招投標(biāo)及合同管理控制措施(2024版)

招投標(biāo)及合同管理控制措施(2024版)合同目錄第一章：總則1.1目的與適用范圍1.2管理原則1.3術(shù)語定義第二章：招投標(biāo)流程管理2.1招投標(biāo)準(zhǔn)備2.2招投標(biāo)過程控制2.3招投標(biāo)結(jié)果評估第三章：合同起草與審查3.1合同起草原則3.2合同條款審查3.3合同草案審批第四章：合同簽訂與備案4.1合同簽訂程序4.2合同備案要求4.3合同生效條件第五章：合同履行與監(jiān)控5.1合同履行管理5.2合同變更與補(bǔ)充5.3合同履行監(jiān)控機(jī)制第六章：合同風(fēng)險(xiǎn)管理6.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估6.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略第七章：合同違約與爭議處理7.1違約責(zé)任7.2爭議解決機(jī)制7.3法律適用與仲裁第八章：合同檔案管理8.1檔案建立與保管8.2檔案的保密與使用8.3檔案的更新與銷毀第九章：合同培訓(xùn)與宣貫9.1培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施9.2宣貫方式與效果評估9.3培訓(xùn)與宣貫的持續(xù)改進(jìn)第十章：合同審計(jì)與評估10.1審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行10.2合同執(zhí)行評估10.3審計(jì)與評估結(jié)果的應(yīng)用第十一章：合同信息化管理11.1信息化管理系統(tǒng)11.2數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)11.3信息安全與保密第十二章：附則12.1其他約定事項(xiàng)12.2本控制措施的解釋權(quán)12.3本控制措施的修訂與更新簽字欄甲方代表簽字：______乙方代表簽字：______簽訂時(shí)間：______簽訂地點(diǎn)：______合同編號______第一章：總則1.1目的與適用范圍本控制措施旨在規(guī)范招投標(biāo)及合同管理流程，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性，適用于所有參與招投標(biāo)及合同管理的各方。1.2管理原則招投標(biāo)及合同管理工作應(yīng)遵循公平、公正、透明和效率的原則。1.3術(shù)語定義本控制措施中所涉及的專業(yè)術(shù)語，其定義參照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二章：招投標(biāo)流程管理2.1招投標(biāo)準(zhǔn)備2.1.1明確招投標(biāo)需求2.1.2編制招投標(biāo)文件2.1.3確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法2.2招投標(biāo)過程控制2.2.1發(fā)布招投標(biāo)公告2.2.2組織開標(biāo)、評標(biāo)2.2.3確定中標(biāo)人2.3招投標(biāo)結(jié)果評估2.3.1中標(biāo)結(jié)果公示2.3.2中標(biāo)結(jié)果審核2.3.3招投標(biāo)過程總結(jié)第三章：合同起草與審查3.1合同起草原則3.1.1合法性原則3.1.2明確性原則3.1.3公平性原則3.2合同條款審查3.2.1審查合同主體資格3.2.2審查合同內(nèi)容的合法性3.2.3審查合同條款的完整性3.3合同草案審批3.3.1內(nèi)部審批流程3.3.2法律顧問審核3.3.3最終審批決定第四章：合同簽訂與備案4.1合同簽訂程序4.1.1雙方協(xié)商一致4.1.2授權(quán)代表簽字4.1.3蓋章生效4.2合同備案要求4.2.1備案資料準(zhǔn)備4.2.2備案流程遵循4.2.3備案結(jié)果確認(rèn)4.3合同生效條件4.3.1法律條件滿足4.3.2雙方義務(wù)履行4.3.3合同條款明確第五章：合同履行與監(jiān)控5.1合同履行管理5.1.1履行計(jì)劃制定5.1.2履行進(jìn)度監(jiān)控5.1.3履行結(jié)果評估5.2合同變更與補(bǔ)充5.2.1變更申請程序5.2.2變更內(nèi)容審查5.2.3變更協(xié)議簽訂5.3合同履行監(jiān)控機(jī)制5.3.1定期檢查制度5.3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制5.3.3問題處理流程第六章：合同風(fēng)險(xiǎn)管理6.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估6.1.1風(fēng)險(xiǎn)因素識別6.1.2風(fēng)險(xiǎn)可能性評估6.1.3風(fēng)險(xiǎn)影響程度評估6.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制6.2.1預(yù)防措施制定6.2.2控制措施實(shí)施6.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略6.3.1應(yīng)對計(jì)劃制定6.3.2應(yīng)對措施執(zhí)行6.3.3應(yīng)對效果評估簽字欄甲方代表簽字：______乙方代表簽字：______簽訂時(shí)間：______簽訂地點(diǎn)：______[正文結(jié)束]第七章：合同違約與爭議處理7.1違約責(zé)任7.1.1違約行為的界定7.1.2違約責(zé)任的承擔(dān)7.1.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法7.2爭議解決機(jī)制7.2.1爭議解決的原則7.2.2爭議解決的程序7.2.3爭議解決的時(shí)效性7.3法律適用與仲裁7.3.1適用法律的選擇7.3.2仲裁機(jī)構(gòu)的確定7.3.3仲裁程序的遵循第八章：合同檔案管理8.1檔案建立與保管8.1.1檔案的分類與編號8.1.2檔案的存儲條件8.1.3檔案的安全保護(hù)8.2檔案的保密與使用8.2.1檔案的保密級別劃分8.2.2檔案的使用權(quán)限8.2.3檔案的借閱與復(fù)制8.3檔案的更新與銷毀8.3.1檔案信息的更新流程8.3.2檔案的定期審查8.3.3檔案的銷毀程序第九章：合同培訓(xùn)與宣貫9.1培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施9.1.1培訓(xùn)需求分析9.1.2培訓(xùn)內(nèi)容的制定9.1.3培訓(xùn)效果的評估9.2宣貫方式與效果評估9.2.1宣貫的渠道選擇9.2.2宣貫材料的制作9.2.3宣貫效果的跟蹤9.3培訓(xùn)與宣貫的持續(xù)改進(jìn)9.3.1改進(jìn)措施的提出9.3.2改進(jìn)方案的實(shí)施9.3.3改進(jìn)效果的評估第十章：合同審計(jì)與評估10.1審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行10.1.1審計(jì)目標(biāo)的明確10.1.2審計(jì)范圍的確定10.1.3審計(jì)方法的選擇10.2合同執(zhí)行評估10.2.1執(zhí)行情況的收集10.2.2執(zhí)行效果的分析10.2.3執(zhí)行問題的整改10.3審計(jì)與評估結(jié)果的應(yīng)用10.3.1結(jié)果的通報(bào)與反饋10.3.2結(jié)果的整改落實(shí)10.3.3結(jié)果的持續(xù)跟蹤第十一章：合同信息化管理11.1信息化管理系統(tǒng)11.1.1系統(tǒng)的選擇與部署11.1.2系統(tǒng)功能的完善11.1.3系統(tǒng)操作的培訓(xùn)11.2數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)11.2.1數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性11.2.2數(shù)據(jù)更新的及時(shí)性11.2.3數(shù)據(jù)維護(hù)的責(zé)任分配11.3信息安全與保密11.3.1信息安全政策的制定11.3.2保密措施的實(shí)施11.3.3安全事故的應(yīng)對第十二章：附則12.1其他約定事項(xiàng)12.1.1特殊條款的說明12.1.2補(bǔ)充協(xié)議的效力12.1.3未盡事宜的處理12.2本控制措施的解釋權(quán)12.2.1解釋權(quán)的歸屬12.2.2