科技有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)模板

修訂統(tǒng)計(jì)ECN號(hào)碼修改條款/內(nèi)容修改日期目前版次同意人YCZ-PR-02質(zhì)量方針、環(huán)境方針3月22日A/1YCZ-PR-11測(cè)量設(shè)備應(yīng)急案3月22日A/1YCZ-PR-14首件制作要求3月22日A/10.1目錄章節(jié)QEMSQMSEMS頁(yè)次0修訂統(tǒng)計(jì)10.1目錄20.2頒布令40.3任命書70.4企業(yè)介紹80.5職責(zé)和權(quán)限90.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟121范圍142引用標(biāo)準(zhǔn)143術(shù)語(yǔ)和定義1444.質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系4.質(zhì)量管理體系4.環(huán)境管理體系164.1總要求4.1總要求4.1總要求164.2文件要求4.2文件要求184.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件184.2.2一體化管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)184.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制184.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.5.3統(tǒng)計(jì)1955管理職責(zé)5管理職責(zé)195.1管理承諾5.1管理承諾205.2以用戶、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)205.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)205.2.2環(huán)境原因4.3.1環(huán)境原因205.2.3法律法規(guī)和其它要求4.3.2法律和其它要求205.3質(zhì)量和環(huán)境方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針205.4策劃5.4策劃4.3計(jì)劃215.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案215.4.2管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)計(jì)劃215.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通215.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限215.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限245.5.3協(xié)商和溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流245.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審2466資源管理6資源管理256.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限256.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)256.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限266.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境2677.實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行7.實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃267.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2和用戶相關(guān)過(guò)程277.4采購(gòu)7.4采購(gòu)287.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供287.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定297.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性297.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)297.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)297.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制4.5.1監(jiān)視和測(cè)量297.7環(huán)境運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制307.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3088.量測(cè).分析和改善8.量測(cè).分析和改善318.1總則8.1總則318.2監(jiān)視和量測(cè)8.2監(jiān)視和量測(cè)318.2.1用戶滿意監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意318.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核318.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和量測(cè)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量328.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和量測(cè)328.2.5法律、法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)338.3不符合控制338.3.1不合格品控制8.3不合格品控制338.3.2環(huán)境不符合控制4.5.3不符合、糾正和預(yù)防方法338.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析348.5改善8.5改善4.5.3不符合糾正和預(yù)防方法34附件136附件2一體化管理體系程序文件370.2頒布令0.2.1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頒布令本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由永誠(chéng)展（深圳）科技總經(jīng)理及企業(yè)各相關(guān)部門依據(jù)ISO9001:和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制而成,經(jīng)認(rèn)真審核,現(xiàn)給予頒布實(shí)施.質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)包含:質(zhì)量方針＆環(huán)境方針(包含質(zhì)量/環(huán)境方針)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系所形成文件程序或?qū)ζ湟?質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程之間次序和相互作用表述.本質(zhì)量環(huán)境管理體系從頒發(fā)之日起,要求企業(yè)各部門、全體職員嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施.同意(總經(jīng)理) 簽名：0.2.2質(zhì)量方針＆環(huán)境方針頒布令本企業(yè)依據(jù)ISO9001:和ISO14001:之要求及結(jié)合企業(yè)特征和特征，制訂本企業(yè)之質(zhì)量方針＆環(huán)境方針，經(jīng)企業(yè)最高管理者同意后頒布實(shí)施。內(nèi)容以下：質(zhì)量方針質(zhì)量第一追求高效連續(xù)改善真誠(chéng)服務(wù)環(huán)境方針：生產(chǎn)綠色產(chǎn)品節(jié)省地球資源遵守環(huán)安法規(guī)宣導(dǎo)環(huán)安資訊C．質(zhì)量目標(biāo)：用戶滿意度≥85分最終檢驗(yàn)合格率≥98%d.各部門分目標(biāo)見(jiàn)年度《部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表》e.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：見(jiàn)年度《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案一覽表》同意(總經(jīng)理) 簽名：0.3任命書現(xiàn)任命副總經(jīng)理羅賓先生為本企業(yè)管理代表,其職責(zé)以下:1、根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)＆ISO14001：要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。2、向最高管理層匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況及改善需求。3、負(fù)責(zé)本企業(yè)和管理體系相關(guān)事宜組織及聯(lián)絡(luò)。4、審查年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。5、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升滿足用戶要求意識(shí)。6、幫助總經(jīng)理策劃企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和具體改善計(jì)劃。同意(總經(jīng)理) 簽名：4企業(yè)介紹永誠(chéng)展（深圳）科技永誠(chéng)展（深圳）科技是一家俱有四年多生產(chǎn)五金產(chǎn)品專業(yè)制造商，企業(yè)實(shí)力雄厚，各車間均引進(jìn)日本、德國(guó)、臺(tái)灣等當(dāng)今五金行業(yè)高效率、高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)異機(jī)械設(shè)備。精密制造多種彈簧、車床制品、沖壓件等，為汽車、機(jī)械、鐘表、像機(jī)、電器和玩具等行業(yè)需求精密五金配件最好選擇。企業(yè)含有規(guī)范和完善品質(zhì)管理部門和專業(yè)技術(shù)人員，在國(guó)際ISO9000和ISO14000管理體系下，全員參與，使用戶得到滿意產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為確保彈簧及各類小五金這一細(xì)小而又至關(guān)關(guān)鍵機(jī)件在人類科技文明中發(fā)揮應(yīng)有之作用，永誠(chéng)展企業(yè)將責(zé)無(wú)旁貸?！熬苤圃?，用戶為本，求實(shí)開(kāi)拓，永無(wú)止境”是永誠(chéng)展全體職員奮斗目標(biāo)。企業(yè)地址：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠區(qū)D棟郵政編碼：518106E-mail:電話：傳真：0.5職責(zé)和權(quán)限0.5.1企業(yè)組織架構(gòu)：一、永誠(chéng)展企業(yè)組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件1。注：財(cái)務(wù)部不納入ISO9001體系中，僅表現(xiàn)ISO14001體系中職責(zé)。