質(zhì)量體系及管理制度

寧夏京能賀蘭30MWp魚塘光伏發(fā)電

示范項(xiàng)目工程

質(zhì)量保證體系及管理制度

批準(zhǔn)：__________________

審核：__________________

編制：__________________

工程有限公司

2022年8月

目錄

一、質(zhì)量管理制度

二、崗位責(zé)任制度

三、質(zhì)量三檢制度

四、技術(shù)交底制度

五、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度

六、樣板引路制度

七、成品保護(hù)制度

八、材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度

九、施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度

十、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制

1

十一、材料管理制度

十二、見證取樣制度

十三、機(jī)械設(shè)備管理制度

十四、施工掛牌制度

材料管理制度

一、項(xiàng)目部庫管員職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排，與每周末向項(xiàng)目經(jīng)理、報下周材料計劃、周轉(zhuǎn)工具

需要量計劃、單位工程所需構(gòu)配件加工計劃。

2、與項(xiàng)目經(jīng)理一起，共同把好公司集中采購的大宗材料和零星小型材料的

質(zhì)量關(guān)。

3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部所需材料，周轉(zhuǎn)工具的驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理，與質(zhì)檢員、

資料員一同做好材料報驗(yàn)工作。

4、按公司質(zhì)量體系程敘文件要求與項(xiàng)目部質(zhì)檢員、材料員共同做好材料的進(jìn)

貨驗(yàn)證工作，并做好各種材料標(biāo)識及質(zhì)量記錄；按施工組織設(shè)計要求做好文明施

工工作。

5、工程竣工，做好工地剩余材料退公司庫房及材料結(jié)算工作。

二、現(xiàn)場材料供應(yīng)管理

1、庫管員根據(jù)施工進(jìn)度計劃，在每周末向項(xiàng)目經(jīng)理報送下周材料、工具、

構(gòu)配件需用計劃。

2、材料進(jìn)場后，庫管員應(yīng)對規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)檢員對材料質(zhì)量

進(jìn)行驗(yàn)證，取樣員按規(guī)定要求對材料取樣送檢，杜絕不合格材料流入施工現(xiàn)場，

并按照施工現(xiàn)場總包單位、監(jiān)理文件要求，及時進(jìn)行報驗(yàn)工作。

3、材料、工具經(jīng)驗(yàn)收合格后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料規(guī)格、型號及材料性質(zhì)分

別合理堆放，并建立物資保管帳和貨物保管卡（標(biāo)牌）做到帳、卡、物相符。

2

在材料發(fā)放上要遵循“先入后出”的原則，發(fā)現(xiàn)不合格材料即將通知采購員及

時退場。

三、施工現(xiàn)場及倉庫管理

1、施工現(xiàn)場及倉庫物料具堆放應(yīng)做到料具堆放整齊，保持道路暢通，并且

應(yīng)符合JGJS59-99《建造施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》中文明施工的有關(guān)規(guī)定。

2、料具進(jìn)庫，庫管員應(yīng)在質(zhì)檢員配合產(chǎn)品質(zhì)量檢查的同時，對數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)

收，并及時辦理料具入庫驗(yàn)收單，建帳管理。

3、入庫料具應(yīng)根據(jù)規(guī)格，型號及保管要求，分別上架或者合理堆放整齊，

并及時建立保管卡：保管卡內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)

量、進(jìn)場日期，化驗(yàn)結(jié)果、發(fā)放紀(jì)錄。

4、對貯存物資應(yīng)定期或者不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)工作，檢察工作、整理

工作結(jié)合進(jìn)行，做到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳、卡、物相符。

5、對易燃、易爆、有毒物資應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定單獨(dú)專人保管，并控制其貯

存條件和數(shù)量，設(shè)有消防條件和器材，防止火災(zāi)和意外事故的發(fā)生。

6、對化驗(yàn)不合格的物資應(yīng)先標(biāo)識清晰，及時通知采購人員退貨。

7、對貯存中損壞、變質(zhì)、過期的物資，庫管人員應(yīng)填寫“材料報損單”說

明原因，報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)處理，并單獨(dú)建帳。

8、物資出庫應(yīng)按“先入先出”的原則，對規(guī)定有存放期限，逾期要失效或

者變質(zhì)的物資，應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)放，對已到期的物資應(yīng)先檢驗(yàn)合格后，才干發(fā)

放使用。

9、保管物資發(fā)放時，必須手續(xù)齊全，憑領(lǐng)料單發(fā)料、記帳。

四、材料使用監(jiān)督

1、現(xiàn)場管理人員對現(xiàn)場材料的使用進(jìn)行分工監(jiān)督。監(jiān)督的內(nèi)容包括：是否

按材料做法合理用料，嚴(yán)格執(zhí)行配合比；是否認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料手續(xù)；是否做到

誰用誰清、隨清隨用、工完場清；是否按規(guī)定進(jìn)行用料交底和工序交接；是否

3

3、見證取樣的試件和材料應(yīng)在監(jiān)理單位或者建設(shè)單位監(jiān)督下，由施工單位

有關(guān)人員現(xiàn)場取樣，并送至有資質(zhì)的監(jiān)測單位進(jìn)行檢測。

4、見證人應(yīng)在試件或者包裝上做好標(biāo)識、封志、標(biāo)明工程名稱、取樣日期、

樣品名稱、數(shù)量及見證人簽名。

5、見證及取樣人員應(yīng)對見證試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，并做好見證記錄，

歸入施工技術(shù)檔案。

6、定期檢查見證結(jié)果，并于施工質(zhì)量控制試件的評定結(jié)果比較，發(fā)現(xiàn)問題

及時糾正。

現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備管理制度

1、施工機(jī)械操作人員必須持證上崗，遵守安全操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，堅持

