設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程

重慶機(jī)電控股集團(tuán)鑄造有限公司第4頁(yè)共12頁(yè)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程1、目的為了規(guī)范公司新購(gòu)設(shè)備（含備件）到廠開(kāi)箱驗(yàn)收管理工作，嚴(yán)格管理新購(gòu)設(shè)備裝箱單、文件技術(shù)資料的歸檔、協(xié)議符合情況的監(jiān)控，特制定本設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程。2、適用范圍適用于公司各部門(mén)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收工作。3、流程負(fù)責(zé)單位設(shè)備部4、機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)備部：負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備到廠組織開(kāi)箱驗(yàn)收工作、負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)單位或安裝公司開(kāi)箱；負(fù)責(zé)入庫(kù)單的填寫(xiě)會(huì)簽、協(xié)議與實(shí)物對(duì)照檢查（僅針對(duì)技術(shù)部、設(shè)備部簽訂的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議的設(shè)備）。隨機(jī)資料的收集、查收、歸檔。采購(gòu)單位：依據(jù)裝箱單清點(diǎn)設(shè)備、附件、備品、備件、隨機(jī)工具；簽收裝箱單、入庫(kù)單。負(fù)責(zé)保管隨機(jī)備品、備件、附件、隨機(jī)工具。負(fù)責(zé)包裝箱的開(kāi)箱，包裝箱的回收利用，現(xiàn)場(chǎng)清理（開(kāi)箱時(shí)所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)葟U棄物）、開(kāi)箱過(guò)程中的安全。5、國(guó)產(chǎn)設(shè)備開(kāi)箱管理流程5.1關(guān)鍵控制點(diǎn)A2、B2、C2、B5、B7、A9、B105.2管理指標(biāo)設(shè)備裝箱單符合率=實(shí)際裝箱物品數(shù)量/裝箱單羅列物品數(shù)量×100%；目標(biāo)值100%實(shí)物與協(xié)議符合率=實(shí)際裝箱物品/協(xié)議規(guī)定物品×100%；目標(biāo)值：100%5.3流程圖5.4節(jié)點(diǎn)說(shuō)明5.4.1理單位）、供貨廠商、對(duì)外貿(mào)易公司發(fā)出《開(kāi)箱驗(yàn)收通知單》，說(shuō)明具體的開(kāi)箱時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)參加單位等內(nèi)容。6.4.3D2節(jié)點(diǎn)：負(fù)責(zé)海關(guān)、商檢由設(shè)備部安排人員，委托對(duì)外貿(mào)易公司辦理進(jìn)口設(shè)備的海關(guān)、商檢等相關(guān)內(nèi)容。并跟蹤、落實(shí)設(shè)備到廠的相關(guān)工作。6.4.4A開(kāi)箱負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)即開(kāi)箱現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)設(shè)備采購(gòu)單位、供貨廠商、設(shè)備部、對(duì)外貿(mào)易公司（負(fù)責(zé)通知海關(guān)、商檢）等相關(guān)人員全部到場(chǎng)后，向采購(gòu)單位下達(dá)開(kāi)箱指令（口頭指令）。采購(gòu)單位在接到《開(kāi)箱驗(yàn)收通知單》后，采購(gòu)人員、設(shè)備員、技術(shù)員、庫(kù)管員、設(shè)備部檔案管理員、設(shè)備工程師等相關(guān)人員到場(chǎng)，在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)等待開(kāi)箱組織負(fù)責(zé)人下達(dá)開(kāi)箱指令后實(shí)施開(kāi)箱。采購(gòu)單位做好包裝箱回收、現(xiàn)場(chǎng)清理（開(kāi)箱時(shí)所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)膹U棄物）、安全防護(hù)工作。6.4.5A采購(gòu)單位的開(kāi)箱驗(yàn)收人員在開(kāi)箱后，依據(jù)設(shè)備裝箱單對(duì)設(shè)備裝箱內(nèi)容進(jìn)行逐一清點(diǎn)，在裝箱單上對(duì)符合性判斷、標(biāo)記。并保管設(shè)備隨機(jī)附件、備品備件、使用工具等物件。6.4.6B4節(jié)點(diǎn)：協(xié)議符合性判定由設(shè)備部簽訂采購(gòu)技術(shù)協(xié)議的，由設(shè)備部對(duì)簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實(shí)物、型號(hào)、數(shù)量、資料進(jìn)行逐一的核對(duì)，進(jìn)行符合性判定；對(duì)由其他單位簽訂采購(gòu)技術(shù)協(xié)議的，則由采購(gòu)單位對(duì)簽訂的技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實(shí)物、型號(hào)、數(shù)量、資料進(jìn)行逐一的核對(duì)。