倉儲(chǔ)物流部職責(zé)和崗位設(shè)置

1/3倉儲(chǔ)物流部職能和崗位設(shè)置倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理一、崗位設(shè)置倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理采購員倉庫主管采購員倉庫主管倉管員倉管員二、職能倉儲(chǔ)物流部倉儲(chǔ)物流部物資采購提貨發(fā)貨倉庫管理物資采購提貨發(fā)貨倉庫管理1、采購管理–根據(jù)各部門報(bào)批的物資采購申請(qǐng)單，認(rèn)真審核采購物品的各項(xiàng)指標(biāo)；–負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，并按照采購計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施與管理，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期，不影響銷售；–負(fù)責(zé)訂貨合同（或協(xié)議）的簽訂，并對(duì)合同的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，合同中應(yīng)明確產(chǎn)品的：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、貨款支付方式、運(yùn)輸方式、退貨處理、異議處理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；–負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和采購合同的管理；–貨款支付管理，主要包括支付計(jì)劃、臺(tái)帳等；–采購物資進(jìn)貨進(jìn)度跟蹤管理；–組織采購過程中不合格物資與入庫后各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理；–負(fù)責(zé)向供方反饋所購物資的質(zhì)量狀況，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；–采購物資的信息收集、匯總、分析工作；–嚴(yán)格按《倉庫管理制度》辦理所采購物資的入庫檢驗(yàn)手續(xù)。采購物資包括：除計(jì)劃供應(yīng)部承擔(dān)的OEM采購工作之外的所有其他物資，包括：–辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和設(shè)施的采購；–低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、勞保用品、耗材、工(服)裝、福利、促銷紀(jì)念品、禮品等用品的采購；–設(shè)備工具類：設(shè)備、工夾具、備品備件的采購；–新產(chǎn)品研發(fā)用材、以與其他生產(chǎn)用材（展架生產(chǎn)等）、輔助材料的采購；–其他類：廣告、印刷品、畫冊(cè)、證件、名片、安保用品、消防、綠化物品、標(biāo)識(shí)牌、卡片、帳本、標(biāo)牌的采購?！C所有采購物資的入庫辦理和管理。2、物流運(yùn)輸2.1提貨/接貨–負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商發(fā)貨產(chǎn)品的提取或接貨；–負(fù)責(zé)與物流公司結(jié)算發(fā)貨費(fèi)用。2.2發(fā)貨–負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司進(jìn)行產(chǎn)品、配件、返回產(chǎn)品的發(fā)貨運(yùn)輸工作；–確保貨物在運(yùn)輸或搬運(yùn)過程中的安全。3、倉庫管理3.1制度完善與臺(tái)帳管理–推行和完善公司的《倉庫管理制度》；

–完備各種收、發(fā)、存憑證，完備倉庫物資臺(tái)帳和臺(tái)帳管理工作，保障帳物卡相符合。

3.2入庫管理–對(duì)各類物資實(shí)行不同的入庫方式，對(duì)于辦公用品、辦公物資等直接交行政人事部，由其建立辦公用品和物資臺(tái)帳，領(lǐng)用人簽字；其他零星物資使用簽收，代表已經(jīng)入庫。所有此類物資，由采購員建立采購臺(tái)帳，做好記錄。–辦理入庫手續(xù)，貯存、建卡、登帳；–與時(shí)辦理材料退庫手續(xù)（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)的核對(duì)與質(zhì)量驗(yàn)收），做好登記，保證帳、物、卡相符；–維修用材料和工具進(jìn)行材料核銷。3.3出庫管理–按《倉庫管理制度》，根據(jù)發(fā)貨清單辦理發(fā)貨事宜，發(fā)貨、減卡、登帳；–設(shè)備、工夾具與其他物資的出庫辦理。3.4庫房管理–負(fù)責(zé)庫位規(guī)劃與整理、安全維護(hù)；–負(fù)責(zé)倉庫的安全防范工作，保持庫房通風(fēng)、防潮、干凈、整齊，根據(jù)倉庫現(xiàn)有條件，合理安排好物資的擺放，避免物資損壞、銹蝕等情況的發(fā)生。3.5庫存盤點(diǎn)–負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)工作，并與財(cái)務(wù)部核對(duì)；–倉庫物資的定期盤查和安全防護(hù)，做到“日清月結(jié)”，做好每月一次的庫存盤點(diǎn)。3.6動(dòng)態(tài)信息–負(fù)責(zé)倉庫物資庫存警戒線的上報(bào)工作，做到與時(shí)、準(zhǔn)確反映；–負(fù)責(zé)倉庫物資庫存半月報(bào)表，并隨時(shí)能夠提供庫存動(dòng)態(tài)數(shù)量。3.7其它工作–參與產(chǎn)品裝卸貨工作。–負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝箱的標(biāo)簽打印、換標(biāo)工作；–負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨前的外包裝防護(hù)的定制工作，如釘木架等防護(hù)手段。