0.5.2職責(zé)權(quán)限分配表ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理管理者代表文控員品管部PMC部制造中心市場(chǎng)部管理部財(cái)務(wù)部4.質(zhì)量、環(huán)境管理體系4.1總要求☆○○○○○○○4.2文件要求☆○○○○○4.2.1總則☆○○○○○4.2.2質(zhì)量、環(huán)境管理一體化手冊(cè)○☆○○○○○○4.2.3文件控制☆○○○○○4.2.4統(tǒng)計(jì)控制☆○○○○○5.管理職責(zé)5.1管理承諾☆○○○○○○○○5.2以用戶、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)☆○○○○○○○○5.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)☆○○○○○○○○5.2.2環(huán)境原因○○○○○○○☆○5.2.3法律法規(guī)和其它要求○○○○○○○☆○5.3質(zhì)量方針＆環(huán)境方針☆○○○○○○○○5.4策劃○☆○○○○○○○5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案☆○○○○○○○○5.4.2管理體系策劃○☆○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通☆○○○○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆○○○○○○○○5.5.3協(xié)商和溝通☆○○○○○○○5.6管理評(píng)審☆○○○○○○○○6.資源管理6.1資源提供☆○○○○○○○6.2人力資源○○○○○☆○6.2.1總則○○○○○☆○6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)○○○○○○○☆○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○☆○○○6.4工作環(huán)境○○○○☆○○○ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理管理者代表文控員品管部PMC部制造中心市場(chǎng)部管理部財(cái)務(wù)部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○☆○○○7.2和用戶相關(guān)過(guò)程○○○○☆○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了刪減7.4采購(gòu)○○☆○○○7.4.1采購(gòu)過(guò)程○○○○☆○○○7.4.2采購(gòu)信息○○○○☆○○○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證○○○☆○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○☆○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供管理○○○○○☆○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定○○○○○☆○○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○☆○○○○7.5.4客供品管理○○○○○○☆○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○☆○○○7.6檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理○○○☆○○○○7.7環(huán)境運(yùn)行控制○○○○○○○☆○7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○○○○☆○8.測(cè)量、分析和改善8.1總則☆○○○○○○8.2監(jiān)視和測(cè)量☆8.2.1用戶滿意監(jiān)視和測(cè)量○○○○○○☆○8.2.2內(nèi)部審核○☆○○○○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○○☆○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○○○☆○○○8.2.5法律、法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○○○○☆○8.3不符合控制8.3.1不合格品控制○○○☆○○○○8.3.2環(huán)境不符合控制○○○○○○○☆○8.4數(shù)據(jù)分析○○○☆○○○○8.5改善○☆○○○8.5.1連續(xù)改善○☆○○○8.5.2糾正方法○☆○○○8.5.3預(yù)防方法○☆○○注：☆—負(fù)責(zé)部門；○--配合部門。0.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)0.6.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟圖客戶市場(chǎng)部品管部管理部工模組倉(cāng)庫(kù)制造中心用戶意見(jiàn)結(jié)案審查交付和結(jié)案用戶要求用戶意見(jiàn)結(jié)案審查交付和結(jié)案用戶要求服務(wù)需求回復(fù)處理訂單完成訂單協(xié)議評(píng)審服務(wù)需求回復(fù)處理訂單完成訂單協(xié)議評(píng)審最終檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程確定樣品確定質(zhì)量策劃糾正和預(yù)防改善和檢討調(diào)查和分析效果確定匯報(bào)提出最終檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程確定樣品確定質(zhì)量策劃糾正和預(yù)防改善和檢討調(diào)查和分析效果確定匯報(bào)提出對(duì)策實(shí)施人員培訓(xùn)人員計(jì)劃對(duì)策實(shí)施人員培訓(xùn)人員計(jì)劃模具制作計(jì)劃樣品制作對(duì)策實(shí)施實(shí)施出貨模具制作計(jì)劃樣品制作對(duì)策實(shí)施實(shí)施出貨對(duì)策實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)管理生產(chǎn)供給物料準(zhǔn)備對(duì)策實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)管理生產(chǎn)供給物料準(zhǔn)備對(duì)策實(shí)施成品入庫(kù)現(xiàn)埸管理實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)工程設(shè)備對(duì)策實(shí)施成品入庫(kù)現(xiàn)埸管理實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)工程設(shè)備管理0.6.2質(zhì)量控制步驟圖原材料進(jìn)入原材料進(jìn)入NGIQCNGIQC進(jìn)料檢驗(yàn)《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》OKOK入庫(kù)、庫(kù)存管理入庫(kù)、庫(kù)存管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料OKOK生產(chǎn)投料生產(chǎn)投料NG首件確定NG首件確定改善和控制改善和控制OKOKNG制程檢驗(yàn)和控制NG制程檢驗(yàn)和控制不合格品管理程序《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》不合格品管理程序《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》OKOK成品檢驗(yàn)和控制NG成品檢驗(yàn)和控制NG《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》OKOK成品入庫(kù)成品入庫(kù)糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防方法管理程序庫(kù)存管理《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》NG出貨檢驗(yàn)《質(zhì)量異常處理匯報(bào)》NG出貨檢驗(yàn)OKOK出貨實(shí)施出貨實(shí)施售后服務(wù)售后服務(wù)1.0范圍本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容是依據(jù)ISO9001:和ISO14001：及企業(yè)實(shí)際要求編寫而成。1.1本手冊(cè)所談及質(zhì)量管理體系范圍意指：1.1產(chǎn)品范圍：適適用于五金沖壓件、機(jī)加工件生產(chǎn)和服務(wù)。1.2過(guò)程范圍：整個(gè)過(guò)程包含五金沖壓件、機(jī)加工件生產(chǎn)和服務(wù)1.3體系范圍：本手冊(cè)刪減7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)后,滿足ISO9001:提出其它要求。1.4企業(yè)范圍：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠區(qū)D棟。注：以上各項(xiàng)之申明均依企業(yè)現(xiàn)在情況所定，當(dāng)以上任意一項(xiàng)申明造成QEMS不能滿足標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H要求時(shí)應(yīng)立即撤消此申明，并視需要增加對(duì)應(yīng)文件或要求。1.2本手冊(cè)所談及環(huán)境管理體系范圍意指：1.1環(huán)境范圍：五金沖壓件、機(jī)加工件生產(chǎn)和服務(wù)外部存在，不包含食堂和宿舍。1.2體系范圍：本手冊(cè)所述之EMS包含并滿足ISO14001：之全部要求。1.3企業(yè)范圍：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠區(qū)D棟1.3外包過(guò)程:本企業(yè)電鍍、噴漆、噴粉等五金件表面處理為外包過(guò)程，對(duì)外包商根據(jù)《采購(gòu)及供給商管理程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)外包回物料，由品管部按《檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)建立書面化QMS&EMS所引用或參考標(biāo)準(zhǔn)有：ISO9001:ISO14001:3.0術(shù)語(yǔ)和定義：本企業(yè)之QEMS所引用術(shù)語(yǔ)和定義有：3.1QEMS：QualityandEnvironmentManagementSystem之縮寫，本手冊(cè)所述及之QEMS均指質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)。3.2文件：信息及承載媒體。注1：所謂媒體是指：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，和照片或樣件、或是它們組合。本體系特指紙質(zhì)媒體。注2：文件范圍包含：手冊(cè)、程序、規(guī)范、圖樣、匯報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及統(tǒng)計(jì)等。3.3程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所要求路徑。注1：程序能夠不形成文件，當(dāng)程序形成文件時(shí)稱為“程序文件”。3.4質(zhì)量：一組固有特征滿足要求程度。注：包含產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。3.5產(chǎn)品：過(guò)程結(jié)果。