電梯安裝改造維修質(zhì)量保證手冊-電梯資質(zhì)認證用資料正規(guī)機構(gòu)編制符合TSG-2019要求

(符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則)分發(fā)號：持有者：審核：2023年01月06日發(fā)布2023年01月08日實施ABCD電梯有限公司發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布日期ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布章節(jié)號頁碼質(zhì)量保證手冊頒布令4公司簡介5質(zhì)量保證手冊的說明7管理者代表任命書9質(zhì)量保證工程師任命書質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人任命書術(shù)語和定義質(zhì)量方針和目標發(fā)布令一般要求建立原則質(zhì)量保證體系組織管理評審質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量計劃(過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案)質(zhì)量保證體系控制要素文件和記錄控制合同控制設(shè)計控制材料、零部件控制ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布作業(yè)控制焊接控制檢驗和試驗控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制不合格品控制質(zhì)量改進與服務(wù)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度其他要求資源管理附錄1附錄2電梯安裝工程流程圖附錄3電梯維保工程流程圖附錄4法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準目錄ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布A/0版質(zhì)量保證手冊自2023年01月08日起實施。2023年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布0.2公司簡介本公司成立于2019年12月24日，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)明日星城.東河ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布公司地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)明日星城.東河花苑16#-D10號聯(lián)系電話訴電話政編碼：014040ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2023年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2023年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2023年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布25)底坑ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布15)預(yù)定基站ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布26)底坑深度27)頂層高度28)圍井29)圍井出口31)開鎖區(qū)域轎廂?？繉诱緯r在地坎上、下延伸的一段區(qū)域。當轎廂底在此區(qū)域內(nèi)時門鎖32)平層33)平層區(qū)轎廂?？空旧戏胶?或)下方的一段有限區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi)可以用平層裝置來34)開門寬度35)轎廂入口36)轎廂入口凈尺寸37)轎廂寬度平行于轎廂入口寬度的方向，在距轎廂底部1米高處測得的轎廂壁兩個內(nèi)表ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布39)轎廂高度40)電梯司機42)油壓緩沖器工作行程47)對接操作ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3)CX——程序文件ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率1≤%。(質(zhì)檢部)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2023年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題M1一般要求發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題1.1建立原則發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)確保過程所需的資源和信息的獲得；(2)明確控制準則和方法；(3)確定過程的順序和相互作用(接口);(4)檢驗和試驗并分解這些過程。ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布質(zhì)檢部質(zhì)檢部安全管理室質(zhì)量檢驗室后勤組行政部資料檔案室供應(yīng)部技術(shù)部電氣設(shè)計室機械設(shè)計室ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布公司代表(經(jīng)理)材購控統(tǒng)人材購控統(tǒng)人八料采質(zhì)量任人焊接質(zhì)任人任人現(xiàn)場施人源和文件控制任人ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)/部門管理體系職能總經(jīng)理行政部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)部供應(yīng)部財務(wù)部工程部1.1建立原則OOOOOOO1.2質(zhì)量保證體系組織OOOOOOOO1.3管理評審OOOOOOOO1.4體系變化管理OOOOOOOO2.1質(zhì)量保證手冊O(shè)OOOOOOO2.2程序文件OOOOOOOO2.3作業(yè)文件和記錄OO2.4質(zhì)量計劃OOOOOOO3.1文件和記錄控制OOOOOOO3.2合同控制OOOOOOOO3.3設(shè)計控制OOOOOOOO3.4材料與零部件控制OOOOOOOO3.5作業(yè)控制OOOOOOOO3.6焊接控制OOOOOOOO3.10檢驗與試驗控制OOOOOOOO3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制OOOOOOOO3.12不合格品控制OOOOOOO3.13質(zhì)量改進與服務(wù)OOOOOOO3.14人員管理OOOOOOOO3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度OOOOOOOOABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布1.2.8職責和權(quán)限ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)匯編本公司各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理和管理者代表(經(jīng)理)審(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理和管理者代表(經(jīng)理)審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(14)負責所有安裝圖紙、圖冊(包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊)的歸口管理。