環(huán)境職業(yè)健康管理手冊(cè)和全套程序文件

公司文控中心受控號(hào)分發(fā)號(hào)受控文件頒布日期：20XX年8月1日實(shí)施日期：20XX年8月25日制定、修訂日期施行日期條修改內(nèi)容編制審核審批 5 6 8 9 4.1理解公司及其所處的環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍 4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 5.3職責(zé)和權(quán)限 6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 6.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 7.4信息交流 7.5文件化信息 8.1運(yùn)行的策劃和控制 8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.4支持性文件 319.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 10.2不符合和糾正措施 10.3持續(xù)改進(jìn) 附錄1程序文件清單附錄2管理體系職能分配表附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與IS014001/IS045001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附錄4組織機(jī)構(gòu)圖簽發(fā)日期：20XX年8月22日預(yù)防為主科學(xué)管理保障安全健康優(yōu)化環(huán)境節(jié)能減排促進(jìn)清潔生產(chǎn)遵章守法持續(xù)改善共創(chuàng)美好生活1、預(yù)防為主科學(xué)管理保障安全健康：XXX堅(jiān)持“以人為本預(yù)防為主”的3、遵章守法持續(xù)改善共創(chuàng)美好生活：XXX承諾踐約守信、履行職責(zé)，目標(biāo)值計(jì)算基準(zhǔn)職業(yè)病發(fā)生次數(shù)0/0重、特大安全環(huán)保事故0/0損工事故率8動(dòng)力系統(tǒng)事故1/1電力系統(tǒng)事故1/120XX-2019年公司環(huán)境目標(biāo)(以下目標(biāo)以年計(jì)算)序號(hào)污染物名稱目標(biāo)值1大氣2二氧化硫34水50.3公司簡(jiǎn)介20XX年8月22日0.5管理手冊(cè)的說(shuō)明0.6手冊(cè)的管理IS014001環(huán)境管理體系要求及使用指南IS045001職業(yè)健康安全管理體系要求4.公司所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.4.1.3確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.1.1總則6.1.2應(yīng)對(duì)措施和過(guò)程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和2)外部環(huán)境(包括空氣、水質(zhì)等)的變化；6.1.3環(huán)境因素6.1.3.1總則6.1.3.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定(2)評(píng)價(jià)方法：采用是非判定法(定性法)與定量法(因子打分法)相結(jié)合6.1.3.4控制策劃6.1.4.1總則(1)消除：(2)替代：(3)控制措施：(4)標(biāo)志、警告和(或)管理控制6.1.5合規(guī)義務(wù)(4)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。(1)采取的措施；(2)需要的資源；(3)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；(4)何時(shí)完成；(5)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3支持性文件7.1.1總則7.1.2人員關(guān)文件，加強(qiáng)各級(jí)員工的管理，確保其能勝任本求對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)7.1.1.1支持性文件7.1.3.1總則7.1.3.2支持性文件7.3意識(shí)7.3.2培訓(xùn)7.4信息交流7.4.5信息交流信息交流分為內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面，可采用口頭、7.4.6記錄的保存7.4.7支持性文件(3)程序文件(見(jiàn)附錄1);件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn))等；(5)各種記錄、表格7.5.1.2管理手冊(cè)7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.2形勢(shì)(如：語(yǔ)言文字、軟件版本、圖表)和載體(如：紙質(zhì)、電子的);7.5.3成文信息的控制(2)予以妥善保護(hù)(如防止泄密、不當(dāng)使用或不完整(3)變更的控制(比如版本控制);(4)保留和處置。7.5.3.3記錄控制7.5.4支持性文件8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.3應(yīng)急準(zhǔn)備8.2.4應(yīng)急響應(yīng)8.2.5糾正和完善8.2.6記錄的保存9.1.1總則9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.7支持性文件9.2內(nèi)部審核9.2.2內(nèi)部審核方案9.2.3內(nèi)部審核9.2.4支持性文件9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入(5)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：9.3.4支持性文件10.4支持性文件口附錄1程序文件清單附錄2管理體系職能分配表附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與IS014001/IS045001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附錄4組織機(jī)構(gòu)圖附錄1程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)編寫部門1經(jīng)營(yíng)管理部2品質(zhì)管理部3安全環(huán)境部4安全環(huán)境部5安全環(huán)境部6安全環(huán)境部7安全環(huán)境部8品質(zhì)管理部9設(shè)備部安全環(huán