注：本企業(yè)產(chǎn)品范圍是指多種家電內(nèi)部連接線、電路板、電暖器等3.6統(tǒng)計(jì)：說(shuō)明所取得結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)文件。3.7質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或協(xié)議，要求由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)用哪些程序和相關(guān)資源文件。3.8質(zhì)量方針：由企業(yè)最高管理者正式公布本企業(yè)總質(zhì)量宗旨和方向。3.9質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求目標(biāo)。3.10環(huán)境:企業(yè)從事運(yùn)行活動(dòng)外部存在，包含空氣、水、士地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，和它們之間相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從企業(yè)內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.1`環(huán)境原因:一個(gè)企業(yè)活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能和環(huán)境發(fā)生相互作用要素。注：關(guān)鍵環(huán)境原因是指含有或可能含有重大環(huán)境影響環(huán)境原因。3.12環(huán)境影響:全部或是部分由企業(yè)環(huán)境原因給環(huán)境造成任何有害或有益改變。3.13管理體系審核:客觀地獲取審核證據(jù)并給予評(píng)價(jià)，以判定本企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合質(zhì)量環(huán)境管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)系統(tǒng)化、文件化驗(yàn)證過(guò)程，包含將這一過(guò)程結(jié)果呈報(bào)管理者。3.14環(huán)境目標(biāo):一個(gè)企業(yè)依據(jù)其環(huán)境方針要求自己所要實(shí)現(xiàn)總體環(huán)境目標(biāo)。3.15環(huán)境方針:一個(gè)企業(yè)對(duì)其全部環(huán)境行為意圖和標(biāo)準(zhǔn)陳說(shuō)，它為企業(yè)行動(dòng)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立提供了一個(gè)框架。3.16環(huán)境績(jī)效:本企業(yè)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行管理所取得可測(cè)量結(jié)果。3.17相關(guān)方:相關(guān)企業(yè)環(huán)境行為或受其環(huán)境行為影響個(gè)人或團(tuán)體。3.18污染預(yù)防:為了降低有害環(huán)境影響而采取(或綜合采取)過(guò)程、通例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源，以避免、降低或控制任何類型污染物或廢物產(chǎn)生、排放或廢棄。4.0質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系4.1總要求4.1.1QEMS過(guò)程判別：4.1.1.1質(zhì)量管理過(guò)程依據(jù)ISO9001：之要求及本企業(yè)現(xiàn)有資源和制度，將質(zhì)量管理分為管理責(zé)任、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析及連續(xù)改善等四個(gè)過(guò)程。管理責(zé)任要求企業(yè)最高管理者對(duì)用戶及其相關(guān)方做出滿足其要求和連續(xù)改善承諾，建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)策劃和提供為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需要資源。然后經(jīng)過(guò)資源管理提供管理所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求相適應(yīng)工作環(huán)境，作為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程支持。依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品及工藝特征、物料流通形態(tài)將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程分為質(zhì)量策劃、識(shí)別用戶要求過(guò)程、評(píng)審產(chǎn)品要求過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作等過(guò)程。最終輸出產(chǎn)品提供給用戶。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為測(cè)量、分析和改善提供基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)透過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中測(cè)量和分析、評(píng)價(jià)和改善，從而使整個(gè)QMS不停、連續(xù)地改善。質(zhì)量管理體系過(guò)程詳見(jiàn)0.6.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟圖》4.1.1.2環(huán)境管理過(guò)程依據(jù)ISO14001：之要求及本企業(yè)現(xiàn)有資源和制度，將環(huán)境管理分為:環(huán)境方針、策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢驗(yàn)和糾正方法、管理評(píng)審、連續(xù)改善六個(gè)過(guò)程。使企業(yè)能夠：制訂適宜環(huán)境方針；確定企業(yè)過(guò)去、目前和策劃中生產(chǎn)和生活、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境原因，以確定其中關(guān)鍵環(huán)境原因；確定和企業(yè)環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)要求；確定企業(yè)優(yōu)先事項(xiàng)，建立適宜環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；建立企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，制訂方案以實(shí)施環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；企業(yè)內(nèi)部建立計(jì)劃、控制、檢測(cè)、糾正方法、審核和評(píng)審制度，以確保對(duì)環(huán)境方針遵照和環(huán)境管理體系做出修正。4.1.2QEMS過(guò)程策劃：4.1.2.1總則:依據(jù)過(guò)程判別結(jié)果對(duì)各過(guò)程間次序及相互關(guān)系進(jìn)行策劃，如《QEMS職責(zé)分配一覽表》。管理代表應(yīng)統(tǒng)籌各相關(guān)過(guò)程責(zé)任者，分析、確定和設(shè)計(jì)各過(guò)程輸入、轉(zhuǎn)化和輸出，和過(guò)程之間接口及輸入、輸出關(guān)系，同時(shí)應(yīng)明確各相關(guān)過(guò)程所必需使用資源、職責(zé)并確定其最適宜程序，并在各過(guò)程相關(guān)文件中給予描述。4.1.2.2確定各相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)行所需準(zhǔn)則和方法策劃：在充足考慮以下各項(xiàng)后，由各過(guò)程責(zé)任者確定并建立過(guò)程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和控制方法，同時(shí)建立并保持過(guò)程所需程序文件、QC工程圖、指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)表。過(guò)程預(yù)期和非預(yù)期結(jié)果特征；適宜監(jiān)視、測(cè)量和分析準(zhǔn)則；怎樣將此合理地融入QMS和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃中；該過(guò)程有效性和效率；有利于搜集該過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)適宜方法；4.1.2.3過(guò)程正常運(yùn)行所必需資源和信息策劃:包含最高管理者在內(nèi)各級(jí)管理者，必需依據(jù)各過(guò)程所需資源方面分析結(jié)果和現(xiàn)有資源之間差距，立即、充足地提供如人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境和信息等必需資源，以支持整個(gè)過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)視。同時(shí)應(yīng)考慮：每個(gè)過(guò)程所需資源；溝通渠道；提供相關(guān)過(guò)程內(nèi)、外部信息方法；有效獲取反饋信息形式；詳見(jiàn)各個(gè)過(guò)程相關(guān)文件。4.1.3在必需資源和信息支持下實(shí)施過(guò)程實(shí)施和保持程序，確保資源和信息充足，信息引導(dǎo)產(chǎn)品流動(dòng)，使體系正常運(yùn)行；對(duì)過(guò)程輸入、轉(zhuǎn)換和輸出給予控制；明確需要搜集數(shù)據(jù)和保留統(tǒng)計(jì)；4.1.4監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程有效性：應(yīng)對(duì)全部過(guò)程判別、策劃、實(shí)施、測(cè)量/分析和改善階段，進(jìn)行合適監(jiān)視和實(shí)用時(shí)測(cè)量及其必需分析；當(dāng)未能達(dá)成策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取合適糾正方法給予糾正，以確保過(guò)程符合性。從而確定：過(guò)程監(jiān)視目標(biāo)、范圍、準(zhǔn)則，如過(guò)程能力、用戶滿意；過(guò)程測(cè)量范圍、方法；分析搜集到數(shù)據(jù)及其最好方法，包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用；分析結(jié)果反饋和處理；在合適時(shí)機(jī)及管理評(píng)審中評(píng)價(jià)過(guò)程有效性；4.1.5過(guò)程改善:各過(guò)程管理者應(yīng)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，和評(píng)價(jià)結(jié)論顯示需要改善過(guò)程進(jìn)行以下處理：確定預(yù)防不合格發(fā)生和深入改善這些過(guò)程方法；策劃和實(shí)施方法；評(píng)價(jià)改善效果；4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包含四個(gè)層次：第一層：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；第二層：程序文件；第三層：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程和管理制度；第四層：表單。