倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范本規(guī)范重點(diǎn)講述了我司倉(cāng)庫(kù)管理的一般原則以及具體動(dòng)作的詳細(xì)辦法和流程，包括物料入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)等內(nèi)容，并根據(jù)我司人員配置狀況，特將部分工作內(nèi)容合并或者剔除。本規(guī)范還規(guī)定了物控管理的動(dòng)作實(shí)務(wù)，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用預(yù)算和需求分析等內(nèi)容。倉(cāng)管職責(zé):、帳一致。倉(cāng)庫(kù)物品擺放負(fù)責(zé)5S要求。1，物、卡2，合理劃分區(qū)域:原材料庫(kù)存區(qū)、半成品(良品庫(kù)存區(qū))、成品(良品)庫(kù)存區(qū)、外購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存區(qū)、不良品庫(kù)存區(qū)(原材料、半成品、成品、外購(gòu)物品)、呆料庫(kù)存區(qū)、收料區(qū)、配料區(qū)。3，負(fù)責(zé)提供倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)，分別有:原材料庫(kù)存數(shù)據(jù);半成品(良品)庫(kù)存數(shù)據(jù);成品(良品)庫(kù)存數(shù)據(jù);外購(gòu)物品庫(kù)存數(shù)據(jù);不良品(原材料、半成品、成品、外購(gòu)物品)數(shù)據(jù);報(bào)廢品數(shù)據(jù);呆料數(shù)據(jù)。4，根據(jù)生產(chǎn)需求，合理調(diào)劑使用倉(cāng)庫(kù)物料。5，及時(shí)更新項(xiàng)目執(zhí)行表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。主要內(nèi)容:1、物料儲(chǔ)存保養(yǎng)需遵守的原則(1)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。(2)儲(chǔ)存設(shè)計(jì)的基本原則應(yīng)考慮下列四項(xiàng)，以便于接收和發(fā)放工作的進(jìn)行。?流動(dòng)性:較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接收及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。?相似性:常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。?物品大小:儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。?安全性物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維護(hù)庫(kù)房及廠區(qū)安全。(3)每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并按照儲(chǔ)位來(lái)放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)位是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。2、物料搬運(yùn)作業(yè)需遵守的原則物料搬運(yùn)時(shí)需視實(shí)際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放的高低等選用適當(dāng)?shù)墓ぞ呋蚱渌椒?，并遵守以下原則:(1)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)保持通道暢通，注意安全并采取適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式。(2)視聽(tīng)搬運(yùn)物品的體積大小采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式及搬運(yùn)工具。如手推車等。(3)零組件及易碎品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)避免碰撞。并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時(shí)必須輕拿輕放。3、物料存儲(chǔ)注意事項(xiàng)物料的存放如無(wú)特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當(dāng)有效的存放方法，一般標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)高度:堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時(shí)每層不超過(guò)0.5米。(2)重量:在放置物料時(shí)要考慮物料的重量，重者應(yīng)盡量擺在下層，避免在存放物料時(shí)發(fā)生意外。(3)集成電路(IC)及易碎品的儲(chǔ)存規(guī)定:?流動(dòng)性:較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接收及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。?相似性:常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。?