辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

辦公用品管理制度「篇一」

一、編制目的

為規(guī)范辦公室辦公用品的采購、保管、領取和使用，使之管理有序，節(jié)儉節(jié)

約、避免浪費，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司辦公用品的管理。

三、辦公用品采購

1.除公司領導特別要求外，公司的辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購買，統(tǒng)一管

理，并有專人負責。

2.辦公用品的購買應本著“節(jié)約開支，合理使用”的原則，在購買辦公用品時

應查清庫存，避免重復浪費。

3.辦公用品管理員在購買辦公用品時應準確掌握市場價格，進行比較，盡量以

最低的價格購買到最好的物品。

4.管理員購買辦公用品應填寫《辦公用品申購表》，詳細注明所購買用品的名

稱、數(shù)量、價格、型號等情況。隨用隨買的個別零散性采購，一次性采購在500元

以下的，報綜合辦公室主任審批;金額在500元以上的，報總經(jīng)理審批。

5.辦公用品購買后，由財務部與辦公用品管理員依據(jù)辦公用品購買清單辦理入

庫登記，填寫《入庫登記表》。

四、辦公用品保管

L庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管

和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供

應好、周轉快、消耗低、費用省。

2.定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)

量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

3.加強對辦公舊物的管理，階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待

用。

五、辦公用品領用

1.辦公用品領取時，領取人須在《物品領取登記表》上寫明日期、領取物品名

稱及規(guī)格、數(shù)量等項并簽字。

2.辦公用品管理員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領

取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領取

基準。明顯超出常規(guī)的申領，領取人應作出解釋，否則管理員有權拒付。

3.領取的非消耗性辦公用品（如訂書機、計算器、剪刀）應列入移交，如重復申

領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

4.對于各部門使用情況，辦公用品管理人員應做好月、季及年度統(tǒng)計，填寫

《辦公用品使用統(tǒng)計表》。

5.新進員工到職時管理員應及時提供必需的辦公用品；員工離職時，管理員應

將剩余的辦公用品收回，并及時辦理入庫登記。

六、辦公用品使用

1.使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處

精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成

本。

2.辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私

活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

3.精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源，定期維護保養(yǎng)，最

大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

4.辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應

用于復印;大頭針、曲別針等應反復使用；紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種辦公用品

的最大使用效率。

5.印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合

適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相

符，略有余富，避免不必要的浪費。

6.對于高檔耐用辦公用品，部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。

使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件

事宜;故意造成設備損壞的，直接責任人應賠償。

七、其他

本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。本制度最終解釋權歸綜合辦公室。

辦公用品管理制度「篇二」

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度

化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司的全體員工

三、辦公用品分類

1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆（芯）、復寫紙。

2.耐用消耗品：文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器，裁

紙刀。

3.辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。

四、職責：

1.行政部門負責辦公用品的采購、管理、發(fā)放進行審批登記。

2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。

五、制度內(nèi)容

1.辦公用品的采購

①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。

②行政部負責人根據(jù)各部門負責人提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存

表制定采購計劃，應于每月28日前在企業(yè)微信系統(tǒng)上提交“辦公用品申請表

單”。

③采購人員需對用品的價格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。

④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

2.辦公用品的發(fā)放和使用

①每月月初，行政部門負責人根據(jù)各部門提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用

品。

②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，并交給行政部門審批，

審批簽字完成才可以領取辦公用品。

③若各部門想領取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行

政部門負責人審批，審批通過，方可領取。

④每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的，若超出需求表數(shù)量，須采取

“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。

3.辦公用品的保管

①行政部負責人須采取“先進后出”的方式進行記賬，每次采購完成，先整理

入庫，再進行發(fā)放，入庫和發(fā)放單獨分開兩個賬本記錄。

②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。

③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數(shù)據(jù)的準確性。

六.附則

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

本制度解釋權歸公司行政部

辦公用品管理制度「篇三」

（一）公司日常辦公用品（含文具）由行政管理部統(tǒng)一進行采購、管理。行政管

理部文員負責公司各部門辦公用品的保管、分發(fā)。

（二）采購與報銷的審批程序

每月最末一周，行政管理部文員根據(jù)辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情

況編制《月度辦公用品采購清單》，經(jīng)行政管理部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，進