管理手冊(cè)包含質(zhì)量方針目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)；程序文件包含ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)所要求和本企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境管理所需要全部程序文件及其相關(guān)統(tǒng)計(jì)；作業(yè)指導(dǎo)書包含過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求文件和統(tǒng)計(jì)。4.2.2QEMS手冊(cè):4.2.2.1本管理手冊(cè)中包含以下內(nèi)容：描述了ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)在本廠適用范圍，同時(shí)對(duì)不適用范圍敘述了刪減此要求說(shuō)明。為質(zhì)量環(huán)境管理體系中需要程序文件作了簡(jiǎn)單描述并引用這些程序文件。對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所包含活動(dòng)過(guò)程及其相互作用作了描述。4.2.2.2手冊(cè)實(shí)施:企業(yè)召開(kāi)文件公布會(huì),正式頒發(fā)手冊(cè)和其它文件,公布實(shí)施時(shí)間和實(shí)施要求.自實(shí)施之日起質(zhì)量環(huán)境管理體系正式運(yùn)行。4.2.2.3手冊(cè)控制手冊(cè)是企業(yè)反應(yīng)質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)鍵文件,未經(jīng)企業(yè)最高管理者同意不得復(fù)印或發(fā)送。手冊(cè)為企業(yè)內(nèi)部使用關(guān)鍵書面文件,一律編號(hào)受控管理.手冊(cè)換版于每十二個(gè)月管理評(píng)審會(huì)議中提出意見(jiàn)，確定后實(shí)施換版。每次修改時(shí)，應(yīng)于手冊(cè)修訂統(tǒng)計(jì)中給予概要記載。修改后新文件，由文控員發(fā)放，手冊(cè)控制按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。4.2.3文件控制文控員負(fù)責(zé)全部受控文件管理。依據(jù)每個(gè)崗位作業(yè)特點(diǎn)和崗位人員素質(zhì)，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響崗位，均編制了文件加以控制，確保了充足文件。管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門組織編寫，并由相關(guān)責(zé)任人同意后發(fā)行。全部類別文件均要求相對(duì)統(tǒng)一格式。受控表格作為受控文件一部分，在受控文件中引用，并要求其格式、版本、編號(hào)、歸檔部門及保留期限。文件更改后也應(yīng)經(jīng)同意后才能受控使用。要求文件版本標(biāo)準(zhǔn)，以區(qū)分文件現(xiàn)行版本和作廢版本；對(duì)文件原件、副本和作廢版本要求識(shí)別方法。確保文件使用者能得到相關(guān)文件有效版本。文件編寫應(yīng)清楚易讀；文件應(yīng)妥善保管，易于識(shí)別。外來(lái)文件由文件接收部門確定其有效性和分發(fā)，并在各部門登記。各部門建立外部文件清單，并將清單受控分發(fā)，各文件使用人員自覺(jué)對(duì)照清單使用文件有效版本。作廢文件原件應(yīng)蓋章識(shí)別并由文控員處理，副本應(yīng)全部收回或蓋作廢章，預(yù)防誤用。相關(guān)文件：《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》4.2.4統(tǒng)計(jì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求統(tǒng)計(jì)在相關(guān)文件中應(yīng)要求其格式、版本、保留部門和保留期限。統(tǒng)計(jì)填寫人員自覺(jué)使用表格最新版本。統(tǒng)計(jì)應(yīng)填寫清楚，完整，便于查閱。統(tǒng)計(jì)歸檔部門按要求妥善保管各統(tǒng)計(jì)，便于檢索。存放在電腦中統(tǒng)計(jì)，應(yīng)有備份，并按要求保留期限保管。相關(guān)文件：《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理承諾：在企業(yè)內(nèi)部根據(jù)ISO9001：和ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，有效實(shí)施、保持并連續(xù)改善；企業(yè)一切質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)堅(jiān)持以用戶/法律法規(guī)為關(guān)注焦點(diǎn)，用戶要求和期望必需得到滿足并符正當(dāng)律法規(guī)，經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)給予實(shí)現(xiàn)并加以證實(shí)。制訂質(zhì)量和環(huán)境方針確保質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)制訂；進(jìn)行管理評(píng)審提供質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源。在企業(yè)傳達(dá)滿足用戶要求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性5.2以用戶、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為目標(biāo)，了解用戶需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律和法規(guī)許可條件下給予滿足。5.2.2環(huán)境原因確定環(huán)境原因范圍，包含企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可能包含擴(kuò)散、排放、資源和能源消耗；管理部組織企業(yè)各部門進(jìn)行環(huán)境原因識(shí)別，識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)；各部門依據(jù)本部門活動(dòng)步驟和性質(zhì)識(shí)別可能存在環(huán)境原因管理部組織對(duì)各部門環(huán)境原因識(shí)別作復(fù)查和初步評(píng)定，管理部組織各部門評(píng)價(jià)環(huán)境原因關(guān)鍵程度，制訂評(píng)價(jià)方法，并督促各部門對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因進(jìn)行管理.當(dāng)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及法律法規(guī)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即更新環(huán)境原因和關(guān)鍵環(huán)境原因；最新關(guān)鍵環(huán)境原因應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議；對(duì)相關(guān)方進(jìn)行登記并分別施加環(huán)境影響。相關(guān)程序《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》5.2.3法律和其它要求:管理部搜集和確定和本企業(yè)產(chǎn)品、環(huán)境控制相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；管理部將經(jīng)確定標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求搜集、保管和登記，并作為外來(lái)文件按《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施控制；管理部經(jīng)過(guò)合適渠道不停跟蹤和獲取相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，必需時(shí)增加新資料和更改舊作廢資料，并通知品管部跟進(jìn)控制；必需時(shí)管理部應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行：新標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；相關(guān)程序《法律法規(guī)和其它要求管理程序》；《文件和統(tǒng)計(jì)控制程序》。5.3質(zhì)量和環(huán)境方針:管理者代表幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境方針并確保：和企業(yè)宗旨相適應(yīng)；其內(nèi)容包含對(duì)滿足要求和連續(xù)改善承諾；提供制訂和評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)框架；在企業(yè)各個(gè)層次上（包含全體職員）進(jìn)行宣傳、教育，從而實(shí)現(xiàn)全企業(yè)范圍溝通和了解；企業(yè)定時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，使之含有連續(xù)適宜性，評(píng)審安排在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)進(jìn)行。5.4策劃 5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案：總經(jīng)理確保在企業(yè)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)，即建立企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和部門分目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)必需是可測(cè)量，且目標(biāo)、指標(biāo)和方針需保持一致。質(zhì)量目標(biāo)必需包含滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容（見(jiàn)7.1節(jié)要求），企業(yè)應(yīng)定時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定質(zhì)量目標(biāo)完成情況。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)和環(huán)境方針保持一致，盡可能量化，制訂時(shí)應(yīng)考慮法律和其它要求、關(guān)鍵環(huán)境原因、財(cái)務(wù)、技術(shù)和相關(guān)方見(jiàn)解。環(huán)境管理方案:管理者代表依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制訂環(huán)境管理方案，包含相關(guān)部門和管理層次職責(zé)、方案實(shí)施方法、實(shí)施階段劃分及其完成時(shí)間表；環(huán)境管理方案經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施；當(dāng)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即修訂環(huán)境管理方案；各相關(guān)部門嚴(yán)格按環(huán)境管理方案要求運(yùn)作，并保留必需統(tǒng)計(jì)；管理評(píng)審時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況，必需時(shí)修改。參考文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》5.4.