汽車公司供應(yīng)商質(zhì)量體系要求樣本

**汽車股份用戶特殊要求和ISO/TS16949：結(jié)合使用范圍ISO/TS16949：和本文件為**汽車股份（以下簡稱**企業(yè)）供給約定義了最基礎(chǔ)質(zhì)量體系要求。1月1日以后，**汽車股份將只接收ISO/TS16949：注冊。本文件是**企業(yè)對ISO/TS16949：技術(shù)規(guī)范補(bǔ)充要求，注冊/認(rèn)證審核范圍必需包含這些補(bǔ)充要求。ISO/TS16949：適適用于**汽車股份供給商（生產(chǎn)件、服務(wù)件和材料）制造現(xiàn)場，也適適用于生產(chǎn)件裝配工廠。**汽車股份工裝和設(shè)備供給商不適合進(jìn)行ISO/TS16949：注冊。ISO/TS16949：全部要求和本文件中要求，必需在供給商質(zhì)量體系中被表現(xiàn)。參考書目注：除非尤其注明，**企業(yè)特殊要求中列舉全部參考書目是指最新版本。2．1國際汽車推進(jìn)小組（IATF）出版《ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施ISO9001：特殊要求》（和GB/T18305-《ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系——汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001：尤其要求》等同采?。?；2．2《ISO/TS16949：汽車行業(yè)認(rèn)證方案——取得IATF認(rèn)可規(guī)則》；2．3《IATFISO/TS16949：指南》；2．4《質(zhì)量體系評定檢驗(yàn)清單ISO/TS16949：檢驗(yàn)清單》；2．5汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版《失效模式和后果分析（FMEA）》參考手冊；2．6汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版《統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）》參考手冊；2．7汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版《測量系統(tǒng)分析（MSA）》參考手冊。3．定義3．1第一級供給商指和**企業(yè)有協(xié)議關(guān)系并直接向**企業(yè)提供零部件組織3．2PPM每百萬零件不合格品數(shù)。生產(chǎn)件每百萬件產(chǎn)品不合格品數(shù)，包含從入廠驗(yàn)收、裝車、檢測、路試及售后全過程所發(fā)覺不合格總和除以供給商交付零件總數(shù)所得百萬分?jǐn)?shù)。3．3SIM供給商改善衡量準(zhǔn)則——對供給商交付產(chǎn)品績效衡量準(zhǔn)則。3．4STA供給商技術(shù)支持——致力于幫助供給商過程開發(fā)**企業(yè)一個(gè)工作部門，該部門為供給商生產(chǎn)件同意部門。3．5分供方向**企業(yè)第一級供給商提供零部件組織。4．要求4．1第三方注冊要求ISO/TS16949范圍要求了適合ISO/TS16949注冊組織類型。除非**企業(yè)書面申明放棄，為**企業(yè)提供生產(chǎn)件、服務(wù)件或材料“第一級供給商”在12月31日前向第三方機(jī)構(gòu)注冊ISO/TS16949：。**企業(yè)指定分供方須由第一級供給商監(jiān)控其在12月30日前向第三方機(jī)構(gòu)注冊ISO/TS16949：。第一級供給商和**企業(yè)分供方在進(jìn)行第三方認(rèn)證前須通知**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場審核計(jì)劃，**企業(yè)有權(quán)決定是否進(jìn)行現(xiàn)場審核見證。第一級供給商和**企業(yè)指定分供方必需將第三方認(rèn)證時(shí)發(fā)覺不符合項(xiàng)，及糾正/預(yù)防方法計(jì)劃在現(xiàn)場審核后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處。第一級供給商和**企業(yè)指定分供方必需向**指定第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請注冊，指定第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)將由**企業(yè)依據(jù)其表現(xiàn)每十二個(gè)月進(jìn)行一次評定更新。相關(guān)供給商第三方認(rèn)證管理具體要求，參見《**汽車股份供給商認(rèn)證管理程序》，該文件可從**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處取得。