行采購。會議用品單列采購申請，統(tǒng)一至行政管理部領用。專用用品（如硒鼓、噴

墨色盒、碎紙機等）統(tǒng)一由行政管理部按需采購。

（三）開支限額標準

日常辦公用品進行限額管理，限額內(nèi)提倡節(jié)約原則。

個人使用類用品，限各單位/部門人員使用，每人每月實行限額控制，超過部

分必須經(jīng)公司主管領導批準。其中文件夾、文件盒等須經(jīng)部門負責人批準才能核

發(fā)。

業(yè)務使用類用品以單位/部門為單位管理使用量，以過去半年內(nèi)平均月用量金

額為管理目標。

辦公用品限額標準

普通員工XXXX元/月；部門經(jīng)理XXXX元/月；公司領導XXXX元/月。

（四）發(fā)放辦法

各單位/部門人員領用時需記入部門文具領用表，部門文具領用卡每部門一

張。行政管理部行政文員為辦公用品（含文具）保管、分發(fā)負責人。

（五）其它管理要求

行政管理部按月進行統(tǒng)計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使

用時，需提出檢查報告說明原因及改善辦法，并做好下一月度的計劃。

（六）禮品管理規(guī)定

公司日常性禮品由行政管理部負責采購、保管，由使用部門填寫申購單，相關

領導審批后提交行政管理部采購。業(yè)務性禮品可由各部門自行購買，但須報至行政

管理部備案。

辦公用品管理制度「篇四」

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制

訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購，不

包含工程施工材料和設施設備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由

行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20

日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期

則下月采購。

第二條各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領

導申請（注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途），申請通過后由行政人事部采購，若

遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批

準后轉行政人事部進行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部

門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算

器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信

封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢

光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印

刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、

電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、

幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)

務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記）f（預算內(nèi)）行政人事部采購一需求部門領用一建立辦公用品領

用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》f部門經(jīng)理審核（簽字）一分管領導審

核（簽字）f詢價一總經(jīng)理審核（簽字）一行政人事部采購一領取發(fā)放，同時建立領用

臺帳，記載各部門領用情況。3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗

和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。五、采購費

用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。六、其他

事項

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合

行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)

理審批同意后，由行政人事部采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型

活動），至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部

采購。

3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。4、辦公用

品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。5、凡屬耐用品類，按部門崗位

確定相應配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公

用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。9、辦公用

品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提

出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公

用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失

和人為損壞由部門經(jīng)理負責。

辦公用品管理制度「篇五」

1.目的與適用范圍

1.1為規(guī)范辦公用品管理程序，維護辦公設備的完整、安全和有效使用，避免

人為損壞和丟失，保證正常辦公的順利進行，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司及其子公司所有部門辦公用品的管理。

2.辦公用品分類

2.1一次性消耗的辦公用品類：筆、墨、材料紙、等。

2.2管理用品類：

2.2.1基礎辦公用品：辦公桌椅、文件柜、計算器等。

2.2.2辦公設施（含公司配備的辦公用小車）：空調(diào)、電扇、電暖器、電話機

等價值較高或使用壽命較長的物品。

2.3辦公自動化用品類：電腦、打印機、傳真機、U盤等物品。

2.4文印耗材類：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、復印紙、打印紙等。

2.5保潔用品類：拖把、掃把、水桶、塑料盆等。

3.辦公用品的發(fā)放標準

3.1辦公用品的配置標準：集團公司董事長、總經(jīng)理；集團公司副總經(jīng)理；集

團各部部長；集團各部副部長；集團各部一般員工；集團所屬子公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、部長、副部長、車間主任、車間副主任、部室一般員工、車間一般管理人員