6.4.7A設(shè)備部、采購(gòu)單位、供貨廠商在確定實(shí)物與裝箱單一致后，在裝箱單上簽字確認(rèn)。6.4.8B5節(jié)點(diǎn)：入庫(kù)單簽字確認(rèn)在確定實(shí)物與協(xié)議一致后，設(shè)備部、采購(gòu)單位在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。6.4.9B6節(jié)點(diǎn)：缺貨清單羅列裝箱單中缺少的實(shí)物、毀損的實(shí)物（因包裝或物流等原因而損傷或毀壞，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拍照保留證據(jù)）或技術(shù)協(xié)議中缺少的實(shí)物及資料，組織開(kāi)箱驗(yàn)收人員（采購(gòu)單位、開(kāi)箱負(fù)責(zé)人、供貨廠商、對(duì)外貿(mào)易公司、海關(guān)、商檢）簽字確認(rèn)后交予供貨廠商，要求補(bǔ)齊缺少物品或資料，商定補(bǔ)齊期限。6.4.10供貨廠商負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)缺貨清單補(bǔ)齊物品或資料，在限定日期內(nèi)補(bǔ)齊。6.4.11B8節(jié)點(diǎn)：補(bǔ)貨確認(rèn)設(shè)備部核實(shí)補(bǔ)發(fā)物品，依據(jù)缺貨清單進(jìn)行符合性判定。6.4.12B9節(jié)點(diǎn)：缺貨清單簽收由采購(gòu)單位、設(shè)備部在缺貨清單、入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。6.4.13A采購(gòu)單位設(shè)備員對(duì)新購(gòu)設(shè)備備品、備件、附件、使用工具等物品及補(bǔ)發(fā)貨物負(fù)責(zé)入庫(kù)，交由庫(kù)房登記保管。6.4.14B11節(jié)點(diǎn)：資料歸檔設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備隨機(jī)資料、裝箱單、入庫(kù)單等資料歸檔。附件：《開(kāi)箱驗(yàn)收申請(qǐng)單》《開(kāi)箱驗(yàn)收通知單》《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收入庫(kù)單》《缺貨清單》注：《缺貨清單》完成后至少應(yīng)一式三份，復(fù)印后設(shè)備部、采購(gòu)單位、供貨廠商各保留一份，設(shè)備部保留原件，其他參與驗(yàn)收單位根據(jù)需要也可保留。開(kāi)箱驗(yàn)收申請(qǐng)單編號(hào)：SQ申請(qǐng)單位確認(rèn)項(xiàng)目開(kāi)箱數(shù)設(shè)備名稱安裝工具型號(hào)規(guī)格基礎(chǔ)確認(rèn)合同名稱能源及接口位置合同編號(hào)安裝場(chǎng)地出廠時(shí)間安裝調(diào)試人員到廠時(shí)間申請(qǐng)單位申請(qǐng)開(kāi)箱時(shí)間及有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明：簽字：開(kāi)箱負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：設(shè)備部主管意見(jiàn)：簽字：開(kāi)箱驗(yàn)收通知單編號(hào)：TZ組織開(kāi)箱單位組織聯(lián)系人電話開(kāi)箱參加單位1.4.2.5.3.6.需準(zhǔn)備的資料、工具及主要工作：工作內(nèi)容：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商開(kāi)箱時(shí)間合同名稱開(kāi)箱地點(diǎn)合同編號(hào)開(kāi)箱數(shù)量備注設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收入庫(kù)單編號(hào)：RK設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)開(kāi)箱地點(diǎn)合同名稱合同編號(hào)開(kāi)箱日期外觀檢查箱數(shù)應(yīng)有件實(shí)際件結(jié)論:包裝檢查設(shè)備外觀隨機(jī)文件資料專用工具序號(hào)名稱應(yīng)有實(shí)有名稱規(guī)格型號(hào)應(yīng)有實(shí)有1檢驗(yàn)報(bào)告2產(chǎn)品合格證3使用說(shuō)明書(shū)或用戶手冊(cè)4裝箱清單5程序6光盤(pán)或電子文檔資料78910缺項(xiàng)及處理意見(jiàn):資料員簽名：缺項(xiàng)及處理意見(jiàn):庫(kù)管員簽名：隨機(jī)附件備品備件序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)應(yīng)有實(shí)有名稱規(guī)格型號(hào)應(yīng)有實(shí)有12345678910缺項(xiàng)及處理意見(jiàn):庫(kù)管員簽名：缺項(xiàng)及處理意見(jiàn):庫(kù)管員簽名：參加驗(yàn)收人員簽字采購(gòu)單位供貨廠商設(shè)備部備注：上述清單欄中不能表述完全的可在第10行填寫(xiě)“詳見(jiàn)裝箱清單”缺貨清單編號(hào)：QH設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)開(kāi)箱地點(diǎn)合同名稱合同編號(hào)開(kāi)箱日期外觀缺損檢查箱數(shù)共件損傷件差缺件結(jié)論:檢查人簽名：包裝檢查1.2.3.4.5.設(shè)備外觀1.2.3.4.5.差缺項(xiàng)明細(xì)隨機(jī)文件資料專用工具序號(hào)名稱數(shù)量名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1234567隨機(jī)附件備品備件序號(hào)名