某建設管理手冊

某建設管理手冊

管理手冊

SZJG-QEOM

審核：周學英日期：2016年9月1日

2016年9月1日公布2016年9月1日實施

深圳市京格建設股份有限公司公布

序

/

編號

號文件

批準人

期

生效日

容

修改內

版本

頁數

版

體系換

系環(huán)境

質量體

全部

B/0

1

9-1

2016-

彭梁鴻

目錄

文件修改頁...............................................................1

目錄.....................................................................2

頒布令...................................................................5

公司簡介.................................................................6

任命書...................................................................7

質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針及目標.......................................8

1總則...................................................................9

2應用...................................................................9

3管理基本要求...........................................................10

3.1懂得組織及其環(huán)境.....................................................10

3.2懂得有關方的需求與期望...............................................10

3.3管理體系范圍的確定...................................................10

3.4管理體系及其過程.....................................................10

4組織機構與職責、策劃...................................................11

4.1通常規(guī)定.............................................................11

4.2組織機構.............................................................11

4.3職責與權限...........................................................11

44-昂-:&聿車+????????????????????????????????????????????????????????????

4.5目標指標與管理方案...................................................14

4.6風險與機遇的應對措施..................................................15

4.7變更的策劃............................................................15

4.8環(huán)境因素與危險源的識別與評價.........................................15

4.9合規(guī)義務............................................................17

5資源管理...............................................................17

5.1通常規(guī)定............................................................17

5.2意識與能力...........................................................17

5.3培訓..................................................................18

5.4知識..................................................................18

5.5溝通與交流............................................................19

5.6形成文件的信息........................................................19

6施工機具管理............................................................20

6.1通常規(guī)定.............................................................20

6.2施工機具配備.........................................................20

6.3施工機具使用.........................................................21

7投標及合同管理.........................................................21

7.1通常規(guī)定.............................................................21

7.2投標及簽約...........................................................21

7.3合同管理.............................................................21

8建筑材料、構配件與設備管理.............................................22

8.1通常規(guī)定............................................................22

8.2建筑材料、構配件與設備的采購........................................22

8.3建筑材料、構配件與設備的驗收........................................23

8.4建筑材料、構配件與設備的現場管理....................................23

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件與設備...................................23

9分包管理...............................................................23

9.1通常規(guī)定............................................................23

9.2分包方的選擇與分包合同..............................................24

9.3分包項目實施過程的操縱..............................................24

10工程項目施工管理.....................................................25

10.1通常規(guī)定..........................................................25

10.2策劃...............................................................25

10.3施工設計...........................................................26

10.4施工準備...........................................................26

10.5施工過程質量操縱...................................................26

10.6服務..............................................................28

10.7環(huán)境職業(yè)健康安全運行操縱...........................................28

10.8應急準備與響應.....................................................28

11施工檢查與驗收........................................................29

11.1通常規(guī)定..........................................................29

11.2施工質量檢查......................................................29

11.3施工質量驗收.......29

11.4施工質量問題的處理29

11.5檢測設備管理......................................................30

11.6環(huán)境監(jiān)視與測量....................................................30

11.7職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量............................................31

11.8合規(guī)性評價........................................................30

12質量管理自查與評價.................................................31

12.1通常規(guī)定...........................................................31

12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價......................................31

13管理信息與管理改進.................................................33

13.1通常規(guī)定...........................................................33

13.2管理信息的收集、傳遞、分析與利用..................................33

13.3管理改進與創(chuàng)新....................................................34

附錄職能分配表

頒布令

改版后的《管理手冊》B/0版已由深圳市京格建設股份有限公司辦公會議

于2016年9月1日審議通過,現予公布，自2016年9月1日起實施,從即日起,

公司全體員工要遵照執(zhí)行，以實現質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的

持續(xù)改進。

深圳市京格建設股份有限公司總經理：彭梁鴻

2016年9月1日

企業(yè)簡介

深圳市京格建設工程有限公司，成立于2009年8月21日，注冊地點：廣東省深圳市

法定代表人：彭梁鴻注冊資金：3000萬元。

公司下行政人事部、經營部、工程部、物資供應部、預算部、財務部、成本部等七個

部門。

公司是集建筑工程、市政工程、景觀建設施工于一體的大型施工企業(yè)，目前具有資質：

房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、城市及道路照明工程專業(yè)

承包叁級、園林綠化專業(yè)承包叁級，公司要緊負責人均有大型工程項目施工經驗。公司現有

一、二級注冊建造師10多人。公司自有槽壁機、旋挖鉆機、沖擊鉆機、挖掘機、推土機、

壓路機、注漿機、鉆孔機等各類大中小型施工機械設備130余臺套。

公司總部位于深圳市龍崗區(qū)，業(yè)務輻射深圳、東莞、虎門、佛山等珠三角地區(qū)及江西、

貴州、四川等省市。業(yè)務范圍涉及地鐵、房建、道路、給排水、綠化等多個工程領域，公司

始終秉承“誠實守信，質量第一”的經營宗旨，整合優(yōu)勢資源，集聚建設精英，用創(chuàng)新的模

式、科學的管理體系、先進的技術、全力打造“深圳京格”知名品牌，將公司建設成為實力

雄厚、覆蓋面廣、影響力大的一流企業(yè)。

公司愿與社會各界朋友密切合作，共鑄時代精品，共創(chuàng)美好未來。

管理者代表任命書

公司各部門、項目部：

根據質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準要求，在公司管理層中任命

周學英為公司管理者代表,履行其管理層職責及質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系管理者代表職責。

