電商企業(yè)運(yùn)行手冊(cè)

電商企業(yè)運(yùn)行手冊(cè)

（組織架構(gòu)、制度、流程等）

第一章公司............................................................4

一、總體組織架構(gòu)圖......................................................4

二、物流總流程圖........................................................5

第二章采購(gòu)部..........................................................6

一、組織架構(gòu)............................................................6

二、部門內(nèi)部基本流程圖..................................................7

三、崗位職責(zé)............................................................8

四、流程................................................................9

1、采購(gòu)執(zhí)行..........................................................9

1）采購(gòu)合同簽訂流程CG-Z-LC-01.................................................................10

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02.....................................................................11

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03...............................................12

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04.................................................................13

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05..................................................14

6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06...........................14

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07..................................................16

8）廠家直送退貨流程任RP）CG-Z-LC-08..................................................17

9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09......................................18

10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10...............................................18

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2...................20

五、制度............................................................21

1、商品供應(yīng)商管理制度...............................................21

第三章物流部.........................................................25

一、組織架構(gòu)...........................................................25

二、部門內(nèi)部基本流程圖.................................................25

三、崗位職責(zé)...........................................................26

四、流程...............................................................30

L倉(cāng)庫(kù)管理.........................................................30

1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01...........................31

2）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02...........................32

3）自營(yíng)商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03...........................33

4）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-04...........................34

5）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2........................35

6）借機(jī)歸還入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06....................................36

2、配送管理.........................................................37

1）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-01.................................................38

2）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02..............................................39

五、制度............................................................40

L物流供應(yīng)商管理制度WL-ZD-01................................................................41

2、存貨管理制度WL-ZD-02..........................................................................44

3、商品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作制度WL-ZD-03..................................................45

4、存貨盤點(diǎn)制度WL-ZD-04..........................................................................47

第四章運(yùn)營(yíng)部..........................................................49

一、組織架構(gòu)...........................................................49

二、部門內(nèi)部基本流程圖.................................................50

三、崗位職責(zé)...........................................................51

四、流程...............................................................53

1、銷售執(zhí)行.........................................................53

I、借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）YY-Z-LC-L1~YY-Z-LC-1.2借機(jī)出庫(kù).......53

第五章銷售部..........................................................55

一、組織架構(gòu)...........................................................55

二、部門內(nèi)部基本流程圖.................................................56

三、崗位職責(zé)...........................................................57

四、流程...............................................................59

L銷售執(zhí)行.........................................................59

1）渠道銷售出庫(kù)流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-01......................................60

2）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-02...............................................61

3）渠道贈(zèng)品采購(gòu)流程XS-Z-LC-03..................................................................62

4）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程任RP）XS-Z-LC-4.1-XS-Z-LC-4.2借機(jī)出庫(kù).....63

第六章市場(chǎng)部..........................................................64

一、組織架構(gòu)...........................................................64

二、部門內(nèi)部基本流程圖.................................................65

三、崗位職責(zé)...........................................................66

四、流程...............................................................67

1、推廣執(zhí)行.........................................................67

1）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1-SC-Z-LC-1.2..........................67

第七章客服............................................................69

一、流程...............................................................69

1、自營(yíng)商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-01..................................70

2/83

2、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-02.......................................71

3、渠道銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-03..........................................71

4、額外退款流程KF-LC-04.............................................................................72

5、外購(gòu)禮品流程KF-LC-05.............................................................................73

二、制度...............................................................75

1、客服管理制度KF-ZD-01............................................................................76

2、售后賠償標(biāo)準(zhǔn)KF-ZD-02............................................................................80

3/83

第一章公司

一、總體組織架構(gòu)圖

公司總體嬲架構(gòu)

幽理辦公室

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二、物流總流程圖

5/83

第二章采購(gòu)部

一、組織架構(gòu)

