鑄造公司雙重預(yù)防機制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

蘇州XXX鑄造有限公司

雙重預(yù)防機制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊

（企業(yè)蓋章）

二。一八年度

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

蘇州XXX鑄造有限公司

發(fā)布令

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進一步加強企業(yè)

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制》(蘇安監(jiān)(60)號)、《蘇

州市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機制建設(shè)工作實施方案的通知》(蘇安監(jiān)綜(2017)16號、《相城區(qū)安監(jiān)

局關(guān)于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制

工作實施方案的通知》(相安監(jiān)(2017)112號)等文件要求，為認(rèn)真貫徹落實

《關(guān)于加快推進全市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建

設(shè)的通知》(蘇安辦(2017)194號)，強化和落實生產(chǎn)經(jīng)營單位和主要負(fù)責(zé)人

的兩個主體責(zé)任，全面加強和改進安全生產(chǎn)工作，建立和不斷完善安全生產(chǎn)

長效機制，切實提高安全生產(chǎn)水平，結(jié)合本企業(yè)安全生產(chǎn)特點，特制定本企

業(yè)《雙重預(yù)防機制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。

批準(zhǔn)人:

日期:2018年7月2日

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目錄

目錄.................................................................2

第一章基本要求.......................................................2

1.1組織機構(gòu).........................................................2

1.2全員培訓(xùn)........................................................8

安全簽到表............................................................10

1.3體系文件........................................................13

1.4責(zé)任考核.......................................................21

第二章風(fēng)險分級管控體系建設(shè)........................................24

2.1風(fēng)險點排查、確定...............................................24

2.2危險源辨識、分析..............................................29

2.3風(fēng)險評價......................................................51

2.4控制措施......................................................57

2.5風(fēng)險分級管控...................................................63

2.6風(fēng)險分級管控清單...............................................80

2.7風(fēng)險告知.......................................................82

第三章隱患排查治理體系............................................錯

誤!未定義書簽。

3.1編制隱患排查清單.............................................錯

誤!未定義書簽。

3.2確定排查計劃...................................................102

3.3隱患排查實施

107...106

3.4一般事故隱患治理................................................107

3.5重大事故隱患治理...............................................110

第四章持續(xù)改進

4.1評審...........................................................111

4.2更新...........................................................112

4.3溝通...........................................................112

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第一章基本要求

1.1組織機構(gòu)

蘇州XXX鑄造有限公司

關(guān)于設(shè)置雙重機制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知

各部門：

為全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進一步規(guī)范公司安全管理人，落實企業(yè)安全

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《蘇

安監(jiān)綜(2017)16號文》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，設(shè)置公司

雙重機制領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)工作小組，特發(fā)布此文件。

雙重機制領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

專業(yè)工作小組

組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

特此通知

2018年07月05日

(單位公章)

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雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

為確保雙重預(yù)防機制建設(shè)順利推行，雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長、專

業(yè)工作小組組長為工作的牽頭人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及審核；副組長及小組成員應(yīng)履行

風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下：

組長職責(zé)：

1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的開

展及各項措施的落實。

2、確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預(yù)防機制所需的資源。確定人

員職責(zé)。

3、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防機制有關(guān)政府文件、精神和要求。

4、組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與

隱患排查體系實施方案》。

5、全面展開工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考

核辦法。

6、確保企業(yè)全員參與風(fēng)險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小

組及其他人員履行職責(zé)。

7、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、

健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。

副組長職責(zé)：

1、對員工進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。

2、組織起草雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各

專業(yè)工作小組開展情況，負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審。

3、做好危險源識別、風(fēng)險分級評價及風(fēng)險管控的過程控制，組織排查風(fēng)險

點、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險。

負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)

“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

4、做好風(fēng)險分級評價過程控制，組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨

識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險。

成員職責(zé)：

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1、按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具

體落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各

自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)

責(zé)。

2、制定風(fēng)險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌。

3、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)整，遇有法

規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及

時進行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。

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雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案