4．2質(zhì)量手冊范圍（ISO/TS16949：4.2.2）全部相關(guān)**企業(yè)汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）產(chǎn)品制造現(xiàn)場必需滿足ISO/TS16949：和**企業(yè)用戶特殊要求，這些要求必需在供給商質(zhì)量體系手冊中進(jìn)行表述。4．3文件控制（ISO/TS16949：4.2.3）當(dāng)全部供給商使用**企業(yè)文件/指導(dǎo)書/規(guī)范或外部起源其它文件，必需確保使用有效版本。工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)類文件可從**企業(yè)技術(shù)部門取得；質(zhì)量方面文件包含**企業(yè)質(zhì)量反饋信息可質(zhì)量部門取得；生產(chǎn)計(jì)劃方面接口為**企業(yè)物資采購部門；報(bào)價(jià)、結(jié)算接口為**企業(yè)財(cái)務(wù)部；物流接口為**企業(yè)物流管理部門。4．4統(tǒng)計(jì)控制（ISO/TS16949：4.2.4）除非**企業(yè)另外要求，生產(chǎn)件同意、工裝統(tǒng)計(jì)、采購訂單和更改統(tǒng)計(jì)必需被保持到該零件（或系列零件）滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求時(shí)間再加一個(gè)日歷年。生產(chǎn)檢驗(yàn)和測試統(tǒng)計(jì)（比如，控制圖、檢驗(yàn)和測試結(jié)果）必需保持到產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)當(dāng)年再加一個(gè)日歷年。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留十年，其中安全性能方面統(tǒng)計(jì)保留期為產(chǎn)品要求壽命期。全部**企業(yè)指定檢驗(yàn)或測試統(tǒng)計(jì)必需被保持，除非STA書面放棄。實(shí)際測試結(jié)果（計(jì)量或計(jì)數(shù)）必需被統(tǒng)計(jì)，計(jì)量型測量不接收單一合格/不合格檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，必需統(tǒng)計(jì)具體數(shù)據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審統(tǒng)計(jì)必需保持三年。比上述要求長保持期限能夠在其內(nèi)部程序中加以要求。這些要求不會替換任何法規(guī)要求。4．5精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則（ISO/TS16949：6.3.1）供給商應(yīng)主動(dòng)采取精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則以改善其生產(chǎn)過程,其準(zhǔn)則包含以下方面：首次經(jīng)過率（FTT）、設(shè)備總效率（OEE）、進(jìn)料至交貨總時(shí)間（DTD）、按計(jì)劃生產(chǎn)（BTS）等。精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則計(jì)算公式，參見《**汽車股份精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則》，該文件可從**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處取得。4．6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（ISO/TS16949：4.2.1d,5.4.1,5.4.2,7.1,7.3.1,7.3.4.1）第一級供給商必需匯報(bào)APQP狀態(tài)，它最少包含**企業(yè)技術(shù)部門公布PAQP匯報(bào)指南和表格中要求要素，見《**汽車股份供給商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）要求程序》，該程序可從**汽車技術(shù)部門得到。當(dāng)被要求樣件生產(chǎn)供給商必需有效利用從樣件生產(chǎn)得到數(shù)據(jù)去策劃生產(chǎn)過程。4．7接收準(zhǔn)則（ISO/TS16949：7.1.2）零缺點(diǎn)接收水平是指樣本，不是整個(gè)總體。另外信息見本文件表1和表2。4．