村莊規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

村莊規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

目錄

第一節(jié)規(guī)劃部門(mén)管理制度...................................................2

一、安全、作業(yè)管理服務(wù)...................................................2

二、服務(wù)過(guò)程技術(shù)質(zhì)量管理制度..............................................4

三、質(zhì)量記錄制度..........................................................4

四、三級(jí)檢查制度..........................................................5

五、采購(gòu)方服務(wù)制度........................................................5

六、項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度............................................6

七、請(qǐng)假制度..............................................................6

八、作業(yè)儀器設(shè)備管理制度..................................................7

九、作業(yè)人員培訓(xùn)、崗位管理制度............................................9

十、質(zhì)量檢驗(yàn)人員考核制度.................................................19

十一、村莊規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度...........................................19

第二節(jié)安全保密制度及措施...............................................21

一、基本原則.............................................................21

二、計(jì)算機(jī)、可移動(dòng)介質(zhì)等信息處理設(shè)備保密管理.............................22

三、數(shù)據(jù)、資料保密管理...................................................23

四、過(guò)程及成果數(shù)據(jù)、資料保密管理.........................................23

五、數(shù)據(jù)的處置...........................................................24

第三節(jié)規(guī)劃成果及檔案資料管理............................................24

一、規(guī)劃成果資料歸檔制度.................................................25

二、建立法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)信息收集更新機(jī)制.........................................26

三、規(guī)劃成果資料檔案借閱制度.............................................27

四、檔案室管理制度.......................................................29

五、檔案工作人員要求.....................................................31

六、檔案鑒定銷(xiāo)毀工作規(guī)定................................................32

七、資料檔案復(fù)制制度....................................................33

八、檔案統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定....................................................34

九、檔案保密制度.........................................................34

十、相關(guān)表格.............................................................36

1

第一節(jié)規(guī)劃部門(mén)管理制度

一、安全、作業(yè)管理服務(wù)

為了認(rèn)真貫徹"安全第一，預(yù)防為主"的方針，以安全

服務(wù)為宗旨，做到安全生產(chǎn)，文明規(guī)劃，特制定本制度。

1.作業(yè)人員必須穿戴整齊，出野外不允許穿拖鞋、高跟

鞋，在街道、廣場(chǎng)及公鐵路等車(chē)輛、行人密集處應(yīng)穿上交通

背心，并做好其他警示標(biāo)志。

2.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)測(cè)量?jī)x器的操作只能由一人進(jìn)行，不允許

兩人或兩人以上同時(shí)操作同一臺(tái)儀器的現(xiàn)象發(fā)生。儀器上架

時(shí)務(wù)必將各固定螺絲擰緊，旋轉(zhuǎn)或撤卸儀器均要松開(kāi)制動(dòng)卡

子，裝箱時(shí)需再次檢查儀器、附件是否按要求放置。

3.搬運(yùn)或移動(dòng)儀器時(shí)要注意防滑、防震、防壓，積極做

好儀器搬遷過(guò)程中的各項(xiàng)安全工作，有效控制各種安全隱患。

4、各種儀器設(shè)備充電時(shí)要有專(zhuān)人看護(hù)，并嚴(yán)格按照相

關(guān)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，禁止超時(shí)超額充電。

5.規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計(jì)及文件要注意保管、保存，各種電

子資料、文字材料、圖紙、報(bào)表、相冊(cè)、音像材料、磁盤(pán)、

光盤(pán)等更要及時(shí)備份或存檔。

6.在宿舍區(qū)、辦公場(chǎng)所設(shè)置的滅火器等消防器材及安全

設(shè)施，禁止亂動(dòng)和拆除，違者處以X元罰款，并賠償所有損

失。

7.公司內(nèi)各員工必須互敬互愛(ài)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，不得打架斗

毆。有矛盾要及時(shí)溝通、化解，對(duì)外樹(shù)立公司良好形象.違反

2

此規(guī)定者，公司除對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育外，將對(duì)主責(zé)任人進(jìn)行

罰款X元，次責(zé)任人罰款X元；情節(jié)特別嚴(yán)重者，由國(guó)家相

應(yīng)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

8.對(duì)其他違紀(jì)行為或案件，能及時(shí)制止或舉報(bào)者，經(jīng)調(diào)

查屬實(shí)，可給予有功人員獎(jiǎng)勵(lì)X元。

9.作業(yè)人員必須正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)未正確使

用者對(duì)本人罰款X元，對(duì)項(xiàng)目安全管理人員(未配置安全管

理人員的項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé))罰款X元。

10.項(xiàng)目組在外租用的車(chē)輛必須詳細(xì)了解其車(chē)況，并與車(chē)

主簽訂正式的租車(chē)協(xié)議，以規(guī)范、約束雙方的責(zé)任和義務(wù)。

11.公司駕駛員必須遵章守紀(jì)，嚴(yán)格按照交通規(guī)則安全行

駛。系駕駛員自身原因造成的交通事故，按國(guó)家法律和單位

的相關(guān)規(guī)定處理外，公司還罰款X元。

12.公司和各項(xiàng)目組必須如實(shí)認(rèn)真為各員工(含各外協(xié)用

工)打好考勤，要求考勤必須如實(shí)反映內(nèi)、外、差、休、加

班等。

13.針對(duì)我公司工作性質(zhì)的特點(diǎn)，各項(xiàng)目組在開(kāi)工前必須

召開(kāi)安全、質(zhì)量會(huì)議，并要有相關(guān)的會(huì)議記錄、簽到手續(xù)；

在服務(wù)正常進(jìn)度內(nèi)每周必須召開(kāi)安全、質(zhì)量會(huì)；特殊時(shí)期可

隨時(shí)召開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)將不定期對(duì)各項(xiàng)目組進(jìn)行檢查，相關(guān)資料

不齊全者，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以X元的罰款。

14.公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度作為公司年終評(píng)選先進(jìn)項(xiàng)目

組和先進(jìn)個(gè)人的考核依據(jù)。對(duì)先進(jìn)項(xiàng)目組獎(jiǎng)勵(lì)X元，先進(jìn)個(gè)

人獎(jiǎng)勵(lì)X元。

3

二、服務(wù)過(guò)程技術(shù)質(zhì)量管理制度

1.在服務(wù)過(guò)程中，必須是經(jīng)過(guò)規(guī)劃小組自檢和互檢后的

資料，再由質(zhì)量管理(檢查)人員檢查其中的50%,確保規(guī)

劃成果質(zhì)量。

2.質(zhì)量管理(檢查)人員必須對(duì)一個(gè)服務(wù)的規(guī)劃全過(guò)程

進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止，并給出警

告處分。如出現(xiàn)質(zhì)量不合格的，分析其原因后令其返工或重

測(cè)。

3.一個(gè)村莊調(diào)研完工后，應(yīng)寫(xiě)出該村莊的技術(shù)總結(jié)報(bào)告，

總結(jié)出好的規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)吸取的教訓(xùn)。

4.定期對(duì)規(guī)劃成果進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)級(jí)，優(yōu)質(zhì)成果應(yīng)送規(guī)劃主

管部門(mén)參與規(guī)劃優(yōu)質(zhì)成果獎(jiǎng)評(píng)比。

5.定期對(duì)規(guī)劃人員進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)考評(píng)。