一、目的

為貫徹落實《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱

患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知》（蘇安監(jiān)（2017）60號）、

《轉(zhuǎn)發(fā)〈江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知〉的通知》（蘇安監(jiān)綜（2017）15號）

及《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)

防機制建設(shè)工作的實施方案》（蘇安監(jiān)綜（2017〕16號），加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，特制訂本實施方案。

二、適用范圍

本公司各部門。

三、管理內(nèi)容及要求

1、總體思路

以企業(yè)為主體開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，實

現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實

現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，確保生產(chǎn)安全有效運

行。

2、主要任務(wù)和工作步驟

圍繞防范和遏制重大事故的一個核心，突出重點作業(yè)和重要崗位，辨識防控

重大風(fēng)險、排查治理重大隱患為關(guān)鍵，按照以下步驟和任務(wù)節(jié)點開展安全生產(chǎn)

風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

①加強領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一認(rèn)識。

公司成立雙重預(yù)防機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理陳錦魁任組長，袁

英、曹柯建等為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、實施、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的開展及各

項措施的落實。

同時成立雙重機制專業(yè)工作小組，確保各項工作順利開展。

②開展評估分級工作。

2018年07月03日-07月20日，發(fā)動全體員工開始進行安全生產(chǎn)風(fēng)險點排查工

作，對廠區(qū)內(nèi)、周邊環(huán)境等可能存在的風(fēng)險點進行全面排查，由工作小組進行

篩查并對排查出的風(fēng)險點進行分級，對分級后的風(fēng)險點采取相應(yīng)的管控措施，

確保風(fēng)險點處于受控狀態(tài)，避免風(fēng)險點轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)安全事故隱患。

③評估分級方法

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執(zhí)行公司《風(fēng)險評價管理制度》采用LEC評價法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定

量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。

序號D值風(fēng)險等級采取措施

不可容許。建立管控檔案，上報公司、政府部門，

1>320A級/重大風(fēng)險/紅色

采取安全措施，制定應(yīng)急措施，停止生產(chǎn)、作業(yè)。

高度危險。建立管控檔案，上報公司，采取安全措

施，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的生產(chǎn)、作業(yè)，應(yīng)采取

2160-320B級/較大風(fēng)險/橙色

應(yīng)急措施。對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制

管理

中度危險。綜合考慮傷害的可能性并采取安全措

370-160C級/一般風(fēng)險/黃色

施，完成管控管理。

4<70D級/較低風(fēng)險/藍(lán)色可以接受（或可容許的），引起關(guān)注、跟蹤監(jiān)控。

④繪制生產(chǎn)區(qū)域危險分布圖

依據(jù)危險源辨識確定的等級建立生產(chǎn)區(qū)域危險因素數(shù)據(jù)庫，繪制個生產(chǎn)區(qū)

“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險平面分布圖。

⑤安全風(fēng)險公告警示

建立完善的安全風(fēng)險公告制度，加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保全體員工掌

握安全風(fēng)險的基本情況及防范措施、應(yīng)急措施。

較大及以上的安全風(fēng)險區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，即

“四牌一圖”（危險告知牌、安全責(zé)任牌、安全操作牌、應(yīng)急措施牌和危險分布

平面圖）

⑥建立檔案、動態(tài)管理。

07月25日對排查完畢的風(fēng)險點進行匯總，形成公司“一企一冊”。同時要建

立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)整，遇有法規(guī)變

動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進

行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。

⑦建立完善的隱患排查治理體系

根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度，各部門加強日常隱患排查治理，制定

隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一

分解落實，將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶隊

檢查等檢查形式相結(jié)合。強化對存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排

查。

建立班組、部門、公司三級事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。各生產(chǎn)班組（包括外協(xié)單位）

的隱患排查與日常巡檢、巡查、設(shè)備點檢、安全檢查相結(jié)合，建立發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱

患的獎勵機制，通過發(fā)動所有現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施存在的違反國家有

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關(guān)安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的隱患，并根據(jù)該隱患可能造成的后果，并對隱患發(fā)