以家居家具企業(yè)為例

6/83

二、部門內(nèi)部基本流程圖

產(chǎn)品解

采購(gòu)相關(guān)流程示意

退換螭程上架雕

7/83

三崗儲(chǔ)覆

1、品類采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)品類里供應(yīng)商開發(fā)及維護(hù)；

2）跟進(jìn)落實(shí)各個(gè)檔期的促銷活動(dòng)并根據(jù)數(shù)據(jù)評(píng)估活動(dòng)結(jié)果；

3）提供市場(chǎng)趨勢(shì)、需求變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶反饋等各方面的信息；

4）開發(fā)品牌，談判供應(yīng)商；

5）確定品牌上架產(chǎn)品SKU數(shù);

6）確定合同、資質(zhì)、圖片文描；

7）確認(rèn)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單，產(chǎn)品入庫(kù)；

8）協(xié)調(diào)庫(kù)存退換貨、對(duì)賬；

9）其他部門需求。

2、OEM采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)家品會(huì)各個(gè)銷售平臺(tái)的OEM家紡產(chǎn)品的采購(gòu)工作，包括：供應(yīng)商開發(fā)、詢價(jià)比

價(jià)、簽定采購(gòu)合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋匯總工作；

2）調(diào)查、分析和評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)，確定需要和采購(gòu)時(shí)機(jī)；

3）優(yōu)化采購(gòu)流程，控制采購(gòu)質(zhì)量與成本；

4）根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成負(fù)責(zé)品類的工作計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)分解；

5）能夠獨(dú)立通過各種有效渠道開發(fā)各類獨(dú)特新穎具有吸引力適合電子商務(wù)銷售的產(chǎn)品；

6）充分理解采購(gòu)部門的工作職責(zé)、并有效率進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作；

7）能夠適應(yīng)網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務(wù)板塊的多樣化工作要求；

8）ERP平臺(tái)建立后操作與各個(gè)物流倉(cāng)的補(bǔ)退貨工作，并做好與財(cái)務(wù)部門的結(jié)算工作；

9）有能力組織公司每期所需要的爆款產(chǎn)品，完成采購(gòu)及銷售指標(biāo)；

10）善于利用外部資源獲取各類信息，學(xué)習(xí)掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行

業(yè)信息及情報(bào)。

3、采購(gòu)助理崗位職責(zé)：

1）熟悉和了解本部門各個(gè)環(huán)節(jié)的工作情況；

2）催辦落實(shí)上級(jí)的指示，并將領(lǐng)導(dǎo)的政策和經(jīng)營(yíng)方針及時(shí)傳達(dá)本部員工；

3）做到上傳下達(dá)，使本部門工作能順利進(jìn)行；

4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來業(yè)務(wù)單據(jù)的登記，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查采購(gòu)過程；

5）編制采購(gòu)部門的周報(bào)表或月報(bào)表；

6）整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品種類等；

7）管理日常采購(gòu)文件，記錄采購(gòu)進(jìn)度。

8/83

四、流程

1、采購(gòu)執(zhí)行

1）采購(gòu)合同簽訂流程CG-Z-LC-01

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05

6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP)CG-Z-LC-09

10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1~CG-LC-Z-11.2

9/83

1）采購(gòu)合同簽訂流程CG-Z-LC-01

采購(gòu)合同簽訂流程

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10/83

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02

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11/83

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03

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4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

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13/83

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05

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6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06

14/83

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7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

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8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

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9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

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10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10

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CG-Z-Lcio-

19/83

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2

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20/83

五、制度

1、商品供應(yīng)商管理制度

1）目的

本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。

I、使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循；

II、及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；

III.定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。

2）適用范圍

凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。

3）管理職責(zé)

本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)營(yíng)部、銷售部和物流部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。

4）供應(yīng)商開發(fā)原則

L供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商

問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)；

II、供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是"QCDS"原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原

則；

5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度

I、由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等

作出審核，選出合格的供應(yīng)商；

II、供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。

6）供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則

I、與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；

II、供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)

