2011質量體系內審結果

PAGEPAGE1質量審核觀察項、不符合項匯總表（紡機） √2011年集中審核□日常監(jiān)督審核編號：A004.206（1101）序號不符合事實摘要標準條款備注部門：綜合管理部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.151查2011年度培訓計劃，抽查模具公司提報的檢驗培訓計劃，培訓人員：2010年入廠員工；培訓目標：提高質量意識，加強首件檢驗，加強自檢率；方式：座談；部門8月9日制定計劃并組織學習，并在同一天的培訓效果評估中記錄“培訓6人，合格6人”。建議部門對培訓的有效性評估，要根據(jù)培訓的目標，采取不同的評估方式。如，模具公司本次的培訓評估可以采取在日后的工作中，考核員工執(zhí)行首件和自檢的情況，來評估培訓的有效性更為合適。另外：2011年所有培訓均為二級培訓計劃，為各部門自行組織的培訓活動。建議主管部門根據(jù)各部門的培訓需求和公司目前人員的實際狀況，組織一些帶有共性要求的培訓活動，提高培訓的有效性。6.22查設備大修計劃，模具公司2011年無大修計劃。但綜合管理部的《設備檢查評分表》對模具公司的設備大修計劃項目，2月、4月、7月、10月共4次評分均評4分，滿分5分。建議部門對評分細則進一步細化和完善，以確保評分的依據(jù)更充分。查設備臺帳：抽模具公司設備臺賬，臺賬中只包括租賃的27臺設備；而一保二保維修計劃共48臺（包括公司內部設備，計劃中未作標識）。臺帳與保養(yǎng)計劃的數(shù)量不符。建議主管部門分別建立各公司租賃和內部的設備管理臺賬，同時在設備維修計劃中做好標識，便于分別管理。6.3部門：安全保衛(wèi)部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.151抽查2011年6月9日毛絨機電公司《綜合檢查整改項目驗收報告書》：驗收結果記錄為”部門對整改項目4已打報告，目前正在進行”。但最后整改完成情況未提供記錄。8.52部門未制定部門的崗位職責和質量目標。另外部門也未對主管的特殊工種人員，建立管理臺賬備案，不利于對特殊工種人員實施動態(tài)管理。6.25.4.1部門：信息中心審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.151查信息中心出、入庫臺帳，文件與辦公用品同時登記在同一臺賬中。建議將文件與辦公用品分別進行歸檔管理，建立部門文件的收發(fā)臺賬和部門辦公用品或低值易耗品領用臺賬。4.2.32部門未建立本部門的質量目標。質量目標是員工工作的方向，沒有目標，就失去了前進的方向。建議部門崗位要求和公司總的經(jīng)營目標和工作主題，編制部門的質量目標。5.4.13查營銷中心ERP項目驗收報告，其中進貨作業(yè)流程的設計，營銷中心所有配件進貨均采取免檢方式，與公司的采購進貨流程不符。建議部門與相關部門針對不同的產品要求、不同的進貨渠道，進一步研究和完善進貨流程的設計，使流程既能滿足生產工作的需要，又能滿足標準求及公司的有關管理規(guī)定，以確保產品配件質量，從而提高產品的整機性能的穩(wěn)定性和可靠性。4.2.34部門的崗位職責與目前的崗位設置不一致。另部門各崗位的任職要求沒有編制、審核、批準手續(xù)。5.5.14.2.3部門：模具公司審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.151查部門的工藝文件發(fā)放記錄：抽件號FA232A-47102工藝發(fā)放記錄，現(xiàn)場接收文件手續(xù)齊全，但現(xiàn)場卻提供不出工藝文件。4.2.32查10月份采購計劃，件號16551.0052.0/1,數(shù)量300件，預收貨時間10.24號，實際為2011.11.15共入庫150件。計劃拖期且未完成，但無相關的計劃調整資料。另外部門所有的采購產品均無采購合同，也為建立采購臺帳。