生產(chǎn)品質(zhì)管理制度

生產(chǎn)品質(zhì)管理制度總則為了保證公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善、確保及產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制訂本制度。適用范圍：組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。儀器管理。質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。客訴處理。樣品確認(rèn)。質(zhì)量檢查與改善。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍。原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?？偨?jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)部、生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、同業(yè)水準(zhǔn)、國(guó)外水準(zhǔn)、客觀需求、本身制造能力、原料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分類原料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表一式兩份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范。總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查專案、料號(hào)（規(guī)格）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備、允收規(guī)定等填具于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)又不按部門憑此執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制程改善、市場(chǎng)需要、加工條件變更等因素變化，可以予以修訂?？偨?jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌情進(jìn)行修訂。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)應(yīng)填具“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，才可以憑此執(zhí)行。儀器管理儀器校正、維護(hù)計(jì)劃。周期設(shè)定：儀器使用部門應(yīng)依據(jù)儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、“操作說明書”等資料，填制儀器校正表、維護(hù)基準(zhǔn)表，設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬定及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃：儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”，作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。校正計(jì)劃的實(shí)施。儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄與儀器校正卡內(nèi)，一式兩份存于使用部門。儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填具“外協(xié)請(qǐng)修單”，以確保儀器的精確度。儀器使用與保養(yǎng)。儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)以檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢合格使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)部不定期抽檢。儀器保養(yǎng)：儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填具“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行原物料質(zhì)量檢驗(yàn)。原料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)《資材管理辦法》的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原料，開具“材料驗(yàn)收單”通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)。質(zhì)量管理工程人員于接到單據(jù)的3日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)工作。材料驗(yàn)收單各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)部，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”，并形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，作為選擇供應(yīng)廠商的依據(jù)。生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查品質(zhì)主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。制造通知單的審核：訂料號(hào)——PC板類別的特殊要求是否符合公司生產(chǎn)規(guī)范。種類——客戶提供的物料顏色。質(zhì)量要求——各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)在確定產(chǎn)量。包裝方式——是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷品質(zhì)部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告”一式兩聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5.產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”，并參照“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。第七章產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第十九條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)?？偨?jīng)理生產(chǎn)管理人員在安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范過程中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由品質(zhì)部人員取樣確認(rèn)并將確認(rèn)專案及內(nèi)容填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送銷售部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)的。2.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)的。3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同的。4.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同。5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異的。6.部門經(jīng)理或總經(jīng)理只是確認(rèn)的。第二十條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作。若客戶要求確認(rèn)樣品，由研發(fā)部制作供確認(rèn)。確認(rèn)樣品的取樣：品質(zhì)部人員應(yīng)取樣兩份，一份存品質(zhì)部管理人員，另一份連同確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十一條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)。質(zhì)量確認(rèn)書的開具：質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)連同樣品成經(jīng)理簽核并在“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部?？蛻暨M(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式：客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理人員要求客戶在確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由品質(zhì)部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十二條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤處理期限。銷售部接到品質(zhì)部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)在2日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶。質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定：國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日；但客戶如需裝配試驗(yàn)方可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基數(shù)。質(zhì)量確認(rèn)追蹤。品質(zhì)部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾期2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反饋給銷售部，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案。品質(zhì)部人員接到銷售部送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室、生產(chǎn)管理人員在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以此安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格，應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。質(zhì)量異常分析改善第二十三條制程質(zhì)量異常改善?！爱惓Ｌ幚韱巍庇山?jīng)理列入改善者，由品質(zhì)部登記，交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策確認(rèn)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十四條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析品質(zhì)部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、專案及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)”送經(jīng)理核實(shí)后，送生產(chǎn)部一份，以了解每日質(zhì)量異情況，以擬改善措施。品質(zhì)部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)”，將一場(chǎng)專案匯總編制抽檢異常周報(bào)，送總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理部品保組。在生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢材料，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”，經(jīng)品質(zhì)部MPB確認(rèn)后方可報(bào)廢，且每月