人民路(越秀區(qū)段)道路改造工程工作程序

人民路（越秀區(qū)段)道路改造工程監(jiān)理工作程序北京燕波工程管理有限公司廣州分公司（一）監(jiān)理工作管理流程根據(jù)合同或建設單位授權開展監(jiān)理工作根據(jù)合同或建設單位授權開展監(jiān)理工作建設單位定時檢查工作實施情況實施情況與標準比較沒有偏差？偏差是否可接受？按要求整改、糾正根據(jù)合同規(guī)定承擔相應違約責任建設單位定時對監(jiān)理進行績效評價將評價結果通報，記入監(jiān)理考核臺帳落實監(jiān)理獎罰措施通過三方會簽通過三方會簽（二）施工準備階段監(jiān)理工作程序進駐現(xiàn)場進駐現(xiàn)場審查設計文件、熟悉設計圖紙、提出修改意見及建議現(xiàn)場復查、環(huán)境調查熟悉合同文件、制定詳細監(jiān)理計劃及圖表協(xié)助辦理《開工許可證》等為確保工程正常施工所必須的一切外部接洽事宜召開第一次工程例會審查承包人的施工組織設計、進度計劃、質量保證體系、施工安全保證體系、審查新技術、新工藝、新材料。審查承包人的機械設備、標準試驗，驗收復核承包人測定的地面線、施工控制線簽發(fā)開工令（三)施工階段監(jiān)理程序第一次工地會議第一次工地會議明確監(jiān)理機制監(jiān)理程序交底組建項目監(jiān)理機構熟悉圖紙及有關資料、編制監(jiān)理規(guī)劃及實施細則施工組織設計審核設計交底圖紙會審監(jiān)理表格發(fā)布簽署開工報告實施三控三管一協(xié)調，督促承包商嚴格按規(guī)范、圖紙及工藝標準施工，按規(guī)定及要求報驗組織竣工預驗收簽署監(jiān)理意見協(xié)助建設單位組織竣工驗收編寫監(jiān)理總結整理監(jiān)理檔案督促承包商落實技術管理和質量保證檢查施工現(xiàn)場的安全防護設施、文明施工措施，并提出意見對存在問題分析查明原因實施返修返工參與質量監(jiān)督站核定質量等級投資控制質量控制進度控制信息管理合同管理安全、文明施工監(jiān)理組織協(xié)調(四）投資控制監(jiān)理工作程序否是否是是否是是否否確定投資控制目標（監(jiān)理）審查施工組織設計（監(jiān)理）是否合理？承包商按規(guī)定計量工程師審核已完工程核算書（監(jiān)理）是否合理？審核已完實物量審核設計變更修改已完工程計量書（承包商）已完工程結算對實際投資與合同比較（監(jiān)理）有無偏差分析偏差原因（監(jiān)理）提出投資調整方案（監(jiān)理）審核竣工決算文件（監(jiān)理）竣工決算（建設單位、承包商）主要技術方案技術經(jīng)濟分析修改施工組織設計（承包商）有無索賠可能審查索賠文件是否合理？去除不合理部分（監(jiān)理）簽署索賠文件（監(jiān)理）否2、施工階段投資控制監(jiān)理工作程序承包商遞交月進度款申請書承包商遞交月進度款申請書通過監(jiān)理組收集、熟悉施工招投標文件、合同、圖紙工程預算等有關資料監(jiān)理工程師初審、整理有關工程資料、檢查現(xiàn)場簽證、變更費用計價依據(jù)是否齊全、合理編制月進度款審核書各專業(yè)工程師審核計量工程師進行工程量確認及價款審查報項目建設單位審批報項目總監(jiān)審核不通過不通過通過補充資料補充資料3、計量支付監(jiān)理程序組成內容：組成內容：付款審批表進度款申請表工程進度匯總表原合約工程進度報表（工程變更或新增工程進度報表）工程量計算表工程甲供料數(shù)量及價值統(tǒng)計表工程形象進度表隱蔽工程驗收記錄分部工程質量驗收記錄工程質量試驗、檢測報告承包商計量自檢駐地監(jiān)理、計量工程師與承包商現(xiàn)場計量承包商填報《工程進度報表》監(jiān)理部審查建設單位審查、批復不同意4、最終支付監(jiān)理工作程序熟悉工程量清單、設計變更、報熟悉工程量清單、設計變更、報建設單位批準后修訂工程量清單掌握施工過程，審核報審單位提出的設計變更《設計變更控制》有無不合理之處監(jiān)理工程師對工程量清單和工程變更清單范圍內的已完工程實物量進行計量有無索賠承包人提交最終財務報告監(jiān)理工程師審查最終財務報告，結算清單與索賠文件，并報建設單位批準有無不合理之處認可最終財務報告與索賠文件建設單位批準《最終支付證書》最終支付提出索賠文件去除不合理部分修改最終財務報告有無（五）進度控制監(jiān)理工作程序同意是同意是滯后承包商修改承包商編制施工總體計劃，填表申報承包商編制月、周進度計劃，填表申報專業(yè)工程師審核、總監(jiān)簽署承包商組織工程施工監(jiān)理工程師每日檢查人員、機械投入，每周檢查實際進度承包商責任？