營(yíng)運(yùn)管理第一冊(cè)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)管理作業(yè)規(guī)范

超市實(shí)用指導(dǎo)工具書(shū)一營(yíng)運(yùn)治理篇

北京東方國(guó)泰商業(yè)顧問(wèn)有限公司

二零零九年一月

目錄

前言..................................................................................3

好督導(dǎo)一營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的火眼金睛......................................................3

第一章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)的形象及素養(yǎng)要求...................................................4

第二章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的工作職責(zé)........................................................5

第三章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（食百生）的工作職責(zé)...............................................6

第四章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（客服）的工作職責(zé).................................................9

第六章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（收貨）的工作職責(zé)................................................13

第七章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（工程）的工作職責(zé)................................................15

第八章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡場(chǎng)治理規(guī)定.......................................................18

第九章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)作業(yè)體系規(guī)定.......................................................20

第十章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡店作業(yè)流程.......................................................21

第十一章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)賣場(chǎng)巡檢檢核標(biāo)準(zhǔn).................................................25

前言

好督導(dǎo)一營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的火眼金睛

督導(dǎo)是什么？相信很多人之前根本沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)名稱。其實(shí)很多

企業(yè)都會(huì)有類似的職位，那些幫助下級(jí)更好的貫徹執(zhí)行本職工作的治理

人員，都具備一定程度督導(dǎo)的能力。只是很多企業(yè)的分工還沒(méi)有那么細(xì),

也還感覺(jué)不到這種能力的重要。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以零售經(jīng)營(yíng)為主的企

業(yè)開(kāi)始越來(lái)越關(guān)注這種能力，因?yàn)檫@種能力意味這企業(yè)更多的售賣，顧

客更高的忠誠(chéng)。目前，已經(jīng)不少企業(yè)設(shè)置了督導(dǎo)的崗位，但我們看到的

是，很多企業(yè)從上到下，甚至身在督導(dǎo)崗位的本人，都對(duì)這個(gè)職位感到

模糊，不清楚自己的位置，不清楚自己應(yīng)該干什么，如何做好。

我們大家都知道，在一家連鎖企業(yè)里，眾多的門店由營(yíng)運(yùn)總監(jiān)一個(gè)

人去進(jìn)行監(jiān)控，難度之大可想而知，而且就算是這個(gè)營(yíng)運(yùn)總、監(jiān)有再大的

本事，也只是對(duì)門店進(jìn)行宏觀控制，而無(wú)法到細(xì)微之處，那么如何去改

善？如何對(duì)門店進(jìn)行更加有效的監(jiān)督和治理？設(shè)置督導(dǎo)是最明智的挑

選！

本手冊(cè)對(duì)督導(dǎo)的作用及工作內(nèi)容進(jìn)行詳盡的描述，期望能夠?qū)α闶?/p>

企業(yè)從事督導(dǎo)工作的同仁們有所幫助！

北京東方國(guó)泰商業(yè)顧問(wèn)有限公司

二零零九年一月

第一章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)的形象及素養(yǎng)要求

1.0目的

為規(guī)范督導(dǎo)干部的形象及素養(yǎng)要求，以便樹(shù)立良好的營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部形象和工作作

風(fēng)，順利的履行相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.。適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部及各門店。

3.0工作程序

3.1督導(dǎo)的形象要求

3.1.1外表干凈整潔，溫文而雅

3.1.2談吐文雅，有禮貌

3.1.3著裝簡(jiǎn)潔，體現(xiàn)職業(yè)風(fēng)采

3.1.4笑容可掬，具有親和力

3.1.5舉止大方，顯干練

3.2督導(dǎo)的素養(yǎng)要求

3.2.1熟悉行業(yè)狀況，專業(yè)知識(shí)全面，電腦操作熟練

3.2.2普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，表達(dá)清楚

3.2.3溝通、適應(yīng)能力強(qiáng)，善于和諧關(guān)系

3.2.4頭腦靈活，反應(yīng)靈敏

3.2.5品行端正，讓人信任

3.2.6辦事干練，效率高

3.2.7敬業(yè)，責(zé)任感強(qiáng)，積極進(jìn)取

第二章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部正確地行使職權(quán)并履行

相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部及各門店。

3.0工作程序

3.1在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)與授權(quán)下，直接監(jiān)督營(yíng)運(yùn)部門的各項(xiàng)工作。

3.2據(jù)已制定的年度營(yíng)運(yùn)目標(biāo)及考核指標(biāo)，監(jiān)督各門店完成公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)。

3.3期組織營(yíng)運(yùn)工作培訓(xùn)I,針對(duì)督導(dǎo)工作中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及時(shí)糾正和改進(jìn)。

3.4與各店進(jìn)行密切地交流與溝通。

3.5每月組織采購(gòu)部與各門店店長(zhǎng)進(jìn)行營(yíng)采溝通會(huì)，交流日常工作中的各種問(wèn)

題。

3.6監(jiān)督各店的營(yíng)運(yùn)工作是否按規(guī)范流程操作。

3.7負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢查店面執(zhí)行崗位工作職責(zé)和行為規(guī)范狀況。

3.8定期巡店，督導(dǎo)店面的商品治理、商品陳設(shè)及顧客服務(wù)狀況。

3.9負(fù)責(zé)檢查門店生鮮區(qū)域的衛(wèi)生控制及生鮮商品的品質(zhì)治理狀況。

3.10根據(jù)巡店情形提出店面營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的整改意見(jiàn)。

3.11負(fù)責(zé)每個(gè)季度的季度盤點(diǎn)工作的計(jì)劃與組織。

第三章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（食百生）的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（食品、百貨、生鮮）的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)正確地

行使職權(quán)并履行相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部及各門店。

3.0工作程序

3.1崗位目標(biāo)

在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范的編制、修訂、培訓(xùn)、

貫徹執(zhí)行和追蹤反饋。

3.2工作職責(zé)

3.2.1人員治理

3.2.1.1監(jiān)督本部門員工的出勤、儀容外表及日常工作表現(xiàn)，及時(shí)向上級(jí)反映基

層真實(shí)情形。

3.2.1.2協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，組織本部門人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)I。

3.2.1.3了解員工的心理動(dòng)態(tài)。

3.2.1.4培養(yǎng)相互合作的團(tuán)隊(duì)精神和工作創(chuàng)新精神，利用一切可能的方法充分調(diào)

動(dòng)和激發(fā)自己和員工的工作積極性。

3.2.1.5其它。

3.2.2業(yè)務(wù)治理

3.2.2.1生鮮部營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)、食品部營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)、百貨部營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)：