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃:最高管理層確保：對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和本手冊(cè)第4章管理體系總要求；對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系完整性總經(jīng)理為確保質(zhì)量和環(huán)境系統(tǒng)有效運(yùn)作，應(yīng)配置之資源,包含：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理確保在企業(yè)內(nèi)根據(jù)ISO9001：和ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，明確各級(jí)人員責(zé)任和權(quán)限，并得到溝通。5.5.1.2管理層明確企業(yè)結(jié)構(gòu)圖，詳見(jiàn)《企業(yè)組織架構(gòu)圖》。5.5.1.3各部門負(fù)責(zé)制訂本部門機(jī)構(gòu)圖和人員職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理同意。企業(yè)管理層和質(zhì)量管理體系要求相關(guān)各職能部門關(guān)鍵職能以下：A、總經(jīng)理:1)要求企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，同意和公布一體化手冊(cè)。2)負(fù)責(zé)設(shè)置企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，任命各級(jí)管理人員，并要求其職責(zé)、權(quán)限和工作接口；3)監(jiān)督企業(yè)各個(gè)部門運(yùn)作、組織和主持每七天例會(huì)召開(kāi)；4)提供充足資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境體系正常運(yùn)行和有效改善；5)任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表；6)組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境體系連續(xù)適宜性和有效性；7）全方面負(fù)責(zé)企業(yè)市場(chǎng)部、采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部工作。B、管理部:責(zé)任人力資源評(píng)定、人員招聘、培訓(xùn)和考評(píng)；2）負(fù)責(zé)對(duì)保安、車輛實(shí)施監(jiān)督和管理。3）負(fù)責(zé)企業(yè)職員安全及環(huán)境衛(wèi)生管理；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門落實(shí)、實(shí)施；5）負(fù)責(zé)企業(yè)人員質(zhì)量管理、環(huán)境管理教育培訓(xùn)工作統(tǒng)籌管理；6）負(fù)責(zé)企業(yè)食堂、宿舍等總務(wù)工作管理。7）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境安全突發(fā)事件緊急處理和應(yīng)急演練；8）負(fù)責(zé)企業(yè)各安全、消防設(shè)施巡檢工作；9)負(fù)責(zé)企業(yè)用水、用電供給和統(tǒng)計(jì)；10）負(fù)責(zé)辦公用具、勞保用具采購(gòu)；11）負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)行政事務(wù)管理和協(xié)調(diào)；12）負(fù)責(zé)企業(yè)勞動(dòng)協(xié)議簽署，社保購(gòu)置；13）負(fù)責(zé)企業(yè)固體廢棄物搜集和處理。C、市場(chǎng)部：1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門落實(shí)、實(shí)施；2)保持協(xié)議或訂單在簽署（接收）前進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)議評(píng)審活動(dòng)，并保留協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)；3)訂單（用戶變更）資料接收、分發(fā)、存盤；4)負(fù)責(zé)就協(xié)議相關(guān)事宜和用戶聯(lián)絡(luò)；5)負(fù)責(zé)用戶資料傳輸和保管；6）負(fù)責(zé)用戶樣板確實(shí)定。7）負(fù)責(zé)用戶埋怨、投訴接收；8）用戶滿意度調(diào)查、分析和組織改善；9）負(fù)責(zé)訂單（樣品、小批量、大批量）生產(chǎn)跟蹤，出貨安排；10）負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓，負(fù)責(zé)用戶關(guān)系維護(hù)。D.品管部:1）負(fù)責(zé)和本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)搜集、確定和評(píng)價(jià)工作。2）負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案制訂和監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作進(jìn)行，并將企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)落實(shí)于本部門工作中；4）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審和處理，向副總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況；5）組織質(zhì)量培訓(xùn)、教育、指導(dǎo)生產(chǎn)車間認(rèn)真實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改善和預(yù)防方法實(shí)施和驗(yàn)證；7）負(fù)責(zé)用戶投訴處理，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；8）組織編制質(zhì)量檢驗(yàn)文件。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。10）負(fù)責(zé)質(zhì)量異常檢討會(huì)議組織召開(kāi)；11）主導(dǎo)供給商評(píng)審及教導(dǎo)；12）負(fù)責(zé)環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作；13）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境污染處理工作監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)相關(guān)技術(shù)處理和統(tǒng)籌工作；14）負(fù)責(zé)企業(yè)一、二、三、四級(jí)文件管控；15）負(fù)責(zé)企業(yè)受控文件發(fā)放、回收和銷毀，確保現(xiàn)場(chǎng)均為最新有效版本文件。E、制造中心:1)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間落實(shí)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，指定本部門崗位職責(zé)和要求；2)負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量體系文件制訂、培訓(xùn)、實(shí)施和完善；3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中人員、設(shè)備、工藝要求和過(guò)程參數(shù)控制，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程人員培訓(xùn)和設(shè)備認(rèn)可和管理；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S工作；5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃要求完成，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求，并提供《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》；6)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門相關(guān)糾正和預(yù)防方法，并進(jìn)行質(zhì)量改善；7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、模具、冶具、輔助物品申請(qǐng)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修和報(bào)廢管理；8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢物分類和培訓(xùn)；9）負(fù)責(zé)預(yù)防設(shè)備跑、冒、漏、滴油等現(xiàn)象；10）負(fù)責(zé)參與企業(yè)應(yīng)急演練；11）負(fù)責(zé)模具制作；12）負(fù)責(zé)模具外發(fā)申請(qǐng)及提供制模成本分析；13）負(fù)責(zé)模具制作工序外發(fā)申請(qǐng)；14）負(fù)責(zé)模具管理和維護(hù)；15）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試模和模具確實(shí)定。F、PMC部:1）負(fù)責(zé)用戶提供物料（原材料、半成品、成品）接收、發(fā)放、貯存和管理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，組織對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、成品、輔助物品接收、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；組織本部門落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)，指定本部門崗位職責(zé)和要求；4）負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃和出貨計(jì)劃制訂；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤、協(xié)調(diào)；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料需求計(jì)劃制訂、申請(qǐng)及跟進(jìn)；7）負(fù)責(zé)立即回復(fù)市場(chǎng)部交期；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨時(shí)裝運(yùn)事宜；9）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)之安排；G.工程部：全方面負(fù)責(zé)相關(guān)工程圖紙制作和轉(zhuǎn)換；負(fù)責(zé)跟蹤新產(chǎn)品試模，樣品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)支持、評(píng)定和制訂；參與訂單相關(guān)技術(shù)方面評(píng)審和成本分析；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)；6）負(fù)責(zé)工程文件更新。