三、質(zhì)量記錄制度

1.對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查情況進(jìn)行登記，列表注冊(cè)。

2.對(duì)每個(gè)村莊的規(guī)劃成果，應(yīng)按規(guī)劃成果《質(zhì)量評(píng)定標(biāo)

準(zhǔn)》進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分，分項(xiàng)登記。

3.每項(xiàng)評(píng)分均達(dá)優(yōu)級(jí)的成果，應(yīng)報(bào)上級(jí)規(guī)劃部門(mén)參加質(zhì)

量評(píng)比。

4.對(duì)有問(wèn)題的規(guī)劃成果應(yīng)做好記錄，提出補(bǔ)救措施。

5.對(duì)每項(xiàng)規(guī)劃成果的質(zhì)量、工作量均應(yīng)登記注冊(cè)說(shuō)明。

4

四、三級(jí)檢查制度

1.野外作業(yè)人員對(duì)自己的作業(yè)成果均應(yīng)進(jìn)行自檢，在自

檢的基礎(chǔ)上小組與小組之間再進(jìn)行互檢。

2.公司規(guī)劃質(zhì)量管理(檢查)人員在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全面

檢查。

3.檢查內(nèi)容及方法：野外對(duì)控制100%檢查，并抽取30%

的圖紙進(jìn)行巡視檢查和用儀器測(cè)點(diǎn)檢查；室內(nèi)100%全面檢

查。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并對(duì)檢查結(jié)果作出質(zhì)

量評(píng)述。

5.經(jīng)過(guò)三級(jí)檢查并修改合格后的規(guī)劃成果，才能移交用

戶(hù)使用。

五、采購(gòu)方服務(wù)制度

所有規(guī)劃服務(wù)完工后，均應(yīng)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解采購(gòu)方使用

情況，解決采購(gòu)方在實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

1.村莊規(guī)劃編制文件移交用戶(hù)時(shí)，應(yīng)向用戶(hù)移交相關(guān)圖

片資料及全部數(shù)據(jù)庫(kù)。

2.用戶(hù)對(duì)規(guī)劃文件不清楚要求幫助，應(yīng)有問(wèn)必答，熱情

誠(chéng)懇，直到滿(mǎn)意為止。

3.用戶(hù)使用規(guī)劃文件一段時(shí)間后，應(yīng)進(jìn)行回訪(fǎng)調(diào)查，征

求用戶(hù)意見(jiàn)，以便改進(jìn)規(guī)劃工作。

4.對(duì)用戶(hù)提出的非規(guī)劃服務(wù)的其他問(wèn)題，能辦到的應(yīng)盡

量去解決，如確實(shí)無(wú)法辦到的，應(yīng)向用戶(hù)解釋清楚，以加強(qiáng)

5

雙方團(tuán)結(jié)，奪取社會(huì)效益豐收。

六、項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1.項(xiàng)目全體人員必須愛(ài)護(hù)并妥善保管好辦公用品和財(cái)產(chǎn)。

2.對(duì)有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。

3.實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，損壞

或遺失要追究其責(zé)任。

4.辦公用品、財(cái)產(chǎn)不得私自挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以X元的

罰款。

5.購(gòu)置辦公用品及財(cái)產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購(gòu)

置。

6.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對(duì)所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，

并把登記表存檔，以便備查。

七、請(qǐng)假制度

為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握服務(wù)進(jìn)度，

提高工作效率，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度：

1.公司所有管理人員、職工應(yīng)本著為公司著想的思想，

請(qǐng)假務(wù)必根據(jù)服務(wù)情況，服從公司及項(xiàng)目部統(tǒng)一安排。

2.因公出差、事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由公

司領(lǐng)導(dǎo)同意，班組職工必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意

擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3.項(xiàng)目部根據(jù)請(qǐng)假人員請(qǐng)假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮

6

安排，時(shí)間一般為X天，特殊情況的不超過(guò)X天，若超過(guò)X

天時(shí)需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

4.凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的在假人員必須在規(guī)定日期內(nèi)返回工作

崗位，否則同樣視為曠工或離崗處理。

八、作業(yè)儀器設(shè)備管理制度

切實(shí)管好用好各類(lèi)規(guī)劃儀器設(shè)備，充分發(fā)揮每一臺(tái)儀器

設(shè)備的作用，是保證規(guī)劃服務(wù)的質(zhì)量水平的重要因素。

1.儀器的保管與使用

(1)公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的儀器倉(cāng)庫(kù)由服務(wù)技術(shù)部管理并設(shè)

兼職設(shè)備管理員一名，負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備的歸檔、登賬、

發(fā)放、入庫(kù)、檢查、保養(yǎng)、送檢等各項(xiàng)工作。

(2)每臺(tái)儀器設(shè)備均應(yīng)有自己的使用記錄卡，記錄卡

由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存。

(3)儀器領(lǐng)用者根據(jù)工作需要，以書(shū)面形式提出需用

儀器(設(shè)備)的類(lèi)型和數(shù)量。報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備管

理員與使用者一起清點(diǎn)、登記發(fā)放出庫(kù)。

(4)儀器出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)用者應(yīng)對(duì)每一臺(tái)儀器進(jìn)行開(kāi)箱檢

查，確認(rèn)儀器狀態(tài)正常、箱內(nèi)附件齊全，檢查無(wú)誤后，在儀

器領(lǐng)用登記簿上簽字設(shè)備管理員填寫(xiě)“儀器使用登記卡”。

(5)服務(wù)期間，儀器操作員負(fù)責(zé)所用儀器的安全保護(hù)。

作業(yè)過(guò)程中，儀器周?chē)谌魏吻闆r下都必須有人看護(hù)。如雨

天作業(yè)，則必須采取防雨措施避免儀器淋雨。需要遷站時(shí)，

儀器應(yīng)裝箱上鎖。

7

(6)服務(wù)完工后，儀器領(lǐng)用者應(yīng)將所有的儀器設(shè)備進(jìn)

行清查。如有丟失或(損壞),應(yīng)由直接責(zé)任人填寫(xiě)儀器丟

失(損壞)登記表。設(shè)備管理員與儀器領(lǐng)用者共同對(duì)照領(lǐng)用

記錄簿進(jìn)行查對(duì)，并逐臺(tái)儀器開(kāi)箱檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由領(lǐng)用者

負(fù)責(zé)解釋并處理檢查確認(rèn)后，歸還人在“儀器使用登記卡”

的"歸還人"欄內(nèi)簽字經(jīng)保潔處理后，儀器方可入庫(kù)。

(7)儀器入庫(kù)后，由設(shè)備管理員對(duì)“儀器丟失(損壞)

登記表"進(jìn)行審查，按有關(guān)規(guī)定確定賠償金額，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)

審批。

2.儀器維修與檢定

(1)儀器設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)

組織安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后送儀器維修站或廠(chǎng)家進(jìn)行維修。

在外地施工的儀器需要維修時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可在當(dāng)?shù)鼐?/p>

近維修。

(2)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定儀器檢定計(jì)劃，保管儀器檢

定證書(shū)。凡需強(qiáng)制周檢的儀器應(yīng)提前3個(gè)月報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，以

保證每臺(tái)儀器的檢定周期連續(xù)有效。

3.儀器丟損賠償

(1)儀器出現(xiàn)丟失或損壞時(shí)，根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失的大