)境部安全環(huán)境部工藝技術(shù)部安全環(huán)境部安全環(huán)境部安全環(huán)境部安全環(huán)境部品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部安全環(huán)境部品質(zhì)管理部人力資源部附錄2管理體系職能分配表?xiàng)l款號(hào)內(nèi)容總經(jīng)理管代采購(gòu)人資部事業(yè)部品管部設(shè)備部物流部綜管部安環(huán)部調(diào)度室財(cái)務(wù)部銷售部0★000000▲000理解相關(guān)方的需求和期望O00000000★000確定管理體系范圍★▲00OOO0▲▲000管理體系0O000000★000★OOOOOOOO▲OOO★▲OOO▲OO0▲O00限▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲施0OO000000★0OO總則O00000000▲OOO★▲OOO000▲00O0000▲0000★0000O00▲00O0★O0O▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃O★0000000▲000資源★▲O0O0▲00▲O00人員000★00000O00000000▲▲000000能力OOO★▲OOO0000O意識(shí)0O0★▲▲OO00▲00OOO▲▲0OO★O▲O0形成文件信息0O00▲O00▲★OOO★00000000▲OO0文件化信息的控制OOO0▲O0O★▲0OO運(yùn)行的策劃和控制★O00O0▲O0▲0000▲00▲000O★▲00O▲OO▲▲00O★OO0OOOO▲★O00▲00O監(jiān)視、測(cè)量、分析和OO▲O▲★O00▲000總則00O00000000OO監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃0O00★000O▲0O0主動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容OO00▲0000★000被動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容0O00▲000O★OOO0000▲0000★000O★000000▲000內(nèi)部審核O★O00▲O00OOO管理評(píng)審★0000▲000▲OO00★0000000▲0OO★▲O00000O▲OOO★主管部門或領(lǐng)導(dǎo)▲重要相關(guān)附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與GB/T24001—2015/GB45001-2020標(biāo)準(zhǔn)對(duì)條款標(biāo)題條款號(hào)條款號(hào)條款標(biāo)題引言引言范圍11范圍規(guī)范性引用文件22規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義33術(shù)語(yǔ)和定義組織所處的環(huán)境(僅標(biāo)題)44理解組織及其所處的環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定環(huán)境管理體系的范圍總要求環(huán)境管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用(僅標(biāo)題)5職業(yè)健康安全方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限策劃(僅標(biāo)題)6策劃(僅標(biāo)題)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施(僅標(biāo)題)總則環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)和其他要求措施的策劃環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃(僅標(biāo)題)目標(biāo)和方案實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃支持(僅標(biāo)題)7實(shí)施與運(yùn)行(僅標(biāo)題)資源資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力能力、培訓(xùn)和意識(shí)意識(shí)信息交流(僅標(biāo)題)溝通、參與和協(xié)商總則內(nèi)部信息交流外部信息交流文件化信息(僅標(biāo)題)文件總則文件控制運(yùn)行控制文件化信息的控制文件控制運(yùn)行控制運(yùn)行(僅標(biāo)題)8實(shí)施與運(yùn)行(僅標(biāo)題)運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行控制績(jī)效評(píng)價(jià)(僅標(biāo)題)9檢查(僅標(biāo)題)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)(僅標(biāo)題)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視總則合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)部審核(僅標(biāo)題)內(nèi)部審核總則內(nèi)部審核方案管理評(píng)審管理評(píng)審改進(jìn)(僅標(biāo)題)總則不符合和糾正措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)本標(biāo)準(zhǔn)使用指南附錄A附錄A資料性附錄情況附錄B附錄AGB45001-2020、GB/T24001-2015與B/T19001-2015之間的對(duì)照參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)按字母順序術(shù)語(yǔ)索引附錄4組織機(jī)構(gòu)圖技木中心息監(jiān)行政中心息監(jiān)部部味精生產(chǎn)部綜合管理部公司文控中心受控號(hào)分發(fā)號(hào)受控文件制定、修訂日期施行日期條修改內(nèi)容編制審核審批程序目錄 5 8 五、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 六、法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新管理制度 七、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序 九、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 41十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序 十一、對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響控制程序 46十二、資源能源節(jié)約管理程序 十三、廢棄物管理制度 十四、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度 十六、安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序 十七、法律法規(guī)符合性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 二十、事件、事故管理制度 二十一、糾正和預(yù)防措施控制程序 3.1經(jīng)營(yíng)管理部3.2專業(yè)職能部門3.3執(zhí)行部門5.1總要求(6)回收的紙質(zhì)文件(或部分),由回收部門加蓋作廢章，須保留的，加蓋作廢章留5.15修訂與廢止5.14.1修訂情形(5)其他需要修改的情形。