2024年不合格品控制制度范例（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年不合格品控制制度范例1.3不合格品控制措施應(yīng)包含以下要素：1.明確對(duì)不合格品進(jìn)行判斷和處理的職責(zé)和權(quán)限。2.對(duì)不合格品進(jìn)行即時(shí)標(biāo)識(shí)，確保其可被識(shí)別，標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)需符合相關(guān)規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評(píng)估不合格品，提出處理方案，決定是否返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等，并詳細(xì)記錄。5.對(duì)不合格品實(shí)施隔離存放，防止誤用。6.根據(jù)處理方案對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知與不合格品相關(guān)的分包單位，必要時(shí)需通知監(jiān)理、業(yè)主和設(shè)計(jì)方。1.4不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)：1.施工部位的質(zhì)量評(píng)估有兩種方法：符合性判定，確認(rèn)是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；處置方法判定，評(píng)估其是否仍有使用價(jià)值，以確定返工、返修、讓步、降級(jí)或報(bào)廢的處理過(guò)程。2.不合格品的適應(yīng)性判定是技術(shù)性強(qiáng)的工作，應(yīng)依據(jù)質(zhì)量特性的重要程度、偏離標(biāo)準(zhǔn)的程度以及對(duì)施工部位質(zhì)量影響的程度來(lái)制定分級(jí)處理程序，明確評(píng)審和處理部門(mén)的職責(zé)及權(quán)限。1.5不合格品的隔離措施：1.檢驗(yàn)部門(mén)的各檢驗(yàn)站應(yīng)設(shè)立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個(gè)人或作業(yè)組織擅自處理。3.及時(shí)或定期組織評(píng)審，對(duì)不合格品進(jìn)行分析處理。4.對(duì)確認(rèn)為拒收或報(bào)廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)格隔離管理，對(duì)擅自使用廢品的行為，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查并上報(bào)。5.根據(jù)處理意見(jiàn)，對(duì)可返工的不合格品開(kāi)具返工單交生產(chǎn)部門(mén)返工；對(duì)降級(jí)使用或改作他用的，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)并交相關(guān)部門(mén)處理；拒收和報(bào)廢的不合格品需填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)交供應(yīng)部門(mén)或廢品庫(kù)處理。1.6不合格品的處理方式：根據(jù)GB/T19000-____標(biāo)準(zhǔn)，不合格品的處置包括：1.糾正：消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括返工、返修和降級(jí)。2.報(bào)廢：無(wú)法滿足原有預(yù)期用途的不合格品，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀或處理。3.讓步：允許使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位，前提是其不符合項(xiàng)不會(huì)實(shí)質(zhì)性影響性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及正常使用，且不會(huì)引起申訴或索賠。1.7生產(chǎn)工序中不合格品的控制流程圖：該流程旨在強(qiáng)化技術(shù)質(zhì)量管理，基于質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為成本核算和質(zhì)量改進(jìn)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。通過(guò)不合格品控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，確保不合格品不會(huì)進(jìn)入下一道工序。2024年不合格品控制制度范例（二）4.3.3廢品處理。公司檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品通知單上加蓋“廢品”章。凡不符合標(biāo)準(zhǔn)的廢品，若其價(jià)值超過(guò)特定金額，需由質(zhì)檢部門(mén)審批；若價(jià)值超過(guò)更高金額，需由總經(jīng)理審批。所有審批后，不合格品需及時(shí)處理。4.3.4不合格品通知單應(yīng)由開(kāi)具單位按指定時(shí)間和份數(shù)開(kāi)具，并保留一份副本，其余送至質(zhì)檢組。質(zhì)檢組根據(jù)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。4.4跨部門(mén)不合格品責(zé)任劃分：4.4.1當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時(shí)，由專(zhuān)職檢驗(yàn)員（班長(zhǎng)）確認(rèn)并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位需在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。如有爭(zhēng)議，由質(zhì)檢組進(jìn)行責(zé)任劃分。4.4.2若質(zhì)檢組無(wú)法立即確定責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)充材料，上道工序可申請(qǐng)領(lǐng)料，隨后需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)確定責(zé)任方。責(zé)任單位需無(wú)條件接受不合格品通知單。4.4.3若接受單位對(duì)責(zé)任劃分仍有異議，應(yīng)在規(guī)定天數(shù)內(nèi)或在保持實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提交申訴報(bào)告至質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行仲裁。仲裁結(jié)果確定新的責(zé)任單位后，質(zhì)檢部門(mén)將在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，并將副本分發(fā)給原責(zé)任單位和新責(zé)任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序本應(yīng)發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，那么不合格品的責(zé)任方將同時(shí)包括間接和直接的上道工序。4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位認(rèn)為不合格品是由于技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍內(nèi)的不確定性導(dǎo)致，需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門(mén)簽字確認(rèn)，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用。4.5不合格品處置：4.5.1返工品。由責(zé)任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專(zhuān)職檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄。若責(zé)任單位為上道工序，其返工時(shí)間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員驗(yàn)收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關(guān)單位按工藝修理。b)無(wú)明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門(mén)責(zé)任的，由技術(shù)部門(mén)直接發(fā)布技術(shù)通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理。填寫(xiě)回用（返修）申請(qǐng)單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請(qǐng)單上注明）。經(jīng)技術(shù)部門(mén)審批（必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物）后，由申請(qǐng)單位將申請(qǐng)單分發(fā)至質(zhì)檢組、下道工序及自留一份。4)若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)客戶或其代表同意，回用單經(jīng)技術(shù)部門(mén)同意后，由供應(yīng)單位送交客戶或其代表書(shū)面確認(rèn)，方可使用。4.5.3廢品。由產(chǎn)生廢品的單位存放在指定廢品區(qū)。主要物資實(shí)行以舊換新，其他物資由廢品回收部門(mén)處理。如需補(bǔ)料，需由產(chǎn)生單位提出申請(qǐng)，經(jīng)工程師審批。4.5.4符合原設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定，但由于設(shè)計(jì)、工藝更改而成為缺陷品的已加工工件或原材料、外協(xié)外購(gòu)件：a)技術(shù)部門(mén)在發(fā)布技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見(jiàn)（返工、返修、回用、代用、報(bào)廢）。b)相關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的缺陷品開(kāi)具不合格品通知單（責(zé)任單位為技術(shù)部門(mén)）。4.5.5對(duì)于已交付給客戶的不合格品，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)分析原因，并書(shū)面通知客戶。對(duì)于無(wú)法通知客戶的不合格品，需報(bào)工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預(yù)防措施：4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺(tái)賬，記錄包括不合格品通知單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問(wèn)題簡(jiǎn)述、評(píng)審結(jié)果（返工、返修、