年加工5000噸脫水蔬菜及速凍食品建設項目可行性研究報告

年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告2 31.1、項目提要 4 61.3、綜合評價和論證結論 6第二章項目背景及必要性 72.1、項目建設背景 72.2、項目區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 9 3.2、工業(yè)園基礎狀況 3.3、水文地質 3.4、場址及土地選擇 第四章市場分析與銷售方案 4.1、市場分析 4.2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 第五章項目建設方案 5.1、建設任務和規(guī)模 5.3、設備方案 5.4建筑方案 35.5、項目實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2環(huán)境保護與治理措施 第七章項目組織與管理 7.1、組織機構與職能劃分 7.2、項目經(jīng)營管理模式 7.3、經(jīng)營管理措施 7.5、勞動保護與安全衛(wèi)生 第八章投資估算與資金籌措 8.1估算結果 8.2建設投資估算依據(jù) 8.3投資計劃與資金籌措 第九章技術經(jīng)濟分析與評價 9.1概述 9.2企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 9.3總成本費用估算 9.4經(jīng)濟效益 9.5不確定性分析 第十章農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 第十一章可行性研究結論與建議 44-56.41、項目名稱：年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目建設規(guī)模：年加工脫水蔬菜產(chǎn)品5000噸建設年限：8個月(2010年4月—2010年12月)建設內容：建筑面積6200平方米，其中：蔬菜加工車間2000平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米；綜合辦公樓1500設備19臺(套)、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設施等。項目總投資1146.31萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1022.3萬元(土建投資403.3萬元，設備及安裝投資496萬元，安裝工程費25萬元，土地及其它投資98萬元。)鋪底流動資金投資124.01萬元。項目總投資1146.31萬元，用于固定資產(chǎn)投資1022.3萬元。資根據(jù)靜態(tài)分析，項目達產(chǎn)后，年加工蔬菜7600噸，產(chǎn)成品5000噸，年均實現(xiàn)銷售收入2042.73萬元。項目總成本1725.96萬元，利5萬元。投資利潤率24.06%,內部收益率2.56%,財務凈現(xiàn)值3799.84萬元，靜態(tài)投資回收期4.85年。序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資其中計算注冊資本的總投資建設投資建設期利息流動資金其中鋪底流動資金2資金籌措項目資本金其中注冊資本項目債務資金其中與注冊資本匹配資金其他資金3年均銷售收入4年均總成本費用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤(EBIT)8年均利潤總額9年均所得稅年均凈利潤總投資收益率(%)投資利稅率(%)項目資本金凈利潤率(%)貸款償還期平均利息備付率(%)平均償債備付率(%)項目投資稅前指標財務內部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(I=0%)全部投資回收期(年)項目投資稅后指標財務內部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(I=0%)全部投資回收期(年)資本金內部收益率(%)6盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率(%)銷售價格(%)新發(fā)展脫水蔬菜基地2000畝，帶動脫水蔬菜種植面積5萬畝，帶動縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃及2010年發(fā)展目項目地處皖北地區(qū)，自然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基礎72、論證結論設具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，符合2010年國家農業(yè)綜合開2、建議第二章項目背景及必要性81、脫水蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。脫水蔬菜生產(chǎn)和要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。2、行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬菜作為我國農業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達4億多噸，產(chǎn)值超過5000億元。但在流通中，絕口需求量更大，我國蔬菜出口總量為200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保趨勢。3、項目建設彌補XX縣蔬菜加工空白，可促進農民長。就XX縣當前蔬菜生產(chǎn)形勢看，雖然是蔬菜種植大縣，但生產(chǎn)存9蕩平原，海拔在20米以下的平原面積占總面積的90.9%;氣候上屬件得天獨厚。年日照時數(shù)為2284至2495小時，日照率52%至57%,年氣溫14℃,年均無霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56%。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農作物全縣蔬菜種植面積20萬畝，總產(chǎn)50萬噸。近幾年，我市通過實施農賃方式建有自己的脫水蔬菜基地1000畝，可為加工提供充足的貨源。2.3、項目建設的必要性及目的意義我國加入世界貿易組織后，農業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競而是包括農產(chǎn)品價格、質量、品牌和農業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。為增強我市農業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農產(chǎn)品的質量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批標準化生產(chǎn)，可以充分發(fā)揮農戶家庭經(jīng)營生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，盡快擴大我縣優(yōu)勢農產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產(chǎn)品。脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產(chǎn)品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是非據(jù)估計僅我縣果蔬總產(chǎn)量就超過200萬噸以上，如此多的果蔬產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題，減少菜農的損項目建設對于全面落實中央關于發(fā)展農村和農業(yè)經(jīng)濟，加快農村產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三是提高農業(yè)科技含業(yè)員工進行技術培訓，提高技術素質和社會生產(chǎn)力。