2015年度鹽都區(qū)區(qū)直部門決算公開模板-鹽城市第三人民醫(yī)院

2015年度鹽城市第三人民醫(yī)院決算公開目錄第一部分單位概況一、主要職能二、決算單位構(gòu)成情況三、2015年度主要工作完成情況第二部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表十二、政府采購支出決算表第三部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門決算情況說明第四部分名稱解釋，第一部分單位概況一、單位主要職能鹽城市第三人民醫(yī)院是鹽都區(qū)唯一駐城醫(yī)院,也是鹽城市區(qū)兩家三級綜合醫(yī)院之一,承擔著市區(qū)及周邊地區(qū)近500萬人口的醫(yī)療救治及健康服務(wù)工作,多年來醫(yī)院秉承讓患者滿意、讓社會滿意的服務(wù)宗旨，在技術(shù)上力求精湛、在服務(wù)上要求優(yōu)質(zhì)，在鹽城地區(qū)的醫(yī)療市場上發(fā)揮了不可或缺的作用。二、單位構(gòu)成情況醫(yī)院由南北兩個院區(qū)組成，南院位于新城區(qū)中心，北院在舊城區(qū)中心，優(yōu)越的地理位置、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，優(yōu)秀的人員配備、優(yōu)美的環(huán)境設(shè)施，給醫(yī)院的進步和發(fā)展提供了最佳的保障，醫(yī)院現(xiàn)有1848名員工，開放1600張床位，開設(shè)四十多個臨床科室，十多個醫(yī)技科室，近年已有5個科室獲評省級重點專科，醫(yī)院的整體配備構(gòu)成正在由全面綜合向精湛優(yōu)越發(fā)展。三、2015年度主要工作完成情況2015年度全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入9.5億余元，門診總診療人次85萬多人次，收治住院病人6.1萬多人次，醫(yī)院的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均比上年度有了較大幅度的提升。第二部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門決算表具體公開表樣附后第三部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度收入、支出總計各97158.29萬元、93174.99萬元，與上年相比收、支總計各增加9346.43萬元、10865.33萬元，分別增長10.64%、13.20%。其中：（一）收入總計97158.29萬元。包括：1、上級補助收入1674.94萬元，為鹽城市第三人民醫(yī)院收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加1216.94萬元，增長265.71%。主要原因是收到專項經(jīng)費補助1227.24萬元。2、事業(yè)收入95483.35萬元，為鹽城市第三人民醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加8129.49萬元，增長9.31%。主要原因是正常業(yè)務(wù)增長。3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.2萬元，主要為鹽城市第三人民醫(yī)院上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的節(jié)能經(jīng)費補助等資金。（二）支出總計93174.99萬元。包括：1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出93174.99萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及物資支出。與上年相比增加10865.33萬元，增長（減少）13.20%。主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增長。3．結(jié)余分配2921萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是鹽城市第三人民醫(yī)院對非財政補助結(jié)余按規(guī)定提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少2581.71萬元，減少46.92%。主要原因是收支結(jié)余下降。4。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1100萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為鹽城市第三人民醫(yī)院本年度（或以前年度）預算安排的全科醫(yī)生培訓樓等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明鹽城市第三人民醫(yī)院本年收入合計97158.29萬元，其中：上級補助收入1674.94萬元，占1.72%；事業(yè)收入95483.35萬元，占98.28%。三、支出決算情況說明鹽城市第三人民醫(yī)院本年支出合計93174.99萬元，其中：基本支出93174.29萬元，占100%；項目支出0.7萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度財政撥款收入、支出總決算各0萬元和0.7萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加0萬元和0.2萬元，分別增長0%和40%。主要原因是醫(yī)療減免補助支出。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年財政撥款支出0.7萬元，占本年支出合計的0%，與上年相比，財政撥款支出增加0.2萬元，增長（減少）40%。主要原因是醫(yī)療減免補助支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是醫(yī)療減免補助支出未作預算。（一）一般公共服務(wù)（類）1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因醫(yī)療減免補助支出未作預算。六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年一般公共預算財政撥款支出0.7萬元，與上年相比增加（減少）0.5萬元，增長（減少）40%。主要原因是醫(yī)療減免補助支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的%。決算數(shù)大于（小于）年初預算的主要原因是醫(yī)療減免補助支出未作預算。七、其他重要事項的情況說明（一）國有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備20臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）（各部門應(yīng)對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2015年政府收支分類科目》（財預[2014]266號）支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋）十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合實際支出情況舉例說明）十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合實際支出情況舉例說明）十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合實際支出情況舉例說明）十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待