2017年度如皋市烈士陵園管理處部門預(yù)算情況說明

PAGEPAGE12PAGE12目錄第一部分部門概況 一、主要職能二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況第二部分如皋市烈士陵園管理處2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、十二、政府采購支出預(yù)算表第三部分如皋市烈士陵園管理處2017年度部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能。如皋市烈士陵園管理處是如皋市民政局局屬社會(huì)公益型全民事業(yè)單位，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)烈士紀(jì)念建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化；負(fù)責(zé)革命史料搜集編寫；負(fù)責(zé)烈士骨灰保存、安葬；負(fù)責(zé)烈士遺物和革命史料陳列；負(fù)責(zé)烈士文物檔案建立與文物保管；負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念活動(dòng)組織等工作。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。（一）2017年度主要工作任務(wù)。1.打造環(huán)境,整潔文明。繼續(xù)種植移栽特色植物增加景區(qū)綠化；景區(qū)內(nèi)部整修，創(chuàng)新設(shè)計(jì)文明標(biāo)語，增設(shè)文明標(biāo)志牌；常態(tài)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，打造一流參觀環(huán)境。2.豐富陳展,提升內(nèi)涵。深入挖掘紅色歷史，征集實(shí)物史料，充實(shí)陳展內(nèi)容，增設(shè)展板展柜；創(chuàng)新設(shè)計(jì)展覽模式，嘗試智能講解等，推動(dòng)陳展多元化；重點(diǎn)推進(jìn)紅色網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，如文明網(wǎng)站、“逢善必?fù)P”、微博等。3.規(guī)范管理,完善制度。繼續(xù)完善組織管理，通過學(xué)習(xí)他館優(yōu)秀做法、定期開展意見交流會(huì)，修改完善單位制度管理，尤其是安全責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等方面。4.組織培訓(xùn),提升服務(wù)。服務(wù)理念方面，繼續(xù)推進(jìn)“三零”服務(wù)；服務(wù)水平方面，增加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升包括辦公室、講解員、保安保潔等全體職工的業(yè)務(wù)水平、文化素養(yǎng)，提升單位服務(wù)質(zhì)量。要求全體職工積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，包括講解技能培訓(xùn)、救護(hù)培訓(xùn)、國防教育、安全教育等。5.思想建設(shè),嚴(yán)格監(jiān)督。增加道德講堂開展，學(xué)習(xí)先進(jìn)好人好事，傳遞正能量；加強(qiáng)黨建、行風(fēng)建設(shè)，提升單位職工的思想境界。堅(jiān)持每周政治學(xué)習(xí)，每月一次支部活動(dòng)，經(jīng)常開展“三嚴(yán)三實(shí)”對(duì)照督查會(huì)。6.紅色教育,形式多樣。日常教育活動(dòng)不松懈，加強(qiáng)共建共育，研究透徹青少年、軍人、黨員等群體的發(fā)展特點(diǎn)，分析以往活動(dòng)的成功與不足，改進(jìn)工作理念，創(chuàng)新活動(dòng)形式、載體、內(nèi)容。以重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)為機(jī)遇，開展特色紅色活動(dòng)，如結(jié)合清明、“七一”建黨節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)日的重大意義開展“紅色故事會(huì)”、編演紅劇紅戲、國（黨）旗下演講等活動(dòng)。7.爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),加強(qiáng)合作。制定年度創(chuàng)建計(jì)劃，圍繞計(jì)劃吸收他館相關(guān)成功經(jīng)驗(yàn)與做法，結(jié)合單位實(shí)際，創(chuàng)新理念，拓寬思路，加強(qiáng)對(duì)外交流，積極尋求其他單位或部門的合作。8.安全生產(chǎn),排除隱患。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深化安全責(zé)任，加強(qiáng)安全宣傳與教育培訓(xùn)；安全檢查、隱患整治全年開展不松懈，關(guān)注天氣，針對(duì)汛期、冬季等季節(jié)的危險(xiǎn)特性調(diào)整安全方案，有側(cè)重地進(jìn)行安全生產(chǎn)；進(jìn)一步分類完善安全臺(tái)賬，包括消防記錄、每月安全生產(chǎn)“回頭看”、季度安全小結(jié)等。（二）2017年度主要目標(biāo)。1.加強(qiáng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。景區(qū)綠化不松懈，衛(wèi)生打掃常態(tài)化，打造一流環(huán)境；挖掘紅色歷史，創(chuàng)新展覽模式，加強(qiáng)紅色網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，豐富紀(jì)念館內(nèi)涵。2.提升單位隊(duì)伍綜合素質(zhì)。進(jìn)一步修改完善單位各項(xiàng)管理制度，尤其是考核獎(jiǎng)懲、安全責(zé)任方面，增加培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提升全體職工的業(yè)務(wù)水平、文化素養(yǎng)、思想境界。3.創(chuàng)新宣傳教育工作方式。加強(qiáng)宣傳，以弘揚(yáng)烈士精神為主題，以日常教育與重大活動(dòng)為抓手，結(jié)合時(shí)代發(fā)展、育人需求，改進(jìn)工作理念，拓寬工作載體，豐富活動(dòng)形式與內(nèi)容，保持好評(píng)率100%。4.推進(jìn)共建創(chuàng)建交流活動(dòng)。