做好設(shè)備的例行保養(yǎng)工作，熟悉本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作業(yè)。

2、在工作中操作人員和配合作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品，長發(fā)

應(yīng)束緊不得外露，高空作業(yè)時必須系安全帶。

3、機(jī)械必須按照出場使用說明書規(guī)定的技術(shù)性能、承載能力和使用條件，

正確操作，合理使用，嚴(yán)禁超載作業(yè)或者任意擴(kuò)大使用范圍。

4、凡因不遵守操作規(guī)程而造成機(jī)械設(shè)備損壞的，應(yīng)視其不同情節(jié)由項(xiàng)目部

明確責(zé)任者和提出處理意見，嚴(yán)重的機(jī)械事故報主管領(lǐng)導(dǎo)并會同有關(guān)部門組成

事故調(diào)查小組，調(diào)查取證，按事故性質(zhì)逐級上報。

5、為了保證機(jī)械的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全生產(chǎn)，凡新購進(jìn)的或者經(jīng)改造，改裝重

新安裝的機(jī)械設(shè)備在投入生產(chǎn)前，必須進(jìn)行檢查和試運(yùn)轉(zhuǎn)，從而測定機(jī)械的

各項(xiàng)技術(shù)性能和工作性能，未經(jīng)技術(shù)試驗(yàn)和未取得試運(yùn)轉(zhuǎn)合格前不得投入使

用。

5

6、電氣設(shè)備的每一個保護(hù)接地或者保護(hù)接零點(diǎn)必須用單獨(dú)的接地（零）線

與接

5

地干線（或者保護(hù)零線）相連接。嚴(yán)禁在一個接地（零）線中串接幾個接地（零）

點(diǎn)。

7、嚴(yán)禁帶電作業(yè)或者采用預(yù)約停送電時間的方式進(jìn)行電氣檢修，檢修前必

須先切斷電源并在電源開關(guān)上掛“禁止合閘，有人作業(yè)”的警告牌。警告牌的

掛、取應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。

8、機(jī)械使用者首先要熟悉設(shè)備的構(gòu)造性能、工作條件，合理使用機(jī)械，延

長機(jī)械使用壽命，充分利用施工的間隙做設(shè)備的維修和保養(yǎng)，降低生產(chǎn)成本。

9、不得隨意拆除機(jī)械設(shè)備上的防護(hù)裝置和保險裝置；嚴(yán)禁用設(shè)備上的限

位器當(dāng)做制動裝置。

材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度

一、建造裝飾裝修工程所用材料應(yīng)符合國家有關(guān)建造裝飾裝修材料有害物

質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。所有材料進(jìn)廠時應(yīng)對品種、規(guī)格、外觀和尺寸進(jìn)行驗(yàn)收。

材料包裝應(yīng)完好，應(yīng)有產(chǎn)品合格證書、中文說明書及相關(guān)性能的檢測報告；進(jìn)

口產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行商品檢驗(yàn)。進(jìn)場后須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，同一廠家生產(chǎn)的同

一品種、同一類型的材料至少抽取一組樣品進(jìn)行復(fù)檢，當(dāng)合同有約定時應(yīng)按合

同執(zhí)行。

二、電氣工程主要設(shè)備、材料、成品和半成品進(jìn)場必須三證齊全，檢驗(yàn)結(jié)

論應(yīng)有紀(jì)錄，有異議應(yīng)送由資質(zhì)試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢測，確認(rèn)符合規(guī)范和相關(guān)技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，才干在施工中應(yīng)用。

三、所送材料均由項(xiàng)目部送樣員會同工長、材料員、需見證取樣的材料還

應(yīng)會同建設(shè)單位（監(jiān)理單位）見證人員按規(guī)定取樣試驗(yàn)，應(yīng)根據(jù)急用先送，先

試后用的原則。送樣員必須對試樣負(fù)責(zé)。

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四、公司材設(shè)部負(fù)責(zé)廠商供應(yīng)的材料樣品委外檢驗(yàn)的控制。委外檢(試)

驗(yàn)單位必須具備法定資格和能出具法定效力的認(rèn)證文件、標(biāo)志；重要結(jié)構(gòu)工程

和特殊材料應(yīng)送專業(yè)甲級檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

五、項(xiàng)目現(xiàn)場庫管人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的質(zhì)量驗(yàn)證，文件、標(biāo)志的查收，對

不具備材質(zhì)書、檢驗(yàn)報告、檢驗(yàn)手續(xù)不全、試驗(yàn)結(jié)果不合格、安全環(huán)衛(wèi)參數(shù)不

合格產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

六、項(xiàng)目部、材設(shè)部門對材料入庫與委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)直接管理；公司材設(shè)

部指導(dǎo)和協(xié)助做好此項(xiàng)工作，并負(fù)責(zé)檢查。

七、工作程序

(1)對膠、鋼材等重要物資在采購前由采購人員在供應(yīng)商處取樣，監(jiān)督委

外送檢試驗(yàn)，對物資質(zhì)量進(jìn)行鑒定，鑒定內(nèi)容按國家有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要

求辦理，出具鑒定試驗(yàn)報告并作好記錄。

(2)對特殊材料的檢驗(yàn)，特別是對國家指令涉及環(huán)保(石材)、安全(玻璃)

的特殊材料，應(yīng)在采購前送產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站(所)定點(diǎn)、定向檢驗(yàn)。