承包商提出延期申請建設單位與承包商簽訂承包合同總監(jiān)組織審查總監(jiān)批準下達開工令總監(jiān)組織工程預驗收承包商調整周進度計劃同意否不同意正常單位工程完工？是否承包商修改不同意總監(jiān)組織分析原因總監(jiān)組織索賠審核建設單位審批總監(jiān)簽發(fā)延長工期令或趕工令建設單位組織竣工驗收2、施工進度計劃審批流程圖承包商提交進度計劃承包商提交進度計劃監(jiān)理工程師審查進度計劃召開進度計劃分析會監(jiān)理工程師審批報建設單位批準批復承包商執(zhí)行承包商調整施工進度計劃不同意延期事件發(fā)生承包商在限期內向監(jiān)理工程師提交延期意向延期事件發(fā)生承包商在限期內向監(jiān)理工程師提交延期意向監(jiān)理工程師授權有關人員受理，并負責收集資料，做好記錄延期事件終止后28天內，承包商向監(jiān)理一工程師提交正式延期申請書審查承包商的延期申請組織人員進行延期評估監(jiān)理工程師收到審查報告，并確認結論，簽發(fā)延期審批，確定延期報建設單位審批通知監(jiān)理工程師通知承包商建議承包商收回申請不通過通過(六）質量控制監(jiān)理工作程序承包商提出分項工程開工申請監(jiān)理審查分項開工申請承包商提出分項工程開工申請監(jiān)理審查分項開工申請每道工序完工后承包商自檢填報工序質量檢驗表監(jiān)理工程師進行質量檢驗簽認質量檢驗表分項工程完成承包商自檢填報中間交工證書監(jiān)理工程師檢查匯總質量檢驗表監(jiān)理簽認中間交工證書計量合格承包商組織施工同意承包商返工不合格不合格合格承包商整改不合格不合格合格合格\2、測量放樣工作質量控制流程測量放樣開工申請單測量放樣開工申請單承包人測量前熟悉圖紙做好準備工作監(jiān)理工程師審核核對水準點、控制點承包人構筑物位置質量驗收通知單承包人現(xiàn)場檢測現(xiàn)場監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師審批簽認交工證書監(jiān)理工程師返工監(jiān)理復測同意不同意合格不合格3、隱蔽工程驗收監(jiān)理工作程序隱蔽工程施工隱蔽工程施工承包商隱蔽工程自檢合格承包商檢查結果審核監(jiān)理工程師簽署隱蔽工程驗收單監(jiān)理工程師進行下一道工序上報、歸檔整改承包商不合格合格4、建筑材料審核監(jiān)理工作程序建筑材料建筑材料廠（場）質保書承包商自檢廠（場）質保書承包商自檢提交材料報驗單承包商見證取樣送檢監(jiān)理人員提交材料報驗單承包商見證取樣送檢監(jiān)理人員換材料換材料否審批否審批監(jiān)理工程師材料進入施工現(xiàn)場使用通過材料進入施工現(xiàn)場使用通過按規(guī)定批量自檢（監(jiān)理人員見證取樣送檢）填寫報驗單承包商按規(guī)定批量自檢（監(jiān)理人員見證取樣送檢）填寫報驗單承包商審批審批監(jiān)理工程師繼續(xù)使用定期上報、歸檔繼續(xù)使用定期上報、歸檔5、主要設備訂貨程序審核組審核審核組審核選定品牌（廠家）提供出廠（場）質保書實地考察廠家設備比價評估入選廠家報價與三家供應設備單位分別談判最后報價確定中標廠家文案歸檔擬定設備合同篩選三家單位入圍市場詢價6、監(jiān)理巡視檢查工作程序落實整改措施落實整改措施分項工程各工序施工承包商工序質量自檢合格承包商檢查結果工序施工質量檢查監(jiān)理工程師進行下一道工序施工不合格合格7、工序交工驗收（中間驗收、隱蔽驗收)程序工序施工完畢工序施工完畢承包商自檢、專檢和初驗承包商填報工程報驗申請表專業(yè)監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢查驗收驗收合格嗎簽認工程報驗申請表進行下道工序是重點部位、關鍵工序的，專業(yè)監(jiān)理工程師應要求承包單位報送施工方案和確保工程質量的措施，審核同意簽認后才準實施整改、返工不予簽認、不準進行下道工序不合格否工序施工中總監(jiān)安排監(jiān)理人員對施工過程進行巡視和檢查是隱蔽過程或是下道工序完成后難以檢查的重點部位嗎？