商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；

III、定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加

合格供應(yīng)商的供應(yīng)。

7）供應(yīng)商關(guān)系管理原則

采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本

公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。

8）考核對(duì)象

凡列入我公司"合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。

9）考核項(xiàng)目

采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)。

10）考核頻率

I、采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商

21/83

每季度進(jìn)行一次考核；

II、采購(gòu)專員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照

規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲；

in、采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同；

IV、如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)

行復(fù)查。

11）考核標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。

L供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力；

n、生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨；

in、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需

要；

IV、是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意；

V、之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。

12）考核方法

I、主觀法：主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合

于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用；

II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括

調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。

13）評(píng)分制度

公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水

平等各方面的內(nèi)容。

14）考核結(jié)果處理

I、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處

理如下表所示；

供應(yīng)商考核結(jié)果處理表

級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表

酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支

A級(jí)90分及以上

付

要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，

B級(jí)80~89分

對(duì)其采購(gòu)策略維持不變

減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果

C級(jí)70~79分以書面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是

否繼續(xù)正常采購(gòu)

D級(jí)69分及以下從"合格供應(yīng)商名單"中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系

IL對(duì)評(píng)價(jià)考核為B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司

供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。

15）交期監(jiān)督

22/83

采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引

起的各種超額運(yùn)輸費(fèi)用。

16）質(zhì)量監(jiān)督

I、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量

作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采

購(gòu)；

IL責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采

購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其

合作；

III、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。

17）互訪制度

采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間

的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。

18）互訪頻率

采購(gòu)專員對(duì)銷售規(guī)模較大的A、B級(jí)供應(yīng)商必須保證1次/月的互訪，對(duì)C級(jí)供應(yīng)商保證

1次/季的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自

企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。

19）互訪形式以及要求

I、電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。

II、上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問題。

HI、大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。

IV、采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下6條標(biāo)準(zhǔn)。

i、采購(gòu)經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進(jìn)行商務(wù)會(huì)談；

ii、確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷售信息等；

iii、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作；

iv、注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝；

V、高級(jí)客人來訪時(shí)，采購(gòu)部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、

資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；

vi、采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。

21）其他形式的供應(yīng)商維護(hù)

公司采購(gòu)、質(zhì)檢，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不

擴(kuò)散、不泄密。

22）建立供應(yīng)商檔案

為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。

供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9項(xiàng)內(nèi)容。

I、供應(yīng)商調(diào)查表；

II、供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表；

皿、供應(yīng)商企業(yè)資料；

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IV、供應(yīng)商采購(gòu)合同；

V、供應(yīng)商洽談登記表；

VI、供應(yīng)商顧客投訴登記表；

VII、供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表；

VIII、供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī)分析表;

ix、優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表。

23）收集供應(yīng)商資料

1、公司簽訂采購(gòu)合同后，一般應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、

整理；

II、因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，由采購(gòu)總監(jiān)定期催辦；

III、整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音

像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存；

IV、公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、

真實(shí)、有效。

24）變更供應(yīng)商檔案

若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變

化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書面報(bào)告，并

及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。

25）查閱供應(yīng)商檔案

相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查

閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。

26）本規(guī)定的制、修、止

本規(guī)定由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請(qǐng)總經(jīng)期比準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。

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第三章物流部

一、組織架構(gòu)

二、部門內(nèi)部基本流程圖

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三崗位職責(zé)

1、物流經(jīng)理崗位職責(zé)：

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1）在總監(jiān)帶領(lǐng)下，對(duì)內(nèi)部運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等進(jìn)行日常管理和綜合協(xié)調(diào)；

2）負(fù)責(zé)主要物流供應(yīng)商的資源采購(gòu)、合作事項(xiàng)洽談等；

3）對(duì)運(yùn)作供應(yīng)商的運(yùn)作質(zhì)量進(jìn)行月度評(píng)估，組織召開月度會(huì)議，建立承運(yùn)商KPI考核指