積極與相關(guān)部門聯(lián)系，籌劃申報(bào)各項(xiàng)創(chuàng)建，爭(zhēng)創(chuàng)愛國主義教育基地等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。積極配合市旅游局開展國家AAAA級(jí)旅游景區(qū)復(fù)審工作，按照國標(biāo)、省標(biāo)要求，逐步改造景區(qū)，制定整改方案，提升景區(qū)品質(zhì)，迎接復(fù)檢。5.狠抓安全防控工作。健全安全制度與管理，做到安全生產(chǎn)責(zé)任分明，有條不紊不松懈，2017年繼續(xù)保持全年安全無事故。2017年，我們進(jìn)一步開拓思路，創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化服務(wù)，深入挖掘紅色文化內(nèi)涵，不斷深化紀(jì)念館游覽體驗(yàn)，加大與其他紅色旅游經(jīng)典景區(qū)的交流合作，努力把紀(jì)念館打造成愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育基地和江蘇、長(zhǎng)三角乃至全國紅色旅游重要目的地，在更大范圍、更高層次上讓紅十四軍精神世代傳揚(yáng)！部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。如皋市烈士陵園管理處是納入部門預(yù)算管理的全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，人員編制數(shù)為13人。部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。如皋市烈士陵園管理處2017年部門預(yù)算，依據(jù)市政府《2017年市級(jí)部門預(yù)算編制方案》的要求，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，結(jié)合我處2017年度工作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)持量力而行，從嚴(yán)從緊編制2017年度部門預(yù)算。基本支出預(yù)算編制：人員支出按照國家、省有關(guān)政策規(guī)定和在職在編、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等實(shí)際情況編制；商品和服務(wù)支出按照市部門預(yù)算方案公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定人數(shù)確定。專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出預(yù)算編制：根據(jù)市部門預(yù)算編制方案，結(jié)合我處2017年度工作重點(diǎn)統(tǒng)籌安排，繼續(xù)規(guī)范整合專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),在保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓減專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。2017年如皋市烈士陵園管理處財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)523.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算243.7萬元，政府性基金收入預(yù)算280萬元。支出總計(jì)523.7萬元，其中：基本支出預(yù)算數(shù)為236.04萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為287.66萬元。第二部分如皋市烈士陵園管理處2017年度部門預(yù)算表見附件：2017年度如皋市烈士陵園管理處部門預(yù)算表第三部分如皋市烈士陵園管理處2017年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)523.7萬元，與上年495.56萬元相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)523.7萬元。包括：1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)523.7萬元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算243.7萬元，與上年215.56萬元相比增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入預(yù)算280萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。（二）支出預(yù)算總計(jì)523.7萬元。包括：1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出523.7萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行方面費(fèi)用。與上年相比增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。2．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為236.04萬元。與上年204.6萬元相比增加31.44萬元，增長(zhǎng)15.37%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金和人員增加形成的基本支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為287.66萬元。與上年290.96萬元相比減少3.3萬元，減少1.13%。主要原因是取消及減少有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算。二、收入預(yù)算情況說明如皋市烈士陵園管理處本年收入預(yù)算合計(jì)523.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入243.7萬元，占46.53%；政府性基金預(yù)算收入280萬元，占53.47%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明如皋市烈士陵園管理處本年支出預(yù)算合計(jì)523.7萬元，其中：基本支出236.04萬元，占45.07%；項(xiàng)目支出287.66萬元，占54.93%；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算523.7萬元。