2024年內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)簡(jiǎn)單版（二篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2024年內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)簡(jiǎn)單版在財(cái)務(wù)管理與審計(jì)工作中，我們始終遵循嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的原則，確保賬表相符、賬證相符，嚴(yán)防違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為發(fā)生。針對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款未對(duì)賬等問題，我們強(qiáng)烈要求老公司強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，完善固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行日常核算、管理和處置流程，確保固定資產(chǎn)增減及收入、支出及時(shí)入賬，達(dá)到賬證、賬賬、賬實(shí)一致。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，強(qiáng)化實(shí)物登記管理，以保障固定資產(chǎn)的完整性和安全性。此外，老公司需立即開展應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，并加強(qiáng)催收力度，避免資金流失，保障公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）為規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序，我們已啟動(dòng)小金庫(kù)整治工作。此次行動(dòng)旨在讓各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序的擾亂、對(duì)財(cái)務(wù)資金安全的威脅，以及可能誘發(fā)的腐敗行為，進(jìn)而敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。我們要求各單位按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，強(qiáng)化部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。此次整治工作已有效規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和防范腐敗行為起到了積極作用。（三）為推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展，我們?cè)谙掳肽攴e極開展了一系列專項(xiàng)審計(jì)工作。這些工作包括配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，對(duì)水務(wù)一體化小組的審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟蹤，成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤落實(shí)，以及與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作的有力開展，有效促進(jìn)了在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的順利進(jìn)行，確保了各項(xiàng)工作的實(shí)際成效。四、在取得顯著成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到存在的不足問題。首先，審計(jì)手段相對(duì)單一，審計(jì)工作效率有待提升；其次，審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)尚未全面到位；再次，由于人力不足，部分工作如下屬公司業(yè)績(jī)考核等尚未全面開展；此外，制度建設(shè)尚需進(jìn)一步完善，審計(jì)信息化建設(shè)水平有待提高。針對(duì)這些問題，我們將高度重視，采取有效措施加以改進(jìn)和提升。五、針對(duì)未來(lái)工作，我們制定了以下計(jì)劃：（一）加強(qiáng)宣傳，提升審計(jì)工作的重要性認(rèn)識(shí)。我們將通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，及時(shí)公布集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)有關(guān)審計(jì)結(jié)果。這些工作旨在讓集團(tuán)公司全體干部職工更深入地了解內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。我們將配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)務(wù)人員深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。同時(shí)，我們將營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，確保記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。我們將充分利用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保干部職工正確行使職權(quán)。同時(shí)，我們將加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。（四）開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，激發(fā)工作積極性。我們將按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核工作。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，激發(fā)下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提升內(nèi)部審計(jì)工作水平。我們將加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。同時(shí)，我們將加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。2024年內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)簡(jiǎn)單版（二）____經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書________一、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核與投資審計(jì)____為貫徹落實(shí)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理要求，審計(jì)部深入解讀政策文件，詳實(shí)考察企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，與相關(guān)各方展開深入研討，并在主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核下，確定了汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，有效維護(hù)了經(jīng)營(yíng)考核的權(quán)威性和公正性，同時(shí)亦對(duì)二級(jí)企業(yè)所展現(xiàn)的勤勉與積極態(tài)度給予了充分肯定。此外，為全面評(píng)估對(duì)外投資企業(yè)的管理成效，審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)____度省等三家公司進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，對(duì)投資公司的管理效益進(jìn)行了全面、深入的評(píng)估。特別是針對(duì)太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期的情況，進(jìn)行了前瞻性的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為集團(tuán)的投資決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。____二、離任審計(jì)與基建工程審計(jì)____在人事管理方面，審計(jì)部針對(duì)副總經(jīng)理崗位變動(dòng)的情況，進(jìn)行了離任審計(jì)，全面評(píng)估了其在任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)管理等情況，為集團(tuán)人事考核提供了客觀、準(zhǔn)確的參考依據(jù)。在基建工程審計(jì)方面，鑒于項(xiàng)目繁多、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重的現(xiàn)狀，審計(jì)部積極組織工程審計(jì)人員深入現(xiàn)場(chǎng)，開展工程監(jiān)督、材料審計(jì)等工作，有效糾正了流程中的錯(cuò)誤，實(shí)現(xiàn)了事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。本年度共完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)____項(xiàng)，預(yù)算金額____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)____項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元。對(duì)于結(jié)算金額超過百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，審計(jì)部積極引進(jìn)外部專家進(jìn)行工程造價(jià)審核，共審核____項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元，有效降低了工程造價(jià)，為集團(tuán)節(jié)省了大量資金。____三、工作體會(huì)與未來(lái)規(guī)劃____1.____領(lǐng)導(dǎo)重視與團(tuán)隊(duì)協(xié)作____：在集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與支持下，審計(jì)部克服了人員不足的困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)能手參與審計(jì)工作，確保了年度審計(jì)工作的順利完成。2.____過程管控與內(nèi)審質(zhì)量提升____：審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。通過制定和完善管理辦法和實(shí)施方案，形成了一套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。同時(shí)，積極利用企業(yè)ERP系統(tǒng)提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性。3.____審計(jì)項(xiàng)目拓展與問題整改____：面對(duì)審計(jì)資源有限的挑戰(zhàn)，審計(jì)部積極調(diào)整審計(jì)策略，將預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支管理、自保效益等多個(gè)審計(jì)項(xiàng)目合并進(jìn)行，并在審計(jì)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并推動(dòng)問題整改。____四、存在問題與改進(jìn)方向____1.____審計(jì)力量與審計(jì)需求不匹配____：當(dāng)前審計(jì)部在人員配備上仍難以滿足精細(xì)化審計(jì)工作的需要，未來(lái)需加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)效率和質(zhì)量。2.____基建管