安全事務代表任命書

公司各部門、項目部：

經公司全體員工選舉推薦公司詹夏然為公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系安全事務代表，履行其職責。

總經理：彭梁鴻

質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

恪守法規(guī)，確保質量；

安全生產，保護環(huán)境；

全員參與，持續(xù)改進

質量目標

1）單位工程竣工一次交驗合格率100%=交驗一次合格工程+已交驗工程X100%

2）施工合同責任履約率100%=按協議完成合同數。已簽定合同總數X100%

3）顧客滿意率90%=調查結果達滿意客戶數。總調查客戶數X100%

4）顧客投訴處理滿意率100%=顧客投訴處理滿意次數+總投訴次數X100%

環(huán)境目標與指標：

1）降低施工所產生的噪音。

2）確保施工廢水合規(guī)排放。

3）施工現場減少揚塵。

職業(yè)健康安全目標：

1）死亡事故為0,重傷事故為0,輕傷事故操縱在1%。下列。

2）確保不發(fā)生火災、爆炸、中暑等突發(fā)重大事故。

3）勞保用品發(fā)放覆蓋率為100%,使用率達100%。

1.0總則

i.o.i為加強公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，促進公司提高管

理水平，制定本公司管理文件，它表達了對公司管理體系有效運行與持續(xù)改進的操縱，并能

證實公司具有穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的建筑工程的操縱能力，滿足業(yè)主、

眾多有關方及社會對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求。

1.0.2本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件適用于全公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活

動。在用作對外聲明時，按照GB/T50430-2007、IS09001:2015>IS014001:2015及

GB/T28001-2011標準向外界提供證實。

1.0.3GB/T50430-2007、IS09001:2015^IS014001:2015及GB/T28001-2011是我公司質量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理的標準，也是對我公司管理監(jiān)督、檢查與評價的根據。在用作內部質量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理時，是公司所有從事質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的全體員工務

必遵循的基本法規(guī)。

1.0.4本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，除執(zhí)行GB/T50430-2007>IS09001:2015>

18014001:2015及GB/T28001-2011標準外，還應執(zhí)行適用于本公司的國家現行有關標準規(guī)

范的規(guī)定。

2.0應用

2.1公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系遵循PDCA管理模式。根據GB/T50430-2007.

IS09001:2015>IS01400L2015及GB/T28001-2011要求，公司資質覆蓋的建筑施工承包質

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系全部按GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、

1809001:2015《質量管理體系——要求》、￡014001:2015《環(huán)境管理體系一一要求及使用指

南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系一一要求》使用。

2.2不適用說明：本公司體系無設計開發(fā)過程，原因是本企業(yè)無設計開發(fā)、施工的圖紙由甲

方提供。

3管理基本要求

3.1懂得組織及其環(huán)境

3.1.1影響本公司管理體系實現預期結果的外部因素有：市場變化、原材料供應、行業(yè)進展、

金融與貨幣政策、國家的規(guī)劃與計劃等；內部因素有：施工能力、企業(yè)文化、薪酬制度、工

作習慣與效率等。

3.1.4公司按照各項管理制度的要求對這些內外部因素的有關信息進行監(jiān)視、獲取，通過

定期例會或者管理評審分析、制定計劃予以應對內外部變化，并根據上述決策或者計劃動態(tài)

調整質量管理體系，使質量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、

應變力、生命力與競爭力。

3.2懂得有關方的需求與期望

3.2.1公司確定與管理體系有關的有關方及有關方的要求，此類有關方包含但不限于下列

方面：工程業(yè)主、最終使用者、外部供方、立法機構、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。

3.2.2公司確定與上述有關方的要求，以避免有關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求與適用

法律法規(guī)要求的工程與服務的能力影響或者潛在影響。

3.2.3公司定期對這些有關方及其要求的有關信息進行監(jiān)視與評審。

3.2.4公司定期更新以上確定的結果，以便于懂得與滿足影響顧客要求與顧客滿意度的需

求與期望。

3.2.5公司要識別應對當前的與預期的未來需求可導致改進與變革的機會。

3.3管理體系的范圍的確定

a）本手冊所覆蓋的產品與服務：建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、城市道路照明

工程施工。

b）本手冊適用于公司建筑施工的生產及有關的人員、場所與過程。

3.4管理體系及其過程

3.4.1公司按照有關標準建立質量管理體系、過程及其相互作用，加以實施與保持，并持

續(xù)改進。

3.4.2公司按照過程方法建立管理體系。并使策劃、識別、確定的各過程與公司諸業(yè)務流

程保持一致，確保管理體系的要求納入公司的實際經營運作；

a）確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，對公司現有運行過程進行識別，

確定要緊過程；

b）確定每個過程所需的輸入與期望的輸出；

c）確定這些過程的順序與相互作用，對過程之間的關系進行清理;