3.2.2.2督導(dǎo)各地區(qū)店鋪商品“進(jìn)、銷、存”治理工作，使店鋪正常

運(yùn)作。

3.2.2.3指導(dǎo)店鋪正確使用MIS系統(tǒng)。

3.2.2.4監(jiān)督公司促銷計(jì)劃的執(zhí)行，商品的庫(kù)存與訂貨治理。

3.2.2.5監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)的定期盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)正確，并針對(duì)

各店鋪的日常盤點(diǎn)、損溢的情形加以監(jiān)督，對(duì)不合理的現(xiàn)

象要求加以改善。

3.2.2.6反映公司系統(tǒng)內(nèi)非常現(xiàn)象，向上級(jí)提供訊息，并負(fù)責(zé)與公

司各職能部門的和諧溝通。

3.2.2.7對(duì)公司系統(tǒng)各店鋪提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支援，并督導(dǎo)各地

區(qū)店鋪營(yíng)運(yùn)工作，幫助其改善不合理的狀況。

3.2.2.8監(jiān)督各地區(qū)店鋪，依照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序運(yùn)作以確保全國(guó)各店

鋪統(tǒng)一作業(yè)模式。

3.2.2.9在實(shí)踐中修改營(yíng)運(yùn)規(guī)范。

3.2.2.10負(fù)責(zé)新入市店鋪的規(guī)劃、人員培訓(xùn)I、店鋪輔導(dǎo)。

3.2.2.11完成上級(jí)交辦的其他工作。

3.2.3資產(chǎn)治理

3.2.3.1對(duì)本部門的設(shè)備、設(shè)施及其他資產(chǎn)的使用進(jìn)行檢查、控制。

3.2.4和諧

3.2.4.1和諧與其它有關(guān)部門的關(guān)系，加強(qiáng)合作。

3.2A.2其它。

3.2.5工作權(quán)力

3.2.5.1公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范編制、修改建議權(quán)。

3.252相關(guān)部門人員考核獎(jiǎng)懲建議權(quán)。對(duì)優(yōu)秀員工加薪、獎(jiǎng)勵(lì)的建議權(quán)

3.2.5.3公同各店鋪工作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。

3.2.5.4新入市店鋪的賣場(chǎng)布局建議權(quán)。

3.2.5.5店鋪設(shè)備資產(chǎn)采購(gòu)的建議權(quán)。

3.2.5.6相關(guān)部門商品結(jié)構(gòu)調(diào)整建議權(quán)。

3.2.5.7人事變動(dòng)權(quán)。

3.2.6工作標(biāo)準(zhǔn)

3.2.6.1督導(dǎo)各地區(qū)店鋪商品“進(jìn)、銷、存”治理工作，使店鋪正常

運(yùn)作。

3.2.6.2對(duì)店鋪使用MIS系統(tǒng)進(jìn)行正確指導(dǎo)。

3.2.6.3監(jiān)督店鋪商品的庫(kù)存與訂貨治理，保證公司促銷計(jì)劃的有

效執(zhí)行。

3.2.6.4監(jiān)督店鋪定期盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)工作的正確進(jìn)行，并關(guān)

注各店鋪的日常盤點(diǎn)、損溢的情形，避免不合理現(xiàn)象的發(fā)

生。

3.2.6.5及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)內(nèi)非?，F(xiàn)象，并提出改進(jìn)建議。

3.2.6.6對(duì)營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)各店鋪提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支援，并督導(dǎo)各地

區(qū)店鋪營(yíng)運(yùn)工作，幫助其改善不合理的狀況。

3.2.6.7監(jiān)督各地區(qū)店鋪，依照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序運(yùn)作以確保全國(guó)各店

鋪統(tǒng)一作業(yè)模式。

3.2.6.8在實(shí)踐中修改營(yíng)運(yùn)規(guī)范。

3.2.6.9新入市店鋪的規(guī)劃、人員培訓(xùn)I、店鋪輔導(dǎo)。

3.2.6.10無(wú)條件及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)。

3.2.6.11每月至少向上級(jí)提出2條工作改進(jìn)建議。

第四章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（客服）的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)客服督導(dǎo)的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)正確地行使職權(quán)并履行

相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1崗位目標(biāo)

在公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司客服業(yè)務(wù)治理及督查

工作，確保公司各店客服部保持良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，提高工作技能和工作效率,

并不斷提升服務(wù)質(zhì)量。

3.2工作職責(zé)

3.2.1人員治理

3.2.1.1檢查各店客服經(jīng)理工作完成情形。

3.2.1.2制定各店客服經(jīng)理培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。

3.2.1.3經(jīng)常與各店客服經(jīng)理進(jìn)行溝通，明確指出客服經(jīng)理優(yōu)點(diǎn)與不足，月

末將評(píng)估表上報(bào)公司。

3.2.1.4提出聘用、選拔、晉升、獎(jiǎng)罰人員方案，上報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.2.1.5經(jīng)常巡店與各店的客服員工溝通，了解他們的心理動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決

問(wèn)題，做好和諧工作。培養(yǎng)相互合作的團(tuán)隊(duì)精神。

3.2.1.6提出客服經(jīng)理人事調(diào)整建議上報(bào)公司。

3.2.1.7其他。

3.2.2業(yè)務(wù)治理

3.2.2.1每月制定客服部的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。

3.2.2.2督查各店執(zhí)行公司規(guī)章制度及客服工作程序的落實(shí)情形。

3.2.2.3制定公司客服的培訓(xùn)計(jì)劃并跟進(jìn)、考核。

3.2.2.4抽查各店收銀中心周轉(zhuǎn)現(xiàn)金的保管情形。

3.225服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的治理，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。

3.2.2.6經(jīng)常組織業(yè)務(wù)交流及活動(dòng)。

3.2.2.7不斷加強(qiáng)客服人員的服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。

3.2.2.8定期召開(kāi)公司客服會(huì)議，布署當(dāng)月工作，指出各店客服部存在的問(wèn)

題，制定解決方案，規(guī)定解決期限。

3.2.2.9向店長(zhǎng)提出客服工作改進(jìn)建議。

3.2.3資產(chǎn)治理

3.2.3.1對(duì)本部門的資產(chǎn)及設(shè)備的使用與檢控

3.2.4和諧

3.2.4.1與公司其他部門的溝通與和諧

3.2.4.2與各個(gè)店鋪的溝通與和諧。

3.2.4.3其他。

3.2.5工作權(quán)力

3.2.5.1對(duì)各店客服經(jīng)理的指揮權(quán)。

3.2.5.2人事調(diào)整權(quán)