–負(fù)責(zé)做好與售服部、計(jì)劃供應(yīng)部的對(duì)接工作；–負(fù)責(zé)提出報(bào)廢物資的處理建議和申請(qǐng)；–其他臨時(shí)性工作。三、職責(zé)1、經(jīng)理職責(zé)1.1采購監(jiān)控–負(fù)責(zé)組織供方選擇和評(píng)定工作，并對(duì)供方進(jìn)行與時(shí)評(píng)估；–負(fù)責(zé)對(duì)采購員編制的采購實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審批，并對(duì)采購員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；–負(fù)責(zé)對(duì)采購員的采購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；–負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的價(jià)格與入庫手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督；–負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票管理、貨款支付、物資質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督和控制；–負(fù)責(zé)在緊急或特殊情況下，直接或協(xié)助采購員完成大宗主要原材物料的采購實(shí)施工作；–需要時(shí)與主要物資供應(yīng)商進(jìn)行定期溝通或進(jìn)行現(xiàn)場考察和評(píng)估；–解決與供方的重大質(zhì)量糾紛；–貨款發(fā)票的審核和入賬簽字。1.2市場調(diào)查與比價(jià)采購–掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關(guān)注和掌握各項(xiàng)材料的價(jià)格、質(zhì)量動(dòng)態(tài)與行業(yè)動(dòng)態(tài)，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格控制，通過核算控制采購費(fèi)用；–負(fù)責(zé)對(duì)公司常用物資進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，尤其對(duì)主要材料的地區(qū)資源、銷售價(jià)格、運(yùn)價(jià)等進(jìn)行全面地了解；–負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用信息的搜集與可行性分析。1.3成本控制–負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購過程中的成本控制工作，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高全員成本意識(shí)；–與時(shí)發(fā)現(xiàn)采購過程中的成本因素，提出監(jiān)控措施，并督導(dǎo)實(shí)施1.4物流運(yùn)輸安排–負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商發(fā)貨產(chǎn)品的提取或接貨；–負(fù)責(zé)與物流公司結(jié)算發(fā)貨費(fèi)用。–負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司進(jìn)行產(chǎn)品、配件、返回產(chǎn)品的發(fā)貨運(yùn)輸工作；–確保貨物在運(yùn)輸或搬運(yùn)過程中的安全。1.5倉庫管理監(jiān)督–對(duì)倉庫管理員的《倉庫管理制度》執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；–對(duì)倉庫物資庫存盤點(diǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督；–對(duì)原材物料、產(chǎn)成品的庫存情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤（查閱報(bào)表、現(xiàn)場了解）。1.6兼物資采購員職責(zé)。1.7其他臨時(shí)性工作2、采購員2.1資源開發(fā)–通過各種渠道，預(yù)選質(zhì)量可靠的供應(yīng)廠商；–按照原材物料技術(shù)要求調(diào)樣或?qū)ιa(chǎn)廠商實(shí)地考察、業(yè)績?cè)u(píng)定；

–組織合格供方評(píng)定；–簽訂供貨合同；–質(zhì)量跟蹤、反饋；–負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和分級(jí)，建立完善的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，包括非文字性檔案（如樣品等）的管理。2.2市場調(diào)查與詢價(jià)–掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關(guān)注和掌握各項(xiàng)材料的價(jià)格、質(zhì)量動(dòng)態(tài)與行業(yè)動(dòng)態(tài)，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格控制，通過核算控制采購費(fèi)用。–對(duì)公司常用物資進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，尤其對(duì)主要材料的地區(qū)資源、銷售價(jià)格、運(yùn)價(jià)等進(jìn)行全面地了解；–對(duì)供貨方的信譽(yù)、產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行調(diào)查；–向合格的供貨方發(fā)出詢價(jià)單，與時(shí)收集、整理供貨方傳回的詢價(jià)單，并將詢價(jià)情況按照公司審批權(quán)限逐級(jí)匯報(bào)，由此選定供貨方；–行業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用信息的搜集與可行性分析；–采購物資的信息收集、匯總、分析工作。