安全風險分級管控制度

為了有效指導礦山落實開展安全生產(chǎn)風險管控工作，達到降低風險、消。、、、本制度合用于礦山的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控等全》。12培訓、技術指導。負責組織礦山的風險點排查、危（wei分級管控工作，負責確定礦山巨大、重大風險，組織落實風險控制措施和監(jiān)督隱患排3，崗位范圍內(nèi)的風險點和危（wei）險源進行辨識，并制定針對性的管控措施；組織完1礦山建立由礦長為組長的兩體系建設組織機構(gòu)，建立風險分級管控管理2礦山從各崗位人員到礦長，全部參預到風險辨識、分析、評價和管控的過程之中；礦山根據(jù)風險級別，確定落實管控措施責任單位的層級；風險分3礦山依據(jù)本行業(yè)領域同類型企業(yè)實施指南、體系通則，建設符合礦山自4礦山風險分級管控體系與礦山安全標準化、職業(yè)健康安全管理體系密切結(jié)合，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風險分級5礦山根據(jù)自身實際，強化過程管理，自我完善的制度，保證體系建設的6，、。員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風險、落實風險控6.1風險判定準則結(jié)合礦山可接受風險實際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險211域2動高處作業(yè)、暫時用電、動火作業(yè)等特殊作業(yè)活動，單獨劃為“作業(yè)活動類”21事故教訓等，由礦山企業(yè)負責人、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、職能部門人員、一線相關人員參加，在安全生產(chǎn)管理部門人員主持下，對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危（wei）險源、潛在事故類型等做出的、達成共識的集體6.2.2.2風險點排查的方法按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、31危（wei）險源辨識推薦采用工作危害分析法(JHA)(附錄B-3)、安全檢查表法(SCL法)(附錄B-4)進行辨識。2本制度制定兩種常用方法實施危害因素辨識并進行定性風險分析：對作業(yè)活動危（wei）險源辨識應采用工作危害分析法(JHA)，即對每一個作業(yè)步驟或者作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或者內(nèi)容有關的危（wei）險源，保持工作危害分析記錄及危（wei）險源辨識信息表。對設備設施危（wei）險源辨識應采用安全檢查表法(SCL法)進行危1該方法是通過對工作過程的逐步分析，找出具有危（wei驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一，適合于對作業(yè)活動中存2該方法是依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危（wei）險類別、設計缺陷以及與普通工藝設備、操作、管理有關的潛在危（we）險性和有害性進行判31分2)驟：要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如、，，。2)分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害4該方法適合于對靜態(tài)設備設施存在的風險進行分析識別。其步驟包括編11)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3)系統(tǒng)分析確定的危（wei）險部位及防范措施；4)分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5)有關研究成果，同行業(yè)或者類似行業(yè)檢查表等。21)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術員、設備員、安2)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已3)采集資料。采集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過31)既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內(nèi)部隱藏的2)對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。，4)檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。5)檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危6)列出《設備設施清單》，8)識別設備設施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。9)填寫《安全檢查分析(SCL)評價表》。4公司在組織完成對危害因素及其風險的辨識以后，要對潛在的風險進行分析評價，并制定和依據(jù)相關準則對風險程度進行分析判斷，進而確定風險1本制度對已經(jīng)辨識定性的危害因素進行定量風險分析方法為風險矩陣法稱本制度對已經(jīng)辨識定性的危害因素進行定量風險分析方法為風險矩陣法稱S對R用L2則—、、、，——對于違反國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其他要求中強制性場93定風51別21則：2審(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風險降低至可接受風險；(3)是否產(chǎn)生新的危（wei）險源或者危（wei）險有害因素；(4)是否已選定最佳的解決方案。36.5.3.1需要通過工程技術措施和(或者)技術改造才干控制的風險，應制2，技術措施，但需要制定新的文件(程序或者作業(yè)文件)或者修訂原來的文件，文件措施。31和2615等 級 (很高)(高)(中)(低))用S法 1級2級3級4級5級危（wei） 險色度橙黃藍藍21，，)S成R。，36.6.3.1可忽略風險(A級\5級)：稍有危（wei）險，需要注意(或者可忽略的)。員工應引起注意，崗位人員負責本級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或者實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納6.6.3.2可接受風險(B級\4級)：藍色風險\輕度(普通)危（wei）險，可以接受(或者可容許的)。由班組長負責本級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；不需要此外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或者不增加額外6.6.3.3中等風險(C級\3級)：黃色風險\中度(顯著)危（wei）險，需要控制責C控制，努力降低風險，應子細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可6.6.3.4重大風險(D級\2級)：橙色風險\高度危（wei）險(重大風險)，必須制定措施進行控制管理。安全科對重大風險危害因素應重點監(jiān)督管理，根據(jù)職責分工具體落實，但具體管控措施以班組執(zhí)行為主。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管6.6.3.5巨大風險(E級\1級)：紅色風險\不可容許的(巨大風險)，極其危（wei）險，必須即將整改，不能繼續(xù)作業(yè)。礦長對巨大風險重點監(jiān)督管理，具。，。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，即將采取隱患管理4求原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作。，7單礦山及相關單位完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管(1)風險管控制度；(2)風險點臺賬；(3)危（wei）險源辨識與風險評價表；(4)風險分級管控清單；(5)涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施(6)其他需要保存的資料?！恳惠嗭L險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作1此外應當根據(jù)新技術、新工藝、新材料、新開采區(qū)域的要求適時開展危（i）險源2危（wei）險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃是一個動態(tài)的過程礦山企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或者設施等適時開展危（wei）險不論礦山企業(yè)在規(guī)