經理（1）崗位職責：負責財務預算、資金籌措、成本控制；（2）能力要求：具備財務管理知識，熟悉財務法律法規(guī)。2.3.7人力資源部經理（1）崗位職責：負責員工招聘、培訓、考核；（2）能力要求：具備人力資源管理知識，熟悉勞動法律法規(guī)。2.3.8生產車間主任（1）崗位職責：負責組織生產，保證生產過程質量；（2）能力要求：熟悉生產操作流程，具備較強的現(xiàn)場管理能力。2.3.9采購員（1）崗位職責：執(zhí)行采購計劃，保證采購物資質量；（2）能力要求：具備采購相關知識，熟悉供應商評估方法。2.3.10銷售員（1）崗位職責：負責產品推廣、客戶關系維護；（2）能力要求：具備市場營銷知識，具備良好的溝通能力。2.3.11質量管理工程師（1）崗位職責：參與質量管理體系建立與運行，組織質量改進；（2）能力要求：具備質量管理專業(yè)知識，熟悉質量改進方法。2.3.12內部審核員（1）崗位職責：開展內部審核，評估質量管理體系的有效性；（2）能力要求：具備質量管理知識和內部審核技能，熟悉相關標準。2.3.13員工（1）崗位職責：積極參與質量管理活動，提高自身業(yè)務素質；（2）能力要求：具備基本的質量管理知識和操作技能。第3章資源管理3.1人力資源3.1.1招聘與選拔本合作社根據工作需求，遵循公平、公正、公開的原則，制定招聘計劃和選拔標準。合理配置人力資源，保證各部門崗位人員的數量與質量。3.1.2培訓與發(fā)展對員工進行崗前培訓、在崗培訓和業(yè)務提升培訓，提高員工的專業(yè)技能和服務水平。同時為員工提供職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵員工自我提升。3.1.3績效考核與激勵建立完善的績效考核體系，對員工的工作績效進行定期評估，根據評估結果實施獎懲措施，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)新精神。3.1.4員工福利與權益保障依法為員工提供社會保障，保證員工的合法權益。同時為員工提供豐富的福利待遇，提高員工的滿意度和忠誠度。3.2物力資源3.2.1設備管理對合作社的設備進行統(tǒng)一編號、分類和登記，保證設備的安全、合理使用。定期進行設備維護、保養(yǎng)和更新，提高設備使用效率。3.2.2物料采購與管理建立嚴格的物料采購制度，對供應商進行評估和篩選，保證采購物品的質量和價格。同時加強物料庫存管理，降低庫存成本。3.2.3物流與配送優(yōu)化物流配送網絡，提高配送效率，降低物流成本。同時保證產品在運輸過程中的質量與安全。3.3財務資源3.3.1預算管理制定合理的預算計劃，對各項經濟活動進行有效監(jiān)控，保證財務資源的合理分配和使用。3.3.2成本控制通過成本核算、分析和控制，降低生產成本，提高合作社的經濟效益。3.3.3資金管理加強資金籌集、使用和管理，保證資金安全、流動和合理配置。3.3.4財務報告與分析定期編制財務報告，對財務狀況進行分析，為合作社的決策提供依據。3.4信息資源3.4.1信息化建設搭建信息化平臺，實現(xiàn)各部門、各環(huán)節(jié)的信息共享，提高合作社的管理效率。3.4.2數據管理對合作社的生產、銷售、財務等數據進行收集、整理和分析，為決策提供數據支持。3.4.3信息安全加強信息安全防護，保證信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數據安全。3.4.4信息化培訓與推廣開展信息化培訓，提高員工的信息技術應用能力，推動信息化在合作社的廣泛應用。第4章產品實現(xiàn)4.1產品策劃4.1.1產品定位根據市場需求及合作社資源優(yōu)勢，明確產品定位，保證產品具有競爭力。4.1.2產品設計結合產品定位，進行產品設計，保證產品符合國家相關標準及消費者需求。4.1.3產品標準制定制定產品質量標準，包括原料、工藝、包裝等方面，保證產品品質穩(wěn)定。4.2采購管理4.2.1供應商選擇嚴格篩選供應商，保證原料質量及供應穩(wěn)定性。4.2.2原料驗收對采購的原料進行嚴格驗收，保證原料符合質量標準。4.2.3采購合同管理明確采購合同條款，保證采購過程的合法性和合規(guī)性。4.3生產過程控制4.3.1生產計劃根據銷售預測及庫存情況，制定合理的生產計劃。4.3.2工藝流程管理優(yōu)化工藝流程，保證生產過程高效、穩(wěn)定。4.3.3質量控制強化生產過程質量控制，嚴格執(zhí)行產品質量標準，降低不合格品率。