2.3采購實(shí)施–根據(jù)各部門報(bào)批的物資采購申請(qǐng)單，認(rèn)真審核采購物品的各項(xiàng)指標(biāo)；–負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，并按照采購計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施與管理，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期，不影響銷售；–負(fù)責(zé)訂貨合同（或協(xié)議）的簽訂，并對(duì)合同的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，合同中應(yīng)明確產(chǎn)品的：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、貨款支付方式、運(yùn)輸方式、退貨處理、異議處理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；–負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和采購合同的管理；–貨款支付管理，主要包括支付計(jì)劃、臺(tái)帳等；–采購物資進(jìn)貨進(jìn)度跟蹤管理；–組織采購過程中不合格物資與入庫后各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理；–負(fù)責(zé)向供方反饋所購物資的質(zhì)量狀況，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；–采購物資的信息收集、匯總、分析工作；–嚴(yán)格按《倉庫管理制度》辦理所采購物資的入庫檢驗(yàn)手續(xù)。采購物資包括：–辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和設(shè)施的采購；–低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、耗材、工(服)裝、福利、促銷紀(jì)念品、禮品等用品的采購；–設(shè)備工具類：設(shè)備、工夾具、備品備件的采購；–新產(chǎn)品研發(fā)用材、以與其他生產(chǎn)用材（展架生產(chǎn)等）的采購；–其他類：廣告、印刷品、畫冊(cè)、證件、印刷品、名片、安保用品、消防、綠化物品、標(biāo)識(shí)牌、卡片、帳本、標(biāo)牌、勞保用品、衛(wèi)生清掃用品的采購。–所有采購物資的入庫辦理和管理。2.4供方的控制與質(zhì)量跟蹤–負(fù)責(zé)與時(shí)向供方反饋質(zhì)量狀況和質(zhì)量信息，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；–負(fù)責(zé)不合格物資的處理；–解決與供方的質(zhì)量糾紛。2.5其他工作–做好發(fā)票管理、貨款支付管理；–協(xié)同財(cái)務(wù)部門核實(shí)往來賬款兌付；–負(fù)責(zé)上月實(shí)際采購物資的月度報(bào)表的編制.3、倉庫主管職責(zé)3.1全面管理–負(fù)責(zé)安排監(jiān)督倉管員的日常工作，督促倉管員做好各類臺(tái)帳，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)倉、驗(yàn)貨等整理登記入帳工作（做到準(zhǔn)確無誤），以便統(tǒng)計(jì)和核查；–與時(shí)與倉管員核對(duì)原材物料、產(chǎn)品出入庫記錄，對(duì)出入庫要與時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)處理或向上級(jí)反饋；–督促和配合倉管員定期對(duì)倉庫產(chǎn)品盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理；–監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進(jìn)出倉庫得物品均須有相關(guān)責(zé)任人簽字；–督導(dǎo)倉庫保管員認(rèn)真填寫帳卡、錄入電腦信息，確保材料核算工作的完整、準(zhǔn)確；–負(fù)責(zé)庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工的考勤和工作態(tài)度，檢查員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況。–每周做好工作總結(jié)報(bào)告，如實(shí)反映工作情況和工作中遇到得問題，積極提出合理化建議；–負(fù)責(zé)對(duì)倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)，井然有序；–加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報(bào)警器的設(shè)防工作；–督導(dǎo)并參與庫房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)在差錯(cuò)與時(shí)處理；–簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。3.2倉庫保管員職責(zé)–兼?zhèn)}庫保管員的日常工作。3.3廢品處理–負(fù)責(zé)提出長期棄用的原材物料、廢品的處理申請(qǐng)；–對(duì)貶值、不完整和不合格產(chǎn)品提出初步處理意見。4、倉庫保管員職責(zé)4.1入庫前的檢驗(yàn)和驗(yàn)收–采購物資到達(dá)后，采購員將貨物信息、清單交由倉庫管理員，由其根據(jù)物資到貨情況，做好來料登記，核對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。4.2入庫管理–根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，對(duì)原材物料進(jìn)行入庫管理，并進(jìn)行存放、標(biāo)識(shí)、登帳等，按倉庫規(guī)定收料。–每筆入庫物資的電腦賬的錄入、明細(xì)賬目的登記。4.3出庫管理–嚴(yán)格執(zhí)行原材物料出庫手續(xù)，根據(jù)領(lǐng)料單(或發(fā)貨清單)做好原材物料的發(fā)放工作，確保數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確；