現(xiàn)人進行獎勵。

公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患，行成公司監(jiān)控隱患清

單，整理生產(chǎn)部門的隱患報告，在生產(chǎn)會議和安全會議上通報，對于排查發(fā)現(xiàn)

的重大事故隱患，在向公司安全主管匯報的同時，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理

方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五到位”實際隱患排查治理的閉

環(huán)管理。

⑧工作要求

(1)強化化組織領(lǐng)導(dǎo)

各部門要高度重視，將雙重預(yù)控機制建設(shè)工作作為日常重點工作來抓，切實

加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，扎實有序推進，決不走過場。各部門要根據(jù)公

司方案和總體部署，落實責(zé)任人員，加強工作力量，確保各項措施舉措落到實

處。制訂安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重防控機制項目計劃，確定時間

節(jié)點及具體工作，落實相應(yīng)責(zé)任人員。

(2)強化宣傳教育

公司組織各部門雙重機制工作小組成員接受第三方機構(gòu)專家的危險源辨識和

風(fēng)險評估、隱患排查專項培訓(xùn)。各部門根據(jù)專家培訓(xùn)內(nèi)容加強員工的教育培

訓(xùn)，使其熟悉掌握風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評估方法、風(fēng)險管控措施，以

及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，提升安全風(fēng)

險管控和隱患排查治理能力。采取有效措施，廣泛發(fā)動全體員工積極參與，圍

繞專項工作，強化各類宣傳，積極營造良好安全氛圍。

(3)強化檢查督促

公司將雙重預(yù)防控機制建設(shè)工作情況納入各部門安全生產(chǎn)考核內(nèi)容，加強專

項工作的檢查指導(dǎo)、考核獎懲，確保各項工作有充開展，取得成效。

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1.2全員培訓(xùn)

企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)計劃

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于

進一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的實

施方案》（蘇安監(jiān)綜（2017）16號）等有關(guān)規(guī)定及要求，為全面貫徹“安全第一，

預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真開展企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)，采取有力

措施，切實把培訓(xùn)工作抓出成效。為切實加強企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)工

作，推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作，結(jié)合

公司實際情況，特制定公司培訓(xùn)計劃如下：

一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的

指導(dǎo)思想：

堅持“安全生產(chǎn)''指導(dǎo)原則和“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真

落實《安全生產(chǎn)法》，組織全體員工學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險和隱患排查方法，風(fēng)險控制措

施以及持續(xù)改進對策。

培訓(xùn)目的：

通過培訓(xùn)，進一步促使公司全體人員切實提高安全意識，牢固樹立“安全第一”

的安全理念，讓兩個體系建設(shè)工作深入到每位員工的心中，切實實現(xiàn)安全生產(chǎn)

“全員、全工程、全方位、全天候”的良好局面。

二、培訓(xùn)教育對象

公司全體管理人員、作業(yè)人員。

三、培訓(xùn)教育內(nèi)容

1、安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識。

2、上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相

關(guān)精神、要求。

3、風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、

安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序。

4、在崗人員工作環(huán)境及危險因素、危險源和隱患辯識。

5、各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。

6、個人防險、避災(zāi)、自救方法；事故現(xiàn)場緊急疏散和應(yīng)急處置。

7、安全設(shè)施和個人勞動防護用品的使用和維護；職業(yè)病防治等。

8、體系建設(shè)持續(xù)改進對策、其他單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。

9、其他需要補充的學(xué)習(xí)內(nèi)容。

四、教育培訓(xùn)學(xué)時要求

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1、管理人員參加不少于8小時的風(fēng)險辨識管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