3.2.6工作標(biāo)準(zhǔn)

3.2.6.1每月對(duì)各店客服經(jīng)理的工作做出評(píng)估。

3.2.6.2獎(jiǎng)懲分明、處事公平。

3.2.6.3制定工作計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施完成。

3.2.6.4及時(shí)貫徹公司指示精神，做到上通下達(dá)。

3.2.6.5定期召開(kāi)客服經(jīng)理例會(huì)。

3.2.6.6確?？头?jīng)理得到全面培訓(xùn)，達(dá)標(biāo)上崗。

3.2.6.7每年至少為公司培養(yǎng)合格的客服經(jīng)理2名。

第五章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（專柜）的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)專柜督導(dǎo)的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)正確地行使職權(quán)并履行

相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1崗位目標(biāo)

在公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司專柜業(yè)務(wù)治理及督查工作，確保公司

各店專柜部保持良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，提高工作技能和工作效率，并不斷提升服

務(wù)質(zhì)量。

3.2工作職責(zé)

3.2.1人員治理

3.2.1.1檢查各店專柜主管工作完成情形。

3.2.1.2制定各店專柜主管培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。

3.2.1.3經(jīng)常與各店專柜主管進(jìn)行溝通，明確指出專柜主管優(yōu)點(diǎn)與不足，月

末將評(píng)估表上報(bào)公司。

3.2.1.4提出聘用、選拔、晉升、獎(jiǎng)罰人員方案，上報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.2.1.5經(jīng)常巡店與各店的專柜員工溝通，了解他們的心理動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決

問(wèn)題，做好和諧工作。培養(yǎng)相互合作的團(tuán)隊(duì)精神。

3.2.1.6提出專柜主管人事調(diào)整建議上報(bào)公司。

3.2.1.7其他。

3.2.2業(yè)務(wù)治理

3.2.2.1每月制定專柜部的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。

3.2.2.2督查各店執(zhí)行公司規(guī)章制度及專柜工作程序的落實(shí)情形。

3.2.2.3制定公司專柜的培訓(xùn)計(jì)劃并跟進(jìn)、考核。

3.2.2.4督促每月租金收取狀況。

3.2.2.5服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的治理，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。

3.2.2.6經(jīng)常組織業(yè)務(wù)交流及活動(dòng)。

322.7不斷加強(qiáng)專柜人員的服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。

3.2.2.8定期召開(kāi)公司專柜會(huì)議，布署當(dāng)月工作，指出各店專柜區(qū)存在的問(wèn)

題，制定解決方案，規(guī)定解決期限。

3.2.2.9向店長(zhǎng)提出專柜工作改進(jìn)建議。

3.2.3資產(chǎn)治理

3.2.3.1對(duì)本部門的資產(chǎn)及設(shè)備的使用與檢控

3.2.4和諧

3.2.4.1與公司其他部門的溝通與和諧

3.2.4.2與各個(gè)店鋪的溝通與和諧。

3.2.4.3其他。

3.2.5工作權(quán)力

3.2.5.1對(duì)各店專柜主管的指揮權(quán)。

3.2.5.2人事調(diào)整權(quán)

3.2.6工作標(biāo)準(zhǔn)

3.2.6.1每月對(duì)各店專柜主管的工作做出評(píng)估。

3.2.6.2獎(jiǎng)懲分明、處事公平。

3.2.6.3制定工作計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施完成。

3.2.6.4及時(shí)貫徹公司指示精神，做到上通下達(dá),。

3.2.6.5定期召開(kāi)專柜主管例會(huì)。

3.2.6.6確保專柜主管得到全面培訓(xùn)，達(dá)標(biāo)上崗。

3.2.6.7每年至少為公司培養(yǎng)合格的專柜主管2名。

第六章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（收貨）的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)專柜督導(dǎo)的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)正確地行使職權(quán)并履行相

應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1崗位目標(biāo)

在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范的編制、修訂、培訓(xùn)I、貫徹執(zhí)

行和追蹤反饋。

3.2工作職責(zé)

3.2.1業(yè)務(wù)治理

3.2.1.1培訓(xùn)公司各地區(qū)店鋪收貨部，確保收貨部工作流程正確。

3.2.1.2抽查公司各地區(qū)店鋪收貨部收貨標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)把好質(zhì)量關(guān)。

3.2.1.3監(jiān)督公司各地區(qū)店鋪收貨部準(zhǔn)確、快速地執(zhí)行收、退、換貨流程。

3.2.1.4監(jiān)督公司各地區(qū)店鋪商品錄入資料的準(zhǔn)確性，以確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正

確。

3.2.1.5健全收貨部的安全治理及做好各部門和諧工作。

3.2.1.6支援新入市公司的開(kāi)店工作。

3.2.1.7開(kāi)店前的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作。

3.2.1.8各種設(shè)備的落實(shí)及指導(dǎo)初級(jí)保養(yǎng)。

3.2.1.9開(kāi)店前其他準(zhǔn)備工作。（大進(jìn)貨的流程安排）

3.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)各地區(qū)公司店鋪的庫(kù)房治理。

3.2.1.11指導(dǎo)及監(jiān)督各地區(qū)店鋪收貨部依照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序操作，確保全公

司統(tǒng)一治理模式。

3.2.1.12在實(shí)踐中修改收貨部營(yíng)運(yùn)規(guī)范。

3.2.1.13完成上級(jí)交辦的其他工作。

3.2.2資產(chǎn)治理

3.2.2.1對(duì)本部門的設(shè)備、設(shè)施及其他資產(chǎn)的使用進(jìn)行檢查、控制。

3.2.3和諧

3.2.3.1和諧與其它有關(guān)部門的關(guān)系，加強(qiáng)合作。

3.2.3.2其它0

3.2.4工作權(quán)力

3.2.4.1公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范編制、修改建議權(quán)。

3.2.4.2相關(guān)部門人員考核獎(jiǎng)懲建議權(quán)。對(duì)優(yōu)秀員工加薪、獎(jiǎng)勵(lì)的建議權(quán)。

3.2.4.3公司各店鋪工作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。

3.2.4.4新入市店鋪的賣場(chǎng)布局建議權(quán)。

3.2.4.5店鋪設(shè)備資產(chǎn)采購(gòu)的建議權(quán)。

3.2.4.6相關(guān)部門商品結(jié)構(gòu)調(diào)整建議權(quán)。

3.2.4.7人事變動(dòng)權(quán)。

3.2.5工作標(biāo)準(zhǔn)

3.2.5.1培訓(xùn)公司各地區(qū)店鋪收貨部，確保收貨部工作流程正確。

3.2.5.2抽查公司各地區(qū)店鋪收貨部收貨標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)把好質(zhì)量關(guān)。