d）確定運行所需的準則、方法，以確保這些過程的運行與有效操縱；

e）確定與提供資源，包含人力、設備、財力、環(huán)境等資源；

f）規(guī)定各過程的責任與權限；

g）確定產生非預期的輸出或者過程失效對服務與顧客滿意帶來的風險；

h）實施所需的措施以實現策劃的結果；

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產生期望的結果；

j）確保持續(xù)改進這些過程。

4組織機構與職責、策劃

4.1通常規(guī)定

4.1.1公司明確了質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機構，配備相應管理人員，規(guī)定相應

的職責與權限。

4.2組織機構

4.2.1公司根據管理的需要，明確管理層次，設置相應的部門與崗位。

4.2.2在各管理層次中明確管理的組織協調部門或者崗位，并規(guī)定其職責與權限。

4.3職責與權限

4.3.1最高管理者在質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的職責與權限應包含：

4.3.1.1組織制定質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標；

4.3.1.2建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的組織機構；

431.3培養(yǎng)與提高員工的質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；

4.3.1.4建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實施；

431.5確定與配備質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理所需的資源；

4.3.1.6評價并改進質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。

4.3.2規(guī)定各級專職管理部門與崗位的職責與權限，形成文件并傳遞到各管理層次。

4.3.3規(guī)定其他有關職能部門與崗位的管理職責與權限，形成文件并傳遞到各管理層次。

4.3.4以文件的形式公布組織機構的變化與職責的調整，并對有關的文件進行更換。

組織機構圖

項目部組織機構圖

注：要緊崗位職責見《各部門崗位任職條件》

4.4質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

441總經理組織制定批準公布公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。方針應與公司的經

營管理方針相習慣，表達公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理宗旨與方向，包含：

4.4.1.1與公司的經營宗旨相一致；

441.2應適合于公司的產品與服務的性質、規(guī)模；

441.3遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量環(huán)境職業(yè)健康安全要求；

4.4.L4在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方與社會，增強其滿意程度，樹立公司

在市場中的良好形象，對滿足質量環(huán)境職業(yè)健康安全要求、污染預防與持續(xù)改進質量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；

4.4.1.5追求質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理改進，提高質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平；

441.6在公司各個層次得到溝通、懂得并貫徹執(zhí)行；

441.7通過發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳、上網公布、交流會等形式為公眾所獲取。

442公司最高管理者應對質量方針進行定期評審并作必要的修訂。

4.4.3公司根據質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，明確質量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理與工程質量環(huán)境職業(yè)健康安全應達到的水平，為制定與評審管理目標提供

框架。

4.5目標指標與管理方案

4.5.1公司及各管理體系運行部門、項目部根據公司管理目標結合各自管理職責，制定落實

本部門、項目部的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標；

4.5.2制定的目標應是可行的、可測量的，并與管理方針保持一致；

4.5.3目標應符合質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，并包含污染預防與持續(xù)改進的承諾及滿

足產品要求所需的內容。

4.5.4行政人事部負責指導各部門、項目部根據識別評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源建

立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以達到其目標，方案至少應包含：有關職能與層次為達到目

標所規(guī)定的職責與權限、達到目標的方法與時間表。

4.5.5在建立與評審其目標時，組織應考慮遵守適用的法規(guī)要求與其他要求及自身的環(huán)境影

響、危險風險。組織還應考慮其可選擇的技術方案，與財務、運行與經營要求與有關方的觀

點。

456行政人事部組織公司機關、項目部定期與在計劃時間內對方案進行評審，必要時進行

調整，以確保達到目標。

4.6風險與機遇的應對措施

4.6.1、策劃質量管理體系時，公司考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、有關方與法規(guī)的

