2017棉花辦公室決算公開資料

PAGE62017年度棉花辦公室決算公開資料目錄第一部分棉花辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分棉花辦公室2017年度部門決算表一、收入支出決算總表(公開01表)二、收入決算表(公開02表)三、支出決算表(公開03表)四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表）第三部分棉花辦公室2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分棉花辦公室概況一、部門概況尉氏縣棉花辦公室是縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的主管全縣棉花生產(chǎn)的職能部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣棉花生產(chǎn)、管理工作；宣傳貫徹黨和國家對棉花生產(chǎn)的方針、政策；擬定全縣棉花產(chǎn)業(yè)化總體規(guī)劃及年度生產(chǎn)意見；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的棉花生產(chǎn)工作；組織棉花生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)指導(dǎo)與管理；負(fù)責(zé)棉花生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、文檔及信息管理工作；負(fù)責(zé)棉花基地建設(shè)、良繁體系建設(shè)工作及監(jiān)督工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用等工作；承擔(dān)國家農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳及市有關(guān)單位關(guān)于棉花生產(chǎn)的各類項(xiàng)目，承擔(dān)著國家棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼項(xiàng)目工作等。二、部門決算單位構(gòu)成棉花辦公室根據(jù)部門職能和工作開展的需要，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股和綜合股。截止2016年底，棉花辦公室共有在職人員25人。第二部分棉花辦公室2017年度部門決算表（附后）第三部分棉花辦公室2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年收入總計(jì)1665134元，與2016年相比，收入總計(jì)增加79365.22元，增長5%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。支出總計(jì)1714938.71元，與2016年相比，支出總計(jì)增加179084.32元，增長11.66%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出加大。二、收入決算情況說明本年收入合計(jì)1665134元，其中：財(cái)政撥款收入1665134元，占總收入的100%。事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)1714938.71元，其中：基本支出1714938.71元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年收入總計(jì)1665134元，與2016年相比，收入總計(jì)增加79365.22元，增長5%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。支出總計(jì)1714938.71元，與2016年相比，支出總計(jì)增加179084.32元，增長11.66%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出加大。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1714938.71元，支出決算1714938.71元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）1471930.63元，占總支出的85.83%；社會保障和就業(yè)支出（類）195603.08元，占總支出的11.41%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）47405元，占總支出的2.76%。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為1471930.63元，支出決算為1471930.63元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（1）農(nóng)業(yè)（款）支出1461930.63元，完成年初預(yù)算的100%。其中行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1461930.63元，完成年初預(yù)算的100%。(2)扶貧（款）支出，其他扶貧(項(xiàng))支出10000元,完成年初預(yù)算的100%。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為195603.08元，支出決算為195603.08元，完成年初預(yù)算的100%。1、行政事業(yè)單位離退休（款）支出決算為195603.08元，年初預(yù)算為195603.08元，完成年初預(yù)算的100%。其中事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出5997.08元，完成年初預(yù)算的100%。2、其他社會保障和就業(yè)（款）支出決算為190506元，年初預(yù)算為90506元，完成年初預(yù)算的100%。其中:其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出決算為90506元，年初預(yù)算為90506元，完成年初預(yù)算的100%，。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）年初預(yù)算為47405元，支出決算為47405元，完成年初預(yù)算的100%。其中,事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為47405元，年初預(yù)算為47405元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1714938.71元。元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（二）元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7876元，具體支出情況如下：4300元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4300元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。3576元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待8批次，共接待48人次。決算數(shù)比2016年減少19309元，下降84.37%，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定,控制不必要的公務(wù)接待開支.（三）因公出國（境）費(fèi)0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)0人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明扶貧辦公室2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出元，與2016年相比（二）政府采購支出情況。2017年政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值200元以上大型設(shè)備0套。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2017年未進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用