(3)采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時，應(yīng)按下列要求處理：

1)屬采購產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》辦理。

2)屬顧客提供或者指定產(chǎn)品按《顧客提供產(chǎn)品控制程序》辦理。

八、材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)計劃

(1)化學(xué)螺栓：化學(xué)螺栓施工前，按化學(xué)螺栓總數(shù)的3%進(jìn)行化學(xué)螺栓拉撥

試驗(yàn)，惟獨(dú)試驗(yàn)合格后，才干正式展開施工。

(2)鋼結(jié)構(gòu)焊接：正式焊接前，按每一個立面二組焊接焊接試件，用焊接

試件焊接參數(shù)制作焊接工藝卡，大面積展開施工，保證焊接質(zhì)量。

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（3）結(jié)構(gòu)膠的相溶性試驗(yàn)：正式進(jìn)行組件加工前，進(jìn)行結(jié)構(gòu)膠粘結(jié)相溶性

試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后才干正式展開施工。

（4）本工程材料送外試驗(yàn)計劃：

1）化學(xué)螺栓作拉撥試驗(yàn)。

2）鋼材進(jìn)行復(fù)試試驗(yàn)。

3）對石材進(jìn)行凍融性試驗(yàn)。

4）對結(jié)構(gòu)膠進(jìn)行相溶性試驗(yàn)。

材料試驗(yàn)工作是正確使用原材料和確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)工作。一切原材料

必須堅持先試驗(yàn)后使用的原則。新材料、新結(jié)構(gòu)應(yīng)遵循,式驗(yàn)檢查、試生產(chǎn)、試

安裝合格后逐步批量生產(chǎn)的步驟。試驗(yàn)檢驗(yàn)工作要堅持嚴(yán)肅的態(tài)度、嚴(yán)格的要

求、嚴(yán)密的方法，力求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，分析科學(xué)合理。

施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度

對施工工序和單位工程進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的

工序不予轉(zhuǎn)序，未經(jīng)檢驗(yàn)及不合格的單位工程不交付使用。

一、分部份項(xiàng)及單位工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

（1）與分部份項(xiàng)工程過程控制相關(guān)部門職責(zé)：

1）項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)分項(xiàng)分部工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

2）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參預(yù)分部工程和單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3）公司工程部指導(dǎo)和協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行單位工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

二、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、各分項(xiàng)工程施工過程中和完工后，經(jīng)班組自檢，由項(xiàng)目質(zhì)檢員按圖紙要

求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及時對各工序進(jìn)行巡檢和抽檢，并做好記錄，抽檢按《分項(xiàng)工程

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質(zhì)量檢驗(yàn)評定表》的要求執(zhí)行。

2、對分項(xiàng)工程中形成的半成品和成品，必要時抽取樣品送國家法定資格檢

測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。并索取其資質(zhì)復(fù)印件（或者其它資料），同試驗(yàn)報告一

并存檔。經(jīng)檢驗(yàn)合格，由項(xiàng)目技術(shù)部門交檢驗(yàn)報告作為質(zhì)量記錄歸檔。經(jīng)檢

驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時，應(yīng)再次加倍取樣或者采取其它有效方法檢測，如仍不合

格，則該成品或者半成品為不合格品，應(yīng)按《不合格品的處理程序》執(zhí)行。

3、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入后續(xù)的分項(xiàng)工程施工，并填寫轉(zhuǎn)序

記錄，不合格的分項(xiàng)工程不得轉(zhuǎn)入后續(xù)分項(xiàng)工程。各項(xiàng)工程均不允許例外放行。

三、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：分部工程完工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參預(yù)檢驗(yàn)并

匯總各分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，合格后填寫分部工程的檢驗(yàn)記錄。

2、隱蔽工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：隱蔽工程完工前，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，然

后由項(xiàng)目內(nèi)業(yè)匯總檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。合格后填寫隱蔽記錄，報公司工程部、業(yè)

主、監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收，檢查人在隱蔽工程檢驗(yàn)記錄上填寫意見并簽名，檢驗(yàn)

合格后方可實(shí)施隱蔽。

四、9位竣工驗(yàn)收

1、單位工程竣工后，項(xiàng)目部先進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)評定，同時報公司工程部，

申請公司內(nèi)部自檢，并做好成品保護(hù)。

2、由主管質(zhì)量的副總經(jīng)理或者其委托人組織有關(guān)部門，對本工程進(jìn)行質(zhì)量

自檢復(fù)查。

3、內(nèi)部竣工復(fù)查發(fā)現(xiàn)有缺陷的項(xiàng)目時，按照《不合格品的控制程序》及時

對缺陷進(jìn)行處理，然后重新組織內(nèi)部竣工復(fù)查。

9

4、內(nèi)部竣工復(fù)查合格，填寫《工程竣工申請驗(yàn)收報告》，經(jīng)主管質(zhì)量副總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，報建設(shè)單位申請工程竣工驗(yàn)收。

5、項(xiàng)目部在單位工程竣工驗(yàn)收前組織有關(guān)人員，按照《建造工程資料管理

規(guī)程》的要求完成單位工程竣工資料的編制工作，并做好移交準(zhǔn)備。

6、項(xiàng)目部將工程竣工資料遞交業(yè)主站或者總包方，由業(yè)主向質(zhì)監(jiān)站申請評

定單位工程質(zhì)量等級。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制

一、與檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制相關(guān)部門職責(zé)

1、工程部負(fù)責(zé)對施工全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理，項(xiàng)目部具體實(shí)

施。

2、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對采購物資或者業(yè)主提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

管理，項(xiàng)目部庫管員具體實(shí)施。

二、工作程序

1、在工程施工全過程中，項(xiàng)目部對各工序施工質(zhì)量和加工制作的半成品進(jìn)

行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。項(xiàng)目部對采購物資或者業(yè)主提供的產(chǎn)品

