2018直單位績(jī)效考核目標(biāo)指標(biāo)申報(bào)表

2018年度市直單位績(jī)效考核目標(biāo)（指標(biāo)）申報(bào)表單位名稱：（加蓋公章）負(fù)責(zé)人：孔春浩類型分項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)（指標(biāo)）名稱考核內(nèi)容及指標(biāo)完成時(shí)限建議分值績(jī)效測(cè)度選項(xiàng)目標(biāo)制定依據(jù)考核方式是/否測(cè)度類型績(jī)效指標(biāo)職能指標(biāo)“三改一拆”完成“三改”1950萬(wàn)平方米，拆除違法建筑1400萬(wàn)平方米。截至2018年底，累計(jì)完成拆違13216.6萬(wàn)平方米，三改完成16063.5萬(wàn)平方米。各縣（市、區(qū)）按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新增違建管控強(qiáng)化責(zé)任追究的通知》（浙改拆〔2016〕10號(hào)）落實(shí)防違控違長(zhǎng)效管控。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:2017年完成拆違2516.9萬(wàn)平方米，完成三改3077.1萬(wàn)平方米；2016年度,實(shí)際完成值:2016年完成拆違2123.3萬(wàn)平方米，完成三改3298.6萬(wàn)平方米；2015年度,實(shí)際完成值:2015年完成拆違2057.9萬(wàn)平方米，完成三改2168.9萬(wàn)平方米。其它說(shuō)明：三年(2015年-2017年）累計(jì)完成拆違6799.8萬(wàn)平方米，三改完成7369.3萬(wàn)平方米。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)市政府民生實(shí)事項(xiàng)目完成農(nóng)村住房改造1.2萬(wàn)戶（完成以主體結(jié)頂、外腳手架拆除為準(zhǔn)。）；農(nóng)村困難家庭危房改造1150戶（改造類型分為新建、修繕、置換等方式。）；農(nóng)村C級(jí)危房治理3000戶（治理類型分拆除、修繕、騰空防控等方式。）。預(yù)期性128否市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目：市政府民生實(shí)事項(xiàng)目。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：401001-2016-0294。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2015年度,實(shí)際完成值:2015年完成30932戶；2016年度,實(shí)際完成值:2016年完成17134戶；2017年度,實(shí)際完成值:2017年完成27139戶。其它說(shuō)明：一、1、完成農(nóng)村住房改造1.2萬(wàn)戶，根據(jù)2017年與考評(píng)辦對(duì)接要求，現(xiàn)已明確2018年1.2萬(wàn)戶年底任務(wù)是完工，且完工以主體結(jié)頂、外腳手架拆除為準(zhǔn)，不再以新建數(shù)、開工數(shù)、完成數(shù)等分類。2、農(nóng)村住房改造2015年完成30932戶；2016年完成17134戶；2017年完成14747戶。二、1、農(nóng)村困難家庭危房改造1150戶，按改造類型分為新建、修繕、置換等方式；初步計(jì)劃新建867戶、修繕239戶、置換44戶。2、近三年完成情況：農(nóng)村困難家庭危房改造2015年完成1460戶；2016年完成1460戶；2017年完成1796戶。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)市重點(diǎn)項(xiàng)目投資完成市重點(diǎn)項(xiàng)目投資203.2億元。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:2017年完成投資222.8億元；2016年度,實(shí)際完成值:2016年完成投資224.03億元；2015年度,實(shí)際完成值:2015年完成投資248.69億元。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)持續(xù)改善交通出行新建主城區(qū)停車泊位4.5萬(wàn)個(gè)以上。否工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速路建設(shè)完工20公里，續(xù)建65公里，新開工45公里；完工主次干路10公里、續(xù)建15公里，完工支路15條。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：401001-2015-0073/401001-2014-0054/401001-2014-0075/401001-2014-0084/401001-2014-0077/401001_2018_00065。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:2017年續(xù)建城市快速路7公里、新開工30公里；續(xù)建城市主次干路7公里；新開工主次干路25公里；2016年度,實(shí)際完成值:2016年建成城市快速路50公里、主次干路25公里，打通斷頭路6條。；2015年度,實(shí)際完成值:2015年建成快速路15公里、開工續(xù)建50公里續(xù)建；新建改造城市道路20.5公里，打通斷頭路9條。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)加強(qiáng)居民住房保障保障性住房新開工4.6萬(wàn)套，竣工4.5萬(wàn)套。否工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)望江路/秋濤路立交工程建設(shè)完工，完成投資0.8億元，工程質(zhì)量合格。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(2018年杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：330100_2017_90318。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)加強(qiáng)居民住房保障完成農(nóng)村住房改造建設(shè)1.28萬(wàn)戶、農(nóng)村困難家庭危房改造建設(shè)1210戶。否工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)文一路地下通道工程（保俶路-紫金港路）BOT段完成，完成投資10億元，工程質(zhì)量合格。