與上年495.56萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出523.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年495.56萬元相比，財(cái)政撥款支出增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1．社會(huì)福利（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）支出243.7萬元，與上年215.56萬元相比增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。（二）其他支出（類）1.彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出280萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是彩票公益金安排無變化。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算236.04萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)204.39萬元。主要包括：基本工資31.59萬元、津貼補(bǔ)貼31.66萬元、獎(jiǎng)金23.1萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.65萬元、績(jī)效工資19.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.41萬元、退休費(fèi)49.42萬元、生活補(bǔ)助1.9萬元、住房公積金9.62萬元、提租補(bǔ)貼3.28萬元、購房補(bǔ)貼1.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.83萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)31.65萬元。主要包括：會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.97萬元、勞務(wù)費(fèi)3.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬元、福利費(fèi)1.36萬元、其他商品和服務(wù)支出21.71萬元。七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年政府性基金支出預(yù)算支出280萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算243.7萬元，與上年215.56萬元相比增加28.14萬元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因是政策性調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加形成的基本支出增加等。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算236.04萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)204.39萬元。主要包括：基本工資31.59萬元、津貼補(bǔ)貼31.66萬元、獎(jiǎng)金23.1萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.65萬元、績(jī)效工資19.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.41萬元、退休費(fèi)49.42萬元、生活補(bǔ)助1.9萬元、住房公積金9.62萬元、提租補(bǔ)貼3.28萬元、購房補(bǔ)貼1.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.83萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)31.65萬元。主要包括：會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.97萬元、勞務(wù)費(fèi)3.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬元、福利費(fèi)1.36萬元、其他商品和服務(wù)支出21.71萬元。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明2017年如皋市烈士陵園管理處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出31.65萬元，比2016年21.39萬元增加10.26萬元，增長(zhǎng)47.97%。主要原因是：核定定額費(fèi)用增加（如誤餐補(bǔ)助、差旅費(fèi)包干補(bǔ)助）、公車改革交通補(bǔ)貼增加、經(jīng)濟(jì)分類改革調(diào)整等。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.97萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.97萬元，比上年減少0.27萬元，降低8.33%，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，壓減公務(wù)接待支出。如皋市烈士陵園管理處2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。如皋市烈士陵園管理處2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.55萬元，比上年減少0.05萬元，下降8.33%。本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少導(dǎo)致定額培訓(xùn)費(fèi)用減少。十二、一般公共預(yù)算政府采購支出預(yù)算表情況說明如皋市烈士陵園管理處2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的政府采購預(yù)算支出517.88萬元。分項(xiàng)為：貨物類：筆記本電腦0.7萬元、臺(tái)式計(jì)算機(jī)0.9萬元、打印機(jī)1萬元、空調(diào)1萬元、辦公桌椅1.5萬元、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備9萬元、電力電器23.04萬元、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌37萬元；工程類：維修及工程139.5萬元、油漆工程19.74萬