項目建設的主要目的是：依靠項目建設，提升農業(yè)龍頭企業(yè)的一促進農業(yè)結構調整，增加農民收入。就農業(yè)糧油種植業(yè)與蔬的三倍。特別是脫水蔬菜產(chǎn)品出口價格一般高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至10余倍，項目實施可大幅度提高農民收入。年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告二有利于實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。脫水蔬菜生產(chǎn)加工的第三章建設條件個縣(市、區(qū))之一。XX縣歷史悠久，古稱虹縣、XX州，1912年廢屬宿州市，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?？偯娣e1787平方公里，人口90萬，其中農業(yè)人口75萬人，勞動力47萬人，富余勞動力26萬人。XX城鎮(zhèn)城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積23平方公里。建成城區(qū)面積10平方縣城城區(qū)面積達到22平方公里，城區(qū)人口達到20萬人。境內公路四通八達，104國道和303、329省道貫穿全境，全1600公里。毗鄰多條高速，東距寧(南京)—宿(遷)徐(州)高速XX洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，XX(縣)許(昌)高速已經(jīng)開工建設、規(guī)劃中的明(光)睢(寧)高速即將開工建設。蘇果等大中型零售企業(yè)20多家，全年社會消費品零售總額13.91億元，增長22.6%。XX縣新型試驗工業(yè)園區(qū)總控規(guī)面積3.74平方公里(5625.2畝),區(qū)工程建設，目前起步區(qū)1.23平方公里(1841.4畝)工程建設已完工，道路硬化已完成11萬平方米；綠化、亮化工程基本完成，初步平方米，固定資產(chǎn)總投資達1億元。等30多家企業(yè)先后入駐，現(xiàn)有建成投產(chǎn)企業(yè)8家、在建項目14個，即將開工項目8個，協(xié)議利用外資11.86億元，就業(yè)人數(shù)達3000多有利于招商引資，道路分三級60m、40m和34m。沿XX城西南二環(huán)外側修一條紅線寬40米的金環(huán)大道作為工業(yè)園區(qū)的主干道，沿主大道2、給排水(1)給水用水主要由城市自來水直接供給，并且在區(qū)內構成環(huán)狀供水管生活、消防用水要求。保證一期工程日供水達6000噸。(2)排水用電指標：工業(yè)區(qū)：45—60瓦/平方米未預見為工業(yè)指標的15%近期總用電量約為：10—20萬千瓦縣電信局程控電話裝機容量為10萬門。并將進一步完善通信管網(wǎng)及3.3、水文地質工程地質地下水地下水位在18-25米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。廠址穩(wěn)定震活動的強度和頻度相對較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。XX城周邊地勢較高，可避免50年一遇洪水災害。該地區(qū)為松散地下水水質較好，礦化度小，一般每升0.4～0.6克，鹽度每升小于10毫克當量，堿度每升小于4毫克當量，適于農灌、飲用。市區(qū)地下水較豐富，水質良好。一般靜水位1.4米。全市地下水淺水層開采量為15～20立方米/平方千米·年。3.4、場址及土地選擇1、選擇原則(1)節(jié)約用地。建設用地因地制宜，力求節(jié)約用地。(2)有利于廠區(qū)合理布置和安全運行。(3)有利于環(huán)境保護和生態(tài)，應有利于項目所在地的經(jīng)濟和社2、場址所在地點本項目計劃征地10畝，其征地費用已列入預算投資內。擬建在XX縣新型工業(yè)試驗園區(qū)，工業(yè)園區(qū)已做了七通一平、條件優(yōu)越、政影響項目建設和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小因此，結合項目建設，重點從以下三個方面解決第四章市場分析與銷售方案2009年，我國出口各類蔬菜及其制品602萬噸，比2008年增長8.96%,創(chuàng)匯37.96億美元，比2007年增長23.73%,主要品種有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。其中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。濰坊、近幾年來，全世界蔬菜年貿易額不斷增加，亞、歐美等發(fā)達國等國家和地區(qū)進口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也理食品(蔬菜十肉食)和脫水蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項目3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢。3.1蔬菜標準化生產(chǎn)起點高。企業(yè)擬建自有蔬菜生產(chǎn)基地1000實行國外市場訂單銷售和國內市場聯(lián)銷配送相結合的銷售方4.3、銷售策略和營銷模式1、銷售策略：一是誠信為本，靠優(yōu)質的產(chǎn)品質量贏得客戶，贏2-1建立獨立經(jīng)營的銷售公司2-2外銷的品種契約制和內銷的經(jīng)銷商經(jīng)銷制。區(qū)只尋找一到兩家客戶，公司與客戶形成了一體化的團隊協(xié)作式合2-3網(wǎng)絡銷售建設和促銷網(wǎng)絡銷售即通過計算機互聯(lián)網(wǎng)進行銷售。這種銷售方式作為一種效果。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會更大的發(fā)揮其效用。這4.4、風險分析3.4.1項目產(chǎn)品主要風險因素1.產(chǎn)品同質化程度高，市場競爭激烈。本項目雖采用的是較先證其本國企業(yè)利益，對中國產(chǎn)品出口造成一定影響。3.人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤降低。3.4.2解決方案道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度。用藥進行全程輔導和監(jiān)控，以此保證農殘達到國際標準。年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告第五章項目建設方案5.1、建設任務和規(guī)模項目建設任務主要是以國內外市場為導向，以增加出口創(chuàng)匯能1、新建一座2000平方米加工車間(鋼架結構)。2、冷藏庫1000平方米(在主體車間內)。3、保鮮庫1500平方米(在主體車間內)。5、辦公綜合樓1500平方米。5.2、生產(chǎn)技術方案及工藝流程5.2.1生產(chǎn)技術方案脫水蔬菜又稱復水菜，是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜，食用前只要將其侵入水中即可復原，并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養(yǎng)成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點，所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力，又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法。