4.3.4設備維護與保養(yǎng)加強設備維護與保養(yǎng)，保證設備正常運行，提高生產效率。4.4銷售與售后服務4.4.1銷售策略根據市場調研，制定切實可行的銷售策略，拓展銷售渠道。4.4.2客戶關系管理建立客戶檔案，加強與客戶的溝通與協(xié)作，提高客戶滿意度。4.4.3售后服務設立售后服務，及時解決消費者問題，提升品牌形象。4.4.4產品追溯與召回建立產品追溯體系，保證產品在出現(xiàn)質量問題時能迅速召回，保障消費者權益。第5章質量策劃5.1質量目標及其策劃5.1.1質量目標設定根據農村合作社的實際情況，制定明確、具體、可量化的質量目標。質量目標應涵蓋產品和服務質量、生產過程控制、顧客滿意度等方面，以指導合作社全體成員的質量管理工作。5.1.2質量目標分解將質量目標分解為各部門、各崗位的具體任務，明確責任人和完成時間，保證質量目標的實現(xiàn)。5.1.3質量目標監(jiān)控與評價建立質量目標監(jiān)控與評價機制，定期對質量目標的完成情況進行檢查，對存在的問題進行分析，制定相應的改進措施。5.2質量管理體系策劃5.2.1質量管理體系構建根據GB/T190012016《質量管理體系要求》等標準，結合農村合作社的特點，構建全面、科學、高效的質量管理體系。5.2.2質量管理體系文件編制編制質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等，明確質量管理體系的運行要求和控制措施。5.2.3質量管理體系實施與運行組織質量管理體系培訓，提高員工的質量意識和技能，保證質量管理體系的順利實施和運行。5.3質量改進策劃5.3.1質量改進需求識別通過顧客滿意度調查、內部審核、市場反饋等途徑，識別質量改進的需求和機會。5.3.2質量改進項目策劃針對識別出的質量改進需求，制定質量改進項目計劃，明確改進目標、責任人和時間節(jié)點。5.3.3質量改進措施實施根據質量改進項目計劃，實施相應的質量改進措施，保證改進目標的實現(xiàn)。5.3.4質量改進效果評估對質量改進措施的實施效果進行評估，總結經驗教訓，為今后類似質量改進項目提供借鑒。同時根據評估結果，對質量管理體系進行持續(xù)優(yōu)化和提升。第6章檢驗與測試6.1檢驗與測試流程6.1.1檢驗流程6.1.1.1制定檢驗計劃：根據產品特性、生產過程及國家標準，制定檢驗計劃，明確檢驗項目、方法和頻次。6.1.1.2原材料檢驗：對采購的原材料進行檢驗，保證原材料符合質量要求。6.1.1.3在制品檢驗：對生產過程中的在制品進行定期或不定期的檢驗，以保證產品質量。6.1.1.4成品檢驗：對成品進行全面檢驗，保證產品符合國家標準和客戶要求。6.1.1.5記錄與反饋：記錄檢驗結果，對不合格品進行標識、隔離和處理，并及時反饋相關部門。6.1.2測試流程6.1.2.1制定測試計劃：根據產品功能指標和測試需求，制定測試計劃，明確測試項目、方法和頻次。6.1.2.2原材料測試：對原材料進行必要的功能測試，以保證原材料滿足產品功能要求。6.1.2.3在制品測試：對生產過程中的在制品進行功能測試，以保證產品質量。6.1.2.4成品測試：對成品進行全面的功能測試，以驗證產品是否滿足設計要求。6.1.2.5記錄與反饋：記錄測試結果，對不合格品進行標識、隔離和處理，并及時反饋相關部門。6.2檢驗與測試方法6.2.1檢驗方法6.2.1.1目視檢驗：通過觀察產品外觀、尺寸等特征，判斷產品是否合格。6.2.1.2量具測量：使用量具、儀器等設備對產品尺寸、功能等參數進行測量。6.2.1.3無損檢測：采用超聲波、射線等無損檢測方法，對產品內部缺陷進行檢測。6.2.2測試方法6.2.2.1功能測試：對產品功能、功能、壽命等指標進行測試。6.2.2.2環(huán)境測試：模擬產品在實際使用環(huán)境中的工作條件，驗證產品在不同環(huán)境下的功能。6.2.2.3安全測試：對產品進行電氣安全、機械安全等方面的測試，以保證產品使用安全。6.3檢驗與測試設備管理6.3.1設備選型與采購6.3.1.1根據檢驗與測試需求，選擇合適的設備，保證設備功能滿足檢驗與測試要求。6.3.1.2設備采購時，應選擇具有合格證明、良好信譽的供應商。6.3.2設備使用與管理6.3.2.1制定設備操作規(guī)程，保證設備安全、正確地使用。6.3.2.2定期對設備進行保養(yǎng)、維修，保證設備功能穩(wěn)定。6.3.2.3建立設備使用記錄，對設備使用情況進行監(jiān)控。6.3.3設備校準與檢定6.3.3.1按照國家標準和設備要求，定期對設備進行校準和檢定，保證設備測量準確。