標(biāo)，引入退出機(jī)制；

4）處理日常運(yùn)作中出現(xiàn)的異常問題，拿出切實(shí)可行的解決方案；

5）負(fù)責(zé)月度物流及三包費(fèi)用的審核、其他成本支出的審核；

6）建立和持續(xù)優(yōu)化物流流程和與其他部門的銜接流程；

7）協(xié)助上級(jí)開展和落實(shí)物流管理工作，并提出合理化建議。

2、倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作；

2）負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；

建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；

3）庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；

負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)化、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；

4）制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作

思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)；

5）負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督；

6）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟

蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；

7）及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性；

8）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)

儲(chǔ)物資免受損失；

9）負(fù)責(zé)WMS、erp等系統(tǒng)操作，每周核對(duì)庫(kù)存匹配度，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存差異；

組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符；

10）督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，

參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)；

11）負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；

12）負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；

3、運(yùn)輸主管崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)制定物流配送相關(guān)操作及安全管理的具體措施、流程，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與

監(jiān)督；

2）制定和執(zhí)行配送工作計(jì)劃，對(duì)配送工作規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行總結(jié)和完善；

制定配送應(yīng)急處理預(yù)案，進(jìn)行配送事故的調(diào)查和處理。負(fù)責(zé)處理物流配送過程中的各項(xiàng)突發(fā)

性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；根據(jù)公司需求和配送方式安排貨品發(fā)送及跟

蹤貨品到達(dá)情況；

3）對(duì)配送員實(shí)施日常管理，反映員工需求，負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)員工工作中出現(xiàn)的問題；

4）負(fù)責(zé)制定年度物流計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算工作；配送成本、效率的分析，配送流程的優(yōu)化（含

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配送計(jì)劃程序、更改程序），監(jiān)管配送流程的執(zhí)行，保障配送準(zhǔn)確；

5）負(fù)責(zé)公司ERP、WMS/TMS,后臺(tái)系統(tǒng)的操作和規(guī)范；

6）負(fù)責(zé)公司車輛管理，實(shí)施妥善的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和維修，提升安全度。

4、質(zhì)檢主管崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)建立家品會(huì)家具質(zhì)檢的標(biāo)準(zhǔn)、包裝的標(biāo)準(zhǔn)，并培訓(xùn)要求到各采購(gòu)人員及工廠落實(shí)；

2）負(fù)責(zé)對(duì)入廣東倉(cāng)的大件產(chǎn)品100%進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)；

全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并通過培訓(xùn)提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)技能；

3）組織實(shí)施采購(gòu)大樣、產(chǎn)品成品、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)關(guān)，參

與供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；

4）加強(qiáng)質(zhì)檢記錄的管理，利用檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)供應(yīng)商優(yōu)劣；

5）負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴與質(zhì)量異常情況的分析，提出處理意見和改進(jìn)措施；

6）組織對(duì)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，督促制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；

7）負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品控制，做好不合格品的評(píng)審和處理工作，負(fù)責(zé)客戶退貨的調(diào)查、分

析和處理；

8）管理質(zhì)檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質(zhì)檢產(chǎn)品.

6、倉(cāng)管員（庫(kù)內(nèi)作業(yè)員）崗位職責(zé)：

1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗(yàn)收與上架、入庫(kù)、移庫(kù)等庫(kù)內(nèi)作業(yè)操作；

2）填寫貨物物料卡，詳細(xì)登記貨物進(jìn)出相關(guān)明細(xì)信息；

3）負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進(jìn)行相關(guān)訂單的揀貨、進(jìn)出庫(kù)、打包發(fā)運(yùn)等操作；負(fù)

責(zé)填寫相關(guān)入出庫(kù)單證，確保信息與實(shí)際一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；

4）負(fù)責(zé)貨物的在庫(kù)管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；

5）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理部的要求更換包裝、加固產(chǎn)品、整理產(chǎn)品等；

6）負(fù)責(zé)貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照6S的要求實(shí)施庫(kù)內(nèi)管理；