H、財(cái)務(wù)部:1)制造成本預(yù)算及分析；2)應(yīng)收、應(yīng)付賬款之管理；3)年度總預(yù)算、賬務(wù)管理和稅務(wù)申報(bào)；4)薪資結(jié)算及發(fā)放；5)成品、材料帳務(wù)之管理，和月報(bào)表之制作。6）負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)票開(kāi)具和管理。7）負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流管理。I、采購(gòu)部：1)負(fù)責(zé)本企業(yè)全部原材料、生產(chǎn)輔助物品等采購(gòu)管理；2）組織對(duì)供給商評(píng)定、管理及保留相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；3）負(fù)責(zé)尋求外方加工商，并負(fù)責(zé)供方報(bào)價(jià)管理；4）負(fù)責(zé)和供方溝通和協(xié)調(diào)；5）負(fù)責(zé)和供方協(xié)議起草、簽署及管理；6）供給商品質(zhì)異常處理和協(xié)調(diào)；7）負(fù)責(zé)和供給商對(duì)帳。8）負(fù)責(zé)將和環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)管理方面要求傳達(dá)給供給商。5.5.2質(zhì)量/環(huán)境管理代表:總經(jīng)理指派管理代表,其職責(zé)以下：1).幫助總經(jīng)理建立、實(shí)施和維護(hù)QEMS體系;2).向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作績(jī)效及任何改善需求;3).確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升滿足用戶要求和環(huán)境保護(hù)意識(shí);4).代表企業(yè)就質(zhì)量/環(huán)境管理體系之事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò);5).督導(dǎo)重大質(zhì)量/環(huán)境異常事件之改善；6）負(fù)責(zé)企業(yè)第一、二、三方審核事宜。5.5.3內(nèi)部溝通和外部信息交流和質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)部信息由上往下傳達(dá)至相關(guān)人員。內(nèi)部職員意見(jiàn)經(jīng)過(guò)“職員意見(jiàn)箱”向上反應(yīng)并得四處理。內(nèi)部溝通信息能夠包含：質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件、體系運(yùn)行結(jié)果、和外部聯(lián)絡(luò)信息等。必需時(shí)就環(huán)境事宜和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。相關(guān)文件:《信息交流管理程序》。5.6EMS和QMS管理評(píng)審:5.6.1企業(yè)每隔12個(gè)月需召開(kāi)質(zhì)量/環(huán)境管理審查會(huì)議。如有特殊情況，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后，可臨時(shí)決定召開(kāi)。并由管理代表或指派專員形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。5.6.2EMS和QMS管理審查輸入、輸出項(xiàng)目：體系名輸入項(xiàng)目輸出項(xiàng)目QMS：質(zhì)量管理體系A(chǔ).審核結(jié)果；B.用戶反饋；C.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；D.預(yù)防和糾正方法情況；E.以往管理評(píng)審跟蹤方法；F.可能影響質(zhì)量管理體系變更；G.改善提議。質(zhì)量體系及過(guò)程改善產(chǎn)品及服務(wù)改善資源需求EMS：環(huán)境管理體系A(chǔ).內(nèi)部環(huán)境審核實(shí)施情況和合規(guī)性評(píng)價(jià);B.來(lái)自外部相關(guān)方交流信息，包含埋怨;C.組織環(huán)境績(jī)效;D.目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度;E.糾正和預(yù)防方法情況;F.以前管理評(píng)審后續(xù)方法;G.客觀環(huán)境改變，包含和組織環(huán)境原因相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)展改變;環(huán)境體系及過(guò)程改善環(huán)境問(wèn)題改善資源需求5.6.3審查會(huì)義準(zhǔn)備：會(huì)議前一周由管理代表通知參與人員準(zhǔn)備資料.和會(huì)人員應(yīng)提前準(zhǔn)備資料,準(zhǔn)備之資料依5.6.2進(jìn)行。管理者代表督導(dǎo)各部門之會(huì)議資料準(zhǔn)備工作。5.6.4審查會(huì)義召開(kāi)：和會(huì)人員進(jìn)行討論，提出改善對(duì)策，由管理者代表對(duì)對(duì)策之有效性進(jìn)行確定；由總經(jīng)理核準(zhǔn)，各部門實(shí)施，管理者代表對(duì)其進(jìn)行追蹤、確定。5.6.5相關(guān)文件：《管理評(píng)審程序》6.0資源管理6.1資源提供企業(yè)各級(jí)管理者應(yīng)立即確定并提供所需人力、物力和財(cái)力資源,以達(dá)成:以實(shí)施和維持質(zhì)量和環(huán)境管理系統(tǒng)及連續(xù)改善有效性。符適用戶要求,提升用戶滿意。6.2人力資源6.2.1人力資源配置:管理部選擇和委派含有相當(dāng)學(xué)歷、技術(shù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)人員負(fù)擔(dān)對(duì)影響質(zhì)量和環(huán)境相關(guān)活動(dòng)。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)企業(yè)制訂各崗位崗位說(shuō)明書，包含崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境工作人員所必需能力；管理部責(zé)任人員招聘和解聘；對(duì)新進(jìn)職員提供崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可獨(dú)立上崗操作；各部門依據(jù)崗位特點(diǎn)、職員素質(zhì)和職員以往培訓(xùn)、教育和經(jīng)歷提出培訓(xùn)需求；能在本部門內(nèi)培訓(xùn)，由部門責(zé)任人選擇合適時(shí)機(jī)安排培訓(xùn)；跨部門培訓(xùn)由管理部統(tǒng)一安排。對(duì)培訓(xùn)效果采取考試、提問(wèn)、工作表現(xiàn)考評(píng)等方法作評(píng)定；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，使每位職員所從事工作關(guān)鍵性和和其它工作相關(guān)性，了解自己崗位質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，并為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)；每次培訓(xùn)均填寫培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，并由管理部統(tǒng)一保管；6.2.3相關(guān)文件:《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1企業(yè)應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2總經(jīng)理應(yīng)確保所需基礎(chǔ)設(shè)施資源提供，各部門應(yīng)確保本部門基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。6.3.3本企業(yè)相關(guān)設(shè)備應(yīng)制訂生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)范，并指導(dǎo)職員操作和檢驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)情況；設(shè)備維修人員責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)。6.3.4建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施管理。6.3.4.1建筑物、工作場(chǎng)所如廠房等，由管理部外聘有資質(zhì)單位進(jìn)行定時(shí)維護(hù)。6.3.4.2消防設(shè)施、電力設(shè)施依國(guó)家相關(guān)部門要求實(shí)施。6.3.5支持性服務(wù)設(shè)施:企業(yè)各部門使用電腦，由電腦管理人員定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)、維修和系統(tǒng)升級(jí)等工作。6.3.6相關(guān)文件:《設(shè)備控制程序》6.4工作環(huán)境6.4.1本企業(yè)全部服務(wù)作業(yè)過(guò)程均無(wú)需特殊工作環(huán)境要求。6.4.2為預(yù)防環(huán)境污染和保護(hù)人體健康，依據(jù)產(chǎn)品特征及其對(duì)環(huán)境造成影響，確定工作環(huán)境要求；6.4.3企業(yè)作出環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)定，并實(shí)施控制；6.4.4管理部對(duì)環(huán)境處理方法作跟蹤，必需時(shí)采取糾正方法；6.4.5對(duì)環(huán)境控制方法見(jiàn)相關(guān)文件要求。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃本企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn)，大部分產(chǎn)品已定型，同時(shí)不停研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，并按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，在產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、服務(wù)和環(huán)境污染防治時(shí)，使質(zhì)量環(huán)境管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并確定以下各方面內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟，并要求各工序所需文件，和工序生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需設(shè)備需求；確定各工序所需確實(shí)定、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)和環(huán)境原因，和該工序半成品或成品合格接收準(zhǔn)則；做好產(chǎn)品各工序生產(chǎn)和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，和必需環(huán)境監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2.1確定產(chǎn)品要求明確并了解和產(chǎn)品相關(guān)全部要求，包含：用戶明確提出或在協(xié)議中明確要求要求，包含產(chǎn)品交付方法和售后服務(wù)要求；用戶雖沒(méi)有明確要求，但在產(chǎn)品使用過(guò)程中所必需要求；產