3.2.5.3監(jiān)督公司各地區(qū)店鋪收貨部準(zhǔn)確、快速地執(zhí)行收、退、換貨流程

3.2.5.4監(jiān)督公司各地區(qū)店鋪商品錄入資料的準(zhǔn)確性，以確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正

確。

3.2.5.5健全收貨部的安全治理及做好各部門和諧工作。

3.2.5.6開(kāi)店前的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作到位。

3.2.5.7各種設(shè)備的落實(shí)及指導(dǎo)初級(jí)保養(yǎng)。

3.2.5.8開(kāi)店前其他準(zhǔn)備工作。（大進(jìn)貨的流程安排）

3.259協(xié)助加強(qiáng)各地區(qū)公司店鋪的庫(kù)房治理。

3.2.5.10指導(dǎo)及監(jiān)督各地區(qū)店鋪收貨部依照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序操作，確保全國(guó)

統(tǒng)一治理模式。

3.2511在實(shí)踐中修改收貨部營(yíng)運(yùn)規(guī)范。

3.2512無(wú)條件及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)。

325.13每月至少向上級(jí)提出2條工作改進(jìn)建議。

第七章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)（工程）的工作職責(zé)

1.0目的

為明確規(guī)定營(yíng)運(yùn)工程督導(dǎo)的工作職責(zé)，以便營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)正確地行使職權(quán)并履行

相應(yīng)的職責(zé)，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1崗位目標(biāo)

在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)、店鋪的工程工作進(jìn)行統(tǒng)一

治理，在保證超市正常運(yùn)營(yíng)的前提下，為公司節(jié)省費(fèi)用、降低成本。

3.2工作職責(zé)

3.2.1人員治理

3.2.1.1協(xié)同人力資源部/開(kāi)發(fā)部參與各店鋪修理部系統(tǒng)人員的招聘、錄用、

晉升、獎(jiǎng)懲、治理。

3.2.1.2對(duì)新入職員工進(jìn)行超市資產(chǎn)設(shè)備修理、專業(yè)技術(shù)及治理制度培訓(xùn)。

3.2.1.3制定工作考核計(jì)劃，對(duì)各營(yíng)業(yè)店鋪修理部主管及員工進(jìn)行考核，并予

以正確評(píng)定，獎(jiǎng)罰明確。

3.2.1.4了解員工的心理動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決問(wèn)題，做好和諧工作。

321.5培養(yǎng)相互合作的團(tuán)隊(duì)精神和工作創(chuàng)新精神，利用一切可能的方法充分

調(diào)動(dòng)和激發(fā)員工的工作積極性。

3.2.1.6其他。

3.2.2業(yè)務(wù)治理

3.2.2.1負(fù)責(zé)各店鋪資產(chǎn)的購(gòu)置、變更（報(bào)損、調(diào)撥）審批登記工作。

3.2.2.2定期組織各店進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)并匯總盤點(diǎn)差異,督促店內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)入帳

及銷帳工作。

3.2.2.3了解各店閑置資產(chǎn)的情形并及時(shí)與其他店鋪進(jìn)行合理調(diào)配。

3.2.2A制定資產(chǎn)編號(hào)治理程序并督促指導(dǎo)全公司予以實(shí)施。

3.2.2.5把握各店工程改造、裝修及資產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、保護(hù)、使用情形。

3.2.2.6及時(shí)安排維保計(jì)劃，與店鋪負(fù)責(zé)人及廠家協(xié)商設(shè)備維保、資產(chǎn)購(gòu)置、

工程改造及裝修裝飾計(jì)劃并簽訂有關(guān)合同。

3.227監(jiān)督各店設(shè)備定期、定時(shí)進(jìn)行保護(hù)與維保工作；保證設(shè)備運(yùn)行良好;

檢查維保廠家對(duì)設(shè)備的修理保養(yǎng)情形。

3.2.2.8對(duì)特種設(shè)備的大修及年檢進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)檢或大修。

3.2.2.9合理管控各店工程及能源費(fèi)用，規(guī)范各店費(fèi)用收取，計(jì)劃費(fèi)用支出。

3.2.2.10新開(kāi)店鋪在竣工后，負(fù)責(zé)接受全部資產(chǎn)設(shè)備并建立資產(chǎn)襠案，開(kāi)店

后與店長(zhǎng)及修理部進(jìn)行資產(chǎn)交接，同時(shí)實(shí)施資產(chǎn)號(hào)牌治理制度，安

裝資產(chǎn)號(hào)牌，制作資產(chǎn)卡片。

3.2.2.11為新店組建修理部，合理組織技術(shù)力量，健全各項(xiàng)規(guī)章制度后移交

店內(nèi)修理部，合理組織技術(shù)力量，為修理部員工進(jìn)行超市專業(yè)知識(shí)

培訓(xùn)。

3.2.3資產(chǎn)治理

3.2.3.1對(duì)本部門的設(shè)備、設(shè)施及其他資產(chǎn)的使用進(jìn)行檢查、控制。對(duì)店鋪資

的整體管控。

3.2.4和諧

3.2.4.1和諧與公司各職能部門之間、與區(qū)部及店鋪的關(guān)系，加強(qiáng)的合作。

3.2.4.2和諧與設(shè)備供應(yīng)商之間的關(guān)系，以保證我方利益和設(shè)備的正常運(yùn)行。

3.2.4.3其它。

3.2.5工作權(quán)力

3.2.5.1對(duì)本部門員工工作的安排和指導(dǎo)權(quán)。

3.2.5.3人事變動(dòng)權(quán)。

3.2.5.4對(duì)優(yōu)秀員工加薪、獎(jiǎng)勵(lì)的建議權(quán)。

3.2.5.5店鋪資產(chǎn)實(shí)物的統(tǒng)一治理權(quán)。

3.2.5.6大型重要資產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)、保養(yǎng)督導(dǎo)權(quán)與治理權(quán)。

3.2.5.7店鋪資產(chǎn)的購(gòu)置、變更審查權(quán)。

3.2.5.8店鋪工程改造的建議權(quán)和預(yù)算的審查權(quán)。

3.2.5.9店鋪工程費(fèi)用、能源費(fèi)用的管控權(quán)。

3.2.6工作標(biāo)準(zhǔn)

3.2.6.1對(duì)各店鋪資產(chǎn)的購(gòu)置、變更（報(bào)損、調(diào)撥）進(jìn)行嚴(yán)格的審批。

3.2.6.2定期組織店鋪進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)。

3.2.6.3對(duì)各店的閑置資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)、合理的調(diào)配。