小由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。丟失儀器(包括附件等)按折舊

后的余額分段累加計(jì)算賠償金額。

(2)儀器發(fā)生損壞時(shí)，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織維修，

由有關(guān)責(zé)任人按直接經(jīng)濟(jì)損失的大小分段累加計(jì)算賠償金

額。

8

(3)凡發(fā)生儀器丟失或損壞事故，直接責(zé)任人均應(yīng)寫(xiě)

出詳細(xì)的事情經(jīng)過(guò)。根據(jù)情節(jié)輕重，除按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償

外，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行行政處分。

九、作業(yè)人員培訓(xùn)、崗位管理制度

1.規(guī)劃服務(wù)崗人員應(yīng)具有相應(yīng)的學(xué)歷，技術(shù)資格和能力、

綜合室負(fù)責(zé)人員管理，并于年初編寫(xiě)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.規(guī)劃生產(chǎn)人員培訓(xùn)包括：

(1)新員工崗前培訓(xùn)

(2)知識(shí)更新，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)如專(zhuān)業(yè)技術(shù)研討，新標(biāo)準(zhǔn)新

規(guī)范培訓(xùn)或請(qǐng)專(zhuān)家講座等。

(3)安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

(4)黨和各級(jí)政府以及行業(yè)各管理部門(mén)方針、政策、

文件的學(xué)習(xí)。

3.當(dāng)規(guī)劃生產(chǎn)人員不能滿(mǎn)足崗位能力要求時(shí)，應(yīng)通過(guò)再

培訓(xùn)提高人員能力以滿(mǎn)足要求，若仍不能滿(mǎn)足要求，可采取

轉(zhuǎn)(換)崗或按相關(guān)規(guī)定處理。

4.員工考核方案：

(1)考核方法：

由員工本人進(jìn)行自評(píng)，與其相關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)該

名員工進(jìn)行打分，最后匯總后將其分?jǐn)?shù)乘以對(duì)應(yīng)權(quán)重及為該

員工最終得分?jǐn)?shù)，如達(dá)到及格分?jǐn)?shù)80分以上(含80分)即

可轉(zhuǎn)正，反之不予轉(zhuǎn)正。

9

(2)具體考核步驟：

1)員工本人上交試用期業(yè)務(wù)總結(jié)及自評(píng)表，總結(jié)應(yīng)包

括；

①試用期制訂的個(gè)人目標(biāo)及完成情況；

②主要工作內(nèi)容及完成情況；

③崗位適應(yīng)情況；

④目前本人存在的問(wèn)題及下一步打算；

⑤個(gè)人體會(huì)及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。(自評(píng)表見(jiàn)附表三)

2)由同事填寫(xiě)同事評(píng)價(jià)表。(附表四)

3)由部門(mén)主管填寫(xiě)科室主管評(píng)價(jià)表。(附表二)

4)打分權(quán)重設(shè)計(jì)為：

附表一

內(nèi)容項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)同事評(píng)價(jià)科室評(píng)價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

權(quán)重20%20%30%30%

附表二：公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)表

被評(píng)估人評(píng)估時(shí)間

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

考核實(shí)際

分值級(jí)二級(jí)三級(jí)

明細(xì)四級(jí)(0)得分

(100%)(80%)(60%)

10

被動(dòng)學(xué)

有強(qiáng)烈的注重學(xué)

習(xí)，能很

學(xué)習(xí)意習(xí)，同樣

快糾正無(wú)學(xué)習(xí)

識(shí)，有明的錯(cuò)不會(huì)

學(xué)習(xí)錯(cuò)誤，學(xué)意識(shí)，拒

15確的學(xué)習(xí)重復(fù)犯，

能力習(xí)新知絕學(xué)習(xí)

計(jì)劃(與能很快學(xué)

識(shí)能力新知識(shí)

本職工作會(huì)新知識(shí)

一般，學(xué)

相關(guān))新能力

得緩慢

有正確的

主動(dòng)完成有發(fā)牢消極怠

工作態(tài)

工作，積騷現(xiàn)象，工，工作

度，時(shí)而

極面對(duì)工需要領(lǐng)延誤或

有些工作

態(tài)度作困難，導(dǎo)的不拒絕接

情緒。工

及責(zé)主動(dòng)思考斷教導(dǎo)。受工作。

30作責(zé)任心

任意解決方案有工作無(wú)責(zé)任

較強(qiáng)，無(wú)

識(shí)積極，并責(zé)任心，心，麻

推諉現(xiàn)

能督促他偶爾疏木，工作

象，能積

人共同完忽但及中屢犯

極主動(dòng)完

成時(shí)補(bǔ)救錯(cuò)誤

成工作

崗位熟知崗位工作中不清楚

掌握崗位

技能技能，能崗位技崗位職

技能，并

情況25完成工作能需要能和內(nèi)

能無(wú)差錯(cuò)

掌握無(wú)差錯(cuò)，學(xué)習(xí)改容，實(shí)際

完成工作

情況且能培訓(xùn)進(jìn)，需要工作也

11

他人別人指不會(huì)

導(dǎo)

工作

能超出期基本都

業(yè)績(jī)能積極高都無(wú)法

30望地完成能按時(shí)

完全效地完成完成

工作完成

情況

實(shí)際得

總分100

分

12

附表三：新員工自評(píng)表

被評(píng)估人姓名評(píng)估時(shí)間

分

考核序評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

考核明細(xì)

項(xiàng)目號(hào)值一級(jí)(100%)二級(jí)(80%)三級(jí)(60%)四級(jí)(0)得分

有強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)意注重學(xué)習(xí)，同樣被動(dòng)學(xué)習(xí)，能很

無(wú)學(xué)習(xí)意

識(shí)，有明確的學(xué)的錯(cuò)不會(huì)重復(fù)快糾正錯(cuò)誤，學(xué)

1學(xué)習(xí)能力5識(shí)，拒絕學(xué)

習(xí)計(jì)劃(與本職犯，能很快學(xué)會(huì)習(xí)新知識(shí)能力

習(xí)新知識(shí)

工作相關(guān))新知識(shí)新能力一般，學(xué)得緩慢

工作

善于總結(jié)，工作

能力經(jīng)過(guò)指導(dǎo)和鍛

工作能力能力大幅度提

通過(guò)鍛煉工作煉能力有所改

2的改進(jìn)和10升，能對(duì)單位發(fā)毫無(wú)改進(jìn)

能力持續(xù)提升進(jìn)，但改進(jìn)較緩

改善展提出建設(shè)性建

慢

議

13

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并無(wú)能力主動(dòng)發(fā)無(wú)能力主動(dòng)發(fā)

面對(duì)問(wèn)題毫

3和解決問(wèn)10妥善解決，還能現(xiàn)問(wèn)題，但能妥現(xiàn)問(wèn)題，僅能低

無(wú)解決能力

題的能力形成經(jīng)驗(yàn)總結(jié)善解決質(zhì)量解決問(wèn)題

熟知崗位技能，工作中崗位技不清楚崗位

掌握崗位技能，

崗位技能能完成工作無(wú)差能需要學(xué)習(xí)改職能和內(nèi)

410并能無(wú)差錯(cuò)完

情況錯(cuò)，且能培訓(xùn)他進(jìn)，需要?jiǎng)e人指容，實(shí)際工

成工作

人導(dǎo)作也不會(huì)