5.14.2廢止情形6.2本制度自2019年10月1日起正式施行。原《紙質(zhì)文件管理辦法》(2014年4月2日頒1目的2適用范圍3工作職責(zé)4工作程序4.4記錄管理5附則5.2本程序自2019年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《記錄控制程序》2適用范圍3工作職責(zé)4.1風(fēng)險(xiǎn)在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇潛在的有害影響(威脅)和潛在的有益影響(機(jī)會(huì))5工作程序5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(3)財(cái)產(chǎn)損失的多少；(1)非常嚴(yán)重(2)嚴(yán)重(3)較嚴(yán)重(4)一般(5)輕微嚴(yán)重等級(jí)法律法規(guī)、產(chǎn)品環(huán)境影響(萬(wàn)元)非常違反法律法規(guī)、準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)境環(huán)境影響死亡、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、100<財(cái)產(chǎn)損失不可恢復(fù)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響5時(shí)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月50<財(cái)產(chǎn)損失≤100需較長(zhǎng)時(shí)間恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響4造公司范圍內(nèi)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)5<財(cái)產(chǎn)損失間歇性恢復(fù)響3間<3個(gè)月企業(yè)及周邊范圍2無(wú)影響不影響1(3)偶爾發(fā)生；123455.2.3風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)968345為參考值，下表為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到一定值時(shí)應(yīng)對(duì)5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1)風(fēng)險(xiǎn)接受；2)風(fēng)險(xiǎn)降低；3)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)降低5.3.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)5.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審6.引用文件7.引用表單8.2本制度自20XX年8月30日實(shí)施。責(zé)任部門要點(diǎn)及記錄 a)環(huán)境因素各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估c)合規(guī)義務(wù)d)內(nèi)外部事項(xiàng)e)其他要求各部門 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)是否a)風(fēng)險(xiǎn)接受；b)風(fēng)險(xiǎn)降低； 責(zé)任部門要點(diǎn)及記錄各部門各部門驗(yàn)證采取措施是否有效。如采取措施沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果，需重新評(píng)估和采取新措施。安全環(huán)境部按策劃時(shí)間組織定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)審的次數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果和措施驗(yàn)證記錄按3.2環(huán)境影響3.3環(huán)境因素3.4重要環(huán)境因素5工作程序5.1環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.2環(huán)境因素的識(shí)別(6)員工的意見(jiàn)。種類型(表現(xiàn)形式):(3)環(huán)境因素的七種類型(即七種表現(xiàn)形式)1)大氣排放2)水體排放3)廢棄物處理4)土地污染5)對(duì)社區(qū)的影響6)原材料與自然資源的消耗7)其它地方性環(huán)境問(wèn)題(1)要盡可能全面。(3)積極的或負(fù)面的。(5)其他。5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.3.1評(píng)價(jià)方法5.3.2評(píng)價(jià)實(shí)施5.4重要環(huán)境因素的登記5.5重要環(huán)境因素的控制5.5.2運(yùn)行控制5.5.3應(yīng)急控制5.7控制6相關(guān)文件7記錄8.2本制度自20XX年8月30日實(shí)施，原《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》以及其它1直接定性判定法(Ai)一年以上一次國(guó)家乃至全球性省、市(包括公司所在工業(yè)園區(qū))公司內(nèi)部一般④相關(guān)方關(guān)注程度)⑥環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性…值2適用范圍4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍4.1.3工作場(chǎng)所的所有設(shè)施(包括租賃設(shè)備或設(shè)施)。