進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識后應(yīng)將驗(yàn)證資料留底后移交下

道工序和有關(guān)部門。凡檢驗(yàn)或者試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得投入施工或者移交

下道工序。

2、分項(xiàng)、分部、單位工程以質(zhì)檢員的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄為其合格與否的狀態(tài)

標(biāo)識，除注明檢驗(yàn)狀態(tài)外還需注明部位、范圍，可能時在該部位以明顯的方式

標(biāo)識狀態(tài)。

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3、采購物資或者業(yè)主提供的產(chǎn)品采用蓋章、掛標(biāo)牌的方式由庫房保管員進(jìn)

行狀態(tài)標(biāo)識。對檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資，要隔離堆放，并掛“不合格”標(biāo)

牌明

10

Zj\o

4、加工制作的半成品采用掛牌的方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識后應(yīng)將驗(yàn)證資料

留底后移交下道工序和有關(guān)部門。凡檢驗(yàn)或者試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得投入生

產(chǎn)或者移交下道工序。

5、對焊接工序后的不合格品，應(yīng)對不合格焊縫部位以顏色、圖形、文字標(biāo)

明其不合格狀態(tài)。

6、在施工過程中，現(xiàn)場庫管員、技術(shù)人員及現(xiàn)場操作人員應(yīng)做好檢驗(yàn)和試

驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理和保護(hù)工作，如標(biāo)識在施工中有遺失或者狀態(tài)發(fā)生變化時，

原標(biāo)識部門要及時補(bǔ)做或者更換標(biāo)識。

7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)做好和試驗(yàn)記錄，根據(jù)記錄簽發(fā)狀態(tài)標(biāo)識，做到記錄

與標(biāo)識完整、一致。

技術(shù)交底制度

為保證工程施工的質(zhì)量，進(jìn)行安全生產(chǎn)，是各級管理人員及操作者了解工

程的質(zhì)量要求、安全技術(shù)措施，已達(dá)到利用技術(shù)保證工程質(zhì)量的原則，施工技

術(shù)人員應(yīng)編制有針對性的施工組織設(shè)計，積極采用新工藝、新技術(shù)，針對特殊

工藝要求編制有針對性的技術(shù)交底。

1、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)人、項(xiàng)目工長要認(rèn)真熟悉圖紙，參加圖紙會審和設(shè)

計單位進(jìn)行的技術(shù)交底。

2、工程開工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人要將工程概況、質(zhì)量目標(biāo)、施工方法、質(zhì)量技

術(shù)交底、安全技術(shù)措施等按施工圖紙、施工組織設(shè)計、國家有關(guān)規(guī)范向技術(shù)人

員及操作人員進(jìn)行詳細(xì)書面交底。

3、分部份項(xiàng)工程施工前，施工工長、質(zhì)檢員、安全員要共同向班組長進(jìn)行

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質(zhì)量要求、施工工藝、注意事項(xiàng)、安全措施等有針對性的書面交底，班組長每

天要對工人進(jìn)行施工要求、質(zhì)量、安全要求、作業(yè)環(huán)境的交底。

4、分部份項(xiàng)交底主要包括：

(1)工作內(nèi)容：任務(wù)、數(shù)量交底；施工開始、結(jié)束時間交底；該分部、分項(xiàng)

在工程中與其他工序之間關(guān)系的交底。

⑵施工措施和操作方法交底：施工規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)圖紙的細(xì)部做法；

施工組織設(shè)計中的有關(guān)規(guī)定；施工難點(diǎn)。

(3)安全技術(shù)措施交底：作業(yè)環(huán)境概況；施工作業(yè)過程中的安全事項(xiàng)；機(jī)電

設(shè)備安全事項(xiàng)、消防事項(xiàng)。

(4)管理制度交底：自檢、互檢、交接檢的具體時間和部位；檢驗(yàn)批、分部、

分項(xiàng)質(zhì)量規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求；現(xiàn)場文明施工管理制度和要求。

5、各級技術(shù)交底、安全交底都必須做好記錄，交底必須以書面形式，簽字

必須齊全，不進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底造成質(zhì)量、安全事故，技術(shù)負(fù)責(zé)人、工

長、質(zhì)檢員、安全員要負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

6、技術(shù)交底和安全交底由工長、質(zhì)檢員、安全員按不同的施工內(nèi)容、部位

分別進(jìn)行書面交底；交底必須明確作什么、誰來做、如何做、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求、

完成時間等。交底人及接受人必須在交底書上簽字認(rèn)可，不得代簽。

施工掛牌制度

施工掛牌制度是加強(qiáng)施工管理，考核隊伍素質(zhì)，增強(qiáng)施工人員的責(zé)任心，

提高技術(shù)水平的具體措施，項(xiàng)目部在施工中采取施工掛牌制度。

1、進(jìn)入現(xiàn)場的材料，在堆放場地均應(yīng)有明顯的標(biāo)識牌，寫明材料規(guī)格、名

稱、數(shù)量、質(zhì)量等級及檢驗(yàn)狀態(tài)等。

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2、施工現(xiàn)場的機(jī)電設(shè)備，均應(yīng)有標(biāo)記，編號明顯，機(jī)械旁邊明顯處應(yīng)設(shè)置

操作規(guī)程牌。

3、各工序施工后，均應(yīng)在明顯處注明操作者姓名、檢查結(jié)果、數(shù)量，實(shí)