快速干燥后的脫水蔬菜，水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性，復水速度快，且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養(yǎng)成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作為調味品加入300天左右。2.生產(chǎn)工藝由于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過程不是完全相同年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異，機械完成較困難，因此該工序一般用手工用水槽清洗，帶土量大的品種可用清洗機清洗。切，就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據(jù)要求可選不同的切菜機來完成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應分類捆把，做到整齊一致，便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮，方法是：用質量分數(shù)為1%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min—10min即可。的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理?？捎脵C械進行自動處理，也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據(jù)原料種類嚴格控制，以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度，養(yǎng)分損失大，復水能力下降。漂燙不到位，脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放(5)甩干：用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心烘干時，將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網(wǎng)帶上，溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機，則應對烘盤內的物料適時翻動，一般經(jīng)過11h—16h后，當蔬菜體內水分含量降至10%以下年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告時，可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑，噴完后即可封閉。(7)封閉：將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。(8)分裝：分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級，包裝可選用一些清選分級設備，也可用手工操作。計量包裝按要求的規(guī)格和方法進行，每500g為一小袋，50kg為一大袋，并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。5.2.2工藝流程表1-1主要購置設備一覽表序號設備名稱單位數(shù)量單價投資額生產(chǎn)廠家型號1全自動正壓連續(xù)脫氣柜套188上海超杰定制2全自動連續(xù)抽空系統(tǒng)套1上海超杰定制4立體倉儲貨架套1某精良定制7自動槽式連續(xù)殺菌機組1某精良定制9生產(chǎn)用工器具、提升機、傳送帶等套1某精良定制包裝流水線套1某佳田定制連續(xù)烘干通道套2定制雙鍋全水式殺菌鍋臺1汕頭輕工S真空預冷機臺l上海鮮綠電瓶堆高叉車臺1廈門林德S貨車臺2長春一汽真空斬拌機臺1石家莊曉進0真空滾揉機臺1石家莊曉進預拉伸棧板自動裹膜機臺1某佳田手動液壓托盤車臺8廈門林德冷藏柜臺l純凈水機臺l真空泵組臺1德國自動酸堿中和機臺188某精良定制酸度計臺1鹽度計臺1糖度計臺3探針式溫度計臺8隧道式單體速凍機臺144煙臺飛人切丁機臺1美國篩丁機臺1某精良定制螺旋預煮機臺1某精良定制翻邊機臺1汕頭輕機軟包裝封口機臺155日本卷毛機臺248某精良金屬探測儀臺25上海高晶制冷設備套1某冰山氣調設備套l冷儲貨架及器具套1某精良配套電力設備套1某電業(yè)公司合計5.4建筑方案表5-4主要建(構)筑物工程一覽表序號建筑內容結構形式單位數(shù)量單價金額1生產(chǎn)車間鋼架平方米2低溫儲藏室鋼筋混凝土結構平方米3冷風汽調儲藏室鋼筋混凝土結構平方米4辦公樓框架平方米5附屬設施平方米6路面平方米7圍墻米8供排水米9合計5.4.3、項目建設標準和具體建設內容1、建設標準該項目堅持高起點、高標準的建設原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設標準(CB/T9002—2000IDE;IS09002:2000標準)。車間建設全部采用框架式結構，人流、物流、氣流通道分設合理，加工設備全部采用國內外領先的設備和自動化程度較高的流水生產(chǎn)線。2、建設內容(1)土建。項目土建總面積6200平方米，一是采用鋼結構，建設主體車間，在內建設加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。其中：加工車間2000平方米(含更衣室、沐浴室),保鮮庫1500平方米，冷藏庫1000平方米。二是冷凍機房及附屬建筑200平方米。(2)設備。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等19臺(套)、加工臺案及器具一宗。(3)科技設施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等。(4)其它。水、電、路等設施配套等。5.5、項目實施進度安排項目建設期為8個月，項目前期準備工作于4-6月份完成，7月1日進行土建工程施工，同時8-9月份進行設備購置和安裝，10月底進行試運行，12月1日前正式投產(chǎn)使用。具體建設進度如下圖。項目實施進度表月份七八九十十一十二建設內容月月月月月月土建工程施工 設備購置設備安裝試運行正式運行第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響項目在施工期間對環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚塵等污染物，項目建成使用后的主要污染物是廢水、6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1施工期間污染的防治對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結束后即可消6.2.2項目運營期間污染的防治6.2.2.1噪聲污染的防治6.2.2.2廢水污染6.2.2.3廢氣及粉塵污染該項目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和6.2.2.4固體廢棄物污染項目建成后，產(chǎn)生的固廢棄物主要是燃煤灰渣、污水處理污泥、6.2.2.5氨制冷系統(tǒng)防護措施第七章項目組織與管理為100名。其中：管理人員(高級及中層)10人，車間操作工人90副經(jīng)副經(jīng)理副經(jīng)理銷采產(chǎn)部購銷采產(chǎn)部購部售部辦公室財務部技術研發(fā)部7.2、項目經(jīng)營管理模式7.3、經(jīng)營管理措施1、工程管理。成立專門基建班子，堅持“科學、合理、經(jīng)濟、2、財務管理。