3.2.6.4嚴(yán)格督促指導(dǎo)全公司執(zhí)行資產(chǎn)編號(hào)治理程序。

3.2.6.5及時(shí)安排設(shè)備、資產(chǎn)的維保計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。保證設(shè)備運(yùn)行良好。

3.2.6.6定期對(duì)店鋪修理部主管、員工進(jìn)行考核，保證評(píng)定正確、獎(jiǎng)罰明確。

3.2.6.7合理管控各店工程及能源費(fèi)用。

3.2.6.8建立健全資產(chǎn)設(shè)備檔案，并與店長(zhǎng)及修理部進(jìn)行資產(chǎn)交接。

3.2.6.9指導(dǎo)組建修理部，建立健全各I頁(yè)規(guī)章制度并交接給修理部。

3.2.6.10每月至少向上級(jí)提出2條工作改進(jìn)建議。

3.2.6.11及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)。

第八章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡場(chǎng)治理規(guī)定

1.0目的

通過(guò)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)定期的巡視，加強(qiáng)對(duì)各門店的治理，統(tǒng)一公司形象，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)

題，規(guī)范營(yíng)運(yùn)治理，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部督導(dǎo)專員分別在每周周二、每月15日進(jìn)行所有門店的督導(dǎo)巡場(chǎng),

以加強(qiáng)門店的規(guī)范性運(yùn)作。

3.2營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的巡場(chǎng)分為知會(huì)巡場(chǎng)和不知會(huì)巡場(chǎng)兩種，門店應(yīng)該隨時(shí)做好

準(zhǔn)備，接受營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的檢查。

3.3營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部巡場(chǎng)內(nèi)容包括：

3.3.1賣場(chǎng)布局的巡查；

3.3.2門店設(shè)備保護(hù)的巡查；

3.3.3商品陳設(shè)的巡查；

3.3.4賣場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)物的巡查；

3.3.5商品儲(chǔ)存狀態(tài)的巡查；

3.3.6商品保質(zhì)期的巡查；

3.3.7商品價(jià)格、價(jià)簽的巡查；

3.3.8問(wèn)題商品處理巡查；

3.3.9促銷工作的巡查；

3.3.10顧客服務(wù)的巡查；

3.3.11促銷員治理的巡查；

3.4每次巡查后，督導(dǎo)專員應(yīng)填寫相應(yīng)的巡查清單，按照清單上的巡查項(xiàng)目依據(jù)

營(yíng)運(yùn)部各項(xiàng)操作規(guī)范進(jìn)行巡查。

3.5巡查的結(jié)果及處理

3.5.1督導(dǎo)專員應(yīng)將巡查的結(jié)果記錄在相應(yīng)的巡查清單上；

3.5.2巡查的結(jié)果分以下幾項(xiàng)：

3.5.2.1優(yōu)秀；

3.5.2.2合格；

3.5.2.3不合格-可當(dāng)場(chǎng)糾正

3.5.2.4不合格-不能當(dāng)場(chǎng)糾正，須當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)救及采取糾正和預(yù)防措施

353巡查的結(jié)果要用符號(hào)標(biāo)注，其規(guī)定如下：

353.1優(yōu)秀一用“"標(biāo)注；△

353.2合格-用標(biāo)注；

353.3不合格-可當(dāng)場(chǎng)糾正一用“。”標(biāo)注；

3.5.3.4不合格-不能當(dāng)場(chǎng)糾正，須當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)救及采取糾正和預(yù)防措施一用“x”

標(biāo)注

3.5.4巡查結(jié)果的處理

3.5.4.1對(duì)獲得優(yōu)秀結(jié)果的門店和I頁(yè)目，給予公司通報(bào)夸獎(jiǎng)。

3.5.4.2對(duì)于可當(dāng)場(chǎng)糾正的不合格問(wèn)題，由檢查人當(dāng)場(chǎng)安排人員糾正。

3.5.4.3對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)糾正的問(wèn)題應(yīng)在各巡查清單上記錄不合格問(wèn)題項(xiàng)，并

提出改進(jìn)計(jì)劃和時(shí)間，監(jiān)督檢查改進(jìn)結(jié)果。

第九章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)作業(yè)體系規(guī)定

1.0目的

為規(guī)范督導(dǎo)的作業(yè)體系，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部及各門店。

3.0工作程序

3.1督導(dǎo)的目的

對(duì)門店的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行檢核與評(píng)估，透過(guò)賣場(chǎng)運(yùn)作的角度，尋找和發(fā)覺(jué)問(wèn)題,

擬定適當(dāng)?shù)母纳品桨?，并在與經(jīng)營(yíng)者充分溝通和諧的基礎(chǔ)上進(jìn)行輔導(dǎo)作業(yè)，

協(xié)助其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，以達(dá)成更佳業(yè)績(jī)。

3.2督導(dǎo)作業(yè)體系

3.2.1觀察和聽(tīng)取

3.2.1.1經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)觀念及方針

3.2.1.2經(jīng)營(yíng)者的真正需求

3.2.1.3經(jīng)營(yíng)者的個(gè)性操守（富貴鳥(niǎo)經(jīng)銷商）

3.2.2資料整理

322.1作業(yè)流程

3.2.2.2表單

3.2.3現(xiàn)狀分析

3.2.3.1門店?duì)I運(yùn)狀態(tài)的分析

3.2.3.2經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的分析

3.2.3.3人力資源現(xiàn)狀

3.23.4內(nèi)部治理狀況

3.2.4問(wèn)題點(diǎn)

324.1排列問(wèn)題點(diǎn)，圈選重點(diǎn)

3.2.4.2排定輕重急緩，制定解決計(jì)策

3.2.5提出改善點(diǎn)，并予檢討和評(píng)估

3.2.5.1業(yè)績(jī)

3.2.5.2人員

3.2.5.3治理

3.2.6提出方案，并予實(shí)施

3.2.6.1與經(jīng)營(yíng)者充分溝通方案，達(dá)成共識(shí)

3.2.6.2各相關(guān)單位的和諧及人員分工

3.2.7執(zhí)行方案

3.3檢核與評(píng)估

3.4提交工作報(bào)告

第十章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡店作業(yè)流程

1.0目的

為規(guī)范督導(dǎo)巡店作業(yè)流程，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部及各門店。

3.0工作程序

3.1工作步驟

3.1.1計(jì)劃

3.1.2準(zhǔn)備

3.1.3實(shí)施

3.1.4跟進(jìn)及檢討

3.1.5考核和總結(jié)

3.1.6改善再跟進(jìn)