6.3.3.2建立設備校準、檢定記錄，對設備校準、檢定情況進行跟蹤。第7章不合格品控制7.1不合格品的判定與標識7.1.1不合格品的判定農村合作社應依據相關法律法規(guī)、產品標準及工藝要求，對產品進行檢驗，判定其是否符合規(guī)定的要求。對于不符合要求的產品，應視為不合格品。7.1.2不合格品的標識不合格品應予以明確標識，防止誤用。不合格品標識應包括以下內容：a）不合格品的名稱、規(guī)格、數量、批號；b）不合格品的判定日期；c）不合格品的標識人簽名。7.2不合格品的處理7.2.1不合格品的隔離與存放不合格品應立即隔離，并存放于指定區(qū)域，以防混淆和誤用。7.2.2不合格品的評審農村合作社應組織相關部門對不合格品進行評審，分析不合格原因，制定相應的處理措施。7.2.3不合格品的處理措施根據不合格品的評審結果，可采取以下處理措施：a）返工：對不合格品進行返修、返工，使其符合規(guī)定要求；b）降級：將不合格品按照相關規(guī)定進行降級處理；c）報廢：對無法返工或降級的不合格品，予以報廢處理；d）其他：根據實際情況，采取其他合理的處理措施。7.3不合格品的追溯與糾正措施7.3.1不合格品的追溯農村合作社應建立不合格品追溯體系，保證能夠追溯到不合格品的產生原因、流向及涉及的產品批次。7.3.2糾正措施針對不合格品產生的原因，農村合作社應制定糾正措施，防止不合格品的再次產生。糾正措施應包括：a）改進生產工藝；b）加強原輔材料檢驗；c）提高員工技能培訓；d）加強生產過程控制；e）完善質量管理體系。7.3.3預防措施農村合作社應結合不合格品追溯和糾正措施，開展預防工作，降低不合格品產生的風險。預防措施包括：a）加強產品設計評審；b）優(yōu)化供應鏈管理；c）提高設備維護保養(yǎng)水平；d）強化質量意識教育；e）定期開展內部審核和管理評審。第8章內部審核與評審8.1內部審核流程與要求8.1.1內部審核的目的內部審核旨在評估質量管理體系在合作社內的實施效果，保證體系的有效運行，發(fā)覺潛在的不符合項，為持續(xù)改進提供依據。8.1.2內部審核的流程（1）制定內部審核計劃；（2）成立內部審核小組，選定具備相應能力的審核員；（3）開展內部審核，審核員按照審核計劃進行現(xiàn)場審核；（4）審核結束后，審核員對發(fā)覺的不符合項進行記錄；（5）審核員與被審核部門溝通，確認不符合項；（6）制定糾正措施和預防措施；（7）實施糾正措施和預防措施；（8）跟蹤驗證糾正措施和預防措施的實施效果；（9）內部審核報告。8.1.3內部審核的要求（1）內部審核計劃應包括審核范圍、時間、地點、審核員等信息；（2）內部審核小組應具備獨立性、客觀性和公正性；（3）審核員應具備相應的能力，參加相關培訓；（4）內部審核過程中，保證審核證據的充分性和有效性；（5）對不符合項進行分析，找出根本原因；（6）糾正措施和預防措施應具有針對性和可操作性；（7）跟蹤驗證糾正措施和預防措施的實施情況；（8）內部審核報告應真實、準確、完整。8.2管理評審流程與要求8.2.1管理評審的目的管理評審旨在評估質量管理體系在合作社的戰(zhàn)略方向、目標、政策、程序等方面的適宜性、充分性和有效性，保證體系的持續(xù)改進。8.2.2管理評審的流程（1）收集管理評審所需的資料，如內部審核報告、顧客滿意度調查等；（2）召開管理評審會議，由最高管理者主持；（3）評審質量管理體系在合作社的戰(zhàn)略方向、目標、政策、程序等方面的適宜性、充分性和有效性；（4）制定改進措施，包括資源分配、責任分配等；（5）形成管理評審報告。8.2.3管理評審的要求（1）保證管理評審會議的參與人員具備相應的能力和經驗；（2）管理評審資料應真實、準確、全面；（3）管理評審過程中，充分討論并提出改進建議；（4）改進措施應具有針對性和可操作性；（5）管理評審報告應明確改進措施的責任人和完成時間。8.3內部審核與管理評審的組織實施（1）明確內部審核和管理評審的職責分工，指定專人負責；（2）制定內部審核和管理評審計劃，保證按計劃實施；（3）提供必要的資源，如培訓、設備等，保證內部審核和管理評審的順利進行；（4）對內部審核和管理評審過程中發(fā)覺的問題進行跟蹤監(jiān)督，保證改進措施的實施；（5）定期對內部審核和管理評審的效果進行評估，持續(xù)優(yōu)化審核和評審流程。第9章培訓與教育9.1培訓需求分析與計劃9.1.1培訓需求調查針對農村合作社員工的工作職責及技能要求，開展培訓需求調查，了解員工在業(yè)務知識、操作技能、管理能力等方面的需求，為制定培訓計劃提供依據。9.1.2