壓力容器生產(chǎn)單位壓力容器質(zhì)量安全日管控制度(含每日壓力容器質(zhì)量安全檢查記錄)

第第頁壓力容器生產(chǎn)單位壓力容器質(zhì)量安全日管控制度1目的為落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，切實(shí)履行質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及其實(shí)施條例、《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于本公司（含分公司）。3職責(zé)3.1、文控部門負(fù)責(zé)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、質(zhì)量安全部門按照要求落實(shí)日管控相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.3、對于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司的壓力容器質(zhì)量安全。4壓力容器質(zhì)量安全日管控工作制度公司基于壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)壓力容器質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控機(jī)制。4.1

日管控人員根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由壓力容器質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。4.2

日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)壓力容器質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。4.3

日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)（★）、貯存及交付控制（★）、不合格產(chǎn)品管理和產(chǎn)品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、質(zhì)量安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況、壓力容器質(zhì)量安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實(shí)壓力容器質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。4.4

日管控工作流程4.4.1正常生產(chǎn)期間，壓力容器質(zhì)量安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)壓力容器質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日壓力容器質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.4.3對于《每日壓力容器質(zhì)量安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對壓力容器質(zhì)量安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)壓力容器質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的壓力容器質(zhì)量安全。5相關(guān)記錄5.1《每日壓力容器質(zhì)量安全檢查記錄》壓力容器生產(chǎn)企業(yè)壓力容器質(zhì)量安全員每日壓力容器質(zhì)量安全檢查記錄單位名稱檢查日期檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不符合項(xiàng)說明責(zé)任部門及責(zé)任人不符合采取的防范措施一、

企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)符

合（）不符合（）二、

生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求符

合（）不符合（）三、

進(jìn)貨查驗(yàn)：進(jìn)貨查驗(yàn)索證索票齊全，按照公司原輔料驗(yàn)收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整符

合（）不符合（）四、生產(chǎn)過程控制：確保符合壓力容器質(zhì)量安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求符

合（）不符合（）五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求符

合（）不符合（）六、產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照要求落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠符

合（）不符合（）七、貯存及交付控制：按照要求進(jìn)行相適應(yīng)的倉儲、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄符

合（）不符合（）八、不合格品、產(chǎn)品召回：嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）九、產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識和說明書：產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確符

合（）不符合（）十、從業(yè)人員管理：落實(shí)人員健康和操作資格管理；按照計(jì)劃開展員工教育訓(xùn)練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。符

合（）不符合（）十一、信息記錄和追溯：建立并實(shí)施壓力容器質(zhì)量安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十二、壓力容器質(zhì)量安全事故處置：定期排查壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，開展壓力容器質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十三、其他涉及壓力容器質(zhì)量安全