2、其他員工參加不少于4小時的風(fēng)險辨識管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

五、培訓(xùn)教育實施措施

1、培訓(xùn)教育由公司安全管理部門落實，以各部門、車間逐一落實進行，部

門、車間主管為品學(xué)兼優(yōu)的第一責(zé)任人。

2、培訓(xùn)過程要有相關(guān)記錄，關(guān)鍵的知識點必須進行考核檢查。

3、必須保證每位員工培訓(xùn)合格，培訓(xùn)不合格的進行再教育，直到合格為止，

對表現(xiàn)突出的人員，根據(jù)情況予以獎勵。

六、相關(guān)表單

1、培訓(xùn)教育計劃表

企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)計劃

序號項目參加人員計劃培訓(xùn)日期組織部門備注

安全生產(chǎn)方針、政策及法律、管理人員

12018.07.05綜合部/

法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識。其他員工

上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與

管理人員/

2隱患排查治理體系建設(shè)工作的2018.07.05綜合部

其他員工

文件、宣貫相關(guān)精神、要求。

體系建設(shè)文件要求、工作開展管理人員

32018.07.05綜合部/

程序其他員工

安全風(fēng)險辨識管控建設(shè)實施方管理人員

42018.07.05綜合部/

案其他員工

管理人員/

5體系建設(shè)指導(dǎo)書2018.07.05綜合部

其他員工

風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險/

性分析（LEC）、作業(yè)危害分析

管理人員

6法（JHA）、安全檢查表法（SCL）2018.07.10綜合部

其他員工

的概念、應(yīng)用范圍及具體使用

程序。

工作環(huán)境及危險因素、危險源管理人員/

72018.07.10綜合部

和風(fēng)險點排查其他員工

管理人員

8風(fēng)險管控措施2018.07.10綜合部/

其他員工

各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，管理人員

92018.07.23綜合部/

檢查方法。其他員工

體系建設(shè)持續(xù)改進對策、其他管理人員

102018.07.23綜合部/

單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。其他員工

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安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常

識；②上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、

宣貫相關(guān)精神、要求；③體系建設(shè)文件要求、工作開展程序；④安全風(fēng)險

辨識管控建設(shè)實施方案；⑤體系建設(shè)指導(dǎo)書

培訓(xùn)時間：2018年7月5日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害

分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序；

②工作環(huán)境及危險因素、危險源和風(fēng)險點排查；③風(fēng)險管控措施

培訓(xùn)時間：培18年7月10日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。；②體系建設(shè)

持續(xù)改進對策、其他單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。

培訓(xùn)時間：2018年7月23日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

1.3體系文件

風(fēng)險辨識與管控制度

一、目的

為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和

科學(xué)化，辨識企業(yè)范圍內(nèi)的危害因素，對其進行風(fēng)險評價，判定出不可承受的風(fēng)

險，制定有效的風(fēng)險控制程序，實現(xiàn)全過程安全控制，特制定本制度。

二、適用范圍：XXX鑄造有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

三、風(fēng)險評價準(zhǔn)則

1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等

四、職責(zé)

1、雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負(fù)責(zé)組織制定危險源辨識方案、風(fēng)險評價

程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍等。

3、安全管理部門負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險

分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更

新。

4、各專業(yè)工作小組人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與危險源辨識和風(fēng)險評價工作，提

供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

五、控制程序

1、危險源辨識和風(fēng)險評價分工

各專業(yè)工作小組負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重

點部位進行危險源辨識和風(fēng)險評價。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

2、風(fēng)險評價方法選擇

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法：本公司崗位、部位、裝置

等危險源辨識和風(fēng)險評價方法選用作業(yè)條件危險性分析(LEC)。

3、危險源辨識和風(fēng)險評價活動的實施步驟

(1)各車間成立工作小組，由車間負(fù)責(zé)人、安全員及專業(yè)技術(shù)人員組成。

(2)危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素

(3)通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級

(4)根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施

(5)得出評價結(jié)論

(6)風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分

析，重點考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤人機工程因素；

⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑦對環(huán)境的可能影響等。

六、在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

1、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2、風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

3、公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

七、風(fēng)險控制的內(nèi)容

1、選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

2、控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)