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：401015-2013-0074/401001_2018_00066。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)文一西路提升改造工程（紫金港立交-五常港河）開工，完成投資0.5億元，工程質(zhì)量合格。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)文一路（紫金港立交-荊長(zhǎng)大道）提升改造工程二期工程（五常港河-荊長(zhǎng)大道）主體結(jié)構(gòu)完成，完成投資0.1億元。工程質(zhì)量合格。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建成4座立體過(guò)街設(shè)施，續(xù)建3座立體過(guò)街設(shè)施，開工建設(shè)3座立體過(guò)街設(shè)施。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：330100_2017_90812/330100_2017_90813/330100_2017_90811/401002_2018_00012。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:2017年開工、續(xù)建人行過(guò)街設(shè)施7個(gè)；2016年度,實(shí)際完成值:2016年建成5座人行過(guò)街設(shè)施。；2015年度,實(shí)際完成值:2015年建成8個(gè)人行立體過(guò)街設(shè)施。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建主城區(qū)停車泊位45000個(gè)，其中公共泊位6000個(gè)。全年移交管理單位約4000個(gè)公共泊位。預(yù)期性124否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：401003-2011-0001。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2015年度,實(shí)際完成值:全年新建成停車泊位50156個(gè)，其中公共停車泊位累計(jì)建成6694個(gè)；2016年度,實(shí)際完成值:全市新建成停車泊位51195個(gè)，其中公共停車泊位累計(jì)建成6578個(gè)。；2017年度,實(shí)際完成值:全市新建成停車泊位56916個(gè),其中公共泊位6222個(gè)。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)交通治堵建設(shè)500個(gè)公用充電樁（槍），1000個(gè)自用和共用充電樁（槍）。2016年至2017年累計(jì)建成投用充電樁5942個(gè)（其中公用充電樁2750個(gè)），目前正常使用數(shù)5841個(gè),初步構(gòu)建了新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)，其中主城區(qū)早晚高峰限行區(qū)內(nèi)公用充電服務(wù)半徑達(dá)到2公里。預(yù)期性124否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2016年度,實(shí)際完成值:2016建成投用充電樁2962個(gè)（其中公用充電樁1314個(gè)）；2017年度,實(shí)際完成值:2017建成投用充電樁2980個(gè)（其中公用充電樁1436個(gè)）。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)交通治堵推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)，開發(fā)利用地下空間500萬(wàn)平方米，建成地下綜合管廊7公里。城市地下空間開發(fā)逐步從“量”向“質(zhì)”的方向轉(zhuǎn)變，更加注重功能融合、系統(tǒng)建設(shè)，建成了一批以嘉里中心、武林廣場(chǎng)地下商城以及錢江新城為代表的集地鐵、商業(yè)、停車等多種功能于一體的綜合開發(fā)項(xiàng)目，為改善城市環(huán)境、緩解交通擁堵、提升城市品質(zhì)發(fā)揮了重要作用。預(yù)期性124否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2015年度,實(shí)際完成值:2015年660萬(wàn)方；2016年度,實(shí)際完成值:2016年723萬(wàn)方；2017年度,實(shí)際完成值:2017年702萬(wàn)方。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)城中村改造城中村改造1450萬(wàn)平方米，完成住戶征遷3.8萬(wàn)戶，安置房項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開工1500萬(wàn)平方米，回遷安置1萬(wàn)戶，完成整村征遷53個(gè)村，配套設(shè)施項(xiàng)目開工131個(gè)。預(yù)期性125否市委、市政府重點(diǎn)工作：打好新“六場(chǎng)硬仗”，實(shí)現(xiàn)杭州發(fā)展的更大突破。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：330100_2017_60323。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2015年度,實(shí)際完成值:2015年：城中村改造252萬(wàn)平方米（不含四區(qū)三縣市），安置房項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開工793萬(wàn)平方米；2016年度,實(shí)際完成值:2016年：城中村改造1165萬(wàn)平方米，主城區(qū)完成農(nóng)戶征遷6481戶，安置房項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開工695萬(wàn)平方米，回遷安置6419戶，完成整村征遷整治68個(gè)村；2017年度,實(shí)際完成值:2017年：城中村改造922萬(wàn)平方米，全市完成住戶征遷31139戶，安置房項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開工486萬(wàn)平方米，回遷安置10198戶，完成整村征遷整治73個(gè)村。其它說(shuō)明：原為56個(gè)拆遷村，西湖區(qū)新沙、老沙、小江根據(jù)市政府相關(guān)意見(jiàn)已暫緩改造涉及征遷住戶1906戶。