能超出期望地完能積極高效地基本都能按時(shí)

5執(zhí)行力15都無(wú)法完成

成工作完成完成

消極怠工，

積極面對(duì)工作困有正確的工作有發(fā)牢騷現(xiàn)象，

工作延誤或

工作6工作態(tài)度15難，主動(dòng)思考解態(tài)度，時(shí)而有些需要領(lǐng)導(dǎo)的不

拒絕接受工

態(tài)度決方案工作情緒斷教導(dǎo)

作

7工作責(zé)任15對(duì)本職工作責(zé)任工作責(zé)任心較有工作責(zé)任心，無(wú)責(zé)任心，

14

心強(qiáng)，積極主動(dòng)強(qiáng)，無(wú)推諉現(xiàn)偶爾疏忽但及麻木，工作

完成工作，并能象，能積極主動(dòng)時(shí)補(bǔ)救中屢犯錯(cuò)誤

督促他人共同完完成工作

成

有較強(qiáng)團(tuán)結(jié)意有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，自無(wú)團(tuán)隊(duì)意

需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作

8團(tuán)結(jié)協(xié)作10識(shí)，積極帶動(dòng)團(tuán)身做好團(tuán)隊(duì)協(xié)識(shí)，需要教

時(shí)能夠配合

隊(duì)協(xié)作作育

有強(qiáng)烈服務(wù)意

識(shí)，得到單位同無(wú)意識(shí)，很

有意識(shí)且熱情服務(wù)意識(shí)一般，

9服務(wù)意識(shí)10事及外部人員不愿做服務(wù)

主動(dòng)服務(wù)常需領(lǐng)導(dǎo)提醒

(對(duì)外工作人工作

員)一致好評(píng)

小計(jì)100實(shí)際得分

15

附表四：同事評(píng)價(jià)表

被評(píng)估人姓名評(píng)估時(shí)間

考核分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

序號(hào)考核明細(xì)

項(xiàng)目值一級(jí)(100%)二級(jí)(80%)三級(jí)(60%)四級(jí)(0)得分

有強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)意注重學(xué)習(xí)，同樣被動(dòng)學(xué)習(xí)，能很

無(wú)學(xué)習(xí)意

識(shí)，有明確的學(xué)的錯(cuò)不會(huì)重復(fù)快糾正錯(cuò)誤，學(xué)

1學(xué)習(xí)能力5識(shí)，拒絕學(xué)

習(xí)計(jì)劃(與本職犯，能很快學(xué)會(huì)習(xí)新知識(shí)能力

習(xí)新知識(shí)

工作相關(guān))新知識(shí)新能力一般，學(xué)得緩慢

工作善于總結(jié)，工作

經(jīng)過(guò)指導(dǎo)和鍛

能力工作能力能力大幅度提

通過(guò)鍛煉工作煉能力有所改

2的改進(jìn)和10升，能對(duì)單位發(fā)毫無(wú)改進(jìn)

能力持續(xù)提升進(jìn)，但改進(jìn)較緩

改善展提出建設(shè)性建

慢

議

3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題10主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并無(wú)能力主動(dòng)發(fā)無(wú)能力主動(dòng)發(fā)面對(duì)問(wèn)題毫

16

和解決問(wèn)妥善解決，還能現(xiàn)問(wèn)題，但能妥現(xiàn)問(wèn)題，僅能低無(wú)解決能力

題的能力形成經(jīng)驗(yàn)總結(jié)善解決質(zhì)量解決問(wèn)題

熟知崗位技能，工作中崗位技不清楚崗位

掌握崗位技能，

崗位技能能完成工作無(wú)差能需要學(xué)習(xí)改職能和內(nèi)

410并能無(wú)差錯(cuò)完

情況錯(cuò)，且能培訓(xùn)他進(jìn)，需要?jiǎng)e人指容，實(shí)際工

成工作

人導(dǎo)作也不會(huì)

能超出期望地完能積極高效地基本都能按時(shí)

5執(zhí)行力15都無(wú)法完成

成工作完成完成

消極怠工，

積極面對(duì)工作困有正確的工作有發(fā)牢騷現(xiàn)象，

工作延誤或

6工作態(tài)度15難，主動(dòng)思考解態(tài)度，時(shí)而有些需要領(lǐng)導(dǎo)的不

工作拒絕接受工

決方案工作情緒斷教導(dǎo)

態(tài)度作

工作責(zé)任對(duì)本職工作責(zé)任工作責(zé)任心較有工作責(zé)任心，無(wú)責(zé)任心，

715

心強(qiáng)，積極主動(dòng)強(qiáng)，無(wú)推諉現(xiàn)偶爾疏忽但及麻木，工作

17

完成工作，并能象，能積極主動(dòng)時(shí)補(bǔ)救中屢犯錯(cuò)誤

督促他人共同完完成工作

成

有較強(qiáng)團(tuán)結(jié)意有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，自無(wú)團(tuán)隊(duì)意

需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作

8團(tuán)結(jié)協(xié)作10識(shí)，積極帶動(dòng)團(tuán)身做好團(tuán)隊(duì)協(xié)識(shí)，需要教

時(shí)能夠配合

隊(duì)協(xié)作作育

有強(qiáng)烈服務(wù)意

識(shí)，得到單位同無(wú)意識(shí)，很

有意識(shí)且熱情服務(wù)意識(shí)一般，

9服務(wù)意識(shí)10事及外部人員不愿做服務(wù)

主動(dòng)服務(wù)常需領(lǐng)導(dǎo)提醒

(對(duì)外工作人工作

員)一致好評(píng)

小計(jì)100實(shí)際得分

18

十、質(zhì)量檢驗(yàn)人員考核制度

1.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部成員為公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員。

2.公司成立質(zhì)量檢驗(yàn)人員考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由總工作組長(zhǎng)，

負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的考核。

3.考核實(shí)行百分制，從德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面進(jìn)行，

分別占20分、10分、10分、60分，90～100分為優(yōu)秀，76~

89分為良好，60～75分為合格，0～59分為不合格。

4.每年1月15日前質(zhì)量檢驗(yàn)人員將上年度本人工作情況

實(shí)事求是地填寫(xiě)《質(zhì)量檢驗(yàn)人員考核表》交質(zhì)量檢驗(yàn)人員考

核領(lǐng)導(dǎo)組，作為考核的參考依據(jù)。

5.公司對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)考核為優(yōu)秀、良好的

質(zhì)量檢驗(yàn)人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核為合格的質(zhì)量檢驗(yàn)人員

勸其申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗或停止學(xué)習(xí)，對(duì)考核為不合格的質(zhì)量檢驗(yàn)人員

調(diào)離質(zhì)檢崗位。

十一、村莊規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度

1.定期開(kāi)展優(yōu)秀質(zhì)量標(biāo)兵、優(yōu)秀質(zhì)量檢查員評(píng)選活動(dòng)，

當(dāng)選者由公司頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在質(zhì)量管理

和提高服務(wù)質(zhì)量上做出顯著成績(jī)的項(xiàng)目部和個(gè)人給予榮譽(yù)

獎(jiǎng)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)防止重大質(zhì)量事故有突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)