要求，確定需應對的風險與機遇，以便：

a）確保質量管理體系實現期望的結果；

b）確保組織能穩(wěn)固地實現工程施工、服務符合要求與顧客滿意；

c）預防或者減少非預期的影響；

d）實現持續(xù)改進；

e）增強有利因素。

4.6.2、公司建立《風險與機遇管理制度》，定期開展內外部經營環(huán)境與市場分析，根據風險

與機遇識別、分析的結果，制定與工程、服務的符合性與顧客滿意的潛在影響相習慣的應對

措施，并在質量管理體系運行過程進行運用，當風險與機遇發(fā)生后要評價這些措施的有效性。

4.7變更的策劃

公司要確定變更的需求與機會，以保持與改進質量管理體系績效。

公司要有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險與機遇，并評價變更的潛在后果。

確保更換目的及潛在后果，管理體系的完整性，資源的可獲得，責任與權限的分配。

4.8環(huán)境因素與危險源的識別與評價

4.8.1公司建立并實施《環(huán)境因素識別與評價管理制度》、《危險源辯識與風險評價管理制度》,

行政人事部是環(huán)境因素與危險源識別與評價工作的主管部門，行政人事部指導各部門、項目

部開展環(huán)境因素與危險源識別評價工作。用來確定其活動或者服務中它能夠操縱、或者可望

對其施加影響的環(huán)境因素與危險源，從而判定那些對環(huán)境與健康安全具有重大影響，或者可

能具有重大影響的因素，并及時更新這方面的信息。

4.8.2環(huán)境因素識別與評價

4.8.2.1過程的選擇與劃分應包含公司的施工活動與服務，與能夠操縱及施加影響；

4.822確定每一過程在過去、現在與將來發(fā)生與可能發(fā)生的環(huán)境因素，明確每一個環(huán)境因素

對應的環(huán)境影響；

4.823環(huán)境影響分類為七大類：大氣排放、廢棄物管理、水體排放、地域或者社區(qū)影響、土

地污染、能源自然資源消耗與其它地方性環(huán)境問題；

4.824考慮三種狀態(tài)：正常、特殊與緊急狀態(tài)；考慮三種時態(tài)：過去、現在與將來；

4.825行政人事部指導各部門、項目部按辦公區(qū)域、生活區(qū)域、施工現場管轄區(qū)域進行調查

識別，通過使用直接推斷法與打分法對識別出的環(huán)境因素進行評價，并將識別、評價出的環(huán)

境因素填入《環(huán)境因素識別評價表》，報行政人事部匯總。

4.826環(huán)境因素會隨著法律、法規(guī)變化，公司業(yè)務進展與有關方要求發(fā)生變化，因而公司根

據實際需要對環(huán)境因素及時進行更新。

4.8.3危險源辨識、風險評價與確定操縱措施的策劃應包含：

4.831常規(guī)與非常規(guī)的活動；

4.832所有進入工作場所的人員（包含承包商與訪問者）的活動；

483.3人的行為、能力與其他的人為因素；

483.4源于工作場所之外但對工作場所內公司、項目部操縱下的人員的健康與安全產生有害

影響的已識別的危險源；

4.835在工作場所鄰近，有公司、項目部操縱下的有關工作活動所產生的危險源；

4.836工作場所的設施、設備與材料，不管由本公司或者外界所提供；

4.837組織或者組織的活動與材料的變化與計劃的變化；

4.8.3.8與風險評價及操縱策劃有關適用的法律責任；

4.8.3.9工作區(qū)域、過程、安裝、機械/設備、運行程序與工作組織的設計，包含與他們能力

相習慣。

484危險源辨識、風險評價的方法：

4.8.4.1根據其范圍、特性與時間安排加以確定，以保證該方法具有主動性而不是被動性；

484.2提供風險的辨識、操縱優(yōu)先順序與文件化，在適當時提供操縱措施的應用；關于變更

管理，公司應在引進職業(yè)健康安全管理管理體系或者其活動的變更之前辨識與這些變更有關

的職業(yè)健康安全危險與風險。公司應確保在確定操縱措施時考慮這些評估的結果。

485在確定操縱措施時，或者考慮改變現有的操縱措施時，應根據下列順序考慮降低風險:

4.8.5.1消除；

4.8.5.2替代；

4.8.5.3工程操縱；

4.854標識/警告/行政操縱；

4.8.5.5個人防護器具。

4.8.6公司應將環(huán)境因素與危險辨識、風險評估與確定的操縱措施的結果形成文件并保持其

更新。

4.8.7公司應確保在建立、實施與保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時考慮質量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全風險與確定的操縱措施。

4.9合規(guī)義務

4.9.1由行政人事部負責組織識別、獲取保持更新適用于施工活動及服務中質量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全的法律、法規(guī)與其他有關要求，并建立獲取這些法律與要求的渠道，確定這些要求

如何應用于組織的環(huán)境因素與危險源，確保相應標準規(guī)范、法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并

采取措施將法律法規(guī)與其他要求的有關信息傳達給公司操縱之下工作的人員與其他有關的

有關方。

5資源管理

5.1通常規(guī)定

5.1.1公司建立并實施《人力資源管理制度》。公司各部門、項目部設置的工作崗位，具有明

確的工作責任，并根據崗位工作需要確定任職人員的基本要求，使公司從事影響工程施工要

求符合性工作的人員是能夠勝任的。

5.1.2根據管理長遠目標制定人力資源進展規(guī)劃。

5.2意識與能力

5.2.1公司建立并實施《各部門各部門崗位任職條件》確定與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理崗

位相習慣的任職條件，包含：

5.2.1.1專業(yè)技能；

5.2.1.2所同意的培訓及所取得的崗位資格；

5.2.1.3能力；

5.2.1.4工作經歷。

5.2.2公司按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經理、施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全檢查

人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。

5.2.3公司建立并實施《績效考核管理制度》，規(guī)定考核的內容、標準、方式、頻度，以確

定公司所有從事影響工程項目施工要求符合性工作的人員所需的能力，為獲得所需的能力公

司通過提供適當的培訓或者采取其他措施，確保所有從事影響工程施工要求符合性工作的人

員都能勝任自己的工作，并使其認識到：符合管理方針與管理制度及管理體系要求的重要性;