3.2工作計(jì)劃的排定說(shuō)明

3.2.1制定巡店作業(yè)的檢查I頁(yè)目

3.2.2確認(rèn)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)的日期及工作進(jìn)度

3.3資料的收集準(zhǔn)備

3.3.1營(yíng)運(yùn)資料準(zhǔn)備

3.3.1.1年度和月度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

3.3.1.2店鋪網(wǎng)點(diǎn)分布情形

3.3.1.3店鋪商品配置

3.3.2組織資料準(zhǔn)備

3.3.2.1人員配置情形

3.3.2.2人員的基本素養(yǎng)水平

3.323組織內(nèi)存在的問(wèn)題

3.4實(shí)施

3.4.1店鋪溝通

3.4.1.1工作方式與時(shí)間的說(shuō)明

3.4.1.2針對(duì)店鋪提出問(wèn)題并與店員探討

3.4.1.3店長(zhǎng)匯報(bào)：店鋪營(yíng)運(yùn)及作業(yè)、店鋪需要及工作計(jì)劃、店鋪人員應(yīng)用

及治理原則、店鋪競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及消費(fèi)特性

3.4.1.4店鋪人員的工作宣導(dǎo)

3.4.2內(nèi)部治理

3.4.1.1帳目治理

1）貨品進(jìn)出存檢核

2）月別貨品進(jìn)出匯總核對(duì)

3.4.1.2內(nèi)業(yè)治理

1）各項(xiàng)作業(yè)的分類歸檔工作是否完整清楚？

2）各項(xiàng)作業(yè)執(zhí)行后是否有相關(guān)人員及主管的簽字確認(rèn)？

3）店鋪?zhàn)鳂I(yè)的傳達(dá)及執(zhí)行狀況如何？

4）電腦作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé)，帳目的建立是否齊全？

5）各項(xiàng)輸出及輸入的單據(jù)是否有專人驗(yàn)收及保管？

3.4.3賣場(chǎng)狀態(tài)

3.4.3.1人員作業(yè)方面：

1）營(yíng)業(yè)員的服務(wù)態(tài)度如何？是否親切熱忱？銷售技巧是否到位？

2）營(yíng)業(yè)員的儀容外表是否符合規(guī)定？

3）營(yíng)業(yè)員的言談舉止如何？

4）營(yíng)業(yè)員的商品陳設(shè)技巧如何？

5）營(yíng)業(yè)員的是否能相互支援，速度如何？團(tuán)隊(duì)精神如何？

6）營(yíng)業(yè)員是否能面帶微笑、表情自然、愉快的為顧客提供服務(wù)？

7）營(yíng)業(yè)員是否能熟練運(yùn)用基本接待用語(yǔ)，語(yǔ)氣、聲調(diào)、態(tài)度如何？

8）營(yíng)業(yè)員對(duì)商品知識(shí)的了解與應(yīng)用的情形如何？（特色、價(jià)值、養(yǎng)護(hù)、

搭配）

9）營(yíng)業(yè)員對(duì)工作流程的熟練程度如何？

10）營(yíng)業(yè)員對(duì)賣場(chǎng)貨品的熟悉程度如何？（暢銷品及安全存量、滯銷

品、特賣品）

11）營(yíng)業(yè)員對(duì)庫(kù)存貨品的熟悉程度如何？（庫(kù)存號(hào)碼、位置）

12）營(yíng)業(yè)高峰時(shí)店面人員是否充足？

13）店鋪的團(tuán)隊(duì)氣氛如何？

3.4.3.2顧客動(dòng)線方面：

1）通道的寬度是否有利于顧客的瀏覽或挑選？

2）貨架的擺設(shè)與商品的陳設(shè)是否有利顧客的通行和視線

3）地面是否清潔完好？有無(wú)亂堆亂放？

4）店內(nèi)POP的布置是否達(dá)到對(duì)顧客的誘導(dǎo)性？

5）動(dòng)線的規(guī)劃有否產(chǎn)生賣場(chǎng)死角及不易人流進(jìn)入？

3.433賣場(chǎng)規(guī)戈I」：

1）各品類商品是否做好系列的相關(guān)陳設(shè)？

2）入店顧客的視野是否良好？能否立刻看清商品的陳設(shè)？

3）商品的陳設(shè)能否配合賣場(chǎng)的形狀，以方便顧客的選購(gòu)和拿放？

4）貨架的擺設(shè)與商品的配置成效如何？

5）賣場(chǎng)的燈光照明成效如何？背景音樂(lè)成效如何？

6）賣場(chǎng)內(nèi)的POP展現(xiàn)在整體氣氛的塑造上成效如何？

7）商品的展現(xiàn)陳設(shè)成效是否激發(fā)顧客的購(gòu)買欲？

8）賣場(chǎng)內(nèi)的商品區(qū)隔及標(biāo)識(shí)是否清楚明確？

9）收銀臺(tái)的位置是否適宜？

3.4.4商品治理

3.4.4.1倉(cāng)庫(kù)作業(yè)：

1）商品庫(kù)存整理度的情形如何？（按序整理上架、庫(kù)房清潔）

2）后方貨品治理與前方賣場(chǎng)配合度的情形如何？（貨品進(jìn)出、安全庫(kù)

存）

3）貨品進(jìn)出庫(kù)的實(shí)際作業(yè)情形如何？（是否一一點(diǎn)收？單據(jù)的開(kāi)具簽

收是否準(zhǔn)確詳細(xì)？工作時(shí)效如何？主管人員是否簽字確認(rèn)以備入

檔？）

4）不良品、返修品處理情形如何？（是否以公司的利潤(rùn)為前提，做最

完善的處理？送修過(guò)程能否主動(dòng)追蹤，給顧客中意的服務(wù)？）

5）倉(cāng)管員的工作態(tài)度及業(yè)務(wù)技能如何？（對(duì)工作的熱情投入、與營(yíng)運(yùn)

人員及店長(zhǎng)的配合度如何？作業(yè)流程的熟悉度如何？）

6）庫(kù)房空間的利用是否科學(xué)、合理？

7）暢、滯銷商品訊息的提供與配合如何？

3.4.4.2商品力方面：

1）對(duì)商品結(jié)構(gòu)比率的了解如何？暢銷品、滯銷品如何？

2）對(duì)商品控制力情形如何？

3）賣場(chǎng)商品的配置情形如何？（是否適合當(dāng)?shù)?？是否吸引消費(fèi)者？）

4）商圈內(nèi)消費(fèi)形狀及競(jìng)爭(zhēng)力的情形如何？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售如何？