對項目資金采取專設帳戶、專人管理的辦法，確3、生產(chǎn)管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標準，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦產(chǎn)品質量。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。4、銷售管理。實行生產(chǎn)與銷售相分離。建立健全銷售網(wǎng)絡，充實銷售人員，組建一支高素質的營銷隊伍。7.4、技術培訓為搞好項目企業(yè)產(chǎn)品加工高新技術的研究，在中國農業(yè)大學的7.5、勞動保護與安全衛(wèi)生項目為農產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有間和生產(chǎn)人員按照國家GB16869-2000衛(wèi)生標準進行消毒，做到生產(chǎn)7.5.1勞動保護企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個員工，對每個員工上崗前進行勞動保護教育和安全生產(chǎn)教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。7.5.2安全衛(wèi)生所，加強有組織的自然通風和機械通風，保證車間溫度最高不超過工作環(huán)境得到改善，又可保證空氣潔凈度符合衛(wèi)生規(guī)范要求。8.1估算結果項目建設投資1022.3萬元，其中：建筑工程403.3萬元，設備購置496萬元，安裝工程25萬元，工程其他費用98萬元。詳見流動資金按按經(jīng)營成本比例估算，正常年份需流動資金項目總投資1435.67萬元。8.2新增建設投資估算依據(jù)8.2.1本項目可行性研究設計的圖紙、設備表、材料表等有8.2.2本工程建筑工程投資按當?shù)亟ㄖ藴屎椭笜擞嬎悖?.2.3國產(chǎn)設備價格均按設備廠家最新價格計算。8.2.4工程建設其他費用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》,設備運雜費6%、備品備件及工器具購置費3.5%、預備費6%。8.3投資計劃與資金籌措8.3.1投資計劃8.3.2資金籌措1146.31萬元，其中用于建設投資的權益資金1022.3萬元，用于流動資金的權益資金124.01萬元。債務資金289.36萬元，流動資詳見附表“投資計劃與資金籌措表”。第九章技術經(jīng)濟分析與評價9.1概述企業(yè)年工作300天(含檢修),每天1班，每班8小時。生產(chǎn)工人按項目全員勞動生產(chǎn)率20.4萬元/人.年，生產(chǎn)人員勞動生產(chǎn)率為9.3.1成本計算年平均總成本費用為1683.3萬元，每年的總成本費用詳見表9-3“總成本費用計算表”。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為345元/噸；車間作業(yè)成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表。成本估算依據(jù)如下：9.3.1.1原材料、燃料及動力消耗根據(jù)本項目設計確定。9.3.1.2所有材料、燃料、動力價格均不含稅，原材料到廠不含稅價1200元/噸，煤650元/噸，電力0.7元/千瓦時。9.3.1.3根據(jù)當?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況，職工年平均工資額20000元/人年，包括職工福利基金。9.3.1.4折舊及攤銷費計算，建筑物折舊年限為20年，機械設備折舊年限為10年，凈殘值率為10%,無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限5年。詳見附表“固定資產(chǎn)折舊表”、“無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤9.3.1.5修理費參照類似企業(yè)統(tǒng)計資料估算。約按固定資產(chǎn)投資的3%估算。9.3.1.6其他制造費用及管理費用，參照國內同類企業(yè)資料及本項目實際情況估算。9.3.1.7銷售費用，按銷售收入3%估算，工廠交貨，產(chǎn)品包裝費計入輔助材料費中計算。9.4經(jīng)濟效益9.4.1銷售收入、銷售稅金及附加推出廠價，項目產(chǎn)品規(guī)模5000噸/年，出廠不含稅價4200元/噸。銷售增值稅稅率17%,城建稅及教育附加分別為增值稅的5%和每年的銷售收入及銷售稅金詳見附表“產(chǎn)品銷售收入與銷9.4.2利潤計算年平均利潤總額345.44萬元。年平均上繳所得稅62.96萬元。年平均稅后利潤282.48萬元。9.4.3企業(yè)借款償還能力分析折舊攤銷50%用于還款，稅后利潤留10%公積金后全部用于還9.4.3企業(yè)資產(chǎn)負債分析詳見表“資產(chǎn)負債表”。資產(chǎn)負債率最高值為31%。9.4.4現(xiàn)金流量分析全投資稅后指標如下：內部收益率為投資回收期為凈現(xiàn)值(i=0%)為4.85年3107.33萬元9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率為52.08%,價格平衡點為82.28%,盈虧平衡點很低，表明項目具有較強的市場競爭能力。9.5.2財務評價單因素敏感性分析主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進行分析，單因素分析曲線圖單因素分析曲線圖經(jīng)營成木銷售量經(jīng)濟分析表明，本項目需項目總投資1435.67萬元，全投資內部收益率達24.45%(稅后),投資回收期4.85年(稅后),項目的基地10萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結構調整和農村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展。萬戶，安排農村剩余勞動力和安置就業(yè)人員1萬人。準化生產(chǎn)基地。目前，全縣農民人均純收入4156元。項目實施后，年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告直接受益農民1.6萬戶,項目區(qū)人均增加純收入960元。10.3、其它社會影響通過項目實施，建立脫水蔬菜標準化生產(chǎn)基地，農民可進行產(chǎn)第十一章可行性研究結論與建議項目區(qū)自然、生態(tài)和社會條件優(yōu)越，基礎設施完備，而且資源有良好的現(xiàn)代化農業(yè)發(fā)展基礎。項目建設內容、規(guī)模主要立足于XX整個項目的建設主要圍繞XX縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標準化生產(chǎn)這一優(yōu)產(chǎn)品科技含量和市場競爭能力，增加農民收政增長的目標。該項目效益明顯，項目可行，建議盡快建設。