物品大小:儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。?安全性:物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維護(hù)庫(kù)房及廠區(qū)安全。(4)每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并按照儲(chǔ)位業(yè)放放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)位是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。4.收料區(qū)的區(qū)域劃分(1)進(jìn)料待檢區(qū)倉(cāng)庫(kù)的收料人員，收到物料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開(kāi)擺放，不能混全放在一起。(2)進(jìn)料合格區(qū)經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)人員檢驗(yàn)合格后的物料，放置在此區(qū)域，等待倉(cāng)管核實(shí)后入庫(kù)。(3)檢驗(yàn)退貨區(qū)檢驗(yàn)不合格的物料放置在此區(qū)域，及時(shí)通知采購(gòu)人員，等待其處理。5(收料、進(jìn)料、入庫(kù)作業(yè)流程(1)倉(cāng)庫(kù)要有一特定的收料區(qū)暫放采購(gòu)人員所采購(gòu)的物料，等待檢驗(yàn)及入庫(kù)，不得隨意放置。(2)倉(cāng)庫(kù)人員接收貨運(yùn)公司送貨人員或供應(yīng)商或采購(gòu)人員所送的物料后，將物料放置在待驗(yàn)區(qū)，然后按照采購(gòu)人員所提供的資料核對(duì)所收到的物料品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后開(kāi)立“入庫(kù)單”:如所送的物料與采購(gòu)人員所提供的資料不符合時(shí)，將物料放置于進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)，及時(shí)通知采購(gòu)人員，等待采購(gòu)人員處理。(3)倉(cāng)庫(kù)人員填寫“入庫(kù)單”，并將物料放置于該物料的固定儲(chǔ)位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標(biāo)示物料名稱、規(guī)格型號(hào)，并在該物料的物料庫(kù)存卡上注明進(jìn)料日期、入庫(kù)單號(hào)、數(shù)量等資料，以便于日后追蹤。(4)“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，分別如下:第一聯(lián):存根聯(lián)。第二聯(lián):倉(cāng)庫(kù)登錄物料后按照編號(hào)存檔。第三聯(lián):交由采購(gòu)部門存檔。6(進(jìn)料作業(yè)流程圖7(倉(cāng)庫(kù)發(fā)料作業(yè)流程(1)倉(cāng)庫(kù)按照生管部門所制發(fā)的“生產(chǎn)制令單”(生管部門提供)后，應(yīng)按照BOM表制定發(fā)料清單，而在備料過(guò)程中，物料的搬移必須遵守搬運(yùn)的規(guī)則。備完料后必須在“發(fā)料單”上備注清楚本批使用的替代料，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后送交生管部門并通知領(lǐng)料。(2)物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。(3)倉(cāng)庫(kù)人員在配料時(shí)，需將已配妥的物料放置于固定的區(qū)域(發(fā)料區(qū))，不得隨便放置;不同產(chǎn)品的配料要分開(kāi)擺放，不可混放在一起;而且每一批物料需標(biāo)示出名稱、規(guī)格、生產(chǎn)制令編號(hào)、批量，以免發(fā)生配錯(cuò)料或者發(fā)錯(cuò)料或其它的錯(cuò)誤。(4)生產(chǎn)部門在接收到倉(cāng)庫(kù)所制發(fā)的發(fā)料單后，，安排外協(xié)工廠前來(lái)領(lǐng)料或者安排倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)往指定的外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位。(5)部分物料(如IC)，可能因數(shù)量不足而需使用和BOM表不一樣的料件時(shí)，需有技術(shù)部門所承認(rèn)的文件證明(《變更確認(rèn)單》)可使用才可代用，否則不得發(fā)料。注:在變更確認(rèn)單后需注明此變更是臨時(shí)變更，還是永久變更。(6)倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料的同時(shí)，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤查賬料是否相符，如有差異時(shí)需馬上檢查是哪里發(fā)生問(wèn)題，并將錯(cuò)誤修正，還要預(yù)防下次不得再發(fā)生類似錯(cuò)誤。(7)如遇到需要補(bǔ)發(fā)少量物料的情況，則填寫出庫(kù)單，附在發(fā)料單后面。