人，給予重獎(jiǎng)。以上獲獎(jiǎng)?wù)叩臉I(yè)績(jī)應(yīng)作為晉級(jí)、晉職的依據(jù)。

2.由于技術(shù)設(shè)計(jì)失誤，擅自放寬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等造成質(zhì)量事

故的，要追究項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)技術(shù)部以及總服務(wù)師的

經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

19

3.因生產(chǎn)作業(yè)中的失誤、聲音作業(yè)等重大質(zhì)量事故的，

要追究作業(yè)組長(zhǎng)和項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任對(duì)其他作業(yè)人員，

應(yīng)視其情節(jié)，承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4.作業(yè)人員偽造成果及檢查人員徇私舞弊的，由公司給

予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯刑律的，應(yīng)轉(zhuǎn)交司法機(jī)關(guān)處理。

5.不管任何人，在服務(wù)質(zhì)量上弄虛作假，以窮充優(yōu)，以

及打擊報(bào)復(fù)揭發(fā)人和質(zhì)量檢查人員的，都要追究其責(zé)任，嚴(yán)

肅處理。

6.公司規(guī)定各項(xiàng)目部上交的成果成圖必須是100%的合

格資料，且全年規(guī)劃服務(wù)的優(yōu)良級(jí)品率必須達(dá)到70%以上。

公司決定以規(guī)劃服務(wù)承包額的30%作為規(guī)劃服務(wù)的質(zhì)

量保證金，采取獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的辦法，對(duì)不同質(zhì)量等級(jí)的規(guī)劃服

務(wù)實(shí)施不同的服務(wù)價(jià)款，具體措施如下：

(1)合格服務(wù)，質(zhì)量保證金按服務(wù)承包額的20%下發(fā)。

(2)良級(jí)服務(wù)，質(zhì)量保證金按服務(wù)承包額的35%下發(fā)。

(3)優(yōu)級(jí)服務(wù)，質(zhì)量保證金按服務(wù)承包額的45%下發(fā)。

(4)經(jīng)過(guò)公司質(zhì)檢部檢查不合乎規(guī)范、圖式和技術(shù)設(shè)

計(jì)書(shū)等的規(guī)定，被退回項(xiàng)目部重新檢查處理后，經(jīng)質(zhì)檢部再

一次檢查勉強(qiáng)合格的成果成圖，質(zhì)量保證金全部由公司扣留，

若第二次檢查仍達(dá)不到合格按返工處理。返工圖幅的費(fèi)用由

項(xiàng)目部部自己承擔(dān)，并加罰返工工作量的20%的服務(wù)價(jià)款。

(5)若最終檢查提出意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)檢部復(fù)查未修改，按

工天價(jià)款的20%處罰。

(6)當(dāng)用戶(hù)或用戶(hù)委托的有資格的單位驗(yàn)收未一次性

20

通過(guò)，屬生產(chǎn)質(zhì)量低劣的，扣除項(xiàng)目部該服務(wù)承包額的10%,

并由該項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返工和承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

(7)因設(shè)計(jì)原因或質(zhì)檢人員質(zhì)檢不嚴(yán)而引發(fā)的質(zhì)量事

故，扣除設(shè)計(jì)責(zé)任人、設(shè)計(jì)審批者或相關(guān)責(zé)任的各級(jí)質(zhì)檢人

員的當(dāng)月工資的40%。屬重大事故的解聘技術(shù)職務(wù)或調(diào)離崗

位；因設(shè)計(jì)原因引起返工的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

(8)因違章作業(yè)造成返工，自負(fù)所有返工費(fèi)用，扣罰X

元，并視情節(jié)輕重給予必要的行政處分。對(duì)偽造成果者，自

負(fù)所有返工費(fèi)用，罰款X元并給予行政處分；對(duì)第二次偽造

成果者，給予辭退或除名處理。

7.技術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部審核總服務(wù)師審批，要蓋有技術(shù)

專(zhuān)用章。技術(shù)總結(jié)和檢查報(bào)告等要蓋有質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)用章。

第二節(jié)安全保密制度及措施

一、基本原則

1.本項(xiàng)目所有作業(yè)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)劃相關(guān)保密法律

法規(guī)和單位信息安全管理體系的有關(guān)規(guī)定和要求；

2.針對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，落實(shí)信息安全保密管理要求，對(duì)

項(xiàng)目部作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；

3.實(shí)行保密/信息安全工作責(zé)任制，責(zé)任到人，確?？勺?/p>

溯；

4.對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)中的所有信息資產(chǎn)、數(shù)據(jù)、成果進(jìn)行識(shí)

21

別和分級(jí)；

對(duì)于涉密數(shù)據(jù)、成果要按照國(guó)家規(guī)劃局、國(guó)家保密局的

規(guī)定及時(shí)確定密級(jí)，并做出標(biāo)識(shí)；對(duì)于本項(xiàng)目所使用的控制

點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行涉密規(guī)劃成果管理相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)禁復(fù)制、

拷貝，執(zhí)行使用審批、登記；

5.根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)際需要，配備必要的信息安全保密技

術(shù)防范設(shè)備；

6.顧客提供的原始數(shù)據(jù)、資料；觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)、過(guò)程成果；

最終成果及涉密數(shù)據(jù)資料，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；

7.如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、被盜、攻擊等信息安全事件，應(yīng)立

即采取補(bǔ)救措施，保存相關(guān)記錄、證據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)

向上級(jí)報(bào)告；若發(fā)生涉密事件，應(yīng)第一時(shí)間直接向主管領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告；

二、計(jì)算機(jī)、可移動(dòng)介質(zhì)等信息處理設(shè)備保密管理

1.加強(qiáng)駐地服務(wù)、辦公環(huán)境的安全防范，防止損壞、丟

失、被盜；

2.采取有效的管理措施，確保項(xiàng)目所有信息處理設(shè)備始

終處于有效管控之下；

3.本項(xiàng)目部所有計(jì)算機(jī)、可移動(dòng)介質(zhì)、測(cè)量?jī)x器均需明

確使用人，由使用人設(shè)置開(kāi)機(jī)口令，堅(jiān)持"誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)"

的基本原則，將信息安全/保密的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人；

4.原始數(shù)據(jù)、成果數(shù)據(jù)及可能的涉密數(shù)據(jù)必須做到專(zhuān)用

計(jì)算機(jī)/硬盤(pán)存儲(chǔ)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專(zhuān)人負(fù)責(zé)；

22

5.便攜式計(jì)算機(jī)在移動(dòng)使用中，禁止接入互聯(lián)網(wǎng)、公共

局域網(wǎng)絡(luò)(賓館、機(jī)場(chǎng)等)等；

6.每臺(tái)計(jì)算機(jī)的用戶(hù)定期升級(jí)病毒查殺軟件、病毒庫(kù)，

并實(shí)施查殺，確保數(shù)據(jù)的完整、可用；

三、數(shù)據(jù)、資料保密管理

1.原始數(shù)據(jù)、資料在收集、接收原始數(shù)據(jù)資料(文字材

料、圖紙、設(shè)計(jì)書(shū)、數(shù)據(jù)、軟件等)時(shí)，應(yīng)做好登記，必要

時(shí)(顧客/采購(gòu)方有要求時(shí))保留接收記錄，注明雙方的單位、

姓名、接收時(shí)間、接收涉密數(shù)據(jù)資料內(nèi)容，并由相關(guān)人員簽

字，明確各自的保密責(zé)任和義務(wù)，此協(xié)議應(yīng)妥善保管；

2.保管人員應(yīng)及時(shí)對(duì)接收到的數(shù)據(jù)、資料等進(jìn)行登記；

3.客戶(hù)提供的數(shù)據(jù)、資料(電子)應(yīng)使用專(zhuān)用存儲(chǔ)介質(zhì)