所從事活動的有關性與重要性與如何實現質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標做出奉獻，并將考核結

果作為人力資源管理評價與改進的根據。

5.3培訓

5.3.1行政人事部按《人力資源管理制度》的規(guī)定，對員工培訓需求進行識別，形成相應的

員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排并保持教育、培訓、技能與經驗的

有關記錄。

5.3.2對員工的培訓應包含：

5.3.2.1管理方針、目標、質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；

5.3.2.2有關法律、法規(guī)與標準規(guī)范；

5.3.2.3質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理制度；

5.3.2.4專業(yè)技能與繼續(xù)教育。

5.3.3行政人事部負責結合培訓考核、意見反饋與員工實際工作表現，對培訓效果進行評價,

評價所采取措施的有效性并儲存相應的記錄，評價結果應用于提高培訓的有效性。

5.4知識

5.4.1公司建立《信息交流與知識管理制度》，確定質量管理體系運行、過程、確保工程與

服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。

5.4.2在應對變化的需求與趨勢時，公司要考慮現有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多

知識。

a）質量管理體系運行所需的知識；

b）過程所需的知識；

c）確保工程與服務符合性所需的知識；

d）顧客滿意所需的知識；

e）員工崗位技能所需的知識；

f）體系變化時，評估所需更多的知識。

5.5溝通與交流

5.5.1公司建立并實施《信息交流與知識管理制度》，確保公司內部各職能層次，員工與外

部有關方就質量環(huán)境職業(yè)健康安全信息進行溝通，以便管理體系的有效實施與改進。

5.5.2行政人事部是管理體系信息交流的歸口管理部門，各部門、項目部負責與之對口的上

級主管部門的有關信息的接收，傳遞與處理，并及時做好內部溝通協調工作。

5.5.3公司建立了員工在職業(yè)健康安全方面協商與溝通機制，由全體員工選舉推薦的員工代

表，參與職業(yè)健康安全管理方針與管理制度的制訂與評審，參與商討關于工作場所職業(yè)健康

需求的變化，參與職業(yè)健康安全檢查、方案制訂，并與管理者代表溝通，推進職業(yè)健康安全

管理工作的改進。

5.5.4公司通過制訂文件、培訓、會議、張貼宣傳等方式與全體員工溝通，使全體員工熟悉

誰是公司員工代表與管理者代表。

5.5.5行政人事部、項目部對公司及項目識別評價的重要環(huán)境因素在公司內部及項目部員工

進行有關信息的傳達，對公司、項目部涉及外部有關方的重要環(huán)境因素應對其進行有關信息

的交流。

5.6形成文件的信息

5.6.1總則

公司質量管理體系包含下列要求：標準所要求的文件信息及確定的為確保質量管理體

系有效運行所需的形成文件的信息。

公司建立《成文信息管理制度》，并根據自身規(guī)模、活動類型、過程與服務，過程及其

相互作用的復雜程度及人員的能力對文件的數量與詳略程度進行總體策劃與操縱。

5.6.2編制與更新

公司在編制與更新文件時，要確保適當的：

a）標識與說明（比如：標題、日期、作者、索引編號等）

b）格式（比如：語言、軟件版本、圖示）與媒介（比如：紙質、電子格式）

c）評審與批準以確保適宜性與充分性

5.6.3文件操縱

5.6.3.1公司要對質量管理體系與本標準所要求的形成文件的信息應進行操縱，以確保：

a）需要文件的場所能獲得適用的文件

b）文件得到充分保護，如防止泄密、誤用、缺損。

5.6.3.2適用時，公司要對下列文件活動進行操縱：

a）分發(fā)、訪問、回收、使用；

b）存放、保護，包含保持清晰;

C）更換的操縱（如：版本操縱）；

d）保留與處置。

同時對所確定的策劃與運行質量管理體系所需的外來文件進行識別與確保操縱。

6施工機具管理

6.1通常規(guī)定

6.1.1公司建立并實施《施工機具管理制度》，對施工機具的配備、驗收、安裝調試、使用

保護等做出規(guī)定，明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。

6.2施工機具配備

6.2.1公司及項目部根據施工需要配備施工機具，配備計劃應按規(guī)定經審批后實施。

6.2.2公司明確施工機具供應方的評價方法，在采購或者租賃前對其進行評價，并收集相應

的證明資料與儲存評價記錄。評價的內容包含：

6.2.2.1經營資格與信譽；

6.2.2.2產品與服務的質量；

6.2.2.3供貨能力；

6.2.2.4風險因素。

6.2.3公司依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質量及服務的要求。

6.2.4項目部對施工機具進行驗收，并儲存驗收記錄。根據規(guī)定施工機具需確定安裝或者拆

卸方案時，該方案應經批準后實施，安裝后的施工機具經驗收合格后方可使用。

6.3施工機具使用

6.3.1為保證施工機具滿足使用需要，物資供應部建立必要的施工機具檔案，施工機具在使

用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、保護保養(yǎng)等規(guī)定。

7投標及合同管理

7.1通常規(guī)定

7.1.1公司建立并實施《投標及合同管理制度》。

7.1.2經營部配合公司管理層依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)