7）負(fù)責(zé)退換貨的驗(yàn)收和入庫(kù)保管工作；

8）負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點(diǎn)。

7、運(yùn)輸管理員崗位職責(zé)：

1）運(yùn)輸管理員在市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理；

2）分管運(yùn)輸副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下；

3）全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)儲(chǔ)裝運(yùn)管理事宜；

4）負(fù)責(zé)儲(chǔ)裝運(yùn)全面工作和處理日常事務(wù)；

5）負(fù)責(zé)裝運(yùn)單位裝運(yùn)資質(zhì)的審查、備案，負(fù)責(zé)儲(chǔ)裝運(yùn)合同的審批、簽訂；

6）負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場(chǎng)調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的運(yùn)價(jià)情況；

7）負(fù)責(zé)派車證申領(lǐng)、發(fā)放、回收登記；

8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車隊(duì)調(diào)運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)、調(diào)運(yùn)情況的跟蹤督促，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)的調(diào)運(yùn)信息；

9）負(fù)責(zé)督促儲(chǔ)裝運(yùn)費(fèi)用的結(jié)算、掛賬及支付；

10）嚴(yán)格依據(jù)運(yùn)輸管理規(guī)章制度，對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)環(huán)節(jié)中的違章違紀(jì)行為作出處理。

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8、質(zhì)檢專員：

1）負(fù)責(zé)在主管的帶領(lǐng)下、按照公司的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品和廠家實(shí)施質(zhì)檢工作；

2）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢情況出具質(zhì)檢報(bào)告及相關(guān)相片；

3）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢問題點(diǎn)提出改善和解決方案；

4）負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行包裝改善或者更換包裝；

5）負(fù)責(zé)對(duì)管轄的經(jīng)銷商出具質(zhì)量檢驗(yàn)月度分析報(bào)告，參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)定；

6）負(fù)責(zé)對(duì)退貨進(jìn)行質(zhì)量問題改進(jìn)分析。

9、系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)操作，主要是WMS、ERP;

2）根據(jù)入庫(kù)、出庫(kù)、移庫(kù)、盤點(diǎn)、損益等流程操作系統(tǒng)，確保操作與實(shí)際業(yè)務(wù)相符；

3）負(fù)責(zé)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)的打印和傳遞、保管，定期歸檔等；

4）負(fù)責(zé)相關(guān)流程的提交、復(fù)核、確認(rèn)等；

5）兩個(gè)系統(tǒng)的庫(kù)存比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)出異常并進(jìn)行分析處理。

10、行政專員崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)訂單的傳遞，將從內(nèi)部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應(yīng)物流承運(yùn)商；

2）負(fù)責(zé)所有發(fā)運(yùn)訂單的在途跟蹤、到達(dá)簽收跟蹤；

3）負(fù)責(zé)發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調(diào)，特殊情況需匯報(bào)上級(jí)主管處理；

4）負(fù)責(zé)與承運(yùn)商的運(yùn)費(fèi)核對(duì)、異常費(fèi)用扣款核對(duì)；

5）負(fù)責(zé)退貨、換貨的協(xié)調(diào)處理，與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、廠家等部門對(duì)接；

6）負(fù)責(zé)每日發(fā)出運(yùn)輸追蹤報(bào)表。

11、物流助理崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)和經(jīng)理的日常工作；

2）負(fù)責(zé)佛山倉(cāng)庫(kù)日常費(fèi)用申請(qǐng)單的打印和審批流程，并建立臺(tái)賬；

3）負(fù)責(zé)各類合同文本的審核流轉(zhuǎn)；

4）負(fù)責(zé)協(xié)助處理日常物流異常，和客服部的對(duì)接等工作；

5）負(fù)責(zé)上海地區(qū)承運(yùn)商的日常管理和承運(yùn)商倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)及日常管理；

6）負(fù)責(zé)完成總監(jiān)和經(jīng)理安排的其他日常事務(wù)協(xié)助工作。

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四、流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理

1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01

2）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02

3）自營(yíng)商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03

4）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-04

5）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2

6）歸還入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06

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1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01

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