營運行情況；

3、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

八、控制措施應(yīng)包括

1、工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2、管理措施，規(guī)范安全管理；

3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4、人體防護措施，減少職業(yè)傷害。

九、風(fēng)險信息更新

不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期

評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，

公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：

1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進行初次全面的辨識和評價；

2、每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進行全面的辨識和評價；

3、危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行專項辨識和評價；

4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5、操作條件變化或工藝改變時；

6、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，進行專項或補充辨識和評價；

7、有對事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識；

8、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

9、檢維修、拆除作業(yè)前進行危險、有害因素識別；

10、建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進行辨識和評價；

11、危險作業(yè)前進行危險、有害因素識別和風(fēng)險控制；

12、公司認(rèn)為有必要時。

十、風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、

控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險,

并掌握控制風(fēng)險的措施。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

隱患排查治理制度

一、目的

為實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和

減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

二、適用范圍：本公司各部門

三、法律依據(jù)

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)

定》。

四、職責(zé)

1、公司主要職責(zé)

總經(jīng)理應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公

司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則

部門、車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門、車間事故隱患

的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)

責(zé)，每個員工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門、車間和個人發(fā)現(xiàn)

事故隱患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、安全管理部門職責(zé)

對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患

信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎

勵資金的匯總和發(fā)放等。

4、公司各部門職責(zé)

按照各自分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

五、事故隱患

1、隱患概念

①違反安全規(guī)定。主要是指責(zé)任主體（生產(chǎn)經(jīng)營單位）違反安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為;

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

②物的危險狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故

發(fā)生的物的危險狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、

設(shè)備、設(shè)施（包括安全設(shè)施）及生產(chǎn)環(huán)境；

③人的不安全行為。主要是指勞動者、管理者的不安全行為，即“違章操作、

違反勞動紀(jì)律、違章指揮”；

④管理上的缺陷。主要是指組織機構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上

的缺陷，如組織機構(gòu)不健全、三大規(guī)程和各項管理制度、程序缺失、不合理、不

科學(xué)。

六、事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2、重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，

并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單

位自身難以排除的隱患。

七、組織機構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司總經(jīng)理任組長，安全生產(chǎn)主管

及安全管理部門主管任副組長，各相關(guān)部門、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)

導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全管理部門，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。

各部門、車間也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門、車間第一責(zé)任人任組長。

八、隱患的排查與報告

1、隱患的排查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間應(yīng)對各自管

轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，

及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

2、隱患的報告

發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)，各部門、

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

車間報安全管理部門，安全管理部門對各類隱患進行登記分類。

3、報告形式

①報告

一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。

②書面報告

報告人要把隱患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報

告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理部門，一份部門

自己留底備查。

③公司各部門、車間

進行的專業(yè)安全檢查和各部門、車間進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)

同時報告安全管理部門進行登記備案。

九、隱患的整改和驗收

各部門、車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照部門、車間隱患

排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本部門、車間人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)

作出書面整改意見。各部門、車間自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門

協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報

安全管理部門，安全管理部門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部

門負(fù)責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

對于重大事故隱患，由安全管理部門提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定

并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門、車間應(yīng)當(dāng)采

取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全管理部門應(yīng)進行監(jiān)控。

十、檔案建立

安全管理部門應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級

進行分類，建立事故隱患信息檔案。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

隱患治理方案

一、目標(biāo)和任務(wù)

通過隱患治理，杜絕一切事故苗頭，認(rèn)真消滅事故隱患，同時舉一反三，查

找和彌補安全管理和工作中的差錯和疏漏，防微杜漸，確保安全生產(chǎn)。

二、方法和措施

治理方法：

1、通過全公司的隱患排查及各類檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患；

2、發(fā)現(xiàn)隱患查后，各部門、車間能及時處理的，必須第一時間進行隱患治理，

排除險情；

3、非本部門、車間管理的場所、設(shè)施設(shè)備、人員出現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)單位和個人應(yīng)