3.4.5立地商圈的了解

3.4.5.1商場(chǎng)位置及客流狀況如何？

3.5.4.3客源年齡、性別及職業(yè)如何？

3.4.53競(jìng)爭(zhēng)店的情形如何？對(duì)店的營(yíng)運(yùn)影響如何？

3.4.5.4入店客層的特性與銷售商品的結(jié)構(gòu)如何？

3.4.6工作整理

3.4.6.1當(dāng)日工作整理：就當(dāng)日工作做簡(jiǎn)略報(bào)告，針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)提出并與經(jīng)營(yíng)者

溝通，研擬可行的改善辦法。

3.4.6.2巡店終止后的工作整理：延續(xù)當(dāng)日工作整理，統(tǒng)合數(shù)日的工作，草擬

問(wèn)題點(diǎn)與改善辦法，制訂整體報(bào)告，尋求經(jīng)營(yíng)者的共識(shí)與其對(duì)改善行

動(dòng)的配合。

3.4.7跟進(jìn)和改善

3.4.3.1陳述店鋪問(wèn)題，與經(jīng)營(yíng)者溝通，研擬改善措施

3.43.2與相關(guān)人員溝通，獲得他們的支持

3.43.3立刻執(zhí)行

3.4.3.4需總部配合執(zhí)行項(xiàng)目，透過(guò)其利益評(píng)估考量，經(jīng)核準(zhǔn)后再行執(zhí)行

3.4.8溝通和總結(jié)

3.4.8.1與經(jīng)營(yíng)者溝通，和諧，取得支持，達(dá)成共識(shí)。

3.4.8.2對(duì)店鋪的督促。

3.4.8.3整合資料及改善情形，編寫報(bào)告并提交。

3.4.9再跟進(jìn)、再檢核

3.4.9.1針對(duì)首次改善點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)行改善前后的績(jī)效比較。

3.4.9.2了解改善后的組織人員狀況。

3.493作為工作績(jī)效考核與工作修正的依據(jù)。

第十一章?tīng)I(yíng)運(yùn)督導(dǎo)賣場(chǎng)巡檢檢核標(biāo)準(zhǔn)

1.0目的

為明確營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)賣場(chǎng)巡檢參照的標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)各門店的治理，統(tǒng)一公司形象,

及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，規(guī)范營(yíng)運(yùn)治理，特制定本治理規(guī)定。

2.0適用范疇

公司營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)及各門店。

3.0工作程序

3.1賣場(chǎng)人員檢核標(biāo)準(zhǔn)

序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分

數(shù)

1員工制度出勤記錄（差1項(xiàng)減1分）電腦記錄數(shù)據(jù)齊全，兼職考勤員書(shū)面記錄齊全，請(qǐng)假手續(xù)齊全

2

2預(yù)算治理（差1項(xiàng)減1分）獎(jiǎng)金系數(shù)齊全，測(cè)算與實(shí)發(fā)一致，預(yù)算考核明細(xì)及手續(xù)齊全。

3員工外表穿著工裝（差1項(xiàng)減1分）上班即穿著，符合季節(jié)要求，符合穿著要求。

2

4佩戴胸卡（差1項(xiàng)減1分）戴在左胸上方，卡面整潔，書(shū)寫工整，一人一卡，正面佩戴。

5客服禮儀收銀敬語(yǔ)（差1項(xiàng)減1分）語(yǔ)句規(guī)范，口齒清楚，聲音響亮。

2

6服務(wù)臺(tái)敬語(yǔ)（差11頁(yè)減1分）語(yǔ)言規(guī)范，口齒清楚，聲音響亮。

7工作狀態(tài)員工在崗（空1處減1分）管區(qū)員工在崗，無(wú)脫崗。

2

8工作頻率（發(fā)覺(jué)1人減1分）員工工作中無(wú)呆滯，各崗位員工都在工作。

部門：人力資源部檢核人:

3.2賣場(chǎng)設(shè)瓶設(shè)備檢杳標(biāo)隹

序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

1.設(shè)備臺(tái)帳、修理費(fèi)用設(shè)備臺(tái)帳登記齊全、清楚，修理費(fèi)用在修理臺(tái)帳上登記清楚。

設(shè)備治理1.5

2.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作及時(shí)規(guī)范報(bào)總部。

3.年度檢修保養(yǎng)計(jì)劃制定并責(zé)任落實(shí)到人

設(shè)備保養(yǎng)1.5

4.檢修保養(yǎng)和責(zé)任人按保養(yǎng)制度執(zhí)行，并有檢修保養(yǎng)記錄。

運(yùn)轉(zhuǎn)壓力（高壓不超20kg/cnA超過(guò)應(yīng)用水沖降溫）、油位合適，表面

5.壓縮機(jī)、冷凝器清潔無(wú)油垢。冷凝器無(wú)灰塵，定期清掃，風(fēng)扇電機(jī)無(wú)抖動(dòng)。查5臺(tái)壓縮

機(jī)組。

制冷設(shè)備

溫度在正常范疇內(nèi)，柜內(nèi)底部清潔無(wú)異物，下水通暢，商品在裝載線以2.5

6.含空調(diào)各種柜體

下，蜂網(wǎng)干凈，價(jià)簽不擋進(jìn)風(fēng)口，表面干凈。查5臺(tái)柜體。

7.空調(diào)室內(nèi)機(jī)表面清潔，空氣濾網(wǎng)干凈（重點(diǎn)查）。查5臺(tái)室內(nèi)機(jī)。

8.冷庫(kù)庫(kù)體內(nèi)外干凈，庫(kù)底板無(wú)積水，污物，吊頂風(fēng)機(jī)無(wú)冰堵。

9.整機(jī)狀況正常使用，無(wú)非常響聲。查壓面機(jī)、和面機(jī)、攪肉機(jī)。

10.機(jī)械設(shè)備設(shè)施地牛、購(gòu)物車、上貨車靈活完好、無(wú)開(kāi)焊點(diǎn)。查購(gòu)物車30車。1.5

11.齒輪、軸承不缺潤(rùn)滑油，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。查上貨車6輛。

12.音響系統(tǒng)內(nèi)部外部清潔，正常播放。

13.電類設(shè)備設(shè)施各種燈具視線范疇內(nèi)無(wú)壞燈，無(wú)頻閃。1.5

14.配電及各種接線配電柜、箱、閘及開(kāi)關(guān)固定堅(jiān)固，管線敷設(shè)規(guī)范，纜、線、開(kāi)關(guān)無(wú)發(fā)熱

