IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全制度

IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全制度1.前言為了保護(hù)企業(yè)的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，規(guī)范員工使用企業(yè)IT系統(tǒng)和處理數(shù)據(jù)的行為，訂立本規(guī)章制度。本制度適用于全體企業(yè)員工以及外部合作伙伴。2.基本原則2.1遵守法律法規(guī)：全部使用IT系統(tǒng)和處理數(shù)據(jù)的行為必需符合國家相關(guān)法律法規(guī)。2.2保密原則：?jiǎn)T工必需保密公司機(jī)密信息，未經(jīng)授權(quán)不得將公司信息泄漏給第三方。2.3責(zé)任原則：?jiǎn)T工應(yīng)對(duì)使用IT系統(tǒng)和處理數(shù)據(jù)的行為負(fù)最終責(zé)任。2.4審計(jì)原則：公司擁有對(duì)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)的權(quán)利，以確保合規(guī)性和安全性。3.系統(tǒng)訪問管理3.1賬號(hào)管理3.1.1員工應(yīng)使用公司供應(yīng)的個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)訪問，不得私自共享賬號(hào)，不得通過非法手段取得他人賬號(hào)。3.1.2員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)立刻向系統(tǒng)管理員申請(qǐng)注銷或更改賬號(hào)權(quán)限。3.1.3員工需要長期離職時(shí)，應(yīng)備份并歸檔相關(guān)工作數(shù)據(jù)，同時(shí)向系統(tǒng)管理員申請(qǐng)暫時(shí)停止或停止賬號(hào)。賬號(hào)權(quán)限只在工作需要時(shí)被恢復(fù)。3.2強(qiáng)身驗(yàn)證3.2.1敏感信息和緊要業(yè)務(wù)操作應(yīng)采用多重身份驗(yàn)證方式，如密碼+動(dòng)態(tài)口令、指紋、身份證驗(yàn)證等。3.2.2密碼應(yīng)定期更換，而且要求密碼強(qiáng)度高，不使用與個(gè)人相關(guān)或易猜測(cè)的密碼。不得將密碼泄漏給他人。3.3遠(yuǎn)程接入管理3.3.1遠(yuǎn)程接入IT系統(tǒng)必需經(jīng)過授權(quán)和審批，只有在授權(quán)范圍內(nèi)且確保安全的情況下，方可進(jìn)行遠(yuǎn)程接入。3.3.2遠(yuǎn)程接入必需使用安全的VPN通道，而且應(yīng)定期更換連接密碼，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.3.3遠(yuǎn)程接入后，員工應(yīng)立刻注銷賬號(hào)，不得長時(shí)間保持連接，防止未授權(quán)使用。3.4系統(tǒng)訪問權(quán)限3.4.1員工的系統(tǒng)訪問權(quán)限應(yīng)依據(jù)工作需要進(jìn)行設(shè)置，并記錄在員工權(quán)限清單中。權(quán)限調(diào)整需經(jīng)授權(quán)，并記錄相關(guān)更改。3.4.2離職員工的系統(tǒng)訪問權(quán)限應(yīng)在員工正式離職之日立刻被收回，并記錄移交相關(guān)部門。3.5系統(tǒng)配置管理3.5.1IT系統(tǒng)的配置應(yīng)符合安全性要求，系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)安全配置進(jìn)行檢查和更新。3.5.2IT系統(tǒng)的補(bǔ)丁更新應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，以修復(fù)系統(tǒng)漏洞和提高安全性。3.5.3禁止在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下更改系統(tǒng)配置，包含安裝或卸載軟件、修改系統(tǒng)權(quán)限等。4.數(shù)據(jù)管理4.1數(shù)據(jù)分類與保密級(jí)別4.1.1公司數(shù)據(jù)依據(jù)保密程度劃分為不同級(jí)別，包含機(jī)密、緊要、一般等級(jí)別。4.1.2員工處理數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)保密級(jí)別，采取相應(yīng)的保護(hù)措施，并嚴(yán)禁將公司數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在私人設(shè)備中。4.2數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)4.2.1公司數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)或云存儲(chǔ)中，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。4.2.2員工應(yīng)搭配數(shù)據(jù)備份工作，并確保備份的完整性和可用性。4.2.3在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)，員工應(yīng)立刻向系統(tǒng)管理員報(bào)告，并幫助進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)工作。4.3數(shù)據(jù)傳輸與共享4.3.1敏感數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳輸時(shí)應(yīng)加密傳輸，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性。4.3.2數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵守公司相關(guān)規(guī)定，確保數(shù)據(jù)只在授權(quán)范圍內(nèi)共享，并記錄共享日志。4.4數(shù)據(jù)銷毀與清除4.4.1數(shù)據(jù)在不再需要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀或清除，確保數(shù)據(jù)不會(huì)被惡意利用或泄露。4.4.2數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如物理銷毀或數(shù)據(jù)掩蓋，不得僅簡(jiǎn)單地刪除或格式化存儲(chǔ)介質(zhì)。5.IT安全管理5.1安全合規(guī)檢查和評(píng)估5.1.1公司應(yīng)定期對(duì)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全進(jìn)行合規(guī)檢查和評(píng)估，修復(fù)存在的安全漏洞，提升安全性能。5.1.2員工應(yīng)搭配安全檢查和評(píng)估工作，并及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的安全問題。5.2病毒和惡意軟件防護(hù)5.2.1每臺(tái)計(jì)算設(shè)備應(yīng)安裝可靠的病毒和惡意軟件防護(hù)軟件，并定期更新病毒庫。5.2.2員工不得隨便下載或安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件，以免導(dǎo)致病毒和惡意軟件的感染。5.3網(wǎng)絡(luò)安全管理5.3.1對(duì)公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和過濾，禁止非法或惡意網(wǎng)絡(luò)行為。5.3.2員工使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時(shí)應(yīng)遵守相應(yīng)規(guī)定，不得濫用網(wǎng)絡(luò)資源或從事非法網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)。6.信息安全培訓(xùn)與意識(shí)6.1公司應(yīng)定期開展信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和防范本領(lǐng)。6.2員工參加信息安全培訓(xùn)是必需的，未參加培訓(xùn)的員工將無法使用企業(yè)IT系統(tǒng)和處理數(shù)據(jù)。7.懲罰與違規(guī)處理7.1違反本制度的員工將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分，包含口頭警告、書面警告、降職、解雇等，情節(jié)嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。7.2舉報(bào)違規(guī)行為將受到保密和嘉獎(jiǎng)。公司鼓舞員工樂觀參加安全風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)和舉報(bào)工作。8.附則8.1本制度由公司總部訂立，各部門負(fù)責(zé)遵守和執(zhí)行。8.2本制度的解釋權(quán)歸公司總部