及時向安全管理部門報告；

4、安全管理部門對照隱患評估項目表及時進行隱患評級，確定該隱患的等級，

根據(jù)隱患等級決定采取的措施：

5、重大事故隱患即刻下達(dá)隱患整改通知書，并通知所在部門、車間在治理前采

取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案，必要時可停產(chǎn)整改。

6、根據(jù)危險程度下達(dá)隱患整改通知書或通知單；

7、各部門、車間應(yīng)及時進行治理，確保在限期內(nèi)完成整改任務(wù)；

8、整改結(jié)束后，安全管理部門或安委會派人現(xiàn)場驗證，確保治理達(dá)到規(guī)定要求。

治理措施：

隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、、防護措施、應(yīng)急措施等。各

措施可單獨使用或結(jié)合其他措施綜合使用；

1、工程技術(shù)措施：通過現(xiàn)場作業(yè)方式，確保設(shè)施設(shè)備、場所危險因素消失；

2、管理措施：通過加強管理，確保原危險因素消失或消減，避免事故發(fā)生；

3、教育措施：對隱患涉及者制造者、責(zé)任人進行安全教育；

4、防護措施：對于無法從根本上消除危險的隱患，對接觸者采取勞動防護手段,

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

確保危險程度降低；

5、應(yīng)急措施：在直接整治前，臨時采取必要手段，預(yù)防事故發(fā)生。

三、經(jīng)費和物資

1、治理隱患所需經(jīng)費直接由安全生產(chǎn)主管通知財務(wù)部門撥付；

2、如治理所需經(jīng)費數(shù)額巨大（超過1萬元），由總經(jīng)理做出決定或安委會召開臨

時會議決定；

3、財務(wù)部門應(yīng)無條件確保治理經(jīng)費及時撥付；

4、治理所需物資應(yīng)按照特事特辦原則，有采購部門及時采購。

四、機構(gòu)和人員

1、隱患治理切實落實責(zé)任制，隱患所在、所管部門、車間為治理主體，無確定

單位主管的隱患治理主體為安全管理部門；

2、隱患所在、所管部門、車間主要負(fù)責(zé)人為隱患治理第一責(zé)任人，無確定單位

主管的隱患治理，安全管理部門為隱患治理第一責(zé)任人；

五、時限和要求

1、重大事故隱患整改通知書即刻下達(dá)，一般隱患整改通知書下達(dá)時限在半個工

作日內(nèi)（自接到隱患報告始）；

2、治理時限自接到通知，一般不超過24小時；復(fù)雜、工作量較大或已停產(chǎn)的治

理任務(wù)一般不超過72小時；

3、隱患治理必須嚴(yán)格按照要求，切實消除危險因素，并認(rèn)真檢查，確保沒有因

為治理工作，產(chǎn)生新的不安全因素

4、安全管理部門應(yīng)及時做好現(xiàn)場驗證工作，驗證不合格的，必須及時采取補救

措施。隱患治理工作與安全責(zé)任制掛鉤，實行年終一票否決權(quán)。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

責(zé)任考核

風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理考核獎懲制度

1目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全方針，實現(xiàn)公司的安

全目標(biāo)，落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理建設(shè)工作，確?！皟蓚€體系”工作

考核與獎懲的有效實行，促進建設(shè)工作推進的順利進行，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司的“兩個體系”工作考核與獎懲。

3考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)

按照公司實施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有人員必須履行的職責(zé)為考核

獎懲標(biāo)準(zhǔn)，對照要求依次進行落實。

4實施細(xì)則

1、風(fēng)險分級管控考核獎懲

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

(1)對危險點排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求

建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(2)危險源辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況,

存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車

間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(3)風(fēng)險評價未結(jié)合部門、車間實際情況，評價不合理、評級不準(zhǔn)確，未掌握

重大風(fēng)險內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理,

責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)控制措施與實際不符，可操作性差，未得到有效落實，崗位人員未參與控

制措施制定，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，

責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(5)風(fēng)險分級管控層級不符合要求，未確定責(zé)任人，未落實管控責(zé)任，不熟悉