(8)發(fā)料單一般有一式三聯(lián)，發(fā)料后，由倉(cāng)庫(kù)分發(fā)如下:第一聯(lián):存根;第二聯(lián):倉(cāng)管登錄物料賬后連同“生產(chǎn)制令單”按照編號(hào)順序存檔備查;第三聯(lián):連同物料一起發(fā)往外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位;8、發(fā)料作業(yè)流程圖9、倉(cāng)庫(kù)退料作業(yè)流程(1)外協(xié)工廠或其他生產(chǎn)單位因生產(chǎn)結(jié)束時(shí)有料件剩余、生產(chǎn)變更等狀況而必須辦理退料時(shí)應(yīng)填寫“退料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門或單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、退料原因說(shuō)明、料號(hào)、部門、需退量等，由倉(cāng)庫(kù)接收退料。C類物料存放在外協(xié)工廠的，外協(xié)工廠需在退料單上予以備注，而我司倉(cāng)庫(kù)定期核實(shí)C類物料的使用情況。(2)倉(cāng)庫(kù)按照“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定加以檢驗(yàn)，如有不良品，通知生產(chǎn)部門，了解造成不良品之原因，另填“不良品處理單”按照“不良品處理流程“處理不良品;如為良品，則按正常退料流程辦理退料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)接收經(jīng)檢驗(yàn)后的退料品及退料單，核對(duì)無(wú)誤后，在退料單上填寫實(shí)退量，并將物料存放于適當(dāng)?shù)膬?chǔ)位，退料單一式三聯(lián)，分送如下:第一聯(lián):存根;第二聯(lián):倉(cāng)儲(chǔ)部門據(jù)以登錄材料賬或辦理補(bǔ)料;其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)“補(bǔ)料作業(yè)“;第三聯(lián):送生產(chǎn)部門存檔備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。10、退料作業(yè)流程圖(1)生產(chǎn)部門發(fā)生不良品退料時(shí)，應(yīng)填寫“不良品處理單“，經(jīng)部門主管簽核后，由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)并注明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉(cāng)庫(kù)。(2)倉(cāng)庫(kù)收到經(jīng)檢驗(yàn)后的不良品及不良品處理單核對(duì)無(wú)誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理單一式三聯(lián)，分別如下:第一聯(lián):存根;第二聯(lián):倉(cāng)庫(kù)存檔備查;第三聯(lián):送生產(chǎn)部門存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料，如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門。(3)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計(jì)表“，注明編號(hào)、日期、料品品名及規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號(hào)碼。如為原件不良，應(yīng)再知會(huì)采購(gòu)部門簽注索賠或交換等處理。(4)不良品統(tǒng)計(jì)表一式三聯(lián)，經(jīng)批準(zhǔn)后分送如下:第一聯(lián):存根;第二聯(lián):倉(cāng)庫(kù)存檔備查;第三聯(lián):送生產(chǎn)部門存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料。如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門。(1)補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門退料或缺發(fā)物料等原因而發(fā)生缺料的情況時(shí)。(2)倉(cāng)庫(kù)收到“退料單”或“不良品處理單”核對(duì)無(wú)誤后，送部門主管簽核后發(fā)料，并在出庫(kù)單上填寫實(shí)發(fā)量。“出庫(kù)單”一式三聯(lián)，分別如下:第一聯(lián):存根;第二聯(lián):倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔;第三聯(lián):隨物料一同發(fā)往生產(chǎn)單位。15、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè)流程16、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)流程(1)本流程適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。?倉(cāng)庫(kù)的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盤點(diǎn)外，應(yīng)按照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點(diǎn)。?倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)定期自行盤點(diǎn)存貨，生管部門要隨時(shí)抽查。?料品在抽查及盤點(diǎn)時(shí)，被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在其經(jīng)管料品進(jìn)行抽查或盤存時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位，并必須妥為準(zhǔn)備、協(xié)助盤點(diǎn)。?