控。

7.2投標及簽約

7.2.1公司管理層及經營部建立與顧客的聯絡渠道，在投標及簽約前，明確工程項目的要求,

包含：

7.2.1.1顧客明示的與隱含的規(guī)定的要求，包含對交付及交付后活動的要求；

721.2與工程項目施工、驗收與保修等有關的法律、法規(guī)與標準規(guī)范的要求；

7.2.1.3公司認為必要的任何附加要求。

7.2.2經營部應通過組織評審在確認具備滿足工程項目施工要求的能力后，依法進行投標及

簽約，并儲存評審、投標與簽約的有關記錄。

722.1準確懂得了顧客的要求；

722.2產品要求已得到規(guī)定；

7.2.2.3與往常表述不一致的合同的要求已經解決；

7.2.2.4公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.5若顧客提供沒有形成文件的要求，公司在同意顧客要求前應對顧客要求進行確認。

7.3合同管理

7.3.1經營部應使有關部門及人員掌握合同的要求，并儲存有關記錄。

7.3.2對工程項目施工過程中發(fā)生的變更，應以書面形式簽認，并作為合同的構成部分。對

合同變更信息的接收、確認與處理的職責、流程、方法應符合有關規(guī)定，與合同變更有關的

文件應及時進行調整并實施。

7.3.3經營部應及時對合同履約情況進行分析與記錄，并用于質量改進。

7.3.4在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或者其代表進行有效溝通。

734.1經營部通過市場調研、招投標活動與顧客溝通，熟悉顧客對產品的要求。

7.342項目部在工程項目施工過程中與顧客建立聯絡渠道，及時熟悉顧客對施工進度、質量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全等要求。

7.3.43工程部定期對竣工工程進行回訪，熟悉顧客的意見與建議。

734.4各部門在接待顧客來訪時，主動熟悉顧客對產品明示的要求與隱含的期望，達到與顧

客的有效溝通。

7.3.4.5各部門對顧客的埋怨、投訴應及時處理并反饋給顧客處理結果。

8建筑材料、構配件與設備管理

8.1通常規(guī)定

8.1.1為了確保采購產品質量，公司根據施工需要建立并實施《建筑構配件、材料與設備管

理制度》。

&2建筑材料、構配件與設備的采購

8.2.1項目部根據施工需要確定與配備項目所需的建筑材料、構配件與設備，并應按照管理

制度的規(guī)定審批各類采購計劃。計劃未經批準不得用于采購。采購計劃中應明確所采購產品

的種類、規(guī)格、型號、數量、交付期、質量環(huán)境職業(yè)健康安全要求與采購驗證的具體安排。

8.2.2物資供應部對供應方進行評價，合理選擇材料、構配件與設備的供應方，操縱的類型

與程度取決于采購的產品（包含服務）與對隨后的產品（包含服務）的實現或者最終產品（包

含服務）的影響。對供應方的評價內容應包含：

8.2.2.1經營資格與信譽；

8.2.2.2材料、構配件與設備的質量；

8.2.2.3供貨能力；

8.2.2.4材料、構配件與設備的價格；

8.2.2.5售后服務。

8.2.3應在必要時對供應方進行再評價。

8.2.4對供應方的評價、選擇與再評價的標準、方法與職責應符合管理制度的規(guī)定，并儲存

評價的結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄。評審內容應涵蓋產品質量環(huán)境職業(yè)健康安

全的要求，并對其施加影響。

8.2.5項目部應根據采購計劃訂立采購合同。

8.3建筑材料、構配件與設備的驗收

8.3.1項目部應對建筑材料、構配件與設備進行驗收。必要時，應到供應方的現場進行驗證。

驗收的過程、記錄與標識應符合有關規(guī)定。未經驗收的建筑材料、構配件與設備不得用于工

程項目施工。

8.3.2項目部應按照規(guī)定的職責、權限與方式對驗收不合格的建筑材料、構配件與設備進行

處理，并記錄處理結果。

8.3.3項目部應確保所采購的建筑裝修裝飾材料、構配件與設備符合有關職業(yè)健康、安全與

環(huán)保的要求。

8.4建筑材料、構配件與設備的現場管理

8.4.1公司在管理制度中明確建筑材料、構配件與設備的現場管理要求。

8.4.2項目部應對建筑材料、構配件與設備進行貯存、保管與標識，并按照規(guī)定進行檢查，

發(fā)現問題及時處理。

8.4.3項目部應明確對建筑材料、構配件與設備的搬運及防護要求。

8.4.4項目部應明確建筑材料、構配件與設備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件與設備

8.5.1項目部應按照有關規(guī)定與標準對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件與設備進行驗收。

8.5.2項目部對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件與設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現