管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)

任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(6)安全管理部門不定期對各部門、層級的風(fēng)險分級管控體系的各項清單、風(fēng)

險告知、警示標(biāo)志進行檢查，不符合指導(dǎo)書要求的，未進行風(fēng)險告知的，警示標(biāo)

志設(shè)置不明顯的，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(7)新增風(fēng)險不及時進行分級管控，未納入管理的，按三違處理，責(zé)任部門、

車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

2、隱患排查治理考核獎懲

(1)根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行20?200元的獎勵，獎勵

采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理部門申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

(2)對隱患排查期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門、車

間和個人，給予100?1000元的獎勵.。

(3)各部門、車間對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情

節(jié)嚴(yán)重對部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，

將對發(fā)生事故的部門、車間按照本公司《安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度》中罰款金額

的兩倍進行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。

(5)對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查

實報總經(jīng)理處理。

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

考核獎懲記錄

序號姓名獎懲形式及內(nèi)容獎懲決定備注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

第二章風(fēng)險分級管控體系建設(shè)

2.1風(fēng)險點排查'確定

作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動地點主要危害備注

1模具制作模具車間機械傷害、粉塵危害/

2樹脂造型制造車間造型區(qū)域機械傷害、粉塵危害/

爆炸、粉塵危害、高溫危害、灼

3熔煉作業(yè)制造車間熔煉區(qū)域/

燙

4澆注作業(yè)制造車間造型區(qū)域高溫、灼燙、火災(zāi)、起重傷害/

5開箱作業(yè)制造車間開箱區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、高溫危害/

6落砂作業(yè)制造車間落砂區(qū)域粉塵危害、噪聲危害/

7熱處理作業(yè)制造車間熱處理區(qū)域高溫危害、燙傷/

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公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

8拋丸作業(yè)制造車間拋丸區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機械傷害/

9粗清作業(yè)制造車間粗清區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機械傷害/

10噴漆作業(yè)制造車間油漆區(qū)域火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息/

11起重作業(yè)制造車間造型區(qū)域起重傷害、物體打擊/

12機加工作業(yè)機加車間機械傷害/

13包裝作業(yè)制造車間打包區(qū)域機械傷害、起重傷害/

M叉車作業(yè)廠區(qū)道路車輛傷害/

15電焊作業(yè)制造車間電焊區(qū)域火災(zāi)、電焊煙塵、電焊弧光/

16電工作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)/

17檢維修作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)、高處墜落/

填寫人：XXX填寫日期：2018年7月6日

設(shè)備設(shè)施清單

序號設(shè)備名稱型號及主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量備注

17噸中頻爐GW-72臺/

2天然氣退火爐18m31臺/

3樹脂混砂機S25102臺/

4樹脂混砂機TYH-5A1臺/

5樹脂混砂機TYH-10A1臺/

6砂處理設(shè)備Y92101臺/

7拋丸清理機Q7630轉(zhuǎn)臺式1臺/

8拋丸清理機HQ3750雙吊鉤1臺/

9拋丸清理機HQ3760雙吊鉤1臺/

公司標(biāo)準(zhǔn)化文件

10電動雙梁冶金行車10Tx16.5m1臺/

11電動雙梁冶金行車16Tx16.5m1臺/

12電動雙梁冶金行車15Tx16.5m1臺/

13電動雙梁行車5Txl3.5m1臺/

14電動雙梁冶金行車5Txl3.5m1臺/

15電動雙梁行車lOTx13.5m1臺/

16電動雙梁行車15Txl6.5m1臺/

17電動單梁行車5Tx16.5m地操式1臺/

18電動單梁行車3Txl6.5m地操式1臺/

19電動單梁行車3Tx10.6m地操式1臺/

20龍門行車5Tx8.5mH=6m1臺/

21電動單梁行車5Tx16.5m地操式1臺/

22電動單梁行車5Tx13.5m1臺/

23電動雙梁行車5Txl3.5m地操式2臺/

24電動雙梁行車