8多方論證方法（ISO/TS16949：7.3.17.3.3.2）4.8.1FMEA和控制計(jì)劃同意有“G”符號全部零件控制計(jì)劃和系列FMEA，在提交“零件提交確保書”（PSW）時(shí)，要求**企業(yè)汽車工程研究院和STA同意，其它零件控制計(jì)劃和FMEAS，要求STA同意。這些文件在首次接收后如有更改，仍然要求同意。**企業(yè)保留對全部供給商全部零件FMEA和控制計(jì)劃要求同意權(quán)利。FMEA供給商必需為其制造**企業(yè)全部零件準(zhǔn)備文件化過程FMEA。當(dāng)供給商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，必需為其設(shè)計(jì)**企業(yè)全部零件準(zhǔn)備文件化設(shè)計(jì)FMEA。當(dāng)零件只是尺寸不一樣，而不是形狀、應(yīng)用或功效不一樣時(shí)，F(xiàn)MEA能夠按零件系列來編制。不過，在任何情況下，使用系列過程FMEA必需由**企業(yè)STA同意，使用系列設(shè)計(jì)FMEA必需由**企業(yè)汽車工程研究院同意。供給商利用FMEA分析技術(shù)時(shí)，應(yīng)參考AIAG“潛在失效模式及后果分析（FMEA）”參考手冊?？刂朴?jì)劃供給商制造**企業(yè)全部零件必需含有控制計(jì)劃，控制計(jì)劃要求參見ISO/TS16949：附錄A。4．8．2關(guān)鍵緊固件（G）在控制計(jì)劃中必需包含對關(guān)鍵緊固件以下控制。材料分析——非熱處理零件必需目檢每卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材標(biāo)識，以確定冶煉廠編號和鋼材供方工廠分析文件和適用規(guī)范一致。第卷或盤鋼材均需進(jìn)行硬度和其它適用物理性能試驗(yàn)。材料分析——熱處理零件除滿足非熱處理零件要求外，對熱處理零件，當(dāng)鋼材從確定熱處理廠發(fā)運(yùn)前，最少應(yīng)從成卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進(jìn)行分析或試驗(yàn)以證實(shí)其化學(xué)成份和淬火硬度及相關(guān)性能符合要求。另外還應(yīng)從熱處理過程中每卷或盤材料中抽樣進(jìn)行化學(xué)成份分析或淬火硬度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件而且引用鋼材供方熱處理編號。批次可追溯性必需保持批次可追溯性要求。4．9特殊特征（ISO/TS16949：7.2.1.17.3.2.3）4.9.1**汽車企業(yè)對于特殊特征定義及符號見下表：特殊特征及其符號特征定義符號關(guān)鍵特征（和安全或法規(guī)相關(guān)）在可預(yù)料合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響法規(guī)符合性或車輛/產(chǎn)品安全特征。這些特征需要供給商在制造、裝配、裝運(yùn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)過程中采取尤其方法加以控制。G關(guān)鍵特征（和安全或法規(guī)無關(guān)）在可預(yù)料合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響用戶對產(chǎn)品滿意程度（非安全或法規(guī)方面），比如配合、功效、安裝或外觀。Z4．9．2**企業(yè)指定特殊特征關(guān)鍵特征（G）、關(guān)鍵特征（Z）零件關(guān)鍵特征、關(guān)鍵特征零件由**企業(yè)汽車工程研究院識別，在圖紙和規(guī)范中用符號“G”表示，并在零件和/或材料編號前加以標(biāo)識。關(guān)鍵特征零件含有可能影響和車輛安全運(yùn)行和/或政府法規(guī)符合性關(guān)鍵特征。4．10產(chǎn)品同意過程（ISO/TS16949：7.3.6.3）供給商必需符合《**汽車股份供給商生產(chǎn)件同意程序（PPAP）》要求，該文件可從**企業(yè)STA部門得到。供給商有責(zé)任根據(jù)《**汽車股份供給商生產(chǎn)件同意程序（PPAP）》要求管理各級分供方PPAP。分供方應(yīng)該滿足PPAP全部要求。作為供給商PPAP提交一部分，分供方應(yīng)該向**企業(yè)提交PSW（除非取得STA書面放棄）。4．11分供方開發(fā)（ISO/TS16949：7.4.1.2）4．11．1分供方符合ISO/TS16949：目標(biāo)分供方體系開發(fā)能夠經(jīng)過以下方法滿足：分供方取得ISO/TS16949：或有效版本ISO9001認(rèn)證。由STA同意第二方審核員進(jìn)行分供方年度審核。**企業(yè)或供給商對分供方進(jìn)行第二方審核，或分供方進(jìn)行第三方認(rèn)證不能減輕組織對于來自分供方產(chǎn)品質(zhì)量完全責(zé)任。4．11．