紙品廠采購管理程序

采購管理程序1.0目的選擇合格的供應(yīng)商，對采購過程進行控制，保證采購的物資和外協(xié)件符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.0適用范圍適用于公司生產(chǎn)需要的材料（包括原材料、成品、半成品）等物資采購的管理。3.0職責3.1采購部負責供方尋找和評價監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。3.2采購部負責填寫合格供應(yīng)商名單，報公司董事長審批。負責按定單任務(wù)組織采購；3.3工程部負責提供需采購物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及必要的圖樣資料；3.4品質(zhì)部負責采購材料的驗收和必要的復(fù)檢。4.0操作程序4.1根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將原材料分為三類：A類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原材料；B類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響的原材料；C類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無明顯影響的原材料。關(guān)于A、B、C三類材料的劃分由工程部和資材與生產(chǎn)部協(xié)同確定。4.2采購與計劃的編制和審批由資材總管；4.2.1采購部根據(jù)銷售計劃及相應(yīng)的材料清單編制原材料采購合同，由部門主管審批。4.2.2物料采購由申請部門填寫《請購單》，經(jīng)部門主管審批。4.2.3采購應(yīng)在《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，并實施采購。4.3供應(yīng)商的確定4.3.1合格供應(yīng)商名單的制定資材與品質(zhì)部負責對供應(yīng)進行調(diào)查，要求填寫《供方能力調(diào)查表》，然后根調(diào)進的情況，由資材、品質(zhì)、工程部等優(yōu)先進行供應(yīng)商選定，并填定《供應(yīng)商評價表》，交部門主管審核，《供應(yīng)商評鑒表》要附以能夠證明其資質(zhì)和能力的材料。并確定是否為合格供應(yīng)商,合格供應(yīng)商記入《合格供應(yīng)商名單》根據(jù)《供應(yīng)商評價表》及平時的供貨情況，由采購、品質(zhì)、工程部每年組織對供方進行評價并填寫《供商年度評審表》，由管理者代表批準。審查合格的供應(yīng)商由采購與物料部編入《合格供應(yīng)商商名單》，報總經(jīng)理批準.采購物資應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商。對在《合格供應(yīng)商名單》外的或少量、短缺、急需物資的緊急采購應(yīng)由采購與物料部和工程部視具體情況申購，并報相關(guān)人員審批后實施。4.3.2合格供應(yīng)商的更新采購部根據(jù)供應(yīng)商供貨情況，累計批量退貨達到三次的需對其供貨能力進行重新評估；情節(jié)嚴重的將取消其合格供應(yīng)商資格?！逗细窆?yīng)商名單》由采購與物料部負責及時更新。更新后，舊版由采購與物料部回收作廢。4.4簽訂采購與合同4.4.1采購部根據(jù)生產(chǎn)進度、物資需求情況，與供應(yīng)商簽訂合同；合同中應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量要求、檢查標準、違約責任、運輸方式等。采購合同由部門主管審核。4.4.2在市內(nèi)直接使用支票支付物資采購款的可不簽訂采購訂貨合同，但采購后應(yīng)及時作好相應(yīng)記錄。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購材料有驗證要求時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及物資的交付方法；如要在供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、質(zhì)量情況、供貨能力進行驗證時，須在采購與合同中明確。4.5.2當采購合同有規(guī)定時，公司或顧客有權(quán)在供應(yīng)商的貨源處、供貨地點、收貨地點及工作現(xiàn)場對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行驗證。此驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除公司對不合格品的拒收。5.0質(zhì)量記錄