7.43查部門的外購件檢驗臺帳，件號16551.0052.0/1,2011年10月24號入庫150件，抽樣32件，根據(jù)部門的《質量檢驗計劃》，主要零部件51-150抽樣數(shù)為10-20件，與檢驗計劃不符。8.2.4不符合項4查合同編號為110108.110.109敘利亞合同的出廠驗收情況，部門提供不出該產品的驗收標準和記錄。7.15查合同編號為A003.204-2011-008D銷售合同，2011年4月29日簽訂，無相應的合同評審記錄，也未提供發(fā)給客戶的出庫記錄和機臺編號，不便于日后的售后服務。7.26目前刺繡機的有關設計和工藝文件還不齊全，如：設計任務書、設計評審、驗證、確認以及質量特性分級表、產品標準、裝箱工藝等文件均未提供，需盡快完善補充。7.37查軸套04-5E圖紙更改，其中圖紙有一處Φ20js6更改為+0.002/+0.01,而底圖為Φ20+0.004/+0.009。7.3部門：毛絨機電公司審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.161現(xiàn)場查看針布包卷守則，守則中規(guī)定包卷錫林側壓力為6kg，而現(xiàn)場測力表已損壞，無法進行測量。另外查A186G梳棉機檢驗記錄軸承溫升，技術要求≤20度，部門確無相應的檢測儀器。7.5.12查部門2011.11.11不合格品處理單，件號A186G-4107A齒輪板托座，廠家豐誼，檢驗員沒有蓋章。8.33查2011.11.21檢驗記錄，單號201111081，件號FA201-3606，130件，抽樣25件。公司《質量檢驗規(guī)范》規(guī)定主要零部件51-150件，抽樣10-20件。實際抽樣數(shù)量與公司規(guī)定不符。8.2.44查部門供方名錄：其中南通金馳機電有限公司和青島歐倍特傳動設備有限公司供方均無供方評定資料。且所有供方自2009.7月以后均未進行復評。7.4不符合項5部門所有供方均無采購合同，且在采購單中也未補稱相應的質量要求。7.46查A186F、A186G梳棉機中的給棉板的作業(yè)指導書部分工序，缺乏具體的要求，不便于指導工人操作。另外，作業(yè)指導書第3序規(guī)定“裝滾針軸承、上端蓋”，而工藝流程圖中規(guī)定“裝滾針軸承、上端蓋，加潤滑油”。第7工序要也存在作業(yè)指導書與流程圖不一至的情況。建議作業(yè)指導書根據(jù)圖紙、標準、工藝等規(guī)定明確具體操作的要求，而流程圖只需把工藝過程描述在流程圖中即可。7.5.17查FB171-2100喂棉箱部門存檔圖紙，2010年10月圖紙更改取消2116件號及數(shù)量，但部門外檢、和檢驗用圖均未更改。另外加蓋“毛絨機電公司圖紙專用章”的FB171-1500分機部件圖紙，存檔和車間用圖均為復印圖紙，但部門找不到這兩份圖紙的原圖。4.2.38查產品質量反饋服務信息單，從2011年10月14日至12月05日共計處理函件130份，大部分的單據(jù)“服務過程、處理結果”等欄目都空缺。另外對函件的處理也是一事一議，目前還沒有對函件進行分類統(tǒng)計和分析，找出共性的問題或潛在的問題，為產品和管理提供改進的依據(jù)。4.2.48.49查FB171棉箱無裝配、裝箱等工藝文件。7.5.1無紡科技營銷部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.191查編號為R11W-603合同,客戶：宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?，合同要求：交貨期為11年7月22日，產品交貨后30天完成調試，合同評審未對這兩項要求進行評審。追查這兩項要求的執(zhí)行情況：實際交貨日期2011月8月29日，產品交付使用時間為2011年11月9日。另編號為R11W-617的合同，也存在同樣的評審不具體的問題。7.2不符合項2查部門的質量目標沒有編制時間，沒有批準。另部門的質量目標第四項應收欠款追繳率高于90%，部門目前未進行統(tǒng)計分析。4.2.35.4.13部門崗位職責未按崗位編寫，而是按人員編寫，對各崗位人員要求不具體，操作性不強。