專業(yè)監(jiān)理工程師或監(jiān)理員進行旁站否是是8、分項工程驗收監(jiān)理工作程序分部分項工程自檢合格分部分項工程自檢合格承包商檢查結果審核監(jiān)理工程師簽署分項工程質量驗收單監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查現(xiàn)場監(jiān)理工程師填報分項工程質量驗收簽證承包商試驗室檢查專業(yè)監(jiān)理工程師通知承包商整改監(jiān)理工程師合格不合格9、分部工程驗收監(jiān)理工作程序落實整改措施落實整改措施填報中間交工驗收申請單承包商審查中間驗收資料監(jiān)理工程師檢查結果審查中間驗收簽證監(jiān)理工程師不合格編寫質量評估報告監(jiān)理工程師合格10、單位工程驗收監(jiān)理工作程序建設單位（監(jiān)理單位）組織初驗，施工、設計、勘測單位參加，監(jiān)理單位參加并就存在問題提出書面整改意見建設單位（監(jiān)理單位）組織初驗，施工、設計、勘測單位參加，監(jiān)理單位參加并就存在問題提出書面整改意見否承包商驗收合格后提交工程檔案資料并提出預驗收申請監(jiān)理單位審查資料及現(xiàn)場預驗收承包商提出竣工驗收申請報告承包商整改建設單位、監(jiān)理單位復驗同意驗收、報質監(jiān)站備案進入保修階段可申報可申報否11、質量事故處理工作程序發(fā)生質量事故發(fā)生質量事故監(jiān)理發(fā)出《質量通知單》監(jiān)理發(fā)出停工令上報主管部門事故調查事故原因分析研究、制定處理方案監(jiān)理組織審查《質量缺陷調查報告》承包商實施處理方案承包商完成處理、自檢后申請驗收監(jiān)理檢查、驗收監(jiān)理提交《質量事故處理報告》暫停施工發(fā)出復工令恢復施工補充調查提出新方案原因不清必要時12、質量缺陷處理工作程序發(fā)現(xiàn)質量缺陷發(fā)現(xiàn)質量缺陷對質量缺陷進行判定（目測、檢驗、測試）是否存在質量缺陷？發(fā)出警告或停工通知（承包商不得自行處理）判定質量缺陷的嚴重程度和性質是否嚴重？按《工程質量事故程序》處理繼續(xù)施工采取有效措施進行正確補救或進行返工處理否是復工令否是（七）合同管理監(jiān)理工作程序合同管理程序保險與保障合同管理程序保險與保障督促承包人辦理保險檢查保險情況分包轉讓和指定分包申請分包報告申請指定分包承包人的違約違約處理審批簽署批準單工程全面管理爭端與仲裁收到爭議通知進行全面調查取證費用索賠建設單位批準受理費用索賠確定索賠數(shù)額建設單位簽署索賠審批書工程延期建設單位審定工程變更監(jiān)理工程師受理工程變更申請書，征求設計意見，報建設單位，經(jīng)建設單位批準設計依據(jù)變更申請書出修改設計監(jiān)理工程師費用評估確定費用依據(jù)合同解決技術、進度、經(jīng)濟等問題依據(jù)合同，各專業(yè)監(jiān)理工程師辦理工程變更，報建設單位批準監(jiān)理簽署索賠審批書作出書面決定是否申請仲裁有友好調解提供證據(jù)，作證執(zhí)行仲裁裁決一般違約嚴重違約沒有保險風險自負2、承包商提出的變更監(jiān)理工作程序承包商提出工程變更申請承包商提出工程變更申請專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師審查承包商提出變更價款造價監(jiān)理工程師審查總監(jiān)簽署審核意見建設單位審批總監(jiān)簽發(fā)調整合同價指令材料退回承包商與建設單位、設計協(xié)商與建設單位、設計協(xié)商同意不同意3、建設單位、設計提出的工程變更處理程序建設單位建設單位發(fā)出變更指令或設計提出修改初稿總監(jiān)組織審核，提出書面意見設計單位發(fā)出變更通知監(jiān)理、建設單位審查確認承包商編制預算書造價監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)簽署意見與建設單位協(xié)商承包商實施變更工程4、工程申請分包程序框圖承包商提出分包申請承包商提出分包申請監(jiān)理審查是否具備分包條件？