的問題，應做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。

9分包管理

9.1通常規(guī)定

9.1.1公司建立并實施《分包管理制度》，明確在本企業(yè)中存在的分包類別，如：勞務、設施

設備租賃、技術服務等，確定各部門在分包管理活動中的職責與權限，對分包方實施管理。

9.1.2公司根據項目需要在決定分包前務必取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。下列

情況可視為已取得發(fā)包方的同意：

9.121履行承包合同過程中，發(fā)包方認可分包的；

9.1.2.2總承包單位在投標文件中聲明中標后準備分包，并經合法程序中標的。

9.1.3公司對分包工程承擔有關責任。

9.2分包方的選擇與分包合同

9.2.1《分包管理制度》中明確對分包方進行評價與選擇的方法包含：招標、工程部組織有關

職能部門實施評審，對分包方提供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現場調查等，

必要時還可到分包方單位進行質量管理體系審核。

9.2.2關于設備租賃與技術服務分包方的選擇可重點考查其資質、服務人員的資格、設備完

好程度、提供技術資料的承諾等。

9.2.3與分包方訂立分包合同時，應：

9.2.3.1符合法律法規(guī)的規(guī)定；

9.2.3.2符合專業(yè)施工合同的規(guī)定；

923.3明確施工或者服務范圍，雙方的權利與義務，質量職責與違約責任；

923.4明確分包工程或者服務的工藝標準與質量標準；

9.2.3.5明確對分包方的施工或者服務方案、過程、程序與設備的簽認、審批要求；

9.2.3.6明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。

9.2.4與分包方訂立的非標準文本合同至少應包含：所分包的內容、時間、質量、安全、文

明施工等要求，結算方式與付款辦法，交工后務必提供的服務，違約處理意見等。

9.3分包項目實施過程的操縱

9.3.1工程部、項目部應在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或者服

務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或者服務方案，并據此對分包方的施工或者服務

條件進行確認與驗證，包含：

9.3.1.1確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；

9.3.1.2驗證分包方的要緊材料、設備與設施。

9.3.2工程部、項目部對項目分包管理活動的監(jiān)督與指導應符合分包管理制度的規(guī)定與分包

合同的約定。工程部、項目部應對分包方的施工與服務過程進行操縱，包含：

9.3.2.1對分包方的施工與服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時提出整改要求并跟蹤復查；

9.3.2.2根據規(guī)定的步驟與標準對分包項目進行驗收。

9.3.3工程部、項目部應對分包方的履約情況進行評價并儲存記錄，作為重新評價、選擇

分包方與改進分包管理工作的根據。

10工程項目施工管理

10.1通常規(guī)定

10.1.1公司建立并實施《施工質量管理制度》，對工程項目施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

策劃、施工準備、施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全與服務予以操縱。

10.1.2工程部對施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理進行監(jiān)督、指導、檢查與考核。

10.2策劃

10.2.1項目部應負責工程項目施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。項目部的機構設置與人員

配備應滿足質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的需要。

10.2.2項目部應按規(guī)定參加圖紙會審與交底并對結果進行確認。

10.2.3工程部、項目部應按照規(guī)定的職責實施工程項目質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃，

包含：

10.2.3.1質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標與要求；

10.2.3.2管理組織與職責；

10.2.3.3施工管理根據的文件；

10.2.3.4人員、技術、施工機具等資源的需求與配置；

10.2.3.5場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；

10.2.3.6影響施工質量環(huán)境職業(yè)健康安全的因素分析及其操縱措施；

10.2.3.7進度操縱措施；

10.2.3.8施工質量檢查、驗收及其有關標準；

10.2.3.9突發(fā)事件的應急措施；

10.2.3.10對違規(guī)事件的報告與處理；

10.2.3.11應收集的信息及其傳遞要求；

10.2.3.12與工程建設有關方的溝通方式；

10.2.3.13施工管理應形成的記錄；

10.2.3.14質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與技術措施；

10.2.3.15質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的其他要求。

10.2.4工程部、項目部應將工程項目質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃的結果形成文件并在

實施前批準。策劃的結果應按規(guī)定得到發(fā)包方或者監(jiān)理方的認可。

10.2.5工程部、項目部應根據施工要求對工程項目質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃的結果

實行動態(tài)管理，及時調整有關文件并監(jiān)督實施。

10.3施工設計

本公司無設計過程，按甲方提供的圖紙進行施工，該條款不適用。

10.4施工準備

10.4.1工程部、項目部應根據工程項目質量管理策劃的結果實施施工準備。

10.4.2項目部應按規(guī)定向監(jiān)理方或者發(fā)包方進行報審、報驗。項目部應確認項目施工已具

備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經批準后方可開工。

10.4.3工程部應按規(guī)定將質量管理策劃的結果向項目部進行交底，并儲存記錄。

公司在《施工質量管理制度》中根據項目管理需要確定交底的層次與階段與相應的職責、

內容、方式。

10.5施工過程質量操縱

10.5.1項目部應對施工過程質量環(huán)境職業(yè)健康安全進行操縱。包含：

10.5.1.1正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導。

10.5.1.2調配符合規(guī)定的操作人員；

10.5.1.3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件與設備、施工機具、檢測設備；

10.5.1.4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

10.5.1.5根據現場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行操縱；

10.5.1.6根據有關要求使用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃與操縱;

