LK-EHS-15環(huán)安管理評(píng)審控制程序

本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號(hào)：DocumentNo.:LK-EHS-15文件名稱(chēng)：Documentname:環(huán)安管理評(píng)審控制程序版本：Revision：1頁(yè)次：Page：1/7~7/7核準(zhǔn)Approvedby會(huì)簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號(hào)：NO.：LK-EHS-15環(huán)安管理評(píng)審控制程序版次：REV.：1頁(yè)數(shù)：Page：2/7*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁(yè)次Updatepage修訂內(nèi)容UpdateContent12022-08-29All新版發(fā)行NewDocumentReleased管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號(hào)：NO.：LK-EHS-15環(huán)安管理評(píng)審控制程序版次：REV.：1頁(yè)數(shù)：Page：目的：通過(guò)對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系管理評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,特制定本程序。范圍：適用于立鎧精密科技（鹽城）有限公司、日銘電腦配件（上海）有限公司、勝瑞電子科技（上海）有限公司、日善電腦配件（嘉善）有限公司、日達(dá)智造科技(如皋)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審（含各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等）權(quán)責(zé)：最高管理者權(quán)責(zé)：全面負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。管理者代表：負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告；環(huán)安部門(mén)：負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃，收集并提供評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審確定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程的跟蹤和效果的驗(yàn)證。各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)配合環(huán)安部門(mén)等管理單位審核及落實(shí)不符合事項(xiàng)的改善。定義：管理評(píng)審:是最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。作業(yè)說(shuō)明：管理評(píng)審策劃每年由管理者代表主導(dǎo)召開(kāi)審查會(huì)議一次，如因特殊狀況可以召開(kāi)臨時(shí)管理審查會(huì)議。環(huán)安部門(mén)準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議資料并發(fā)會(huì)議通知至各單位。管理評(píng)審重點(diǎn)輸入內(nèi)容：上次管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)及追蹤報(bào)告；內(nèi)、外部審核及整改措施驗(yàn)證情況，持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性；環(huán)境、職業(yè)健康安全文件管理執(zhí)行情況及運(yùn)行情況報(bào)告；溝通議題（含抱怨事件和信息交流）報(bào)告與檢討重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源因素的變化合規(guī)義務(wù)符合性之檢討；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理情況；公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；監(jiān)督與測(cè)量結(jié)果之檢討；運(yùn)行過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施檢討；管理審查決議事項(xiàng)(包括其他持續(xù)改善承諾、資源、系統(tǒng)持續(xù)適用性及有效性)關(guān)于管理評(píng)審改進(jìn)的建議，下一階段的規(guī)劃；其它信息：?jiǎn)T工合理化建議和協(xié)商等。管理評(píng)審重點(diǎn)輸出內(nèi)容：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論;組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整;體系文件是否需要修改;資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加;下一年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任方針、政策、目標(biāo)指標(biāo)的建議;管理體系持續(xù)改進(jìn)之事項(xiàng)，確認(rèn)進(jìn)度要求及責(zé)任部門(mén)。不定期管理評(píng)審的輸入/輸出內(nèi)容：社會(huì)環(huán)境的變化，標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)的重大變更；市場(chǎng)需求的變化；企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大環(huán)境、職業(yè)健康安全等事故；環(huán)境、職業(yè)健康安全等問(wèn)題的重大投訴。管理評(píng)審時(shí)間：定期評(píng)審按策劃的評(píng)審周期，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不大于12個(gè)月，安排在內(nèi)審之后、外部審核前進(jìn)行。不定期評(píng)審按相關(guān)要求進(jìn)行安排評(píng)審時(shí)間。編制管理評(píng)審計(jì)劃：環(huán)安部門(mén)制定【管理評(píng)審計(jì)劃】，管理評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、內(nèi)容、參加評(píng)審的部門(mén)和人員、需要收集的資料、評(píng)審會(huì)議議程安排和評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求等內(nèi)容?！竟芾碓u(píng)審計(jì)劃】需送管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。管理評(píng)審資料準(zhǔn)備：環(huán)安部門(mén)在管理評(píng)審前，將最高管理者批準(zhǔn)后的【管理評(píng)審計(jì)劃】分發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料；環(huán)安部門(mén)在管理評(píng)審前，將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料進(jìn)行搜集，整理，并根據(jù)收集的資料，制定評(píng)審的具體內(nèi)容和具體時(shí)間安排，通知各相關(guān)單位人員。召開(kāi)評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表或指定代理人主持；環(huán)安部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄，記錄到【會(huì)議簽到及記錄表】中。參加管理評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)按【管理評(píng)審計(jì)劃】的安排，根據(jù)管理評(píng)審輸入，對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，填寫(xiě)并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按要求進(jìn)行相關(guān)文件修訂。管理評(píng)審報(bào)告：【管理評(píng)審報(bào)告】應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：評(píng)審日期；主持人；參加評(píng)審的人員；評(píng)審的目的、內(nèi)容及結(jié)論。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：組織環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效or績(jī)效參數(shù)的變化；環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的變化；資源分配的變化；對(duì)管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。會(huì)議結(jié)束后，由環(huán)安部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，交管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)、員工代表監(jiān)督執(zhí)行。管理審查會(huì)議中的改善提案將列入執(zhí)行追蹤事項(xiàng)，作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。管理評(píng)審的相關(guān)記錄，由環(huán)安部門(mén)負(fù)責(zé)保存，保存最少3年。改善措施跟蹤驗(yàn)證由環(huán)安部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)部門(mén)提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，形成記錄，并將