的配置標準見附件5—11。

3.2集團公司所屬子公司：總經(jīng)理與集團公司副總經(jīng)理標準相同；副總經(jīng)理與

集團部長標準一致；部長在集團副部長的基礎上加一部電話；副部長、車間主任和

集團一般員工標準一致；車間副主任、部室一般員工和車間一般管理人員標準見附

件

3.3一次性消耗的辦公用品個人發(fā)放標準

3.3.1一般管理人員：10元/月

3.3.2中層管理人員：20元/月

3.3.3高層管理人員：30元/月

3.4根據(jù)實際情況，每半年對辦公用品的費用定額調(diào)整一次。

4.辦公用品實行專人專管：

集團企管部為主管部門，在該部設置一名辦公用品專職管理員，負責集團總部

和公司辦公用品的直接管理，負責集團所屬其他公司辦公用品的垂直管理；集團企

管部設一名兼職人員負責辦公用品的庫存保管和發(fā)放管理。之外的子公司辦公用品

由所在公司經(jīng)營規(guī)劃室（或辦公室）負責自我控制，但須接受集團企管部的垂直管

理。

5.辦公用品需求計劃

5.1一次性消耗品類需求計劃

5.1.1各部門應于每月26日前編制下月的《辦公用品采購申請單》（臨時急

需計劃可按以下程序隨時編制上報）一式五份，由申請人、申請部門負責人、申請

單位主管領導簽字后報辦公用品主管部門專職辦公用品管理員，核實公司辦公用品

庫存和閑置情況提出新購或調(diào)配建議，經(jīng)辦公用品主管部門負責人審核，集團行政

副總簽批后報集團采購部采購。

5.2基礎辦公用品類、辦公設施類、辦公自動化用品類、保潔用品類需求計劃

5.2.1新進公司員工辦公用品需求

5.2.1.1集團人力資源部根據(jù)月份人力資源需求計劃，每月向集團企管部預報

送《新進人員到職情況表》。

5.2.L2每位新員工到職，集團人力資源部均向集團企管部出據(jù)一份《員工到

職單》，集團企管部依據(jù)《員工到職單》編寫辦公用品領用單。

5.2.2當員工崗位發(fā)生變化時，按新崗位調(diào)整辦公用品計劃。

5.3辦公耗材類需求計劃：各辦公設施使用部門向集團企管部申報計劃，由辦

公用品管理員核實后按程序報批。

5.4辦公用品采購計劃在500元以下且在配置標準范圍內(nèi)的由集團行政副總

批；500元及以上的由集團總經(jīng)理審批。

5.5標準之外的特殊辦公用品需專題報告，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后，方可購

買，不受定額限制。

5.6經(jīng)核準后的《辦公用品采購申請單》申請部門一份，集團企管部留存一

份，采購部三份。

6.辦公用品的采購

6.1采購部門須根據(jù)已審批的《辦公用品采購申請單》及時采購，保質(zhì)保量供

應。

6.2所有辦公用品的采購任務均由采購部統(tǒng)一負責，在規(guī)定的時間內(nèi)采購回

廠。

7.物品入庫

7.1固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫手續(xù)由裝備部以《設備驗收單》的形式負責辦

理，并組織入庫到指定的倉庫。

7.2非固定資產(chǎn)類的辦公用品由集團企管部負責入庫的驗收工作，并放入指定

的地點納入倉庫管理范疇。

7.3對于符合規(guī)定要求的入庫辦公用品，由集團企管部辦公用品管理員登記建

帳；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

7.4采購回廠的辦公用品由采購部負責采購建帳。

7.5辦公用品在保管期內(nèi)確保完好，出現(xiàn)破損由保管部門責任人負責賠償。

7.6采購部辦理辦公用品入庫手續(xù)時，一并出據(jù)采購價格表供建帳使用。

8.辦公用品的領用

8.1所有辦公用品的領用（新增和調(diào)劑），均填寫《辦公用品領用申請單》

（見附件2）。

8.2價值20xx元以上的辦公用品的領用，必須由相應的財務部門在《辦公用

品領用申請單》上簽字蓋章，倉庫見蓋有財務印章的領用申請單后方可發(fā)貨。

8.3各部門須指定專人領用和管理低值易耗品類辦公用品。

8.4新到職員工持《員工到職單》，按經(jīng)營規(guī)劃部的通知領用辦公用品。

8.5員工崗位變動時，由經(jīng)營規(guī)劃部門按新崗位調(diào)配辦公用品，通知本人辦理

調(diào)配手續(xù)。

8.6辦公耗材的領用，經(jīng)交舊換新后，方可發(fā)放。

8.7對辦公用品的領用從公司、部門和個人分別單獨建帳、實行一帳一表

（《部門/員工個人辦公用品領用簽字表》），定額管理，原則上超支不發(fā)。部門

辦公用品領用發(fā)放時;要求建立二級臺帳，以規(guī)范部門辦公用品的使用。

8.8部門或個人領用的辦公用品因質(zhì)量問題無法使用，經(jīng)部門負責人確認后可

退回采購部實行“三包”。

辦公用品管理制度「篇六」

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本

消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬

辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，

經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。

除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）

和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)