物無法標(biāo)識的，應(yīng)繪制平面圖進(jìn)行標(biāo)識。

4、在施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置各種警示牌。

5、不執(zhí)行施工掛牌制度的項(xiàng)目部要給以通報批評，并令其停工整頓，對

責(zé)任人要賦予以經(jīng)濟(jì)處罰。

項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制

一、項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文明安全施工的監(jiān)督控制。

2、代表企業(yè)全面履行施工合同。

3、定期組織召開項(xiàng)目工作會議，檢查項(xiàng)目各項(xiàng)工作落實(shí)實(shí)施情況。糾正

管理活動中浮現(xiàn)的問題，明確目標(biāo)、考核項(xiàng)目各部門管理人員和職工的工作情

況、效率和業(yè)績。

4、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，調(diào)動有利因素，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境，組織對主要專

業(yè)進(jìn)行工藝評審，確定施工方案，審核技術(shù)交底書。

5、負(fù)責(zé)工程的生產(chǎn)組織、管理活動、協(xié)調(diào)項(xiàng)目各部門工作。

6、負(fù)責(zé)工程技術(shù)質(zhì)量工作，并協(xié)調(diào)施工技術(shù)管理工作。

7、參預(yù)解決工程施工過程中浮現(xiàn)的技術(shù)問題。

8、負(fù)責(zé)施工進(jìn)程中質(zhì)量監(jiān)控、施工管理、文明安全施工的工作。

二、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)各工種技術(shù)上的交叉作業(yè)。

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的施工技術(shù)、質(zhì)量安全和施工檔案資料工作。編制施工

組織方案，建立質(zhì)量、安全保證體系，并催促實(shí)施。

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3、負(fù)責(zé)組織圖紙預(yù)審和參加圖紙會審工作。

4、貫徹執(zhí)行經(jīng)批復(fù)的施工組織方案，主持項(xiàng)目工程技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)處

理工程質(zhì)量和安全技術(shù)問題。

5、主持隱蔽工程檢查驗(yàn)收和樣板工程的認(rèn)定工作，參加施工驗(yàn)收，參加

質(zhì)量回訪工作。

6、主持采集、整理全套施工檔案資料的匯總、審查工作。

三、施工工長崗位職責(zé)

1、認(rèn)真熟悉施工圖紙及設(shè)計要求和施工工藝，參加組織的施工圖紙會審、

技術(shù)交底工作，并對作業(yè)工人做好安全技術(shù)交底工作。

2、按國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及施工組織方案等要求和內(nèi)容組

織施工。

3、組織現(xiàn)場施工，合理調(diào)配勞動力及項(xiàng)目的日常內(nèi)部管理。

4、參預(yù)制定重要施工技術(shù)方案和解決工程施工中浮現(xiàn)的技術(shù)問題。

5、及時檢查、處理施工中的問題，認(rèn)真進(jìn)行施工質(zhì)量、安全自檢，并參

與項(xiàng)目組織的各項(xiàng)考核評定工作。

6、對施工管理，包括質(zhì)量、進(jìn)度、安全、原材料施用及現(xiàn)場勞動力的組

織等負(fù)直接責(zé)任。

7、對違反操作規(guī)程和違章作業(yè)行為要及時制止、糾正，并按相關(guān)處罰條

例予以處置。

8、根據(jù)施工進(jìn)度安排具體施工材料計劃及材料采購清單，對材料計劃應(yīng)

認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行復(fù)核，防止材料超算。同時，監(jiān)督原材料的施用情況。

9、做好施工日志的填寫工作及職工考勤工作。

四、內(nèi)業(yè)資料員崗位職責(zé)

1、參加項(xiàng)目組織的施工圖紙會審、技術(shù)交底工作，熟悉施工技術(shù)要求。

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙文件、資料、質(zhì)量記錄等組織管理，采集、整編技術(shù)資

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料和工程檔案資料，參預(yù)施工技術(shù)總結(jié)。

3、參預(yù)制定和實(shí)施工程質(zhì)量保證措施，參加分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查、

評定及單位工程交驗(yàn)。

4、認(rèn)真做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄和現(xiàn)場簽證工作。

5、做好工程項(xiàng)目收、發(fā)文件登記、簽證和采集工作。

6、負(fù)責(zé)做好入場施工人員登記和特種施工人員登記工作。

五、質(zhì)檢員崗位職責(zé)

1、按照國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等相關(guān)規(guī)定，做好工程原材料、

設(shè)備及工序（全過程）的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

2、熟悉質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，獨(dú)立、客觀的開展質(zhì)檢工作，對所檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)直接責(zé)任，對不合格產(chǎn)品責(zé)令返工，對違反規(guī)定使用不合格、未檢驗(yàn)產(chǎn)品

的人和事，有權(quán)越級上報。

3、認(rèn)真及時填寫質(zhì)檢記錄，填報分項(xiàng)、分部質(zhì)檢報告，并按要求與內(nèi)業(yè)

資料一起匯總上報甲方、監(jiān)理報批。

4、參預(yù)工程隱蔽工作和工序質(zhì)量的驗(yàn)收、報驗(yàn)工作。

5、參預(yù)公司組織的工程質(zhì)量檢查工作。

六、保衛(wèi)安全員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、公司有關(guān)安全保衛(wèi)工作的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保施

工過程中安全生產(chǎn)。

2、做好日常安全保衛(wèi)檢查工作，參加安全大檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時

采取措施，發(fā)出整改通知并檢查其整改結(jié)果，對分管的保衛(wèi)安全負(fù)直接責(zé)任。

3、對違反安全操作的人和事有權(quán)糾正，并及時報告項(xiàng)目經(jīng)理或者施工工長。

4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的保衛(wèi)工作，嚴(yán)防盜竊、火災(zāi)等現(xiàn)象發(fā)生。

七、材料員崗位職責(zé)