建設單位審批承包商實施分包是否否是5、索賠處理監(jiān)理工作程序當索賠事件繼續(xù)發(fā)生時承包商繼續(xù)提交詳細索賠報告及申請表當索賠事件繼續(xù)發(fā)生時承包商繼續(xù)提交詳細索賠報告及申請表承包商向監(jiān)理部提交索賠意向通知書專業(yè)監(jiān)理工程師、造價工程師收集和審查與索賠有關的資料專業(yè)監(jiān)理工程師、預算工程師收集和審查與索賠有關的資料承包商提交索賠申請表承包商提交索賠申請表總監(jiān)組織初步審核索賠材料總監(jiān)組織審查索賠數(shù)額（費用和/或工期）總監(jiān)與承包商和建設單位協(xié)商在規(guī)定期限內總監(jiān)簽署索賠審批表資料不全時在規(guī)定期限內發(fā)出要求承包商提交有關索賠報告的進一步詳細資料的通知達成一致？進入調解、仲裁當索賠涉及工期，總監(jiān)與建設單位協(xié)商后作出批準延期決定或發(fā)出趕工指令回復承包商不予受理1.所述索賠事件造成了承包商直接損失；2.索賠事件是由非承包商的責任發(fā)生的；3.符合合同索賠條款，證據(jù)材料真實齊全審查結果是是否否專業(yè)監(jiān)理工程師審查是否滿足合同規(guī)定的索賠時限和條件專業(yè)監(jiān)理工程師審查是否滿足合同規(guī)定的索賠時限審查結果滿足滿足不滿足不滿足成立滿足不成立不滿足監(jiān)理部向建設單位報告6、爭端與仲裁監(jiān)理工作程序監(jiān)理部收到爭議通知監(jiān)理部收到爭議通知在合同規(guī)定的時間內，監(jiān)理工程師進行全面調查與取證監(jiān)理工程師提出解決爭端建議報總監(jiān)批準承包人向監(jiān)理工程師提交仲裁要求承包人要求仲裁否？書面通知即為最終決定56天內，監(jiān)理工程師進行友好調節(jié)，同時督促承包人繼續(xù)遵守合同仲裁期間監(jiān)理工程師提出證據(jù)和作證監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出書面通知仲裁后，執(zhí)行裁決不要求要求（八）安全管理監(jiān)理工作程序1、保險監(jiān)理工作程序監(jiān)理工程師督促承包人辦理保險監(jiān)理工程師督促承包人辦理保險監(jiān)理工程師對承包人的保險檢查指示承包人補辦或補充辦理監(jiān)理工程師簽發(fā)承包人扣除保險費的證明，由建設單位補辦或補充辦理報監(jiān)理部建議由建設單位補充辦理通知承包人和建設單位未來發(fā)生有關的一切責任和費用由責任方承擔和賠償未辦辦理未辦2、安全管理監(jiān)理工作程序安全監(jiān)理程序安全監(jiān)理程序審查安全資質施工準備階段施工階段營業(yè)執(zhí)照安全資質證書安全生產(chǎn)管理機構的設置，安全專業(yè)人員的配置安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作規(guī)程特種作業(yè)人員的管理情況主要的施工機械、設備等的技術性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況對各工序制定安全監(jiān)理細則調查可能導致意外傷害的其他原因掌握新技術、新材料的工藝和標準審查安全技術措施審查承建商的安全自檢體系承包商的安全設施和設備進場前的檢驗審查有關安全生產(chǎn)的文件審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質和證明文件審查承建商提交的施工方案和施工組織設計中的安全措施施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全人員的配備審查新工藝、新技術、新材料、新結構的使用安全技術方案及安全措施審查承建商提交的關于工序交接檢查，分部分項工程檢查報告審查并簽署現(xiàn)場安全技術簽證文件現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整改指令建筑安全監(jiān)督機構對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況（九)工程例會紀要簽發(fā)程序監(jiān)理工程師或總監(jiān)主持工程例會監(jiān)理工程師或總監(jiān)主持工程例會指定有關人員擬定會議紀要文稿監(jiān)理工程師或總監(jiān)審查、核定征求有關方面與建設單位意見修正？總監(jiān)簽章，會后