(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理和管理者代表(經(jīng)理)審1.2.8.6供應(yīng)部(材料、零部件控制負責人)的職責和權(quán)限(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理和管理者代表(經(jīng)理)審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報管理者代表(經(jīng)理)審批；(1)編制本單位管理人員崗位責任制文件，報管理者代表(經(jīng)理)審批；ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(3)負責焊接工藝的編制、填號(焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書)和核準；(4)負責焊縫返修(材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返(3)負責對產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)(如合格、不合格、待檢等)的標識。ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題1.3管理評審發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布1.3.3問題整改ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2.1質(zhì)量保證手冊(4)包括了質(zhì)量保證體系的術(shù)語和縮寫(詳見章節(jié)0.7術(shù)語和定義);責(見1.3職責和權(quán)限。)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題2.2程序文件發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2.2程序文件一程序文件，用以描述實施質(zhì)量保證體系所需的過程。本公司編制了24個程序文件，包司為確保體系過程的有效運行和控制所需的程序。各程序文件名稱見本手冊附錄1《程同時，對TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標準各要素隱含的質(zhì)量、安全要求、對保證質(zhì)量保證體系正常運行的其他相關(guān)要求ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題2.4質(zhì)量計劃發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2.4質(zhì)量計劃控制環(huán)節(jié)，控制點(包括審核點、見證點、停止點)進行合理配量，每個控制系統(tǒng)應(yīng)包(1)控制內(nèi)容要求。(2)過程中實際操作要求。(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1.1文件控制3.1.2記錄控制ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布●為實現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；(各類作業(yè)記錄和檢驗記●試驗儀器檢定(校準)記錄；●不合格的性質(zhì)及處置記錄；ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4)其他準備工作。5)延期開工。3.2.2施工階段的進度控制2)暫停施工。3)設(shè)計變更。4)工期延誤。1)竣工驗收的程序。2)發(fā)包方要求提前竣工3.2.4合同質(zhì)量控制3)施工企業(yè)的質(zhì)量管理5)保修。3.2.5合同投資控制2)工程預(yù)付款。3)工程款(進度款)支付。ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6)竣工結(jié)算。合同評審流程合同評審收到投標文件決定投標非常規(guī)合同門評審業(yè)務(wù)員與簽訂合同顧客中標ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布施工方案和維修施工方案(以下簡稱施工方ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.4.1材料、零部件(包括施工設(shè)備、檢測儀器、分包工程)采購過程3.4.2采購文件合格產(chǎn)品(服務(wù))的能力，評價和選擇供方。3.4.2.2采購信息ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.4.2.3采購產(chǎn)品的驗證ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布控制點責任人供方評定人供方年度考核檢驗員人質(zhì)檢控制系統(tǒng)責任人總經(jīng)理核對質(zhì)量證明書型式試驗報告檢驗員人材料、零部件入庫外觀、尺寸、動ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布材料控制程序圖物物VABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.5.1總則工作程序按“作業(yè)(工藝)質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”。3.5.2職責(2)技術(shù)部負責作業(yè)(工藝)文件編制及管理；(3)工程部負責作業(yè)(工藝)的實施；3.5.3.1作業(yè)(工藝)文件(6)各類操作規(guī)程。3.5.3.2作業(yè)(工藝)文件的編制ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.5.3.3作業(yè)(工藝)文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢3.5.3.4作業(yè)(工藝)文件驗證3.5.3.5作業(yè)(工藝)文件實施3.5.3.6作業(yè)(工藝)紀律控制環(huán)節(jié)控制點責任人員控制依據(jù)工作見證工藝文件準備圖樣設(shè)計技術(shù)控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝方案審核批準技術(shù)控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件編制技術(shù)控制系統(tǒng)責任人公司技術(shù)負責人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件更改技術(shù)控制系統(tǒng)責任人公司技術(shù)負責人作業(yè)(工藝)控制程序文件控制程序文件更改單圖樣審查欄ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布工藝實施(作業(yè))各重要工序技術(shù)控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序工藝紀律檢查記錄相關(guān)檢驗記錄世作中作ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.6.1焊接控制的職責3.6.2工作程序ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.10.1檢驗相關(guān)人員3.10.2檢驗儀器3.10.3檢驗相關(guān)文件3.10.4材料檢驗ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.10.9電梯定期監(jiān)督檢驗(年審)養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》中。