1、根據(jù)材料計劃或者采購清單，做好市場的摸底，詢質(zhì)、詢價定貨采購，

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有計劃有組織的進(jìn)入工地。

2、采購材料保證品種、規(guī)格、數(shù)量、花色圖案符合要求，包裝上有明確

產(chǎn)地、規(guī)格、商標(biāo)等。同時，附有產(chǎn)品質(zhì)保資料齊全（該年度內(nèi)三證一書）。檢

測資料必須真實(shí)、完整、可靠。

3、大宗材料必須由廠家或者經(jīng)銷商簽訂購銷合同。

4、材料運(yùn)到工地認(rèn)真清點(diǎn)交庫管員，并辦理相關(guān)手續(xù)。

八、庫管員崗位職責(zé)

1、物資出入庫房，應(yīng)按規(guī)定辦理驗(yàn)、收、發(fā)交接手續(xù)。必須核對、采集

齊全各種材料的質(zhì)保證明書，對不符合質(zhì)量要求的物資有權(quán)拒收。

2、認(rèn)真做好物質(zhì)分類存放和防護(hù)工作、堆放整齊，做到帳、物相符。

3、對施工機(jī)具設(shè)備及輔助工具，應(yīng)登記造冊，做到心中有數(shù)，并及時收

回。

4、對易損耗材必須采用以舊領(lǐng)新，加強(qiáng)領(lǐng)料制度管理。

5、及時結(jié)合施工情況，核對庫房材料，匯報施工工長材料數(shù)量，以便材

料補(bǔ)充和采購，保證施工材料的供應(yīng)。

6、參預(yù)工程材料計劃的制定。

九、生產(chǎn)班（組長）崗位職責(zé)

1、熟悉工程施工圖紙和施工工藝，具有施工組織能力，對本班組的施工

質(zhì)量、進(jìn)度、安全負(fù)主要責(zé)任。

2、接受項(xiàng)目經(jīng)理、施工工長及技術(shù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工程質(zhì)檢人員的

質(zhì)量監(jiān)督檢查，執(zhí)行班組質(zhì)量自檢，做好施工及自檢記錄。

3、對本班組出勤、材料損耗、設(shè)備完好負(fù)主要責(zé)任。

4、有權(quán)制止本班組人員的違章操作，浮現(xiàn)質(zhì)量、安全問題據(jù)實(shí)上報項(xiàng)目

部，并執(zhí)行下達(dá)糾正措施。

5、在施工中浮現(xiàn)工藝技術(shù)問題，應(yīng)及時請示施工工長，共同解決。

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十、職工崗位職責(zé)

1、熟悉作業(yè)施工圖紙、技術(shù)要求，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，對所生產(chǎn)

的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

2、提高質(zhì)量、安全意識，切實(shí)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品和個人安全負(fù)責(zé)。

3、正確使用和維護(hù)生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備和輔助工具，保證完好。

4、接受班組長、施工工長、質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查，對所完成

的施工產(chǎn)品實(shí)施自檢，浮現(xiàn)質(zhì)量、工藝問題應(yīng)主動據(jù)實(shí)上報，并按要求糾正。

5、施工中計劃用材，嚴(yán)格控制材料損耗，剩余材料及時退回庫房。

6、有權(quán)拒絕使用不合格原材料配件和設(shè)備，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章作業(yè)。

隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度

1、隱蔽工程檢查驗(yàn)收，是指在施工過程中，上道工序被下道工序所覆蓋，

其質(zhì)量是否符合要求，不經(jīng)破壞無法再次復(fù)查的工程部位。它是保證質(zhì)量，防

止留有質(zhì)量隱患的重要措施。

2、隱蔽工程驗(yàn)收必須實(shí)事求是，不得弄虛作假，沒有進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的工

程，不得進(jìn)行下道工序，凡擅自隱蔽的工程，建設(shè)單位、監(jiān)理人員、本單位專

職質(zhì)量檢查員有權(quán)住手施工。

3、施工人員必須按照施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格工序管理，做好隱蔽工

程的質(zhì)量檢查記錄，需要隱蔽的工程工序完成后，及時通知質(zhì)檢員進(jìn)行自驗(yàn)，

并由質(zhì)檢員通知監(jiān)理單位(建設(shè)單位)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并簽署意見。

4、隱蔽工程的填寫須符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

(GB50300-2001)及《建造工程資料管理規(guī)程》(DB64/266-2003)要求，內(nèi)容

要詳細(xì)、準(zhǔn)確、必要時繪制草圖，簽字必須齊全、不得代簽。

①、隱蔽工程驗(yàn)收記錄以分項(xiàng)工程為基礎(chǔ)，每一檢驗(yàn)批(分區(qū)、分層或者

多

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區(qū)、多層）填寫，每一個分項(xiàng)每隱蔽驗(yàn)收一次，則填寫一份隱蔽驗(yàn)收記錄，不

可將不同分項(xiàng)、不同時間的隱蔽工程內(nèi)容填寫在一張表格中。其中，龍骨安

裝工程的隱蔽時間按一次覆蓋前或者連續(xù)多天覆蓋前的分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程部

位進(jìn)行隱蔽。輕質(zhì)墻體、門窗工程、電氣配管等可安實(shí)際施工情況，宜一次

幾層為一驗(yàn)收批進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收。

②、隱蔽工程驗(yàn)收記錄填寫要及時、不得后補(bǔ)，能充分反映工程實(shí)際情況，

是今后工程合理使用、維修、改擴(kuò)建的重要技術(shù)資料。

③、各項(xiàng)隱蔽內(nèi)容要與原材料等試驗(yàn)報告日期、分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程質(zhì)量