(硬盤(pán));若屬于涉密范圍，禁止連接非涉密計(jì)算機(jī)；

4.當(dāng)項(xiàng)目作業(yè)人員需要借閱使用原始數(shù)據(jù)、資料時(shí)，必

須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字同意、借閱人填寫(xiě)登記后，保管人員方

可提供；對(duì)于含有涉密數(shù)據(jù)資料的打印、拷貝、刪除，須經(jīng)

項(xiàng)目經(jīng)理同意，保管員跟蹤管理、最終的處置；

5.借閱人要按照資料、數(shù)據(jù)規(guī)定妥善保管，用完后要及

時(shí)歸還；

四、過(guò)程及成果數(shù)據(jù)、資料保密管理

1.內(nèi)業(yè)作業(yè)過(guò)程數(shù)據(jù)、階段性成果在內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人終端進(jìn)

行備份(每個(gè)班次);

23

2.對(duì)于階段性成果及外業(yè)階段性成果，應(yīng)及時(shí)由項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人使用專(zhuān)用硬盤(pán)進(jìn)行備份，確保成果的完整、可用；

3.對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的最終成果，在完成二查后，及時(shí)由生

產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在資料室使用備份光盤(pán)進(jìn)行備份；

五、數(shù)據(jù)的處置

1.對(duì)于廢棄的數(shù)據(jù)、資料(電子)等，應(yīng)妥善清除；涉

密數(shù)據(jù)應(yīng)執(zhí)行保密部門(mén)規(guī)定；

2.項(xiàng)目完成最終備份后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

監(jiān)督所有項(xiàng)目作業(yè)人員將計(jì)算機(jī)中存有的本項(xiàng)目的數(shù)據(jù)資

料進(jìn)行不可恢復(fù)性清除；

3.采購(gòu)方提供的圖紙和技術(shù)資料及項(xiàng)目成果不得向第三

方泄露或用于其他項(xiàng)目；

4.備份成果盤(pán)應(yīng)妥善保管，待采購(gòu)方對(duì)提交的最終成果

進(jìn)行驗(yàn)收后，按行業(yè)管理保存，或執(zhí)行采購(gòu)方要求。

第三節(jié)規(guī)劃成果及檔案資料管理

為規(guī)范規(guī)劃成果及資料檔案的管理，確保規(guī)劃成果、資

料檔案的安全，促進(jìn)規(guī)劃成果的廣泛應(yīng)用和檔案信息化建設(shè)，

建立規(guī)劃成果資料檔案管理制度的新機(jī)制，根據(jù)《中華人民

共和國(guó)檔案法》并結(jié)合本公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

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一、規(guī)劃成果資料歸檔制度

1.規(guī)劃成果及資料檔案根據(jù)國(guó)家要求，制定歸檔范圍及

保管。

2.規(guī)劃成果及資料檔案必須按要求及一定的編號(hào)原則進(jìn)

行編號(hào)歸檔；歸檔的資料應(yīng)當(dāng)齊全、完整，分類(lèi)整理立卷，

案卷首頁(yè)為案卷文件目錄并編制檔案著錄卡，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明

確切，案卷質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

3.不得擅自改變檔案分類(lèi)、組卷、編號(hào)方法。

4.對(duì)歸檔的成果資料應(yīng)做好完整的登記表登記，并錄入

計(jì)算機(jī)中以便查閱，同時(shí)將登記表進(jìn)行統(tǒng)一管理保存。

5.長(zhǎng)期保存的資料檔案禁止使用紅墨水、純藍(lán)墨水、圓

珠筆、復(fù)寫(xiě)紙書(shū)寫(xiě)，只能用蘭黑墨水、碳素墨水書(shū)寫(xiě)，以利

長(zhǎng)期保存。

6.成果及資料檔案的接收、移交，必須附有清單，嚴(yán)格

清點(diǎn)和履行簽字手續(xù)并填寫(xiě)移交(接收)登記簿。

7.數(shù)據(jù)載體每年輪流抽取不少于5%讀取檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)更換載體或恢復(fù)搶救。

8.接收的檔案必須及時(shí)整理、組卷、歸檔、入庫(kù)。當(dāng)年

接收的檔案必須當(dāng)年完成歸檔工作。

9.所有檔案必須登記，詳細(xì)到文件級(jí)，盡量用數(shù)據(jù)庫(kù)或

電子表格進(jìn)行登記。

10.保密、防蟲(chóng)、防霉、防盜工作，定期檢查檔案保管狀

況，對(duì)破損、變質(zhì)檔案資料及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意見(jiàn)。

11.各部門(mén)必須設(shè)專(zhuān)職或兼職人員管理規(guī)劃資料，做到職

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責(zé)分明，并應(yīng)設(shè)置資料室和鐵柜，存放規(guī)劃資料。

12.將規(guī)劃成果資料檔案工作列入總經(jīng)辦工作日程，并由

總經(jīng)辦或其指派人員對(duì)檔案管理工作進(jìn)行定期或不定期檢

查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。

二、建立法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)信息收集更新機(jī)制

1.目標(biāo)：通過(guò)機(jī)制的建立并運(yùn)行確保公司服務(wù)相關(guān)的法

規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)能收集齊全并及時(shí)更新。

2.要求：

(1)制訂管理文件及流程圖

(2)收集法律法規(guī)

(3)更新、歸檔

(4)核查等后續(xù)管理

3.目的：通過(guò)對(duì)外來(lái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集、登記、審核、發(fā)

放和使用等過(guò)程的控制，確保公司服務(wù)相關(guān)的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)能

收集齊全并及時(shí)更新。在新項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，驗(yàn)證審查過(guò)程中

起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用有效版本的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，防止誤

用非更新?tīng)顟B(tài)或過(guò)期作廢的文件。

4.范圍：適用于公司與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件和項(xiàng)目

相關(guān)的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)能的控制，包括質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)

方法、項(xiàng)目相關(guān)的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

5.職責(zé)：由文控組負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收、登記，發(fā)放和

更新工作，負(fù)責(zé)人審核文件內(nèi)容，并決定文件的使用方式和

發(fā)放范圍，技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)文控組工作進(jìn)行監(jiān)督控制。

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三、規(guī)劃成果資料檔案借閱制度

1.為了開(kāi)發(fā)檔案信息資源和企業(yè)的發(fā)展，更好的為社會(huì)

主義建設(shè)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民

共和國(guó)檔案法實(shí)施辦法》,結(jié)合本公司有關(guān)規(guī)定，制定本制

度。

2.檔案室應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作的需要，編制必要的目錄、卡片、

索引等檢索工具，編輯檔案文件匯編和各種檔案參考資料，

積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為公司服務(wù)。

3.檔案室保管的檔案，主要供本單位利用，不屬于開(kāi)放

利用范圍。對(duì)外提供利用須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.對(duì)各類(lèi)檔案均按規(guī)定的查閱范圍提供利用，查閱人員