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治牽頭做好杭州市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治“規(guī)劃設(shè)計(jì)引領(lǐng)”專項(xiàng)行動(dòng)工作，制定并下發(fā)《規(guī)劃設(shè)計(jì)引領(lǐng)專項(xiàng)行動(dòng)方案》。按省鎮(zhèn)治堵辦時(shí)間要求完成46個(gè)考核達(dá)標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和其余103個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境綜合整治規(guī)劃編制工作，同步建立整治項(xiàng)目庫(kù)。全市70%（105個(gè)）以上小城鎮(zhèn)完成省考核達(dá)標(biāo)，各小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目總體形象進(jìn)度達(dá)到80%以上。全市小城鎮(zhèn)綜合整治工作逐步形成“特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)+全域景區(qū)+產(chǎn)鎮(zhèn)融合”的杭州模式，成效明顯。全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)秩序、環(huán)境面貌大幅提升，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套得到完善，產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)一步加強(qiáng)，居民群眾獲得感顯著提升。建管并舉，進(jìn)一步完善小城鎮(zhèn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，各專項(xiàng)部門出臺(tái)與小城鎮(zhèn)管理相適應(yīng)的長(zhǎng)效管理制度，彌補(bǔ)管理短板；道亂占專項(xiàng)出臺(tái)了“路長(zhǎng)制”長(zhǎng)效管理制度。預(yù)期性125否市委、市政府重點(diǎn)工作：打好新“六場(chǎng)硬仗”，實(shí)現(xiàn)杭州發(fā)展的更大突破。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：330100_2017_90741。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:完成全市149個(gè)小城鎮(zhèn)30%以上小城鎮(zhèn)考核達(dá)標(biāo)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治項(xiàng)目總體形象進(jìn)度達(dá)到30%以上，小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治行動(dòng)成效顯著。三年整治建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)2777個(gè)，計(jì)劃總投資310.2777億元。2017年計(jì)劃達(dá)標(biāo)47個(gè)小城鎮(zhèn)項(xiàng)目771個(gè)，計(jì)劃投資53.2817億元，已全面完工，已完成投資57.1163億元。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)保障性安居工程建設(shè)保障性安居工程新開工5.9萬(wàn)套、竣工3.7萬(wàn)套、交付3.8萬(wàn)套。全市棚改和保障性安居工程完成投資185億元。預(yù)期性125否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。前三年同類目標(biāo)的實(shí)際完成值：2017年度,實(shí)際完成值:實(shí)現(xiàn)開工69570套、竣工80111套、交付41191套，完成投資191億元；2016年度,實(shí)際完成值:實(shí)現(xiàn)開工76161套、竣工58664套、交付41785套，完成投資192億元。；2015年度,實(shí)際完成值:實(shí)現(xiàn)開工47394套、竣工57530套、交付36842套，完成投資206億元。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)大城北建設(shè)牽頭大城北區(qū)域內(nèi)運(yùn)河新城企業(yè)搬遷工作，搬遷率達(dá)到75%，當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)開工率達(dá)到35%，完工率達(dá)到10%。預(yù)期性124否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)河道綜保工程續(xù)建及新建45個(gè)區(qū)級(jí)河道綜保項(xiàng)目，其中完成20個(gè),完成投資額6億元。預(yù)期性124否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)：401001-2016-0185。其它說(shuō)明：根據(jù)市發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)杭州市本級(jí)2018年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（杭發(fā)改投資[2018]108號(hào)），市區(qū)河道綜保工程今年應(yīng)實(shí)施45個(gè)河道項(xiàng)目。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)河道綜保工程結(jié)合河道綜保工程，建設(shè)13公里濱河“綠道系統(tǒng)”，其中結(jié)合綠道建設(shè)新增1條彩色鋪裝非機(jī)動(dòng)車示范道路。預(yù)期性123否上級(jí)黨委、政府或部門簽定的責(zé)任狀：責(zé)任狀名稱(杭州市2018年重點(diǎn)工作任務(wù)清單)。年度考核工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)海綿城市全年完成100個(gè)含海綿城市建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目,項(xiàng)目涵蓋區(qū)域海綿城市建設(shè)指標(biāo)滿足批復(fù)要求，在水生態(tài)、水