驗(yàn)收時間相對應(yīng)。

④、隱蔽工程驗(yàn)收記錄的填寫內(nèi)容應(yīng)包括：施工圖紙和設(shè)計變更的編號，

所引用的主要施工標(biāo)準(zhǔn)及編號等，以便追溯。其應(yīng)使用國家法定計量單位，并

應(yīng)與分部（子分部）、分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程相應(yīng)的計量單位相同。

⑤、違反以上條款造成工程質(zhì)量事故，按公司《工程質(zhì)量管理規(guī)定》，視

事故的嚴(yán)重程度，分部賦予直接責(zé)任人不同程度行政處分。凡因工程質(zhì)量事故

造成人員傷亡或者重大損失，觸犯國家有關(guān)法律的承擔(dān)法律責(zé)任。

樣板引路制度

“以一流的服務(wù)、優(yōu)秀的設(shè)計，創(chuàng)造最優(yōu)質(zhì)的建造裝飾產(chǎn)品”是我們的質(zhì)量

方針，為建設(shè)單位交付優(yōu)質(zhì)工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，為此

在我項(xiàng)目部將推行樣板引路制度，它為操作人員提供質(zhì)量的實(shí)物考核標(biāo)準(zhǔn)，能

促使施工人員精心施工，保證工程質(zhì)量。

一、樣板引路劃分

1、工程施工前，可按工程特點(diǎn)作樣板墻。

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2、對工程中使用的成品、半成品構(gòu)件，如門、窗或者其它成品實(shí)行樣板

工程。

二、樣板的實(shí)施

1、樣板的范圍、規(guī)模及質(zhì)量要求可與建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同商議。

2、項(xiàng)目部可根據(jù)具體情況制定樣板執(zhí)行計劃或者項(xiàng)目樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、樣板工程完工后，先由工長、質(zhì)檢員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理

驗(yàn)收，項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位統(tǒng)一驗(yàn)收，達(dá)到

要求并簽字確認(rèn)后，方可全面施工。

4、大面積施工前，在給班組技術(shù)交底時，應(yīng)明確該項(xiàng)工程的施工，必

須以樣板工程實(shí)物為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

三、實(shí)行樣板引路工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1、樣板確定后，大面積施工要以樣板為實(shí)體質(zhì)量依據(jù)。

2、班組每天作業(yè)都要對照樣板的質(zhì)量自檢。

3、工長、質(zhì)檢員要時常檢查后續(xù)工作的實(shí)體質(zhì)量是否與樣板相符，有

缺陷時即將召開班組會議，指出其質(zhì)量狀況和改進(jìn)措施

4、完工后，項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對其質(zhì)量做出正確評價。

5、在進(jìn)入下道工序前或者工程竣工驗(yàn)收時，應(yīng)請建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)

可并簽署意見。

四、獎罰

項(xiàng)目部與操作班組簽訂樣板引路工程獎罰合同，制定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，對不認(rèn)真

執(zhí)行樣板引路制度造成返工損失的要賦予處罰。

成品保護(hù)制度

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為了保證成品質(zhì)量，防治工程在交付使用前受到損壞，必須采取有效的防

護(hù)措施，特制定成品保護(hù)制度。

1、在施工過程中，特殊是進(jìn)入竣工階段時，項(xiàng)目部根據(jù)具體情況，在工程

主要入口處，重要保護(hù)部位，設(shè)置成品保護(hù)宣傳牌、警示牌等，提高職

工的產(chǎn)品保護(hù)意識，提醒其在施工過程中加強(qiáng)成品保護(hù)。

2、必要時，在施工區(qū)域設(shè)防護(hù)布、欄桿、隔離板等措施進(jìn)行防護(hù)，防止已

完工的產(chǎn)品受到污染或者損失。、

3、對易損的部位，如：玻璃、陽角、門窗、墻面等，必須采取可靠措施，

細(xì)心防護(hù)。

4、進(jìn)行精裝工程之前，應(yīng)時產(chǎn)品易損壞、劃傷、污染的部位進(jìn)行可靠的覆

蓋防護(hù)。

5、工程施工前，操作者不得用切割、焊接、敲擊等對飾面磚和其臨近物造

成損傷和污染，必須制定切實(shí)可行的施工方案。

6、對已完成的裝飾工程成品，在顧客未接受前，項(xiàng)目部應(yīng)指定專業(yè)人負(fù)責(zé)

成品保護(hù)，不得劃傷、涂畫和其它污染。

7、合同有特殊要求的工程防護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)與甲方商議，制定相應(yīng)的成品保

護(hù)措施。

8、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程具體情況制定成品保護(hù)細(xì)則，建立成品交接手續(xù)及各

工序間對成品保護(hù)的義務(wù)及責(zé)任。

9、對損壞成品造成經(jīng)濟(jì)損壞者，除給以批評外，根據(jù)情況還有承擔(dān)一定經(jīng)

濟(jì)責(zé)任。

10、施工過程中，存在其他配合單位的，由于穿插作業(yè)可能造成成品破壞的，

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項(xiàng)目部必須提前以書面報告形式將成品保護(hù)措施及相關(guān)要求抄報建設(shè)單

位、監(jiān)理單位；若項(xiàng)目部與其他施工隊伍在成品保護(hù)方面發(fā)生沖突時造

成的成品損壞，以書面報告為依據(jù)，項(xiàng)目部承擔(dān)由此造成的費(fèi)用。不管

任何情況，其他的施工隊伍需穿插作業(yè)時，必須提前以書面形式與項(xiàng)目

部商議；允許穿插作業(yè)后方可施工。

質(zhì)量管理制度

質(zhì)量是企業(yè)的生命，提高工程質(zhì)量是我公司仝體員工重大任務(wù)。項(xiàng)目部遵

照此質(zhì)量方針嚴(yán)格按照公司IS09001：2000《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量體系程敘文