表1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例固定資產(chǎn)投資費用工程費用0主要生產(chǎn)項目00100輔助生產(chǎn)項目0001000公用工程項目0001000服務性工程項目000010000固定資產(chǎn)其他費用000建設管理費000220可行性研究費000110設計費000220場地準備及臨時設施費0005502無形資產(chǎn)000土地使用權00003其他資產(chǎn)費用000開辦費0000人員培訓費000220籌建人員工資000550前期工程費000550長期待攤費用0000004預備費000基本預備費00005建設投資合計比例(%)0投資計劃與資金籌措表表2單位：萬元序號項目名稱合計1231投資合計建設投資00建設期利息0000流動資金02資金籌措項目資本金0用于建設投資00股本投資00用于流動資金00股本投資00債務資金0用于建設投資0000用于建設期利息0000用于流動資金0流動資金借款0其他資金0000流動資金估算表表3單位：萬元序號項目名稱最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)1234567890生產(chǎn)負荷0001流動資產(chǎn)000應收賬款604存貨0001原材料602輔助材料604包裝物605其它直接材料60000000000006直接燃料及動力607在產(chǎn)品57208產(chǎn)成品120現(xiàn)金2406預付賬款2402流動負債000應付賬款120預收賬款203流動資金0004流動資金當期增加額000000000000表4單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)備注1項目總投資0其中計算注冊資本的總投資0建設投資0流動資金0其中鋪底流動資金0其他資產(chǎn)002資金籌措0項目資本金0其中注冊資本0項目債務資金0其中與注冊資本匹配資金00其他資金003年均銷售收入04年均總成本費用05年均銷售稅金及附加06年均增值稅07年均息稅前利潤(EBIT)08年均利潤總額09年均所得稅0年均凈利潤0總投資收益率(%)投資利稅率(%)項目資本金凈利潤率(%)貸款償還期借款人貸款綜合償還期(年)平均利息備付率(%)平均償債備付率(%)項目投資稅前指標財務內部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(I=0%)0全部投資回收期(年)項目投資稅后指標財務內部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(I=0%)0全部投資回收期(年)資本金內部收益率(%)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率(%)銷售價格(%)總成本費用計算表表5單位：萬元項目名稱合計123456789產(chǎn)品制造成本01直接材料01原材料02輔助材料03包裝物04內膜05紙箱02直接燃料動力0221燃料02動力03工資及福利費04制造費用01折舊費02修理費03其它制造費用0二管理費用0無形資產(chǎn)攤銷0888880其它管理費用0三財務費用0000000000000四營業(yè)費0用五總成本費用0六經(jīng)營成本0七固定成本0八可變成本08表6單位：萬元序號項目名稱1234567891固定資產(chǎn)合計00000000000001原值合計002當期折舊費003凈值合計002機器設備0000000000001原值02折舊費003凈值033房屋建筑0000000000001原值02折舊費03凈值0表7單位：萬元序號項目名稱折舊年限1234567891無形及遞延資產(chǎn)合計00000000000001原值合計002當期攤銷費008888803凈值合計00002其他資產(chǎn)50000000000001原值02攤銷費00000003凈值000000003無形資產(chǎn)0000000000001原值02攤銷費003凈值000年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計算表表8單位：萬元編碼項目名稱1234567890收入合計000000000000脫水蔬菜00000000000001營業(yè)收入0000000000001.2銷售價格00000000000001.4銷售數(shù)量00000000000001.9銷項稅額02增值稅801銷項稅金02.2進項稅金203營業(yè)稅金及附加01營業(yè)稅00000000000003.2消費稅00000000000003.3城市建設維護費0教育費附加043.5資源稅00000000000004增值稅退稅0000000000000利潤和利潤分配表表9單位：萬元項目名稱合計1234567891營業(yè)收入002營業(yè)稅金及附加03總成本費用04貼補收入00000000000005利潤總額06彌補前年度虧損00000000000007應納稅所得額08所得稅0009凈利潤0期初未分配利潤0000000000000可供分配的利潤0法定盈余公積金0投資者分配利潤0應付優(yōu)先股股利0000000000000任意盈余公積金0000000000000應付普通股股利0各投資方利潤分0未分配利潤0000000000000息稅前利0年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告潤息稅折舊攤銷前利潤0表10單位：萬元項目名稱合計1234567891經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量01現(xiàn)金流入0營業(yè)收入002增值稅銷項稅額02現(xiàn)金流出02.1經(jīng)營成本02.2增值稅進項稅額0營業(yè)稅金及附加07888888888832.4增值稅05所得稅0002投資活動凈現(xiàn)金流量0000000001現(xiàn)金流入00000000000002現(xiàn)金流出0000000002.1建設投資000000000002.2維持運營投資00000000000002.3流動投資00000000003籌資活動凈現(xiàn)金流量1現(xiàn)金流入0000000001.1項目資本金投入00000000001.2建設投資借款00000000000001.3流動資金借款00000000002現(xiàn)金流出02.1各種利息支出00000000000002.2償還債務本金000000000002.3應付利潤(股利分04凈現(xiàn)金流量05累計盈余資金00年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告資產(chǎn)負債表表12單位：萬元項目名稱1234567891資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額0貨幣資金02應收賬款01.3預付賬款01.4存貨02在建工程000000000003固定資產(chǎn)凈值04無形資產(chǎn)凈值0002負債所有者1流動負債總額01短期借款0000000000002應付賬款01.3預收賬款02建設投資借款0000000000003流動資金借款00年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告4負債小計0所有者權5益1資本金5.2資本公積0000000000005.3累計公積金05.4未分配利潤000000000000計算指標資產(chǎn)負債0單位：萬元項目名稱合計1234567891現(xiàn)金流入0營業(yè)收入002補貼收入00000000000003回收固定資產(chǎn)000000000004回收流動資金000000000005其他收入00000000000002現(xiàn)金流出31建設投資000000000002流動資金00000000003經(jīng)營成本04營業(yè)稅金及附加05維持運營投資00000000000006其它現(xiàn)金流出00000000000003所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量05調整所得稅0006所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量0計算指標：1-所得稅前：2-所得稅后0120000000000項目投資財務內部收益率00000000000項目投資財務凈現(xiàn)值(I=0%)00000000000項目投資回收期(年)00000000000權益投資財務現(xiàn)金流量表單位：萬元項目名稱合計1234567891現(xiàn)金流入01營業(yè)收入002補貼收入00000000000003回收固定資產(chǎn)余值000000000004回收流動資金000000000005其他現(xiàn)金流入00000000000002現(xiàn)金流出1項目資本金00000000002借款本金償還000000000003借款利息支付00000000000004經(jīng)營成本05營業(yè)稅金及附加06所得稅0007維持運營投資00000000000008其它00000000000003凈現(xiàn)金流量(1-2)資本金內部收益率000000000000脫水蔬菜加工生產(chǎn)項目建議書(一)項目名稱四川眉山眉州食品加工廠建成后，確定生產(chǎn)蓮花白和火蔥、結構調整。