要如實(shí)說(shuō)明查檔的目的和內(nèi)容，符合查閱條件的辦理手續(xù)后，

方可查閱，且只能在檔案閱覽室查閱。特殊情況需借出的閱

覽者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.本單位工作人員借閱本人職能范圍內(nèi)的檔案，辦理借

閱登記手續(xù)后方可借閱；借閱本人職能范圍外的檔案須經(jīng)主

管領(lǐng)導(dǎo)或檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可借閱。

6.利用者借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)《檔案借閱

登記表》和檔案利用效果登記。借閱機(jī)密、絕密檔案材料，

需經(jīng)主管經(jīng)理及保密責(zé)任人簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方可

借閱。

7.利用檔案一般在檔案室查閱，確需外借利用者，須經(jīng)

檔案公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會(huì)計(jì)檔案借閱，不得拆散原卷冊(cè)，并按

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期歸還。

8.利用者必須注意保護(hù)檔案，不得拆散案卷，不得折疊

文件，不得在文件上圈點(diǎn)、勾畫(huà)或作其他標(biāo)記，不得污染文

件。未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)借他人和隨意復(fù)制、摘抄檔案。

9.科技檔案項(xiàng)目的臘底圖、計(jì)算單、概、預(yù)、決算檔案，

概不外借；確需復(fù)制件的，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并進(jìn)行登

記，用畢后需將復(fù)制件交回檔案室處理。

10.未經(jīng)檔案管理人員同意，不得摘抄、拍照、復(fù)制所查

檔案內(nèi)容，其中涉密內(nèi)容需抄錄、復(fù)制，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

且只能在檔案閱覽室內(nèi)進(jìn)行，利用者對(duì)涉密內(nèi)容要負(fù)責(zé)保密。

11.規(guī)劃成果及資料檔案利用者，對(duì)所借檔案要妥善保管，

不得轉(zhuǎn)借、遺失、拆散或損毀檔案，不準(zhǔn)拆卷、抽頁(yè)，不得

在檔案原件上劃線(xiàn)、加注、勾抹、涂改、圈劃、污損等，未

經(jīng)許可，不得摘抄或復(fù)制檔案，不得向無(wú)關(guān)人員泄露檔案內(nèi)

容。

12.借閱國(guó)家密集規(guī)劃成果，不得擅自復(fù)制。確因工作需

要復(fù)制的，須經(jīng)國(guó)家密級(jí)規(guī)劃成果提供部門(mén)批準(zhǔn)，并按原密

級(jí)進(jìn)行管理。

13.查閱者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)清退檔案，清退檔案時(shí)，檔案人

員必須當(dāng)面嚴(yán)格檢查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)與原卷冊(cè)不符，須酌情處

理。

14.查閱者必須保守檔案機(jī)密，凡損壞檔案和私自泄露檔

案內(nèi)容，給國(guó)家、公司(集體)、個(gè)人造成損失和惡劣影響

的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)檔案法》和《中華人民共和國(guó)檔

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案法實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理，情節(jié)嚴(yán)重的要追究其法律

責(zé)任。

15.檔案室應(yīng)注意搜集檔案利用效果反饋信息，不斷總結(jié)

開(kāi)發(fā)利用檔案的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步做好檔案開(kāi)發(fā)利用工作。

四、檔案室管理制度

1.為了確保檔案的安全，最大限度地延長(zhǎng)檔案的使用壽

命，使檔案更好地為社會(huì)和公司服務(wù)，特制定本制度。

2.保管檔案必須有專(zhuān)用庫(kù)房，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。庫(kù)房

內(nèi)應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，保證檔案安全。

3.檔案室是保管檔案專(zhuān)用村莊，任何人不得在檔案室內(nèi)

存放與檔案管理無(wú)關(guān)的物品。

4.檔案柜(架)排列應(yīng)與窗戶(hù)垂直，柜(架)與柜(架)、

柜(架)背與墻壁保持一定的距離。

5.檔案案卷按檔案門(mén)類(lèi)和載體進(jìn)行各項(xiàng)目錄編制規(guī)定

(總目錄、分類(lèi)目錄、卷內(nèi)目錄等)科學(xué)分類(lèi)、排列、編號(hào)

入柜(架),有序管理，不得任意挪動(dòng)案卷的位置。案卷調(diào)

出利用或加工整理，返還時(shí)必須及時(shí)歸回原處。

6.檔案進(jìn)出庫(kù)房，要建立嚴(yán)格的登記制度，包括檔案收

進(jìn)入庫(kù)，庫(kù)存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。

7.對(duì)新接收入庫(kù)檔案要嚴(yán)格檢查，對(duì)有蟲(chóng)蛀、發(fā)霉及其

他問(wèn)題的檔案須經(jīng)科學(xué)處理后方可入庫(kù)。

8.檔案室內(nèi)應(yīng)備有溫濕度計(jì)和記錄本(簿),堅(jiān)持每日觀(guān)

察記錄，做好溫濕度調(diào)控工作，維持良好的保管環(huán)境并不斷

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改善保管條件，檔案庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)當(dāng)安置溫濕度計(jì)。環(huán)境的溫濕

度應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，庫(kù)房的溫度應(yīng)控制在14-24℃之間，相對(duì)濕

度應(yīng)控制在40-60%之間。

9.光盤(pán)或磁介質(zhì)檔案應(yīng)用防磁檔案柜存放。

10.檔案庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防

鼠、防高溫、防強(qiáng)光等"八防"的設(shè)備和措施，宣傳貫徹上級(jí)

有關(guān)安全防火的規(guī)章制度，樹(shù)立防火意識(shí)。

11.檔案室管理人員每年春末在檔案柜(架)內(nèi)置放防蟲(chóng)

藥品，并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理。

12.檔案室應(yīng)安裝防火防盜裝置，置放滅火器材，加強(qiáng)防

火、防盜工作。檔案室周?chē)獪缃^火源，下班時(shí)要關(guān)閉電閘。

室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入檔案室。

13.要經(jīng)常檢查庫(kù)房有無(wú)火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告，以便采取有效措施，防患于未然。

14.定期檢查消防器材并定點(diǎn)放置，管理人員要了解其性

能并能熟練使用。

15.檔案室管理人員必須保持檔案室的安保性能，不得損

壞任何安全設(shè)施。檔案室內(nèi)的白熾燈不得任意更換成日光燈，

不得自行任意變動(dòng)照明線(xiàn)路。

16.不準(zhǔn)擅自安裝電器開(kāi)關(guān)和其他電器設(shè)備，嚴(yán)禁亂接、

亂搭臨時(shí)線(xiàn)。

17.檔案室照明不采用自然光源，防光窗簾(或遮陽(yáng)板)

不得隨意拉開(kāi)。

18.檔案入庫(kù)前必須消毒除塵。要定期做好室內(nèi)清潔衛(wèi)生

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工作。

19.檔案的存放和提取利用均由檔案室管理人員進(jìn)行，其

他人未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)出檔案室。

五、檔案工作人員要求

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《中華人民共和國(guó)檔案法》及《中華

人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》,嚴(yán)格執(zhí)行檔案工作的規(guī)章制