2分供方連續(xù)改善即使全部分供方必需符合本部分要求，但分供方改善方向必需關(guān)注于那些供給商改善衡量準(zhǔn)則（SIM）含有最嚴(yán)重影響方面。依據(jù)要求，第一級供給商必需向**企業(yè)提供分供方清單。并在分供方清單變更后立即通知**企業(yè)。4．12供給商現(xiàn)場評定（ISO/TS16949：7.4.1）《**汽車股份供給商現(xiàn)場評審表》是**企業(yè)用于考證供給商現(xiàn)場是否滿足要求檢驗(yàn)清單，也是供給商進(jìn)行現(xiàn)場自我評定依據(jù)，該評審表可從**企業(yè)質(zhì)量部門得到。供給商必需依據(jù)此檢驗(yàn)清單每十二個(gè)月進(jìn)行一次全要素評審，每六個(gè)月進(jìn)行一次關(guān)鍵要素評審。供給商必需保留已完成覆蓋了24個(gè)月現(xiàn)場檢驗(yàn)清單，并實(shí)施對應(yīng)糾正方法計(jì)劃。此檢驗(yàn)清單須保留在供給商處，并提交**企業(yè)質(zhì)量部門。當(dāng)不能滿足檢驗(yàn)清單要求時(shí)，供給商必需在兩個(gè)工作周內(nèi)制訂整改計(jì)劃并提交**企業(yè)質(zhì)量部門同意后實(shí)施。**企業(yè)質(zhì)量部門將依據(jù)情況組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4．13第二方審核（ISO/TS16949：7.4.1）4．13．1在7月以前經(jīng)過了ISO/TS16949：第三方質(zhì)量體系認(rèn)證供給商，在**企業(yè)用戶特殊要求公布后，必需在其質(zhì)量體系中進(jìn)行識別，并進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在下一次監(jiān)督審核時(shí)加上**企業(yè)用戶特殊要求。依據(jù)情況**企業(yè)進(jìn)行二方審核。4．13．2針對產(chǎn)品關(guān)鍵性及供給商交付表現(xiàn)和銷售市場上用戶埋怨，**企業(yè)有權(quán)對供給商進(jìn)行第二方審核。4．13．3**企業(yè)進(jìn)行第二方審核依據(jù)為：**企業(yè)用戶特殊要求ISO/TS16949：**汽車股份供給商現(xiàn)場評審表產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范**企業(yè)二方審核不能免去供給商完全質(zhì)量責(zé)任。4．13．4若**企業(yè)在進(jìn)行第二方審核時(shí)發(fā)覺供給商體系存在嚴(yán)重不符合，**企業(yè)將發(fā)出“停權(quán)”通知，該通知組成了ISO/TS16949：認(rèn)可規(guī)則中定義用戶埋怨，所以其處理步驟按本文件4.16條要求實(shí)施。必需時(shí)**企業(yè)質(zhì)量部門將按方法完成時(shí)間到供給商現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證審核，并給出審核結(jié)果。此結(jié)果由供給商通知第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以確定是否取消停權(quán)狀態(tài)。**企業(yè)保留對供給商實(shí)施“停權(quán)”或終止供貨協(xié)議權(quán)利。4．14標(biāo)識和可追溯性，防護(hù)及庫存（ISO/TS16949：7.5.3，7.5.4,7.5.5,7.5.5.1）4.14.1零部件包裝和運(yùn)輸方案零部件包裝和運(yùn)輸方案必需確保產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸至**企業(yè)指定地點(diǎn)和打開包裝過程中，產(chǎn)品性能和特征保持不變。方案必需包含：具體包裝箱說明（回收性和/或一次性包裝箱尺寸、材料、每只包裝箱可裝納數(shù)量/包裝箱滿載/空載重量、每貨架可裝多個(gè)包裝箱等等）。4．14．2包裝要求供給商必需符合《**汽車股份汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件包裝通則》要求，該要求可從**企業(yè)汽車工程研究院得到。包裝試驗(yàn)和裝運(yùn)試驗(yàn)必需有書面統(tǒng)計(jì)。在首次PPAP之前一次性和回收型包裝必需經(jīng)過模擬或?qū)嶋H運(yùn)輸試驗(yàn)。假如使用可回收型包裝，必需建立可回收型包裝管理計(jì)劃，其中包含：需有書面化程序來要求供給商在首次發(fā)運(yùn)通知前，必需傳送包裝/零件編號信息。含有維護(hù)計(jì)劃，由此來判別因?yàn)閾p壞和污染而無法使用包裝，并說明可能采取修理和清潔方法。要求用于判別搬運(yùn)過程中包裝受損，修理和清潔和維護(hù)方法。