4.1.4三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))。4.1.5三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)。4.1.6危險(xiǎn)因素分類4.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法4.2.1公司安全環(huán)境部組織各部門有關(guān)人員按本制度4.1,4.2.2-4.2.3的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1.3相關(guān)方(含員工)強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；4.4風(fēng)險(xiǎn)控制管理4.4.2.6制定應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案);5相關(guān)文件7.2本制度自20XX年8月30日起實(shí)施，原《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度》以及其它與本程2適用范圍3內(nèi)容與要求4.3本制度自20XX年8月30日起實(shí)施，原《安全4.2能源目標(biāo)、指標(biāo)4.4管理方案(1)技術(shù)可行性；6.相關(guān)記錄7.2本程序?yàn)榈谝话?，?0XX年8月30日起實(shí)施。4.1總則4.2內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容4.4內(nèi)部信息溝通4.7信息報(bào)告要求5附則5.2本程序自2019年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《信息溝通程序》4內(nèi)容與要求5.3本制度自2019年8月3日起實(shí)施，原《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備管理制度》以及其70□00000007□十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序4相關(guān)文件6.2本程序自20XX年8月30日起實(shí)施。5.3.1對(duì)物資供應(yīng)商的要求5.3.2對(duì)工程施工方的要求5.3.3對(duì)運(yùn)輸方的要求6相關(guān)/支持性文件8.2本程序自20XX年8月30日起實(shí)施。00000U4.2生產(chǎn)用水管理4.3生產(chǎn)用電管理4.5材料管理4.6紙張的管理5相關(guān)文件7.2本程序自20XX年8月30日起實(shí)施。2適用范圍3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)廢舊物資、廢油(液)的處置；4廢品管理/處理要求4.3廢渣處置4.5廢油(液)處置位簽訂廢油(液)收購(gòu)協(xié)議。6.2本制定自20XX年8月30日起實(shí)施。原《廢棄物管理制度》以及其它與本制0000□□□□□□□□[□□□2適用范圍4.1安全環(huán)境部負(fù)責(zé)4.2品管部負(fù)責(zé)4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)5危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定5.1采購(gòu)5.2裝卸、運(yùn)輸度不小于2米；5.4使用5.5廢棄處置6易制毒品管理規(guī)定7劇毒化學(xué)品管理規(guī)定9附則9.2本制度自2019年8月3日起實(shí)施，原《危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理2適用范圍3.1公司各部室根據(jù)本部門應(yīng)根據(jù)本部室危險(xiǎn)源(點(diǎn))重大事故隱患的存在狀4應(yīng)急救援程序5.2本制度自2019年8月3日起實(shí)施，原《事故應(yīng)急救援管理制度》以及其它□幾0□幾2.范圍3.定義4.職責(zé)4.1安全環(huán)境部負(fù)責(zé)4.2調(diào)度室4.3各部門5.工作程序5.1.1監(jiān)控項(xiàng)目5.1.2監(jiān)控依據(jù)5.1.3監(jiān)控實(shí)施7.記錄8.附則8.2本程序自20XX年8月30日起實(shí)施。2.范圍4.職責(zé)4.1管理者代表4.2安全環(huán)境部4.5各部門5.1獲取的范圍以及要求等)。5.2獲取的途徑5.3識(shí)別5.4應(yīng)用5.5更新燃料等)消耗統(tǒng)計(jì)。6.記錄7.附則7.2本制度自20XX年8月30日起實(shí)施。十八、內(nèi)部審核控制程序口1目的2適用范圍3術(shù)語(yǔ)4工作職責(zé)5工作程序5.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核5.3.3不符合項(xiàng)報(bào)告5.3.4內(nèi)審報(bào)告(2)審核綜述及結(jié)論包括：(3)糾正存在問(wèn)題的具體要求。5.3.5末次會(huì)議6附則6.2本程序自2019年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《內(nèi)部審核控□□□□□□□01目的2適用范圍3工作職責(zé)4工作程序4.2管理評(píng)審輸入4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.4管理評(píng)審輸出4.5評(píng)審后的活動(dòng)5附則0000□000000□002適用范圍3工作職責(zé)3.1.2事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。3.1.5下發(fā)事故通報(bào)。3.2調(diào)度室參照3.1各項(xiàng)職責(zé)負(fù)責(zé)工藝事故的調(diào)查和處理。3.3設(shè)備部3.3.2確定設(shè)備損失。3.4人力資源部3.5財(cái)務(wù)部3.6各部門種質(zhì)種質(zhì)定義一般事故凡是丟失了工作時(shí)間的人身傷害事故均算損工事故(發(fā)生事故的當(dāng)天不計(jì)入丟失工時(shí)間從發(fā)生事故天或醫(yī)療費(fèi)用在5000元以下或醫(yī)療費(fèi)用在5000元(含5000元)—5萬(wàn)元天或醫(yī)療費(fèi)用在5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)—15萬(wàn)元之間損工時(shí)間151天或醫(yī)療費(fèi)用在15萬(wàn)元以上(含15萬(wàn)元)的第二個(gè)工作日開(kāi)始計(jì)算)設(shè)備