件》所規(guī)定的各項(xiàng)管理程序執(zhí)行為不斷地提高建造裝飾工程質(zhì)量，樹立質(zhì)量管

理必須以預(yù)防為主、杜絕一切工程隱患，做到安全生產(chǎn)、文明施工，在市場中

以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量求發(fā)展特制定本制度。

項(xiàng)目質(zhì)檢機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖

5、班組長是班組施工操作的組織者，對本班組操作負(fù)宜接責(zé)任。

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6、操作者對自己所操作部份的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

二、質(zhì)量控制

1、加強(qiáng)施工質(zhì)量過程控制，建立健全質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，嚴(yán)格工序管理，遵

循“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任追究制度，使質(zhì)量管理工作責(zé)任

明確。

2、項(xiàng)目部各級管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司各項(xiàng)管理制度，

嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度進(jìn)行管理，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

3、技術(shù)交底市工長和質(zhì)檢員在各個施工階段向操作人員下達(dá)施工及質(zhì)量指

標(biāo)的一種方式，是企業(yè)基層實(shí)施質(zhì)量指標(biāo)的一項(xiàng)措施。各分部份項(xiàng)工程施工前，

工長必須向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，交具體工作內(nèi)容、工程數(shù)量、施工方法、

操作規(guī)程、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)防范措施等詳細(xì)內(nèi)容。無技術(shù)交底

罰工長50元，交底不全面的罰工長30元。

交底一方或者多方未簽署意見，視為交底不詳或者無交底，追究項(xiàng)目技術(shù)負(fù)

責(zé)人責(zé)任。各方均簽署允許接受意見，未按照交底作業(yè)或者作業(yè)時浮現(xiàn)與交

底不符的質(zhì)量缺陷或者不合格分項(xiàng)，由簽字人負(fù)責(zé)。

4、測量、放線等的復(fù)核由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)，并對其正確性負(fù)責(zé)。

5、項(xiàng)目部質(zhì)檢員對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程實(shí)體進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并檢查相應(yīng)檢驗(yàn)批、

分項(xiàng)工程的自檢、互檢、交接檢記錄。

6、項(xiàng)目部資料員對各項(xiàng)過程控制資料進(jìn)行采集、整理、歸檔，并對其負(fù)責(zé)。

7、必須按施工圖紙組織施工，圖紙存在技術(shù)問題或者建設(shè)單位需變動修改，

須經(jīng)設(shè)計院或者建設(shè)單位出具設(shè)計變更通知后，方可進(jìn)行施工。

8、實(shí)行樣板引路制：樣板做成后，先由工長、質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)

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理驗(yàn)收，項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后通知業(yè)主、監(jiān)理統(tǒng)一驗(yàn)收，達(dá)到要求并簽字確認(rèn)后

方可全面施工。

9、各施工班組要認(rèn)真開展自檢、互檢制度，它是最基本的自我質(zhì)量控制手段，

是保證單位工程質(zhì)量的重要措施，各班組都必須對班組操作的每一檢驗(yàn)批、分

項(xiàng)工程及時進(jìn)行自檢、互檢活動，未開展自檢、互檢活動，發(fā)現(xiàn)一次對班組長

罰款200元。

10、交接檢查制度：各工種的配合必須按照公司制定的工序交接制度執(zhí)行，

上道工序不合格，下道工序不接收，直至上道工序返修合格后，在進(jìn)行接收；

工序交接要有工序交接單，簽字必須齊全，如果沒有履行交接手續(xù)，浮現(xiàn)質(zhì)量

問題，則由上下道工序的班組長負(fù)責(zé)，并各罰款300^500元，工序交接由工長

組織，質(zhì)檢員、班組長參加。

11、現(xiàn)場工長、質(zhì)檢員、材料員有權(quán)拒絕使用一切不合格的材料及成品、半

成品、構(gòu)配件等，如發(fā)現(xiàn)不合格品要及時通知有關(guān)人員或者部門退貨處理，并

對進(jìn)貨責(zé)任者賦予50^100元的罰款，直至追究相關(guān)責(zé)任。

12、工長、質(zhì)檢員必須工作到位，嚴(yán)守職責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)、秉公辦事、敢于負(fù)

責(zé)，不玩忽職守，認(rèn)真做到“三性”（即辦證質(zhì)量檢查工作的全面性、及時性、

正確性）。結(jié)合施工班組自檢、互檢、交接檢、必須做好質(zhì)量記錄，認(rèn)真對待并

簽字齊全，如果沒有記錄或者綜合檢查結(jié)果與記錄不符合對質(zhì)檢員進(jìn)行批評并

處50^100元罰款。

13、質(zhì)檢員、班組長檢查完后，必須將操作者姓名寫在實(shí)物上，加以標(biāo)示；

否則、賦予質(zhì)檢員、班組長10~30元的罰款。

14、質(zhì)檢員、材料員必須嚴(yán)格按照IS09001：2000質(zhì)量體系程敘文件規(guī)定，

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共同對自行采購的各種材料、建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備檢查驗(yàn)證，及時

填寫相關(guān)驗(yàn)證記錄，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如果不按程序要求進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，造

成的損失責(zé)任由質(zhì)檢員、材料員承擔(dān)，項(xiàng)目部將視具體情況賦予相應(yīng)的處罰。

15、工長簽發(fā)的工程結(jié)算單，必須由現(xiàn)場質(zhì)檢員簽字，評定出質(zhì)量等級，如

果沒有現(xiàn)場質(zhì)檢員簽字評定的結(jié)算單，項(xiàng)目部不予結(jié)算°