含有一次性包裝使用計(jì)劃來預(yù)防回收型包裝短缺。該計(jì)劃應(yīng)包含：怎樣在可回收包裝短缺情況下能自如地使用一次性包裝，直到能夠使用回收型包裝。一次性包裝可能將隨時(shí)貯備方便使用。其包裝須保留和可回收包裝一樣規(guī)格（尺寸），而且盡可能夠裝下一樣數(shù)量貨物。4．14．3運(yùn)輸和標(biāo)簽說明供給商必需按《**汽車股份供給商物料管理要求及評定系統(tǒng)》中要求管理物料作業(yè)策劃和物流要求。4．15測量系統(tǒng)分析（ISO/TS16949：7.6.1）全部依據(jù)控制計(jì)劃用于檢驗(yàn)**企業(yè)汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件量具，必需依據(jù)AIAG《測量系統(tǒng)分析手冊（MSA）》進(jìn)行量具R&R分析，以判定測量能力。中國最大資料庫下載任何不符合MSA規(guī)范要求測量系統(tǒng)，必需經(jīng)過STA同意。注：只要是本質(zhì)上相同設(shè)備（類型、制造商、型號）并在本質(zhì)上相同環(huán)境中使用（溫度、濕度、范圍、測量方法等），測量系統(tǒng)能力分析能夠按設(shè)備族進(jìn)行，使用這種MSA研究必需經(jīng)過STA同意。4．16用戶滿意（ISO/TS16949：8.2.1.1,5.2）4.16.1對認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知在《**汽車股份供給商績效監(jiān)測管理措施》系統(tǒng)中，一旦供給商得分低于70分，供給商將收到**企業(yè)“停權(quán)”通知，在該通知發(fā)出后五個(gè)工作日內(nèi)，供給商必需通知其認(rèn)證機(jī)構(gòu)。同時(shí)必需完成一個(gè)糾正方法計(jì)劃，并必需在收到“停權(quán)”通知后10個(gè)工作日內(nèi)，將糾正方法計(jì)劃提交其認(rèn)證機(jī)構(gòu)和**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處。該計(jì)劃必需包含：糾正步驟、責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)度、和確定這些方法計(jì)劃有效性關(guān)鍵指標(biāo)。4．16．2ISO/TS16949：證書停權(quán)上述對認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知組成了《ISO/TS16949：汽車行業(yè)認(rèn)證方案——取得IATF認(rèn)可規(guī)則》中定義用戶埋怨，這一步驟將供給商ISO/TS16949：證書置于停權(quán)狀態(tài)，**企業(yè)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)必需同時(shí)同意組織計(jì)劃和方法，以在90天內(nèi)恢復(fù)證書，不然，供給商ISO/TS16949：第三方注冊證書將被撤消。注：對**企業(yè)而言，許可停權(quán)期限是3個(gè)月，假如認(rèn)證機(jī)構(gòu)和**公司認(rèn)為供給商已經(jīng)成功地實(shí)施了糾正和預(yù)防方法，根本處理了全部事件，ISO/TS16949：停權(quán)可取消，但這一供給商仍然處于“停產(chǎn)整理”狀態(tài)，以累積6個(gè)月可接收表現(xiàn)數(shù)據(jù)，方能確定是否恢復(fù)供貨。4．17內(nèi)部質(zhì)量審核（ISO/TS16949：8.2.2）4．17．1內(nèi)審有效性供給商內(nèi)部審核必需審核其組織識別出全部過程、活動(dòng)和班次，當(dāng)**企業(yè)有埋怨時(shí)，應(yīng)合適增加審核頻次。在組織年度內(nèi)部審核計(jì)劃中，必需包含覆蓋**企業(yè)全部汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）產(chǎn)品體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核。針對關(guān)重零部件、關(guān)鍵供給商及供給商交付表現(xiàn)，**企業(yè)有權(quán)要求其提交內(nèi)部審核計(jì)劃及匯報(bào)。4．17．2內(nèi)審員資格供給商內(nèi)審員必需受到以下方面培訓(xùn)、評定，并加以充足了解和應(yīng)用ISO/TS16949：技術(shù)規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵工具（APQP/PPAP/SPC/MSA/FMEA）**企業(yè)用戶特殊要求汽車業(yè)過程審核方法（用戶導(dǎo)向過程，支持和管理過程）4．