–做好與領(lǐng)料人員的交接，按倉庫規(guī)定發(fā)料；–每筆出庫物資的電腦賬的處理、明細(xì)賬目的登記。4.4退庫管理–由于計(jì)劃調(diào)整，已領(lǐng)用的物資由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)；–領(lǐng)用物資出現(xiàn)剩余，由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員按照《倉庫管理制度》辦理退庫手續(xù)；–已領(lǐng)用的物資由于質(zhì)量問題不能使用時(shí)，由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員按照《倉庫管理制度》通知供應(yīng)處辦理退貨手續(xù)；–與時(shí)辦理材料退庫手續(xù)，做好登記，保證帳、物、卡相符。4.5倉儲(chǔ)管理–負(fù)責(zé)公司原材物料的入庫、貯存、出庫、退庫的管理工作，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。–根據(jù)驗(yàn)收單和圖紙查驗(yàn)成品的品種、數(shù)量、規(guī)格與外觀質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，辦理成品入庫手續(xù)，做到帳、物、卡相符，標(biāo)識(shí)清晰，定置擺放，并對(duì)成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證成品在庫存期間完好無損，無銹蝕。–原材物料入庫歸位，倉位的籌劃與正確的擺放。–負(fù)責(zé)原材物料庫存的實(shí)時(shí)管理和控制工作，與時(shí)了解庫存量動(dòng)態(tài)。–做好倉庫貯存物資的定期檢查工作。

–倉庫物資的定期盤查和安全防護(hù)，做到“日清月結(jié)”，做好每月一次的庫存盤點(diǎn)，對(duì)有保質(zhì)期的原材料要經(jīng)常檢查，并將每個(gè)品種的到期日、尚可使用期限每月報(bào)送相關(guān)部門。–負(fù)責(zé)倉庫的安全防范工作，保持庫房通風(fēng)、防潮、干凈、整齊，根據(jù)倉庫現(xiàn)有條件，合理安排好物資的擺放，避免物資損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€等情況的發(fā)生。–負(fù)責(zé)倉庫的防火工作，保證物資倉庫的安全。–做好倉庫物料的貯存管理，保證帳、物、卡相符。–保持庫區(qū)衛(wèi)生。–負(fù)責(zé)作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接，以與產(chǎn)品庫存月度的報(bào)表工作。4.6其他工作–參與產(chǎn)品裝卸貨工作。–負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝箱的標(biāo)簽打印、換標(biāo)工作；–負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨前的外包裝防護(hù)的定制工作，如釘木架等防護(hù)手段。四、主要業(yè)務(wù)管理流程1、入庫流程1.1入庫憑證：到貨清單（采購供應(yīng)部馮艷提供）+貨運(yùn)單（供應(yīng)商/物流公司提供，僅包括件數(shù)等，不是產(chǎn)品明細(xì)）1.2采購助理與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好發(fā)貨事宜后，與物流公司聯(lián)系，確定貨運(yùn)事宜，與時(shí)將與廠家確定的《到貨清單》傳遞給倉庫保管員，倉庫保管員做好接貨準(zhǔn)備；1.3貨物到達(dá)后，倉庫保管員根據(jù)《到貨清單》、《貨運(yùn)單》以與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)，《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)則或規(guī)定》附后；1.3.1合格的，倉庫保管員填寫《入庫單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根留底，第二聯(lián)交采購助理，作為與廠家對(duì)接、核實(shí)以與財(cái)務(wù)報(bào)銷的依據(jù)，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬；1.3.2不合格的物資，檢驗(yàn)員（倉庫保管員兼職，或設(shè)立專職檢驗(yàn)員）填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》，蓋質(zhì)檢部章、檢驗(yàn)員簽名后交采購助理，由其與供應(yīng)商溝通質(zhì)量處理事宜，需要時(shí)，檢驗(yàn)員拍照一并傳遞；1.4入庫后的產(chǎn)品要按照規(guī)定區(qū)域、類別歸位，與時(shí)更新物資臺(tái)賬（手工帳）與電腦帳。1.5因物流公司、貨運(yùn)單位、司機(jī)造成的質(zhì)量問題、缺貨、損壞等，檢驗(yàn)員與時(shí)將情況上報(bào)采購助理，由其現(xiàn)場處理或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)；對(duì)于上述情況，檢驗(yàn)員在〈貨運(yùn)單〉上注明，在采購助理處理結(jié)果未出前，拒絕支付運(yùn)費(fèi)。