生產(chǎn)能力5000噸，其中：蓮花白脫水蔬菜2800噸/年，火蔥脫水蔬菜1200噸/年，南瓜和竹筍1000噸/年。產(chǎn)品主(三)項目擬建地點廠閑置房進行建設，可節(jié)省投資20%—30%。(四)項目建設內容與規(guī)模項目總投資10079萬元，其中固定資產(chǎn)投資投資5659萬元；項目建成正常經(jīng)營后，每年可生產(chǎn)出口脫水蔬菜5000噸，以初期4000噸脫水蓮花白及火蔥兩個品種計算，實現(xiàn)收入8400萬元，實現(xiàn)稅金1024萬元，實現(xiàn)利潤1200萬元，帶動農民增收4000(五)項目建設年限一年(一)項目建設的必要性分析1、是發(fā)展特色農業(yè)，推進農業(yè)現(xiàn)代化的需要。2、是立足解決“三農”問題，推進農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調國內蔬菜生產(chǎn)發(fā)達地區(qū)實踐證明，無公害蔬菜是一個效益經(jīng)營水平低，但生產(chǎn)實踐也取得了較傳統(tǒng)農業(yè)更高的經(jīng)濟效益。永壽鎮(zhèn)背靠眉山城，年種植蔬菜在8000畝以上，銷售市場主要在眉山城，現(xiàn)在眉山城市人口約12萬左右，20年之內可能增加到30萬人，要滿足城市人口生活需要，豐富城市人口的菜能生產(chǎn)出無毒無害的農產(chǎn)品。尤其是與人民生活的蔬菜密切相(二)項目建設的條件分析菜的習慣，有近20年種植大棚蔬菜的豐富經(jīng)驗，比傳統(tǒng)種植模采納。鎮(zhèn)內有成人教育學校，所有農藝師1人，助理農藝師2人；專業(yè)教師2人，常年性對技術骨干和專業(yè)戶分門類進行技術培訓，下村組對農民進行技術培訓和田間指導。每年選送50名干銷售渠道上除內需外，背靠眉山城市這個大市場，到產(chǎn)出旺季，(三)項目建設的資源條件評價永壽鎮(zhèn)地處眉山岷江河東南面約10公里處，北依崇禮鎮(zhèn)，南鄰羅平鎮(zhèn)，西靠岷江河堤，東與復興鄉(xiāng)接壤，幅員面積28.5平方公里。轄19個村，三個居委會，157個農經(jīng)聯(lián)社，總人口34113人。其中農業(yè)人口30474人，占總人口89.3%,總戶數(shù)10432戶，其中農業(yè)戶8720戶，人口密度為每平方公里1197人，2002年農民人均純收入2500元，素有魚米之鄉(xiāng)，蔬菜綠色年際變幅為16.3℃至18℃之間。極端最高溫度為37.2℃,極端最低溫度為零下3.4℃,常年積溫6252℃,日平均氣溫穩(wěn)定通過10℃的有效積溫為最5459℃。年均降雨量為1055.7mm米.年際變幅較大，最高年達1691.7mm低年僅768.9毫米。變幅為時，全年總幅射能為90941卡/cm2。外區(qū)來水0.2億立方米，淺層地下水凈貯量為0.18億立方米，可供利用的0.18億立方米，共計0.72億立方米，人均2410m2,耕地畝平3688m2,目前已利用0.216億m2,占30%。主要河流有岷江及玻璃江，流經(jīng)13個村，蟆頤堰主渠流入鎮(zhèn)境內分東、中、西流經(jīng)16個村，使全鎮(zhèn)有效灌溉面積達到了95%以上。全鎮(zhèn)地型為平壩，海拔高度為405m~416m,整體地勢全鎮(zhèn)熟，永壽鎮(zhèn)2002年8月被東坡區(qū)政府命名為無公害蔬菜基地。(一)建設規(guī)模一期發(fā)展6000余畝，二期達到12000畝的規(guī)模。項目達產(chǎn)后，生產(chǎn)能力5000噸，其中：蓮花白脫水蔬菜2800噸/年，火蔥脫水蔬菜1200噸/年。(二)產(chǎn)品方案檢的產(chǎn)品價格比不分檢的每噸高出2000元，廠生產(chǎn)分檢的蓮花(一)技術方案原料種植驗收稱重原料種植驗收稱重烘烤分檢篩選摘除老葉切根在心(二)主要設備方案產(chǎn)的YJ—A型果蔬脫水前處理自動化流水生產(chǎn)線和AD型烘烤設(1)設備采取國內外先進設備的優(yōu)點，設備可以多種形式(2)產(chǎn)品為全不銹鋼制作，符合出口食品衛(wèi)生標準。(3)結構緊湊、占地少、操作簡單、維修方便。(4)采用多種形式對物料進行清洗，可洗去蔬菜表面泥土(5)調溫、調整，自動控溫、自動清洗，能使各種蔬菜清(6)切菜機單臺生產(chǎn)能力1—2T/h,用水量15—20T/h,總功率15—17KW,溫度：常溫-110℃,速度1.5max—15max自動3、供電設備：全廠設備裝機容量510KW,需500KVA變壓器全部由縣供電局全包建成投用，總價40萬元。4、供熱設備：選用長沙產(chǎn)的兩臺4噸鍋爐。購價及安裝運輸費用全包價144萬元。(三)工程方案總投資需1166萬元。五、投資估算及資金籌措(一)投資估算1、建設投資估算項目：固定資產(chǎn)投資5659萬元，其中建廠土建及機械設備投資3040萬元，蔬菜基地建設2619萬元。蓮花白及火蔥兩個品種計算，可實現(xiàn)銷售收入8400萬元，年需流動資金約3420萬元。另外開發(fā)年產(chǎn)1000噸脫水竹筍和南瓜，考慮資金1000萬元，共需流動資金4420萬元。序號項目名稱金額(萬元)1機械設備2廠區(qū)供電3供水工程4環(huán)保設施5土建工程6土地費7設計開辦費8不可預見費合計(二)資金籌措(一)經(jīng)濟效益序號12341銷售收入3利潤總額4所得稅5稅后利潤(二)社會效益售，項目實施后，可帶動20000~40000戶農民種置蔬菜，每年能為農民增加種植收入4000萬元以上，企業(yè)年均可實現(xiàn)利潤1200萬元，實現(xiàn)稅金1000萬元，創(chuàng)匯250萬元美元。華食品有限公司等十多家企業(yè)，其年產(chǎn)量大多在1000噸以下。這些企業(yè)規(guī)模上不去主要原因是原料受當?shù)丶竟?jié)性氣候影地適宜種植蔬菜的氣候條件優(yōu)越，尤其是蓮花白和火蔥、南瓜、竹筍四季都可種植，適宜種植蔬菜的土地資源和勞動力資源豐工提供質優(yōu)價廉的原料，從而使得本項目具有較強的競爭七、結論脫水蔬菜建設項目可行性研究報告第一章項目概述1.1項目名稱年產(chǎn)xxx脫水蔬菜項目1.2項目建設地點1.3項目建設單位1.4項目概述地處xx中部，東臨xx、Xx,西接xx、Xx,南連xx、Xx市，北瀕xx、Xxx,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區(qū)、2縣、6市，總人口846萬。該市農業(yè)發(fā)達。所轄xx市是冬種多、質量好。批發(fā)市場年蔬菜流通量30億公斤以上，為該項目建成后，預計固定資產(chǎn)投資490萬元；年加工各類脫水蔬菜1000噸；銷售收入860萬元；;年利潤261萬元；投資回收期為3.3年。第二章項目背景及必要性2.1項目背景xXxx是一家農副產(chǎn)品綜合加工企業(yè)，廠區(qū)占地面積2133平方米，現(xiàn)有廠房建筑面積2000萬平方米，固定資產(chǎn)150萬元，現(xiàn)有員工50人，是xxxx龍頭企業(yè)，zz省xxx重2.2項目的必要性據(jù)估計僅yy市果蔬總產(chǎn)量就超過1000萬噸以上，如此多的第三章市場前景分析蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個重要增長點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年全國蔬菜產(chǎn)量達到54927萬噸，比2003年增長1.7%。