抽查的頻次為：對每一個維修班組(片區(qū))每月不少于23.10.11檢驗記錄ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布控制環(huán)節(jié)控制點責任人員控制依據(jù)工作見證井道檢查井道機房布置圖井道測量記錄腳手架檢查電梯到貨數(shù)開箱檢查發(fā)貨表電梯開箱驗收記錄支架焊接施工驗員序電梯自檢驗收規(guī)范電梯安裝過程檢查隱蔽工程記錄導(dǎo)軌施工轎箱施工機房施工廳門施工對重施工電氣施工班組長、檢驗員整機自檢自檢員電梯自檢驗收規(guī)范電梯安裝自檢報告電梯維修自檢報告電梯小修檢查記錄質(zhì)檢控制系統(tǒng)責任人檢驗與試驗控制程序監(jiān)督檢驗質(zhì)檢控制系統(tǒng)責任人監(jiān)督檢驗報告電梯保養(yǎng)日常保養(yǎng)序電梯保養(yǎng)質(zhì)量檢查保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人序電梯日常維修保養(yǎng)故障記錄維修人年度檢查質(zhì)檢控制系統(tǒng)責任人電梯定期自檢驗收規(guī)范定期檢驗自檢報告監(jiān)督檢驗質(zhì)檢控制系統(tǒng)責任人監(jiān)督檢驗報告、檢ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布否否否否否否否否否ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布質(zhì)量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序圖封封存啟封否ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.12.1不合格品的控制(3)不合品的處置方案?！穹敌藁虿唤?jīng)返修讓步接收；3.12.2事故報告與處理ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.13.1總則(5)供方的信息等。3.13.2數(shù)據(jù)分析3.13.3改進3.13.3.1持續(xù)改進3.13.3.2糾正措施(1)糾正措施的時機(a)內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格(不符合)時；ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(d)顧客(業(yè)主)投訴或顧客(業(yè)主)對同類問題連續(xù)發(fā)出抱怨時；(2)糾正措施的實施3.13.3.3預(yù)防措施ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布用戶投訴處理工作流程圖接投訴電話接投訴電話接投訴電話接投訴電話ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布①工程經(jīng)當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門檢測合格后工程部應(yīng)與維保部辦理相應(yīng)的移交手ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.13.5與顧客有關(guān)的過程ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.13.5.3顧客溝通(1)工程信息；(3)顧客反饋(包括顧客抱怨、交付工程和服務(wù)中的不合格等)的處置措施。尤其ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.14.2能力、意識和培訓(xùn)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.14.5考核質(zhì)，應(yīng)與該單位簽訂人員借調(diào)(用)合同，明確對方對借調(diào)(用)期間的質(zhì)量、安全、ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.15.1安全監(jiān)察公司向省(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出換證申請。ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.16.2基礎(chǔ)設(shè)施做好支持性服務(wù)(例如運輸、通訊及文印設(shè)備)等。3.16.3工作環(huán)境ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布附錄1:程序文件目錄1文件和記錄控制程序2質(zhì)量記錄控制程序3特種設(shè)備許可制度控制程序4安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序5管理評審控制程序6人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序7施工設(shè)備管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序外包勞務(wù)、工程控制程序施工方案編制控制程序顧客財產(chǎn)控制程序內(nèi)部審核控制程序檢驗與試驗控制程序檢驗與試驗裝置控制程序不合格品(項)控制程序事故報告與處理控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布糾正、預(yù)防和改進措施控制程序電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序電梯工程作業(yè)(工藝)控制程序焊接控制程序電梯改造設(shè)計和開發(fā)控制程序質(zhì)量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布電梯安裝工程流程圖否否腳手架保修服務(wù)交付使用監(jiān)督檢驗否電梯過程檢驗安裝業(yè)務(wù)員與顧客洽談收到投標文件編制施工方案材料采購材料檢驗術(shù)交底開箱點貨檢查安裝班組進場合同決定投標檢查地盤顧客中標質(zhì)量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布電梯維保工程流程圖同保計劃班電話障維修監(jiān)督檢驗?zāi)甓茸孕袡z驗客戶ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布序號文件/標準號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第549號特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定國家技監(jiān)局令第13號特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定高耗能特種設(shè)備節(jié)能監(jiān)督管理辦法質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政處罰程序規(guī)定特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則(試行)國質(zhì)檢特函[2007]910號關(guān)于調(diào)整改革特種設(shè)備行政許可工作的公告質(zhì)檢總局公告2009年第67號關(guān)于公布《特種設(shè)備作業(yè)人