理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政

辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換

新。

三、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

辦公用品管理制度「篇七」

一.集中采購和管理的原則

保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及

辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公

需要。

集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要

求，做好計劃編制、物品領用和保管工作。

財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主

管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審

批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火

車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需

物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算

指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核

批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副

總經(jīng)理審批。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的

形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領

用。

五、實施中注意事項

計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽

字。

各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示,

報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字（XX）號執(zhí)行。

部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采

購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐

步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公用品管理制度「篇八」

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約

和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用

的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類：

一、消耗品：墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭

針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書

釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品：電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空

調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書

機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的采購

第四條各部門應于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由

部門人員填寫《物品采購申請單》，主管領導審核，交辦公室。

第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采

購計劃表》（辦公室對需用量大的可酌量庫存）實施采購;對于金額在500元以上的

辦公品，須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。

第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備

注欄內(nèi)注明原因，經(jīng)辦公室主任同意后，由辦公室負責采購。

第七條為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責。

第八條對專業(yè)性物品的采購，由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則，采購時應貨比三家，務

求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量，確

保質(zhì)量。

第三章辦公用品的管理和發(fā)放

第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續(xù)，填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印，因特殊情況需外

出打印或復印的,經(jīng)主管領導審批,報辦公室備案后方可送出。

第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終，在每月生產(chǎn)

經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。

第十七條辦公室每次采購后，憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購

計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

第十八條在外打字復印的費用，由辦公室根據(jù)備案資料，簽署結算意見,每月結

算一次，由財務部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復

印費用，財務部不得支付。

第十九條對于決定報廢的辦公用品，要做好登記，寫清用品名稱、價格、數(shù)量及

其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。

辦公用品管理制度「篇九」

1.目的

為保證辦公設備及用品的合理配置和使用，更好地服務于公司各項工作。

2.適用范圍

本制度適用于集團各子公司的辦公設備、辦公用品、辦公耗材采購和管理。

3.職責

3.1人力資源及行政部負責公司所有辦公設備及用品的建檔、維修保養(yǎng)、外借

管理，采購與報廢的審核，辦用品的收發(fā)管理。

3.2使用部門負責部門所屬辦公設備及用品的使用及日常維護保養(yǎng)、并有責任

愛護公司的辦公設備。

3.3高級副總裁（總經(jīng)理）負責單價XX元以上辦公設備的申購、報廢、外借

的審批。

3.4信息部負責電腦及其周邊設備采購、維修、保養(yǎng)、報廢確認，網(wǎng)絡安全的

管理。

3.5財務部負責辦公設備及用品費用的監(jiān)控。

4.辦公設備及用品分為耐用品和低值易耗品。

4.1耐用品：

4.1.1辦公家具，如：各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、

電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

4.1.2辦公設備類，如：電腦、打印機、電話機、傳真機、復印機、碎紙機、

電視機、攝像機、幻燈機、數(shù)碼照相機、音響器材及相應耗材等。

4.2低值易耗品

4.2.1辦公文具類，如：鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記

本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大

頭針、紙類印刷品、打印紙、復印紙等。

4.2.2生活用品，如：面巾紙、紙球、茶葉、飲料、茶具等招待用品。

5.辦公設備及用品的添置申請流程

5.1每月底，各部門填寫下月《辦公用品申領計劃表》送交行政部，逾期不交

的部門，視放棄申請?zhí)幚怼?/p>

5.2各部門經(jīng)理應嚴把審核關，以控制辦公用品開支成本。

5.3行政助理每月底統(tǒng)計各部門辦公設備及用品數(shù)量，編制《物品請購單》交

人力資源及行政經(jīng)理審批，批準后統(tǒng)一由行政助理負責采購。

5.4辦公設備的添置由所在部門填寫《設備添置備申請單》報人力資源及行政

部審核，費用超過XX元的辦公設備須送高級副總裁審批后再由人力資源及行政部

實施采購。

5.5辦公設備及用品采購回公司，管理部門應先建檔登記，并及時通知相關部

門領用。

6.辦公設備及用品的使用管理

6.1辦公設備屬公司資產(chǎn)，使用者有責任和義務妥善保管、合理使用，不能隨

意轉交