度，了解檔案工作方針，掌握檔案管理工作的基本技能。

2.檔案管理人員簽署保密協(xié)議。

3.忠于職守，負(fù)責(zé)完成規(guī)劃成果及資料檔案的收集、整

理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)具體工作。

4.積極開(kāi)發(fā)檔案信息，編制各類(lèi)檔案檢索工具及參考資

料，為生產(chǎn)、科研等各項(xiàng)工作服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)檔案借閱登記和利用效果收集工作。

6.負(fù)責(zé)檔案庫(kù)房的管理，做好"八防"工作，確保檔案的

完整與安全。

7.熟悉館藏，做好檔案利用工作，積極主動(dòng)熱情為用戶(hù)

提供服務(wù)。

8.積極參加各種檔案管理培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高自身業(yè)務(wù)

素質(zhì)和崗位工作質(zhì)量。

9.加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制

度。

10.嚴(yán)格遵守保密制度，做好公司秘保證公司的機(jī)密安全。

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六、檔案鑒定銷(xiāo)毀工作規(guī)定

1.為了優(yōu)化檔案室藏檔案，加強(qiáng)檔案的保管和有效利用，

按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案，應(yīng)本

著"審查從細(xì)、留存從寬"的原則，及時(shí)進(jìn)行鑒定銷(xiāo)毀工作。

2.檔案鑒定銷(xiāo)毀工作必須在本公司檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組的

領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，小組成員由主管檔案工作領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能負(fù)責(zé)

人及檔案室人員組成。具體工作由檔案部門(mén)和與形成檔案內(nèi)

容有關(guān)的職能部門(mén)共同進(jìn)行。

3.規(guī)劃服務(wù)鑒定檔案必須按照公司頒布的《檔案保管期

限表》進(jìn)行。

4.鑒定檔案采用直接鑒定法，以案卷為單位，對(duì)檔案的

內(nèi)容、名稱(chēng)、來(lái)源、完整準(zhǔn)確率程度等，逐卷、逐件、逐頁(yè)

地進(jìn)行審查鑒定。對(duì)重新考證、修訂的應(yīng)在案卷備考表中說(shuō)

明。對(duì)鑒定結(jié)果要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。需延長(zhǎng)保管期限的案卷，

要在有關(guān)目錄及案卷備考表中注明

5.銷(xiāo)毀檔案必須從嚴(yán)掌握。慎重從事。鑒定結(jié)束后，對(duì)

確無(wú)保存價(jià)值需要銷(xiāo)毀的檔案，應(yīng)登記造冊(cè)，編制銷(xiāo)毀清冊(cè)，

提出銷(xiāo)毀報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和檔案室審查后簽字蓋章，報(bào)公

司審批或備案，再銷(xiāo)毀。

6.銷(xiāo)毀檔案要派兩人以上監(jiān)銷(xiāo)，并在指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀，防

止檔案遺失和泄密。銷(xiāo)毀人、監(jiān)銷(xiāo)人、批準(zhǔn)人、鑒定小組人

員均應(yīng)在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字，以示負(fù)責(zé)。

7.對(duì)保管期滿(mǎn)但屬?lài)?guó)家重大服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)劃?rùn)n案，要根

據(jù)需要適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限。

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8.應(yīng)銷(xiāo)毀的檔案不得改作他用或以廢紙出售。

9.銷(xiāo)毀國(guó)家密級(jí)圖紙或規(guī)劃成果，必須經(jīng)省規(guī)劃行政管

理部門(mén)批準(zhǔn)。

10.被銷(xiāo)毀的檔案必須與銷(xiāo)毀清冊(cè)無(wú)誤，為防止遺失和泄

密，嚴(yán)禁將檔案賣(mài)給廢舊物資收購(gòu)部門(mén)或收購(gòu)人員。檔案被

銷(xiāo)毀后，監(jiān)銷(xiāo)人員須在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字確認(rèn)，以示負(fù)責(zé)。

11.鑒定報(bào)告、銷(xiāo)毀清冊(cè)及審批文件，應(yīng)存檔保存。

七、資料檔案復(fù)制制度

1.為了保守資料檔案機(jī)密，維護(hù)黨、國(guó)家和公司的利益，

做好檔案復(fù)制利用工作，發(fā)揮檔案的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，

特制定本制度。

2.檔案復(fù)制由專(zhuān)人嚴(yán)格按照復(fù)制制度執(zhí)行。

3.檔案復(fù)制工作人員必須遵守檔案保密守則，維護(hù)檔案

的絕對(duì)安全。復(fù)制一般檔案，需經(jīng)檔案室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能

辦理復(fù)制登記手續(xù)和復(fù)制。并確保復(fù)制質(zhì)量。非檔案工作人

員謝絕參觀(guān)。

4.檔案室一般不向借閱者提供機(jī)密和科技檔案的概、預(yù)、

決算檔案的復(fù)制件；確需要復(fù)制件的，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并

進(jìn)行登記，用畢后需將復(fù)制件交回檔案室處理。

5.借閱者需要復(fù)制檔案時(shí)，必須說(shuō)明利用的目的和范圍，

不得要求復(fù)制與利用目的、范圍無(wú)關(guān)的檔案，尤其是機(jī)密檔

案。

6.檔案復(fù)制工作人員必須遵守復(fù)制機(jī)械的操作、保養(yǎng)規(guī)

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程，時(shí)刻關(guān)注復(fù)制機(jī)械運(yùn)作狀態(tài)，注意保養(yǎng)。

八、檔案統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定

1.檔案統(tǒng)計(jì)包括檔案數(shù)量、保管狀況、鑒定情況、利用

情況及檔案部門(mén)基本情況的統(tǒng)計(jì)，檔案部門(mén)要建立上述各種

情況的登記簿，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2.各類(lèi)檔案的統(tǒng)計(jì)由分管的檔案人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，檔案統(tǒng)

計(jì)工作的匯總表，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)填報(bào)。

3.要保證統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)性和及時(shí)性，做到完

整、連續(xù)、報(bào)送及時(shí)。

4.對(duì)于上報(bào)的檔案統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由本單位主管負(fù)責(zé)人和統(tǒng)

計(jì)人員簽字并對(duì)統(tǒng)計(jì)資料、報(bào)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5.定期統(tǒng)計(jì)檔案利用情況，每年年末統(tǒng)計(jì)當(dāng)年檔案借閱

人次、卷數(shù)，總結(jié)檔案利用效果。

6.各類(lèi)檔案統(tǒng)計(jì)報(bào)表及綜合統(tǒng)計(jì)表，均要保留一份存檔

備查。

九、檔案保密制度

1.為了保守檔案機(jī)密，維護(hù)黨、國(guó)家、人民和企業(yè)的利

益，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人

民共和國(guó)檔案法》,確保檔案的完整與安全。

2.檔案文件密級(jí)的界定、變更、解密，必須嚴(yán)格按照國(guó)

家規(guī)定執(zhí)行。

3.檔案密保存的檔案不屬于開(kāi)放利用的范圍，只限于公

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司職工利用，不對(duì)外提供利用。外單位需要查閱、利用者，

須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.查閱、利用檔案，必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)。利用者須

持本公司介紹信(查閱科技檔案須經(jīng)本公司總服務(wù)師批準(zhǔn)),

跨單位或部門(mén)查閱檔案。須同時(shí)經(jīng)歸檔部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的同意，借

閱機(jī)密檔案，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.利用者借閱檔案必須說(shuō)明利用的目的和范圍，不得