1.6正常運(yùn)費(fèi)支付：檢驗(yàn)員合格貨運(yùn)單簽字倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核支付運(yùn)費(fèi)，有異議時(shí)，與時(shí)與采購助理聯(lián)系。1.7搬運(yùn)人員管理與費(fèi)用支付：倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系和確定搬運(yùn)人員，確定搬運(yùn)人員職責(zé)、損壞賠償責(zé)任、搬運(yùn)人工費(fèi)支付等，如果在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)違反公司規(guī)定、造成產(chǎn)品損壞，給公司造成損失的，按上述約定執(zhí)行（根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值，按價(jià)值賠償）。2、出庫流程2.1出庫憑證：《發(fā)貨通知單》、《訂貨單》或《領(lǐng)料單》2.2產(chǎn)品出庫：銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶的訂貨單需求，按公司規(guī)定確定價(jià)格、回傳，對(duì)方確認(rèn)無誤后匯款，并經(jīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)匯款到帳后，填寫《發(fā)貨通知單》，營銷公司經(jīng)理簽字，銷售內(nèi)勤簽字后交倉庫保管員，倉庫保管員接到后，首先核對(duì)手續(xù)是否符合規(guī)定，確認(rèn)后填寫《出庫單》，《出庫單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根留底，第二聯(lián)隨貨通行，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬；2.3倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨時(shí)間要求備貨，并做好發(fā)貨準(zhǔn)備，倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理聯(lián)系物流公司和貨運(yùn)方式、物流單位，并組織進(jìn)行發(fā)貨；2.4貨物發(fā)出后，倉庫保管員應(yīng)第一時(shí)間通知銷售內(nèi)勤，由其與時(shí)與經(jīng)銷商（或收貨人）聯(lián)系，告知其貨運(yùn)單號(hào)，并通知其做好接貨準(zhǔn)備，倉庫保管員與時(shí)更新物資臺(tái)賬與電腦帳。2.5配件出庫流程，按發(fā)貨通知單執(zhí)行。2.6物資出庫：倉庫保管員接到《領(lǐng)料單》后，同上述流程。2.7經(jīng)銷商售后維修配件發(fā)貨出庫：2.7.1經(jīng)銷商業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場確認(rèn)（業(yè)務(wù)經(jīng)理或售后服務(wù)部人員）確認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量問題的經(jīng)辦人填寫《質(zhì)量信息反饋單》注明詳細(xì)情況，提出處理意見提交計(jì)劃供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字售后內(nèi)勤填寫發(fā)貨通知單倉庫發(fā)貨。2.7.2不能確定產(chǎn)品質(zhì)量問題的經(jīng)辦人填寫《質(zhì)量信息反饋單》注明詳細(xì)情況，提出處理意見售后內(nèi)勤經(jīng)銷商先打預(yù)付款發(fā)貨流程。2.7.3產(chǎn)品返回后質(zhì)量再確認(rèn)（OEM供應(yīng)商確認(rèn)）屬于質(zhì)量問題的預(yù)付款退回；不屬于質(zhì)量問題，屬于經(jīng)銷商問題的，按實(shí)結(jié)算，余款退回。2.8特殊情況：由于事情緊急，審批人未在公司，來不與在《發(fā)貨通知單》上簽字時(shí)，由經(jīng)辦人電話聯(lián)系審批人，審批人電話告知倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理，由其安排作好記錄，由經(jīng)辦人填寫借條交倉庫保管員，按照上述流程先行發(fā)貨，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)。2.9配件出庫審批權(quán)限：隨著流程的執(zhí)行，以后可考慮根據(jù)配件價(jià)值大小簡化和優(yōu)化簽字審批流程，提高工作效率。3、簽字權(quán)限發(fā)貨通知單（產(chǎn)成品、配件等）：銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》財(cái)務(wù)審核交倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉庫保管員出庫。領(lǐng)料單：經(jīng)辦人部門經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)審核倉庫出庫。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定和流程4.1外包裝檢查（1）檢查和觀察產(chǎn)品外包裝箱是否完好？有無破損？是否變形和異常？封箱膠帶是否完好和完整？打包帶是否完好和完整？如果發(fā)現(xiàn)異常，立即開箱驗(yàn)貨，若產(chǎn)品有損壞，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》、蓋章、簽字，傳遞給采購助理，由其按照質(zhì)量問題處理流程執(zhí)行。（2）采購助理現(xiàn)場處理，負(fù)責(zé)與物流公司協(xié)調(diào)處理方案，除理解過通知倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理后，支付運(yùn)費(fèi)。4.2異常聲