17．3內(nèi)審員培訓(xùn)以上4．17．2中培訓(xùn)必需由有資格進(jìn)行ISO/TS16949：審核員認(rèn)證培訓(xùn)培訓(xùn)師進(jìn)行，同時(shí)，培訓(xùn)教材必需被IATF授權(quán)和得到中國認(rèn)監(jiān)委同意。4．18制造過程監(jiān)測和測量（ISO/TS16949：8.2.3.1）本文件表1和表2列出了產(chǎn)品特征資格判定，和過程和產(chǎn)品監(jiān)控具體要求。全部過程控制必需以降低變差為目標(biāo)。可使用AIAG“統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）”參考手冊最新版方法或其它適用方法。4．19全尺寸檢驗(yàn)和功效試驗(yàn)（ISO/TS16949：8.2.4.1）全尺寸檢驗(yàn)，必需每十二個(gè)月進(jìn)行一次。功效試驗(yàn)（按工程材料和性能要求）按**企業(yè)技術(shù)規(guī)范實(shí)施。供給商必需對5件產(chǎn)品提交全尺寸檢驗(yàn)匯報(bào)，匯報(bào)格式按《**汽車股份供給商生產(chǎn)件同意程序（PPAP）》中要求全尺寸檢驗(yàn)和功效驗(yàn)證格式提交。4．20不合格品控制（ISO/TS16949：8.3,8.5.2,8.5.3）供給商必需有過程和系統(tǒng)預(yù)防向**企業(yè)任何部門發(fā)運(yùn)不合格品.供給商必需使用《配套件不良對策書》對質(zhì)量拒收、停投、停產(chǎn)整理、市場退貨做回復(fù)。具體處理步驟按《**汽車股份用戶反饋信息處理程序》實(shí)施，該文件可從**企業(yè)科質(zhì)部配套管理處取得。4．21用戶棄權(quán)（ISO/TS16949：8.3.4）4．21．1一旦供給商交付產(chǎn)品被**企業(yè)判為“超差處理”，供給商必需在二十四小時(shí)內(nèi)提供具體臨時(shí)遏制糾正匯報(bào)，并在2個(gè)工作周內(nèi)提出預(yù)防再發(fā)生長久方法匯報(bào)。4．21．2**企業(yè)質(zhì)量部門對每一次“超差處理”產(chǎn)品全部會給出數(shù)量和期要求，并監(jiān)控供給商實(shí)施整改方法，以確保供給商在授權(quán)期滿時(shí)交付產(chǎn)品符合原有規(guī)范要求。4．21．3假如制造過程偏離了目前同意，則按《**汽車股份供給商生產(chǎn)件同意程序（PPAP）》程序?qū)嵤?．其它本文件解釋權(quán)在**企業(yè)科質(zhì)部。若供給商對本文件中提出要求有任何疑問、提議、擔(dān)憂和改善意見，為促進(jìn)相互間連續(xù)改善和建立良好合作關(guān)系，**企業(yè)激勵(lì)供給商進(jìn)行公開溝通。6．引用文件目錄5．1《**汽車股份供給商認(rèn)證管理程序》5．2《**汽車股份精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則》5．3《**汽車股份供給商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）要求程序》5．4《**汽車股份供給商生產(chǎn)件同意程序（PPAP）》5．5《**汽車股份供給商現(xiàn)場評審表》5．6《**汽車股份（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件包裝通則》5．7《**汽車股份供給商物料管理要求及評定系統(tǒng)》5．8《**汽車股份供給商績效監(jiān)測管理措施》9《**汽車股份用戶反饋信息處理程序》表1——全部產(chǎn)品特征驗(yàn)證供方必需選擇合適方法對其產(chǎn)品全部尺寸和其它特征進(jìn)行控制。對于要求控制，但未采取統(tǒng)計(jì)過程控制方法（SPC）進(jìn)行控制特征，應(yīng)選擇下列一個(gè)或多個(gè)方法：采取下表對計(jì)數(shù)特征進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證；按常規(guī)基礎(chǔ)要求對產(chǎn)品進(jìn)行審核；周期性全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)室試驗(yàn)。下面表格提供推薦樣本容量；使用其它樣本容量需要取得**STA同意。（尤其提議，在對文本件“術(shù)語”中列舉特殊特征進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，向STA咨詢相關(guān)容量問題）產(chǎn)品驗(yàn)證推薦樣本容量狀態(tài)ⅠⅡ每批最小樣本20050轉(zhuǎn)換到其它狀態(tài)條件假如在連續(xù)20批產(chǎn)品中樣本全部合格，許可轉(zhuǎn)到狀態(tài)Ⅱ假如有任