10.5.1.7合理安排施工進度；

10.5.1.8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；

10.5.1.9對不穩(wěn)固與能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；

10.5.1.10對分包方的施工過程實施監(jiān)控。

10.4.2項目部應根據需要，事先對施工過程進行確認，包含：

10.5.2.1對工藝標準與技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定;

10.5.2.2對施工機具進行認可；

10.5.2.3定期或者在人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化時，重新進行確認。

10.5.2.4特殊過程操縱：焊接、防水工程等過程為特殊過程，在施工過程中按《施工組織

設計》應預先確認與連續(xù)監(jiān)控。

10.4.3項目部應對施工過程及進度進行標識，施工過程應具有可追溯性。

10.5.4項目部應保持與工程建設有關方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對有關信息進行管理。

10.5.5項目部應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合有關規(guī)定的要求。施工

過程中的質量管理記錄應包含：

10.5.5.1施工日記與專項施工記錄；

10.5.5.2交底記錄；

10.5.5.3上崗培訓記錄與崗位資格證明；

10.5.5.4施工機具與檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；

10.5.5.5圖紙的接收與發(fā)放、設計變更的有關記錄；

10.5.5.6監(jiān)督檢查與整改、復查記錄；

10.5.5.7質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關文件；

10.5.5.8項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。

10.5.6公司與項目部應識別、提供并保護為滿足質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求所需的工作環(huán)

境。

10.5.6.1工作環(huán)境是指工作時所處的條件，這種條件可包含物理的、環(huán)境的與其他因素，如

噪聲、溫度、濕度、照明與天氣等。可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件與有利

于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配與激勵制度、企業(yè)文化，與企業(yè)形象等。

10.5.6.2公司各區(qū)域工作環(huán)境管理還應遵循當地地方政府、建筑行業(yè)主管部門的有關規(guī)定與

要求。

10.6服務

10.6.1項目部按規(guī)定進行工程移交與移交期間的防護。

10.6.2工程部按規(guī)定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。服務包含：

10.6.2.1保修；

10.6.2.2非保修范圍內的維修；

10.6.2.3合同約定的其他服務。

10.6.3工程部應在規(guī)定的期限內對服務的需求信息做出響應，對服務質量應按照有關規(guī)定

進行操縱、檢查與驗收。

10.6.4工程部應及時收集服務的有關信息，用于質量環(huán)境職業(yè)健康安全分析與改進。

10.7環(huán)境職業(yè)健康安全運行操縱

10.7.1根據管理方針、目標與指標，確定了與重要環(huán)境因素與重大危險源有關的運行與活動,

并對這些活動進行了規(guī)劃，編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行管理制度》，確保在規(guī)定的條件

下運行：

10.7.2操縱噪聲對環(huán)境的污染與對員工職業(yè)健康的傷害，確保廢棄物得到恰當處理，防止二

次污染。

10.7.4加強對危險化學品、易燃爆品的操縱力度，確保危險品的安全使用，防止造成環(huán)境污

染與職業(yè)健康安全事故。

10.7.4考慮到缺乏規(guī)定指導可能導致偏離方針、目標及指標的運行情況，公司還制訂了《施

工現場環(huán)境安全管理規(guī)定》、《員工健康管理規(guī)定》等對環(huán)境管理與職業(yè)健康管理提供根據。

10.7.5公司不僅對自身可操縱的環(huán)境因素與危險源進行操縱，同時對有關方環(huán)境因素與危險

源進行關注，并對材料供應商、分包方、有害固體廢棄物處理部門、相鄰單位、施工影響的

有關方的影響的操縱方法進行了規(guī)定，并將有關管理制度、有關重要環(huán)境因素、重大危險源

與要求通報材料供應商、分包方、有關方。

10.8應急準備與響應

11.8.1公司制定與實施《應急準備與響應管理制度》與必要的應急預案，以確保對潛在事故

與緊急情況做出響應，并預防或者減少可能伴隨的環(huán)境影響與可能引發(fā)的疾病與傷害。

1182工程部是公司應急準備與響應的主管部門，指導安排各部門、項目部編制公司機關及

項目的應急計劃與措施。

11.8.3各部門負責相應緊急情況的應急準備與實施。

11.8.4公司應對應急準備與響應管理制度予以評審與修訂，特別是在事故或者緊急情況發(fā)生

后。

11.8.5工程部指導各部門、項目部按照規(guī)定的時間組織進行演練或者演習，儲存演習總結。

11施工檢查與驗收

11.1通常規(guī)定

11.1.1公司建立并實施《施工質量檢查與驗收管理制度》，規(guī)定各管理層次對施工質量檢查

與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責與權限。檢查與驗收活動應由具備相應資格的人員實施。工

程部、項目部應按規(guī)定做好對分包工程的質量檢查與驗收工作。

11.1.2工程部、項目部應配備與管理施工質量檢查所需的各類檢測設備。

1L2施工質量檢查

11.2.1工程部對施工質量檢查進行策劃，包含質量檢查的根據、內容、人員、時機、方法

與記錄。策劃結果應按規(guī)定經批準后實施。

11.2.2質量檢查記錄的管理應符合有關制度的規(guī)定。

11.2.3項目部應根據策