同時文件無編制人、審核、批準、日期等內容。5.5.14.2.3部門：無紡科技售后服務部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時間：2011.12.191查產品交付記錄，部門沒有相應的在產品安裝調試過程中的安裝調試記錄，同時也無安裝調試方面的技術資料，憑調試人員的工作經(jīng)驗。建議部門能編制一套產品安裝調試手冊，一方面可以指導調試人員調試，另一方面可以作為新到崗人員的培訓教材。7.5.12查對宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰镜姆沼媱潱媱澲话ǚ枕椖?，時間、進度，沒有明確的部門分工，另計劃中未對合同中的培訓項目要求進行安排。另計劃編制沒有編制時間和批準。7.5.14.2.3不符合項3查用戶差錯件補發(fā)情況，部門只對差錯缺損件進行調換和補發(fā)，未對差錯件進行統(tǒng)計分析，不利于后續(xù)工作的改進。8.44部門對顧客滿意度的調查編寫了《顧客滿意度分析報告》，列出了包括產品質量、服務質量等問題，但沒有對其采取糾正措施。8.2.1部門：鑄造公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.151查車間不合格品存放區(qū)無明顯區(qū)域劃分、無標識7.5.32查《整體錫林道夫檢驗記錄》中“錫林堵頭間距：930（+0/-2），檢驗結果間距：931標注為“超差”，未作處理。8.3不符合項部門：戰(zhàn)略采購部審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.161缺少供方檔案的相關資料7.4部門：金藝公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.151查《壓鑄鋁合金熔煉保溫工藝守則》化學成分參數(shù)對照表Cu的范圍是1.5~3.5，光譜分析報告3次抽檢，兩次1.49，平均值為1.52。8.3不符合項2查工藝文件《壓鑄工藝卡》、《壓鑄件清理工藝卡》、《壓鑄件驗收規(guī)范》均為2003年版本，部分內容與目前現(xiàn)場執(zhí)行工藝不符。7.5.1部門：和力達公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.161查《顧客滿意度調查分析報告》日期為2011年6月，調查表發(fā)回日期有2011年7月，有的缺少反饋時間，反饋統(tǒng)計信息不準確。8.2.12查《檢驗規(guī)程》2007年10月，外協(xié)件檢驗規(guī)程第五項，圖紙尺寸檢測抽檢比例為10%~15%，查《外協(xié)加工件檢驗記錄》中9月28日繳驗單號0147045繳驗數(shù)量為900，實際檢驗30，應檢90，不符合抽檢比例。8.2.43查《定子浸漬與干燥工藝規(guī)程》第五項第8條干燥升溫145℃保溫5.5小時，查相關《電機真空浸烘質量控制記錄》（2011.10.6）產品型號FOV160M-26件，在145℃保溫時間為12.10—13.10僅為1小時，不符合工藝要求。7.5.1不符合項部門：無紡科技公司技術質量部審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.191查《產品包裝工藝守則》無編制、審核、批準，其中3.5.2防銹油應符合技術標準要求，沒有標明具體的標準編號。7.5.1不符合項2查《發(fā)圖簽收存單》2011年11月11日精開松機BG061下發(fā)采購部和技術開發(fā)各1份，但技術質量部無人員簽字，建議填寫簽名及簽收日期。4.2.3部門：風能公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時間：2011.12.201查圖號為30KW-1-0圖紙30kw風機機頭，設計、審核、批準欄均無簽字、日期。且圖紙沒有受控章標識。