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)要求及產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、交付過(guò)程將產(chǎn)生環(huán)境原因；其它附加要求，如向用戶承諾要求等；7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審在接收每一份協(xié)議之前，市場(chǎng)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)用戶要求進(jìn)行評(píng)審，確保：用戶要求均以明確；和協(xié)議或訂單要求不一致地方均得以處理；對(duì)有庫(kù)存，訂購(gòu)常規(guī)產(chǎn)品用戶，用戶要求可由市場(chǎng)部直接評(píng)審，并由責(zé)任人署名確定；對(duì)有特殊要求協(xié)議/訂單，或無(wú)庫(kù)存和庫(kù)存不夠協(xié)議/訂單，市場(chǎng)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等方面作出評(píng)審，并作好統(tǒng)計(jì)；假如是口頭訂單，市場(chǎng)部應(yīng)將用戶特殊要求統(tǒng)計(jì)下來(lái)，作為協(xié)議評(píng)審依據(jù)；只有用戶要求評(píng)審經(jīng)過(guò)，才能夠接收用戶協(xié)議/訂單；當(dāng)用戶或本企業(yè)對(duì)協(xié)議要求作出更改時(shí)，應(yīng)得到雙方認(rèn)可，并傳達(dá)至相關(guān)人員；當(dāng)用戶更改產(chǎn)品要求，相關(guān)方更改要求將可能影響環(huán)境原因改變時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境原因重新識(shí)別、評(píng)定；7.2.3用戶溝通和投訴處理企業(yè)應(yīng)和用戶或相關(guān)方建立良好溝通，并討論以下信息：產(chǎn)品信息；協(xié)議/訂單相關(guān)內(nèi)容處理，包含協(xié)議更改；用戶反饋意見(jiàn)，包含用戶投訴處理方法；用戶退貨登記、分析和處理，使用戶滿意。就相關(guān)環(huán)境信息和相關(guān)方進(jìn)行有效交流。相關(guān)程序:《用戶需求識(shí)別和評(píng)審控制程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā):本企業(yè)依據(jù)用戶樣品、模具和圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，進(jìn)行了合理刪減。7.4采購(gòu)為控制原材料質(zhì)量，應(yīng)對(duì)原材料供方供貨能力進(jìn)行評(píng)定，并選擇合格供方；采購(gòu)員每十二個(gè)月應(yīng)對(duì)新老供-應(yīng)商作重新評(píng)定，必需時(shí)更新合格供給商名單；采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)單上明確采購(gòu)產(chǎn)品信息，合適時(shí)包含：原材料規(guī)格、性能要求、價(jià)格并被同意；采購(gòu)人員資格確定；供方質(zhì)量管理體系要求；從合格供方中采購(gòu)。訂購(gòu)單經(jīng)同意后方可采購(gòu)。當(dāng)組織或用戶需在供方處驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)貨安排和檢驗(yàn)方法、接收標(biāo)準(zhǔn)作出要求，并在采購(gòu)單上注明；采購(gòu)進(jìn)廠后由品管部依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；當(dāng)發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，由采購(gòu)和供方協(xié)商處理；采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)及供給商管理時(shí)，應(yīng)充足考慮：采購(gòu)物料時(shí)不用或選擇成份含量超標(biāo)準(zhǔn)或?qū)?duì)環(huán)境產(chǎn)生影響物料；選擇提供產(chǎn)品或服務(wù)供給商應(yīng)滿足相關(guān)環(huán)境保護(hù)要求資格或簽定必需協(xié)議；對(duì)供給商考評(píng)時(shí)增加環(huán)境保護(hù)/污染防治要求應(yīng)將和環(huán)境相關(guān)文件和要求立即通報(bào)給相關(guān)供給商相關(guān)程序《采購(gòu)及供給商管理程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制:對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容能夠包含以下內(nèi)容：相關(guān)部門/人員能得到相關(guān)產(chǎn)品特征資料，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)議/訂單要求等；制造中心依據(jù)市場(chǎng)部門接收訂單情況和銷售估計(jì)編制生產(chǎn)計(jì)劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書并放置于操作者易于索取地方；設(shè)備管理人員要求生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)設(shè)備管理人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備作維護(hù)保養(yǎng)，并保留設(shè)備維修和保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)；生產(chǎn)設(shè)備管理人員對(duì)設(shè)備上儀器儀表作維護(hù)，對(duì)關(guān)鍵工藝參數(shù)采取必需統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行監(jiān)控；要求各工序產(chǎn)品質(zhì)量接收準(zhǔn)則，要求工序間產(chǎn)品交接制度和同一工序交接班制度；對(duì)關(guān)鍵和影響環(huán)境方針環(huán)境原因編制環(huán)境方案或程序，對(duì)其它環(huán)境原因也應(yīng)要求控制方法；并將這些要求通報(bào)相關(guān)供方和承包方；對(duì)能源、資源消耗進(jìn)行管理；從原材料采購(gòu)、工藝設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行源頭控制預(yù)防，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生相關(guān)污染物進(jìn)行末端控制，建立化學(xué)品一覽表，對(duì)化學(xué)品貯存、使用進(jìn)行控制。各相關(guān)部門/人員按環(huán)境要求實(shí)施，并作好必需統(tǒng)計(jì)；相關(guān)程序:《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《環(huán)境運(yùn)行管理程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定1）特殊過(guò)程定義過(guò)程結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證,或過(guò)程結(jié)果缺點(diǎn)僅在后續(xù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)，或需實(shí)施破壞性測(cè)試才能取得證實(shí)過(guò)程,稱為“特殊過(guò)程”.2）本廠全過(guò)程中對(duì)機(jī)加工過(guò)程定為特殊工序.3）特殊過(guò)程確定對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,對(duì)操作人員進(jìn)行資格判定,經(jīng)考評(píng)后持證上網(wǎng).操作人員按要求作業(yè)方法和程序工作.做好設(shè)備認(rèn)可、人員判定、過(guò)程評(píng)審、過(guò)程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等統(tǒng)計(jì).當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題或影響過(guò)程原因發(fā)生改變時(shí),應(yīng)進(jìn)行再確定.7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性適宜時(shí)應(yīng)在全部生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中以合適方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。應(yīng)依據(jù)測(cè)量和檢驗(yàn)要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)（合格、不合格、待檢或待處理等）。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)（如品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期等）。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善管理或使用客供品（本企業(yè)包含關(guān)鍵是用戶提供樣品、圖紙、技術(shù)規(guī)范、原材料、工具等），做到專管專用。如發(fā)覺(jué)丟失、損壞或其它不適用情況時(shí)，應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并立即匯報(bào)用戶。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在內(nèi)部原材料儲(chǔ)存、生產(chǎn)到最終交付過(guò)程中，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面保持符適用戶要求。這些方面也符合產(chǎn)品組成部分。相關(guān)產(chǎn)品防護(hù)要求具體參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)管理程序》。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制應(yīng)確定所需檢驗(yàn)和測(cè)量和所要求檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備使用和控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致。對(duì)于免校范圍之外檢驗(yàn)和測(cè)量裝置，應(yīng)按周期或在使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)用于校準(zhǔn)依據(jù)。對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a.必需時(shí)預(yù)防會(huì)使其失效調(diào)整；b.在搬運(yùn)、維修和貯存期間，預(yù)防損壞和改變；c.統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)結(jié)果；d.當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)審先前結(jié)果有效性并對(duì)該檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，且重新校準(zhǔn)合格后才可使用。