2005年上半年我國蔬菜批發(fā)價格總體水平略高于去年同期，蔬菜出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預計2005年我國蔬菜產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)海關統(tǒng)計，上半年，我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同)320.73萬噸，同比增長21.73%,出口創(chuàng)口17.14萬噸，同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創(chuàng)匯4億美元，同比增長20.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。區(qū)。1-6月，上述五省區(qū)蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.07億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元，同比增長24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%,由此看出對日本出口86.17萬噸，同比增長20.96%,創(chuàng)匯7.76億美元，同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸，同比增長1.58%,創(chuàng)匯1.66億美元，同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸，同比增長34.12%,創(chuàng)匯1.25億美元，同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸，同比增長25.41%,創(chuàng)匯1.07億美元，同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸，同比下降9.91%,貨值0.92億美元，同比增長10.6%。我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊生產(chǎn)成本低。勞動力價格是發(fā)達國家的1/6～1/20,產(chǎn)品價第四章項目建設條件“年產(chǎn)1000噸脫水蔬菜加工項目”建在**********,4.2自然概況***自然氣候條件良好，適宜農業(yè)發(fā)展。***是典型的市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數(shù)2500-2800小時，年平均風速3.3米/秒，年平均絕對濕度11.9百帕，相對濕度67%,無霜期185-200天。平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、40.8%和22.6%,海岸線長113公里。現(xiàn)有耕地面積695千公頃，自南向北分布千公頃，森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產(chǎn)。4.4基礎設施建設條件里程7436公里，實現(xiàn)了市縣一級公路連接，縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿?，F(xiàn)有港口3處，年吞吐能力135萬噸。ww港2個5000噸級泊位投入使用。ww機場部實現(xiàn)了電話通訊程控化，12個縣市區(qū)全部建成開通了信4.5項目實施的有利條件蔬菜銷售收入是***農民的重要收入來源，“年產(chǎn)10004.5.2科技資源優(yōu)勢11多萬農民獲得了“綠色證書”,6萬多農民獲得了技術職稱，近10萬農民上了網(wǎng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長、農技、蔬菜4.5.3市場優(yōu)勢***所轄yy市蔬菜批發(fā)市場年蔬菜流通量30億公斤以上，為全國十大專業(yè)批發(fā)市場之一。蔬菜由yy市銷往全國第五章項目建設內容5.1建設年限2007年1月至2007年12月5.2生產(chǎn)技術方案脫水蔬菜又稱復水菜，是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜，食用前只要將其侵入水中即可復原，并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養(yǎng)成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點，所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力，又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法?？焖俑稍锖蟮拿撍卟耍趾恳话銥?%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性，復水速度快，且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養(yǎng)成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作為調味品加入食品中，還可以作為進一步深加工的原料。因此，脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的近年來，我國自行研制的一些脫水蔬菜生產(chǎn)設備，應用效果好，投資小、成本低，受到了用戶的好評。選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形(5)甩干：用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的(6)烘干：就是降低蔬菜的含水量，使新鮮蔬菜成為干度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機，則應對烘盤內的物料適時翻動，一般經(jīng)過11h—16h后，當蔬菜體內水分含量降至10%以下時，可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的3.加工設備年產(chǎn)1000噸各類品種的脫水蔬菜2、建設內容項目占地面積2133平方米，建筑面積1500平方第六章項目組織形式6.1組織形式本項目經(jīng)營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶6.2機構設置及職能6.3企業(yè)定員本項目建成后，需要46人。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。7.2投資估算本項目新增固定資產(chǎn)投資490萬元。見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2)(表7-3)序號工程及費用名稱估算價值建筑工程設備及安裝工程其他費用合計土建工程二設備購置安裝費三征地費及場地清理四技術費用五申報、設計費55六其它固定資產(chǎn)七籌建費八預備費九總投資合計序號設備名稱單位臺套數(shù)量估算價值單價合價設備價設備價運安費合計1去皮機臺2242清洗機臺233切粒機臺2364干燥機臺035包裝機臺246鍋爐臺557變壓器套8其他設備臺套9合計0序號建、構筑物名稱單位工程量單價(元)費用合計(萬元)1生產(chǎn)車間平方米2辦公室平方米3鍋爐室平方米4變壓器室平方米5庫房平方米6貨車等其他工程設施7合計17.3項目資金籌措方案本項目總投資490萬元；資金來源企業(yè)自籌。