無圖紙發(fā)放記錄7.34.2.32查2011年《供方名錄》紡機風能科技公司，5.青島鑫聚寶機械廠，缺少復評資料。24.青島青興科工貿發(fā)展有限公司10年7月20日新增，缺少供方評定報告、樣品檢驗、試驗記錄。7.4不符合項3缺少計量器具臺賬、零部件檢驗記錄。7.6、8.2.44查現(xiàn)場，缺少工藝文件。7.5.1部門：金長城公司審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.151查海峰志遠機械廠供方資料，該供方原名稱為李滄區(qū)志遠機械廠，但是供方相關資料沒有進行更改，也沒有更名通知。7.42查公司產品檢驗規(guī)范，規(guī)范制定較為詳細，但是沒有編制人員、批準人員的簽字，審批手續(xù)不齊全。4.2.33查圖紙發(fā)放臺賬，2010年3月24日宏大發(fā)圖“JWF1171輸棉管道改進圖”包括說明1張，圖紙2張，共兩份.部門提供不出該圖紙。另查2010年7月2日宏大發(fā)放的供石獅JWF1171改造圖，臺賬沒有進行登記。4.2.3不符合項部門：綠環(huán)公司審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.151對采購合同沒有建立臺賬，查編號為CR30501010125的采購合同，該合同為2011年9月份的采購合同，但是7.4簽訂日期卻為2010年9月30日，合同中對供貨日期沒有做出詳細的規(guī)定，合同簽訂不符合程序要求。2查衡水電機股份有限公司供方資料，只有調查表、申請表，缺少供方的評定資料，也沒有定期對供方進行質量7.4考核復評的記錄。3查蓋板針布磨針工序質量控制點工藝文件，質量控制內容已改，但是文件沒有做出相應的更改，實際測量項目與工藝文件規(guī)定不符。7.5.1不符合項4查2011年10月25日入庫的QPT52及2011年11月18日入庫的MCB38-3相應的檢驗記錄，檢驗記錄沒有對檢驗日期進行記錄，沒有檢驗人員的簽章，檢驗記錄不可追溯。8.2.4部門：技術質量中心審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.161查部門2011年質量目標和部門組織機構圖，都沒有經(jīng)過正規(guī)的審批手續(xù)。4.2.32查管理評審措施計劃匯總分析情況，各部門均為按照程序文件要求根據(jù)《2011年度管理評審報告》上報相應的8.5糾正措施計劃，也沒有相應的驗證記錄。3查2011年工藝紀律檢查整改通知，7-11月份均無驗證情況記錄。8.54查圖紙更改情況，2011年4月25日及7月6日的改圖均以通知的形式下發(fā)，缺少《設計更改通知單》與集中更改通知單》。查2011年8月25日FB171喂棉箱發(fā)圖記錄，圖紙的改動（FB171-1200-11）沒有相關人員的簽字。7.35查A003.605（JZ-2011-173）安陽之紅色紡有限公司質量問題反饋處理情況，該反饋單已經(jīng)處理完畢，服務部門處理意見一欄空缺。7.5.1不符合項部門：無紡科技公司采購部審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.191索采購合同臺賬，未能提供。查0405598號采購合同，該合同對于具體的供貨日期及期限未作規(guī)定，不利于合7.4同的執(zhí)行。2查TJH20101202A采購合同，供方為馬丁傳動公司，索相應的供方資料，未提供供方評定資料，也未提供對供方業(yè)績考核的記錄。7.4不符合項部門：無紡科技公司生產部審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.191對于部門的組織機構及職能分配情況，沒有以支持性文件的形式，對組織結構和各崗位的職責和權限進行明確，無法促進有效的質量管理。5.5.12查無紡科技公司2011年12月份月度生產計劃，根據(jù)供海寧綜合BG232G梳理機計劃，索要相關銷售合同，銷售合同交貨日期為12月15日，該計劃沒有按期完成，而生產部沒有相關的考核手段，以督促生產的順利完成。