以上要求具體參見(jiàn)《檢測(cè)工具控制程序》要求。7.7環(huán)境運(yùn)行控制環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定企業(yè)每一關(guān)鍵環(huán)境原因。企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)包含:PMC部:物資運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等;制造中心:工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、維修、物料搬運(yùn)等;管理者代表組織策劃對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因包含之運(yùn)行和活動(dòng)管理和控制,若考慮在缺乏程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)運(yùn)行情況時(shí),應(yīng)建立并保持成文程序及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn).若企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中包含關(guān)鍵環(huán)境原因,則應(yīng)對(duì)這些關(guān)鍵環(huán)境原因包含之運(yùn)行和活動(dòng)策劃、編制程序和規(guī)范,并由相關(guān)對(duì)口部門將相關(guān)程序和要求發(fā)至供給商.相關(guān)文件:《環(huán)境運(yùn)行管理程序》《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)在進(jìn)行環(huán)境原因識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能發(fā)生潛在或緊急事故，并登記這些環(huán)境原因；各相關(guān)部門嚴(yán)格按制訂程序或作業(yè)指導(dǎo)書操作，當(dāng)發(fā)覺(jué)可疑現(xiàn)象時(shí)立即上報(bào)和采取對(duì)策；管理部應(yīng)按要求對(duì)安全、消防等環(huán)境設(shè)施進(jìn)行管理；當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》要求采取緊急應(yīng)變方法，降低損害和對(duì)環(huán)境影響；緊急情況發(fā)生后，對(duì)程序文件要求作評(píng)審，必需時(shí)修訂，同時(shí)對(duì)應(yīng)變時(shí)反應(yīng)出問(wèn)題采取糾正和預(yù)防方法；相關(guān)程序:《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》。8.0測(cè)量、分析和改善8.1總則經(jīng)過(guò)對(duì)原料、產(chǎn)成品和成品檢驗(yàn)、對(duì)工序工藝參數(shù)控制、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量情況分析和對(duì)質(zhì)量事故糾正改善等方法來(lái)確保產(chǎn)品符合要求要求；經(jīng)過(guò)對(duì)可能含有重大環(huán)境影響過(guò)程關(guān)鍵特征進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，確保對(duì)環(huán)境控制達(dá)成要求要求，應(yīng)包含環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況跟蹤信息并統(tǒng)計(jì)；經(jīng)過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)質(zhì)量和環(huán)境管理體系缺點(diǎn)，并制訂和實(shí)施糾正方法和作好質(zhì)量、環(huán)境策劃來(lái)確保本企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求；經(jīng)過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性；在對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理過(guò)程作測(cè)量和分析時(shí)，應(yīng)合適采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意程度調(diào)查、信息搜集、分析和采取糾正和預(yù)防方法；市場(chǎng)部決定用戶調(diào)查范圍、時(shí)機(jī)和方法；市場(chǎng)部編制用戶滿意度調(diào)查調(diào)查表；負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行搜集和分析，并就搜集信息必需時(shí)和用戶溝通；對(duì)用戶提出本企業(yè)管理缺點(diǎn)，市場(chǎng)部可組織相關(guān)部門分析原因、采取方法和改善，并將改善結(jié)果和用戶溝通；相關(guān)程序:《用戶滿意度調(diào)查控制程序》8.2.2QEMS內(nèi)部審核每十二個(gè)月進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核最少一次；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)作重大調(diào)整或出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故等以外情況時(shí)，應(yīng)臨時(shí)增加審核頻次；在每次內(nèi)部審核前，管理者代表應(yīng)發(fā)出內(nèi)部審核通知，作好審核人員和日程安排；管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，審核員應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)有資格人員擔(dān)任；審核安排應(yīng)確保審核獨(dú)立性和公證性；審核員應(yīng)先熟悉所審核部門相關(guān)文件和工作步驟，并準(zhǔn)備檢驗(yàn)表；審核開(kāi)始時(shí)應(yīng)召開(kāi)首次會(huì)議，宣告審核安排和注意事項(xiàng)；審核員按計(jì)劃作現(xiàn)場(chǎng)審核。經(jīng)過(guò)看文件、觀察、問(wèn)詢和查閱統(tǒng)計(jì)等方法尋求客觀證據(jù)并作好審核統(tǒng)計(jì)。對(duì)全部不合格項(xiàng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)部門共同確定，并統(tǒng)計(jì)；審核結(jié)束應(yīng)召開(kāi)末次會(huì)議，總結(jié)審核發(fā)覺(jué)；編寫內(nèi)部審核匯報(bào)，并經(jīng)管理者代表同意；審核員應(yīng)跟蹤糾正和預(yù)防方法實(shí)施效果；將內(nèi)部審核情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；相關(guān)程序《內(nèi)部審核管理程序》。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1依據(jù)實(shí)際情況采取合適統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)據(jù)分析方法和統(tǒng)計(jì)技對(duì)原材料、產(chǎn)成品、成品、管理體系運(yùn)行、用戶滿意度、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)、污水排放情況，并定時(shí)對(duì)固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、等進(jìn)行對(duì)應(yīng)監(jiān)控和監(jiān)督，對(duì)可能含有重大環(huán)境影響過(guò)程等質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程作監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2相關(guān)程序《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核管理程序》《用戶滿意度調(diào)查控制程序》《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》《環(huán)境運(yùn)行管理程序》8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品作檢驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品才能進(jìn)行包裝；品管部負(fù)責(zé)成品包裝后抽檢，并作好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；經(jīng)品管部抽檢合格成品才能進(jìn)成品倉(cāng)庫(kù)；品管部組織編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包含引用標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、抽樣方法、使用工具、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；只有全部檢驗(yàn)項(xiàng)目完成以后才能交付用戶；假如需緊急出貨來(lái)不及作檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意；相關(guān)程序:《檢驗(yàn)控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。8.2.5法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)a)b)管理部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)企業(yè)管理者代表確定并審核評(píng)價(jià)結(jié)果,并對(duì)不符合情況主導(dǎo)改善。c)d)e)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)覺(jué)不符合按《糾正和預(yù)防方法程序》進(jìn)行糾正f)相關(guān)程序:《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求管理程序》8.3不合格品、不符合項(xiàng)控制8.3.1不合格品控制品管部應(yīng)建立《不合格控制程序》，給予要求不合格品及環(huán)境管理體系將會(huì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)目標(biāo)識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、分析、處理、追蹤、反饋權(quán)限、方法等；當(dāng)發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)，并通知相關(guān)人員作處理，包含必需糾正/預(yù)防方法，預(yù)防不合格品不預(yù)期使用或所以產(chǎn)生影響、后果；經(jīng)處理后產(chǎn)品須經(jīng)重新驗(yàn)證后方可出貨或流入下道工序；相關(guān)程序:《不合格控制程序》。8.3.2環(huán)境不合項(xiàng)控制環(huán)境不符合發(fā)生時(shí)，崗位人員或部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接或逐層匯報(bào)管理部等對(duì)應(yīng)責(zé)任部門。匯報(bào)同時(shí)，應(yīng)立即采取合適