第八章經(jīng)濟效益評價8.1經(jīng)濟效益分析8.1.1編制依據(jù)8.1.2基礎數(shù)據(jù)本項目建成后，年生產(chǎn)脫水蔬菜1000噸，預計各類鮮菜用量8000噸。項目建設期為1年，第二年生產(chǎn)負荷達到90%,第三年達產(chǎn)。效益預測和評價按11年計算。本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)55萬元、固定資產(chǎn)其他費用20萬元、預備費52萬元、固定資產(chǎn)投限為10年，固定資產(chǎn)余值按5%計算。經(jīng)測算年提取綜合折舊費40萬元。詳見輔助報表3本項目沒有形成固定資產(chǎn)的無形及遞延資產(chǎn)原值為55萬元，無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4“無形及遞延資產(chǎn)攤銷估按國家現(xiàn)行財稅規(guī)定計算增殖稅，城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6”銷售收8.1.3總成本費用估算(1)工資及福利費根據(jù)項目生產(chǎn)要求，需要人員46人，人員工資按人均月工資996元計算，年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5“總成本費用預測表”。(2)水電費年需燃料和動力費31萬元。(3)銷售費用銷售費用按銷售收入的5%估算，年需43萬元。(4)管理費用參考了該企業(yè)目前實際發(fā)生的管理費用，按銷售收入的2%提取，年需20萬元。經(jīng)計算年總成本費用518萬元，經(jīng)營成本467萬元。8.2銷售收入與盈利預測脫水蔬菜綜合銷售價格定為8600元/噸，年銷售收8.2.2稅金及附加費本項目年增值稅77萬元，城建維護稅5萬元，教育費附加2萬元。8.2.3利潤及所得稅項目建成后，正常年可新增利潤261萬元，年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2“損益預測表”8.3項目投資評價(1)投資利潤率42%(2)投資利稅率56%(3)內部收益率經(jīng)計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為20%,均高于行業(yè)10%的指標，說明項目經(jīng)濟上可(4)凈現(xiàn)值13萬元；所得稅后349萬元。(5)投資回收期經(jīng)計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年；所得稅后4.3年。此項指標均低于行業(yè)投資評價標準。說明項目經(jīng)濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。③④⑤詳見基本報表1“現(xiàn)金流量表(全部投資)”。8.4抗風險能力年固定成本：171萬元年可變成本：352萬元年銷售收入：860萬元年銷售稅金：81萬元脫水蔬菜產(chǎn)量：1000噸生產(chǎn)能力利用率(盈虧平衡點)=--------------×100%以上計算說明，當脫水蔬菜產(chǎn)量400噸時，項目實現(xiàn)盈虧平衡，當少于400噸時，項目出現(xiàn)虧損。當高于400噸時項目開始盈利。項目有60%的盈利區(qū)，說明項目有一定的抗風險能力，詳見盈虧平衡圖。8.4.1敏感性分析從敏感性分析中可以看出，可變成本，固定資產(chǎn)投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時，項目的內部收益率為一2%,比項目既定銷售收入的內部收益率20%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素，應加以注意，但就目前所定銷售價格而詳見輔助報表7和敏感性分析圖。第九章社會效益分析Xxxx“年產(chǎn)1000噸脫水蔬菜加工項目”建成后，增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產(chǎn)脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸，出口創(chuàng)匯和滿足人民生活的使農民增收，發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對培育有競爭力的市場主體，帶動農戶與國際市場接軌，實行專業(yè)化、標準化生產(chǎn)有重要意義，有較好的社會效益，并且可增加第一章項目概述1.1項目名稱阜新市位于中國遼寧省的西北部，北鄰內蒙古自治區(qū)。阜新市總面積10362平方公里，轄阜新蒙古族自治縣、是全市政治、經(jīng)濟和文化的中心。全市現(xiàn)有人口190萬人，其中市區(qū)人口77萬人。阜新境內有漢、蒙古、滿回、錫伯等24個民族。少數(shù)民族人口有27萬人，其中蒙古族居多，達20萬人，占全市總人口的11%。夏熱，雨熱同季，光照充足，1月平均氣溫—11.5℃～一13℃;7月平均氣溫23℃～25℃;年平均氣溫7℃～8℃。年平均降水量450mm～550mm,無霜期145～160天?！?8℃～—19℃,最熱月均29℃～30℃,春夏季多西南風，大部分處于采收前期，導致上市量略低。2—6月份和10月6至7月上旬也是裸地蔬菜大量上市期，而10月份是裸地秋市的阜新蔬菜產(chǎn)量充足，預計今年全市蔬菜播種面積40.5萬畝，其中設施蔬菜21.5萬畝，裸地蔬菜19萬畝，預計蔬第二章項目背景及必要性2.1項目背景遼寧惠民農貿科技有限公司是一家農副產(chǎn)品綜合加工企業(yè)，項目擬建廠區(qū)占地面積6000平方米，廠房建筑面積4500萬平方米，主要生產(chǎn)經(jīng)營的系列產(chǎn)品遠銷全國各地。2.2項目的必要性料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是據(jù)估計僅阜新市蔬菜總產(chǎn)量就達到96.1萬噸以上，如此多的蔬菜產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題，減少菜農的損失。第三章市場前景分析蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個重要增長積達1841萬公頃，蔬菜產(chǎn)量6.18億噸，均居世界第一，中據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，蔬菜出口量從2000年的320萬噸增加到2009年的802.7萬噸，增幅超過150%;出口額2009年達到67.7億美元，比2000年提高了2倍多。2010年1-6月，我國蔬菜出口388.2萬噸，出口額41.8億美元；進口6.9萬噸，進口額1.2億美元，貿易順差40.6億美元，同比增長41.1%。對日本出口86.17萬噸，同比增長20.96%,創(chuàng)匯7.76億美元，同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸，同比增長萬噸，同比增長34.12%,創(chuàng)匯1.25億美元，同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸，同比增長25.41%,創(chuàng)匯1.07億美元，同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸，同比下降9.91%,貨值0.92億美元，同比增長10.6%。我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊生產(chǎn)成本低。勞動力價格是發(fā)達國家的1/6～1/20,產(chǎn)品價第四章項目建設條件4.1項目選址4.2自然概況侯。1月平均氣溫—11.5℃～—13℃;7月平均氣溫23℃～25℃;年平均氣溫7℃～8℃。年平均降水量450mm～550mm,無霜期145～160天。最冷月均