庫(kù)存料件經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查無(wú)特殊原因者，按照存貨調(diào)整方法進(jìn)行處理。(2)公司每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤點(diǎn)作業(yè)。?生管部門應(yīng)于盤點(diǎn)前確定盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)基準(zhǔn)、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)日期及其他相關(guān)資料后召開(kāi)第一次盤點(diǎn)會(huì)議。?成立盤點(diǎn)小組，并擬定盤存計(jì)劃及日程表。?擬定的盤存計(jì)劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤點(diǎn)會(huì)議確定，以作為盤點(diǎn)人員編組的依據(jù)。?確定后的盤點(diǎn)計(jì)劃及日程表應(yīng)由生管部門通知財(cái)務(wù)部門。?生管部門應(yīng)于盤點(diǎn)前召開(kāi)盤點(diǎn)說(shuō)明會(huì)詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)注意事項(xiàng)。?財(cái)務(wù)部門按照盤點(diǎn)結(jié)果編制“盤點(diǎn)清冊(cè)”，審核部門就差異的處理召開(kāi)第三次盤點(diǎn)會(huì)議，提出盤點(diǎn)報(bào)告。?盤點(diǎn)清冊(cè)一式三份，分送如下:a、一份交財(cái)務(wù)部門存查:b、一份交生管部門存查;c、一份交倉(cāng)儲(chǔ)部門按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。18、盤點(diǎn)作業(yè)流程圖19、存貨調(diào)整流程(1)本項(xiàng)目適用于存貨盤盈(虧)及其他因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬目數(shù)量發(fā)生差異時(shí)的調(diào)整。(2)各部門將盤存差異原因查明后，由財(cái)務(wù)部門匯總編制“存貨盤盈(虧)明細(xì)表”，應(yīng)注明料品編號(hào)、品名規(guī)格、賬目庫(kù)存數(shù)量、差異數(shù)、調(diào)整原因及其他有關(guān)資料呈部門主管簽字。(3)“存貨盤盈虧明細(xì)表”一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)部門分送如下:第一聯(lián):財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬后按照編號(hào)存檔;第二聯(lián):送倉(cāng)儲(chǔ)部門據(jù)以更正材料賬及物料卡后按照編號(hào)存檔。第三聯(lián):申請(qǐng)部門存檔備查。21、呆滯料處理流程(1)本項(xiàng)目適用于庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的呆滯料處理程序。(2)倉(cāng)庫(kù)每半年提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的物料編制“呆料品庫(kù)存報(bào)表”，注明日期、料號(hào)、品名規(guī)格、部門、現(xiàn)有存量等資料，經(jīng)部門主管簽核后，品管、生管、營(yíng)業(yè)等有關(guān)部門會(huì)簽擬處理方式的意見(jiàn)，專門提交部門主管。(3)部門主管收到“呆料品庫(kù)存報(bào)表”應(yīng)即召集相關(guān)部門人員討論如何處理呆滯料，并將擬處理方式填入“呆滯品庫(kù)存報(bào)表”，并按照權(quán)限送簽，決定處理方式。(4)“呆料品庫(kù)存報(bào)表”一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下:第一聯(lián):倉(cāng)庫(kù)按照核定處理方式處理呆料品;第二聯(lián):財(cái)務(wù)部門按照核定的處理方式入賬。(1)發(fā)貨前作業(yè)在接到產(chǎn)品部經(jīng)理的發(fā)貨通知后，安排發(fā)貨事宜，包括:準(zhǔn)備產(chǎn)品;準(zhǔn)備和核實(shí)單據(jù);選擇物流方式。審核測(cè)試部門提供的裝配清單及其他裝箱清單，以市場(chǎng)部門提供的項(xiàng)目配置清單和市場(chǎng)訂單為依據(jù)對(duì)相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行審核。(2)包裝作業(yè)測(cè)試人員按照市場(chǎng)部門提供的項(xiàng)目配置清單進(jìn)行測(cè)試作業(yè)，按照其配置要求打包，待發(fā)貨。在封箱前由測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄單，確保其配置、附件的準(zhǔn)確性和完整性。(3)包裝后作業(yè)倉(cāng)管負(fù)責(zé)記錄相應(yīng)單據(jù)，并保證箱體嘜頭的準(zhǔn)確性;倉(cāng)管負(fù)責(zé)填寫發(fā)貨清單，在包裝作業(yè)時(shí)交予包裝人員放入包裝箱中。(4)發(fā)貨作業(yè)所有貨物打包完畢后，由倉(cāng)管安排發(fā)貨事宜。具體發(fā)貨方式按照產(chǎn)品部經(jīng)理的要求進(jìn)行處