15.下水下水管、溝暢通，定期清掃，檢查井定期清掏，無(wú)堵塞。

計(jì)量設(shè)備和房

16.屋面屋面排水溝、落水口無(wú)雜物，無(wú)污泥，屋面堆放物不影響排水。1.5

屋設(shè)施

17.計(jì)量器具準(zhǔn)確、有有效合格證。

部門：營(yíng)運(yùn)部檢核人:

3.3賣場(chǎng)清潔衛(wèi)生檢核標(biāo)準(zhǔn)

序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

1門前衛(wèi)生停車場(chǎng)、自行車存放處有序無(wú)交通障礙，照明設(shè)備完好，有人控管；地面無(wú)紙屑、雜物2

2門前地面無(wú)紙屑、雜物

3廣告板、條幅無(wú)舊廣告痕跡，無(wú)破舊、脫落

4圍墻地面、玻璃墻壁干凈、靠墻四周無(wú)垃圾、雜物、玻璃明亮

5門頭門頭招牌整潔、美觀、標(biāo)識(shí)清楚無(wú)破舊、脫落2

6門、窗門簾、門窗無(wú)污跡、塵土和水流印

7進(jìn)口地面無(wú)紙屑、雜物、污跡、塵土

8垃圾桶遮蓋、桶面干凈，桶內(nèi)垃圾及時(shí)清理

9賣場(chǎng)內(nèi)部賣場(chǎng)地面無(wú)紙屑、雜物、污跡、塵土,通道無(wú)堆積包裝紙箱2

10樓梯、坡道無(wú)紙屑、雜物、污跡

11墻壁無(wú)塵土、蜘蛛網(wǎng)

12燈具、電扇、空調(diào)無(wú)污跡、塵土

13后場(chǎng)辦公區(qū)、院落無(wú)紙屑、雜物

14用餐室、引水處桌面干凈、地面清潔、無(wú)污水

15更衣室地面清潔、無(wú)廢棄物

2

16廁所地面無(wú)污水、雜物，水池清潔，無(wú)刺鼻氣味。

17垃圾處理區(qū)垃圾無(wú)外露

18治理衛(wèi)生區(qū)域治理有衛(wèi)生責(zé)任區(qū)和店鋪?zhàn)詸z記錄

部門：營(yíng)運(yùn)部檢核人:

3.4賣場(chǎng)安全及備品檢核標(biāo)準(zhǔn)

序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

11.賣場(chǎng)貨架及設(shè)備堅(jiān)固、地面平整，頂倉(cāng)不超1米高。

22.賣場(chǎng)吊掛堅(jiān)固、可靠，離地高度在2.5m以上。

賣場(chǎng)安全2

33.購(gòu)物車完好。

44.貨物碼放貨架頂倉(cāng)商品，距電源須保持60cm以上。

51.店鋪車輛。無(wú)故障，有行車安全措施（在崗在位，確保賣場(chǎng)安全。）

62.外場(chǎng)廣告牌懸掛物安裝要堅(jiān)固。

2

7場(chǎng)外安全3.倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)，有明顯禁煙標(biāo)志，產(chǎn)格管制煤氣明火。

84.店鋪外防損巡邏到位。

91.全場(chǎng)電路合格，無(wú)超負(fù)荷用電。

10消防安全2.消防設(shè)備和消防器材有專人負(fù)責(zé)，滅火器有效放置合理。報(bào)警設(shè)備良好，防火卷簾良好、通道暢通

2

113.緊急出口、應(yīng)急燈設(shè)置應(yīng)急燈完好，標(biāo)志明顯，隔離堆放貨物，緊急出口不得堆放貨物。

124.消防制度、消防員制度明確，名單上墻，消防設(shè)備專人負(fù)責(zé)。

131.商品保全工作有月統(tǒng)計(jì)表

142.《防損事件記錄單》有內(nèi)保、隊(duì)長(zhǎng)、店長(zhǎng)簽字。

2

15商品安全3.賠償款、處理事件每天上交財(cái)務(wù)，有統(tǒng)計(jì)記錄，處理事件要二人以上簽字。

164.追回的商品（證物）及時(shí)送貨場(chǎng)，有收件人簽字。

171.隊(duì)長(zhǎng)巡店每周由隊(duì)長(zhǎng)帶隊(duì)對(duì)消防安全進(jìn)行檢查一次。（有登記）

182.防損員上崗換班準(zhǔn)時(shí)到崗、重點(diǎn)事項(xiàng)交接清楚、衣冠整潔

人員治理2

193.伙食帳目收入、支出有帳目表現(xiàn)

204.文明執(zhí)勤講文明用語(yǔ)、懂商品出入登記。

211.出入庫(kù)手續(xù)齊全，貨帳相符有制式出入庫(kù)單據(jù)，有備品制度上墻

222.備品帳目帳目要用統(tǒng)一格式，出入要有店長(zhǎng)簽字，有編號(hào)。

2

23備品治理3.備品庫(kù)備品分項(xiàng)碼放整齊、整潔。

244.計(jì)劃性強(qiáng)、注意節(jié)省備品領(lǐng)取要有計(jì)劃、適量。

部門：營(yíng)運(yùn)部檢核人:

3.5賣場(chǎng)財(cái)務(wù)收貨檢核標(biāo)隹

序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

提貨卷，押金卷

1提貨卷截止昨日進(jìn)銷存帳實(shí)是否相符。

1

2押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。

備用金

3財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，帳實(shí)相符（盤點(diǎn)庫(kù)存）

1

4增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回

內(nèi)部控制制度

5銀行預(yù)留印鑒財(cái)務(wù)章、人名章分離保管

2

6財(cái)務(wù)帳、報(bào)表資產(chǎn)明細(xì)帳各抽查三項(xiàng)固定資產(chǎn)及低值明細(xì)帳同帳實(shí)是否相符

查看資金日?qǐng)?bào)，營(yíng)業(yè)收入報(bào)表每日是否按時(shí)上傳，數(shù)字2

7資金日?qǐng)?bào)，每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表

是否準(zhǔn)確。

預(yù)算治理

8預(yù)算支出抽查兩項(xiàng)超預(yù)算支出有無(wú)審批

1

9總經(jīng)理授權(quán)及財(cái)務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán)抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行

贈(zèng)品治理

10贈(zèng)品登記本查看倉(cāng)管課贈(zèng)品登記本規(guī)范、逐筆序時(shí)登記

1

11抽查贈(zèng)品實(shí)物抽查2項(xiàng)贈(zèng)品與登記數(shù)量相符

收貨票據(jù)

12抽查商品驗(yàn)收單抽查1、2月共6張商品驗(yàn)收單規(guī)范、簽字齊全