7.5.1部門：無紡科技公司非織造布設備廠審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強審核日期：2011.12.201查FA029多倉混棉機裝配現(xiàn)場，車間沒有相應的產品圖紙作為指導性文件。7.5.12查庫房存放零件“右支承座結合件”實物13件，盤存卡為12件，帳、卡、物不符。查半品庫房，部分零件分類不明確，存在混放現(xiàn)象，定置管理不到位。7.5.5不符合項3查不合格品處理單，對FA029-1100-1進行不合格品處理，判定該件進行返修，卻提供不出返修后再次入庫的檢驗記錄。8.3部門：針布公司審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀玉順審核日期：2011.12.151查2011年11月、12月生產計劃，編制、審核、批準欄無簽字。其中，2011年12月軋機車間坯條生產計劃，原計劃為：軋機名稱：ABK軋機，規(guī)格4種（2040/2050/2560/2550），后手寫增加4090,12件，另有多處手寫更改，無計劃調整說明。另外，所有生產計劃無完成日期。公司產品分梳板、固定蓋板、棉網(wǎng)清潔器未列入生產計劃中。7.5.12沖淬線未列為工序質量控制點控制，工人無自檢記錄，無作業(yè)指導書。7.5.13查2011年12月份“金屬針布生產工序檢驗卡片”，其中AC2520X1660、AT5615X5611兩個型號圓鋼絲檢驗卡片附件上的坯條編號、鋼絲規(guī)格、鋼絲來源及批號都沒有記錄，導致原始記錄無法追溯。4.2.4不符合項42011.09.21《鋼絲計劃》有寶鋼57B球化光亮鋼絲計劃，無采購計劃。除鋼絲有生產計劃外，其他物資原材料等采購計劃沒有依據(jù)。7.45《采購計劃》沒有采購日期，到貨日期。7.4部門：電氣公司審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀玉順審核日期：2011.12.151查天津市恒源傳感器技術有限公司、北京達斯康自動化科技有限公司、青島金光發(fā)機械廠供方資料，《供方評定報告》中考核復評檔案記錄一欄空白。其中，天津恒源自2005年成為正式供方，一直無復評記錄。7.42從公司ERP系統(tǒng)抽查：采購單號：PO-0168532，物料號：R052103010110，低壓斷路器，規(guī)格FAZSl1A/1P，供方名稱：青島恒特儀器儀表有限公司，經(jīng)查，不在2011版供方名錄中。7.4不符合項3A186G梳棉機檢驗規(guī)程中無高溫老練試驗要求，檢驗記錄中有高溫老練試驗檢驗項目且有檢驗結果。A186G9月份檢驗記錄中安全性能測試項目中絕緣電阻要求為≥1.0MΩ，與檢驗規(guī)程中要求≥10MΩ不符8.2.44查2011年11月梳棉機生產計劃，JWF1203，湖北襄樊市3542工廠，機臺號3772-3779，8臺，完工日期2011-11-15，查相應分箱入庫單，實際入庫日期11.18。7.5.1部門：營銷中心審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀玉順審核日期：2011.12.161查部門2011年度質量目標分解表，目標：按時發(fā)貨率95%以上，主機類產品質量合格率確保達到100%，但經(jīng)詢問無測算辦法，無完成情況統(tǒng)計。5.4.12查部門2010年度顧客滿意度調查表，共86份，發(fā)出120份。表中所涉及的產品包括：梳棉機零部件、電動機、電器件、各類針布，但目前我公司產品銷售的產品如：清梳聯(lián)改造項目、羊絨梳理機、梳理機等未列在表中。同時經(jīng)詢問，2011年發(fā)放的顧客滿意度調查表仍是這份表格，表格至今未回收。8.2.1不符合項3查2010年度《顧客滿意度調查結果及分析報告》，分析中客戶對油漆質量、交貨時間、各類配件色澤一致性、產品價格等項目打分一般，不太滿意，但僅針