關(guān)于普通員工個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

———關(guān)于普通員工個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)普通員工個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位職責(zé)：1、中心每月會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核（二級(jí)復(fù)核）及季度及年度會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)；2、財(cái)政部門預(yù)算的編制、年終財(cái)政決算報(bào)表的編制；3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對(duì)，編制銀行存款調(diào)整表；4、固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值核算和資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的錄入；5、《收費(fèi)許可證》年檢工作；6、擔(dān)保公司支出業(yè)務(wù)的復(fù)核，會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核及會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；7、中心工會(huì)業(yè)務(wù)支出的復(fù)核，會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核及會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、是否充分掌握會(huì)計(jì)知識(shí)，可能影響會(huì)計(jì)工作的推斷；2、是否遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按規(guī)定辦事；3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅；4、可能發(fā)生利用職務(wù)之便編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)；5、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重點(diǎn)資金使用等沒有及時(shí)提出建議和看法,存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)；6、會(huì)計(jì)資料是否真實(shí)、可靠，報(bào)表是否真實(shí)反映單位收支情況；7、是否有保密意識(shí)，不對(duì)外透露單位財(cái)務(wù)信息；8、國(guó)有資產(chǎn)管理不到位,易顯現(xiàn)物資的流失和揮霍。防控措施1、不絕更新和掌握新的財(cái)政稅務(wù)法規(guī)知識(shí)，加強(qiáng)本身的業(yè)務(wù)本領(lǐng)，提高本身的處理問題的應(yīng)變本領(lǐng)；2、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度；3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻提示本身，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自發(fā)遵守廉政制度，清正廉潔。普通員工個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個(gè)人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個(gè)人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共10條，分別為思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各5條。針對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)決理想信念不動(dòng)搖。2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素養(yǎng)低的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。3．不聽從工作布置，我行我素的風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步變化工作作風(fēng)，聽從、服務(wù)于部門工作布置。4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識(shí)不足的風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步變化工作作風(fēng)，加強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）。措施：進(jìn)一步變化工作作風(fēng)，樂觀進(jìn)取，認(rèn)真堅(jiān)固結(jié)實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1．違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不絕提高業(yè)務(wù)能力。2．對(duì)各種財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不足全面，財(cái)務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不絕提高業(yè)務(wù)本領(lǐng)。3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步變化工作作風(fēng)，加強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。4．不堅(jiān)持原則，不按規(guī)定辦事的`風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持原則，按規(guī)定辦事。5．本領(lǐng)素養(yǎng)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不絕提高業(yè)務(wù)本領(lǐng)。普通員工個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位工作職責(zé)：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；（2）進(jìn)行本錢費(fèi)用猜測(cè)、計(jì)劃、掌控、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；（4）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。2、在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng)，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對(duì)親屬及身邊的工作人員管理不足嚴(yán)格，可能顯現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。3、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重點(diǎn)資金使用等沒有及時(shí)提出建議和看法，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。4、結(jié)對(duì)資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。5、對(duì)分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)。防控措施：1、不絕更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí)，加強(qiáng)本身的業(yè)務(wù)本領(lǐng)，提高本身的處理問題的應(yīng)變本領(lǐng)。2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻警醒本身，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自發(fā)遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)